| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QOR 6353 E CONFECÇAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1001165 |
01/07/2018 |
R$ 510,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇAO DA TERCEIRA CAVALGADA DE CAVALO DE PAU DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001240 |
03/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL MG/EXTRATO DO MCONTRATO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001241 |
03/07/2018 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO NA RETIRAGEM DE CASCALHO P/MANUTENÇAO E REPAROS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1001246 |
03/07/2018 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001259 |
03/07/2018 |
R$ 1.057,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001260 |
03/07/2018 |
R$ 585,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001261 |
03/07/2018 |
R$ 959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001262 |
03/07/2018 |
R$ 5.675,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001263 |
03/07/2018 |
R$ 3.829,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS REUNIOES ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001264 |
03/07/2018 |
R$ 387,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS REUNIOES DOS PROFESSORES E SERVIÇAIS ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇAO. |
1001265 |
03/07/2018 |
R$ 539,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONAIS DO SEMEI ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001266 |
03/07/2018 |
R$ 434,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001267 |
03/07/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001268 |
03/07/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001269 |
03/07/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001270 |
03/07/2018 |
R$ 875,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOSP/PUBLICAÇAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO E EXTRATO DE CONTRATO,CONTRATO ADMINISTRATIVO N.002/18,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001271 |
03/07/2018 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE REQUERIMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR DO RH ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001281 |
03/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001282 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JOR.DE MG E NO DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 018/18. |
1001283 |
03/07/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001284 |
03/07/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001285 |
03/07/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO EME AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001286 |
03/07/2018 |
R$ 3.958,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ÀS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001287 |
03/07/2018 |
R$ 1.474,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001288 |
02/07/2018 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001289 |
02/07/2018 |
R$ 1.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001290 |
02/07/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001291 |
02/07/2018 |
R$ 3.810,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO/2018. |
1001292 |
02/07/2018 |
R$ 6.050,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001293 |
02/07/2018 |
R$ 1.019,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001294 |
02/07/2018 |
R$ 3.963,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001295 |
02/07/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001296 |
02/07/2018 |
R$ 1.297,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001297 |
02/07/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001298 |
02/07/2018 |
R$ 1.363,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001299 |
02/07/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001300 |
02/07/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001301 |
02/07/2018 |
R$ 5.739,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001302 |
02/07/2018 |
R$ 2.966,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001303 |
02/07/2018 |
R$ 4.252,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001304 |
02/07/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001305 |
02/07/2018 |
R$ 4.273,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO INSINO INFANTIL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001306 |
03/07/2018 |
R$ 5.330,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO CEMEI, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001307 |
03/07/2018 |
R$ 4.075,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM ECASTER DOS VEICULOS PLACA:HMN 7863/HMBN 7866,OMF 5417,NXX 2580 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE |
1001308 |
03/07/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM ECASTER DOS VEICULOS PLACA:HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001309 |
03/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM ECASTER DOS VEICULOS PLACA:HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001310 |
03/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM ECASTER DO VEICULO PLACA:PYZ 3849 Q.AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001311 |
03/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AT.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E COR.DO EME A ESCOLAS NA SEDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001312 |
03/07/2018 |
R$ 6.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AT.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001313 |
03/07/2018 |
R$ 3.347,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DCTF DO MES DE JULHO DE 2018. |
1001316 |
10/07/2018 |
R$ 4.394,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001317 |
10/07/2018 |
R$ 3.002,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO LEITE A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001318 |
03/07/2018 |
R$ 2.906,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER OS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001319 |
03/07/2018 |
R$ 5.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO P/LEVAR TATIANA E SEU FILHO WERICSON P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS |
1001320 |
31/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE 3089,36 M² DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=8CM,FCK = 35 MPA,ASSENTAMENTO DE 963,93M DE MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, |
1001322 |
31/07/2018 |
R$ 60.221,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001323 |
03/07/2018 |
R$ 1.421,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1001324 |
03/07/2018 |
R$ 289,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001325 |
03/07/2018 |
R$ 350,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001327 |
03/07/2018 |
R$ 746,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001328 |
03/07/2018 |
R$ 1.018,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001329 |
03/07/2018 |
R$ 654,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS,ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001330 |
03/07/2018 |
R$ 1.430,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001331 |
03/07/2018 |
R$ 850,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001332 |
03/07/2018 |
R$ 356,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001333 |
03/07/2018 |
R$ 1.258,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001334 |
03/07/2018 |
R$ 164,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001335 |
03/07/2018 |
R$ 375,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001336 |
03/07/2018 |
R$ 297,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA PLACA JHO 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1001337 |
03/07/2018 |
R$ 211,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1001338 |
03/07/2018 |
R$ 3.995,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001339 |
03/07/2018 |
R$ 827,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001340 |
03/07/2018 |
R$ 238,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001341 |
03/07/2018 |
R$ 517,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001342 |
03/07/2018 |
R$ 401,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001343 |
03/07/2018 |
R$ 2.081,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001344 |
03/07/2018 |
R$ 2.475,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001345 |
03/07/2018 |
R$ 2.222,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001346 |
03/07/2018 |
R$ 858,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001347 |
03/07/2018 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS |
1001348 |
03/07/2018 |
R$ 1.842,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS REDES DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001349 |
03/07/2018 |
R$ 4.227,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA URBANA. |
1001350 |
03/07/2018 |
R$ 737,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE,EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1001351 |
03/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1001352 |
12/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRAGEM DE CASCALHO,PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTARADAS VICINAIS ASSISTIDOS PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. |
1001354 |
03/07/2018 |
R$ 1.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AT.A PUBLICAÇAO NO JORNAL MG,JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 019/18/PREGAO PRESENCIAL 020/18.ASSISTIDO PELO |
1001355 |
03/07/2018 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE CROCHE EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001356 |
03/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS |
1001357 |
03/07/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS |
1001358 |
03/07/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE IDOSOS/MULERES,ADOLESCENTE E CRAINÇAS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001360 |
03/07/2018 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1001361 |
24/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001364 |
30/07/2018 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001365 |
30/07/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001366 |
30/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001367 |
30/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001368 |
30/07/2018 |
R$ 7.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001369 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001370 |
30/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001371 |
30/07/2018 |
R$ 3.893,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001372 |
30/07/2018 |
R$ 6.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001373 |
30/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001374 |
30/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001375 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001376 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001377 |
30/07/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001378 |
30/07/2018 |
R$ 8.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001379 |
30/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001380 |
30/07/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF CONFORME GUIA EM ANEXA. |
1001381 |
10/07/2018 |
R$ 5.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001382 |
30/07/2018 |
R$ 4.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001383 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001384 |
30/07/2018 |
R$ 29.801,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001387 |
30/07/2018 |
R$ 38.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001388 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001389 |
30/07/2018 |
R$ 9.266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001390 |
30/07/2018 |
R$ 8.204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001391 |
30/07/2018 |
R$ 6.591,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001392 |
30/07/2018 |
R$ 8.988,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001393 |
30/07/2018 |
R$ 4.557,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001394 |
30/07/2018 |
R$ 1.239,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001395 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001396 |
30/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001397 |
30/07/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001398 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001399 |
30/07/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001400 |
30/07/2018 |
R$ 2.367,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001401 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001402 |
30/07/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001403 |
30/07/2018 |
R$ 5.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001404 |
30/07/2018 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
1001405 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001406 |
30/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001407 |
30/07/2018 |
R$ 2.968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001408 |
30/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001409 |
30/07/2018 |
R$ 15.567,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001410 |
30/07/2018 |
R$ 12.172,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001411 |
30/07/2018 |
R$ 7.678,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001412 |
30/07/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001413 |
30/07/2018 |
R$ 4.960,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001414 |
30/07/2018 |
R$ 2.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001415 |
30/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001416 |
30/07/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001417 |
30/07/2018 |
R$ 2.873,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CHAPA DE FERRO PARA A MANUTENÇAO E REPARO NA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1001418 |
03/07/2018 |
R$ 168,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REÇATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO PARA REALIZAR A 3ª.CAVALGADA DE VACALINHOS DE PAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001419 |
03/07/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PREST.DE SERV.EM LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSPORTES DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIA EM RECUPARAÇQO DE ESTRADAS E ATENDER AS NECSSIDADES DOS SERVIÇOS |
1001421 |
11/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ENTREGAR PROJETOS E CROQUIS CORRIGIDOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO MG. |
1001422 |
02/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001425 |
31/07/2018 |
R$ 22.003,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001426 |
31/07/2018 |
R$ 34.455,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001427 |
31/07/2018 |
R$ 4.453,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001428 |
31/07/2018 |
R$ 11.517,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001431 |
04/07/2018 |
R$ 298,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001432 |
31/07/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001434 |
31/07/2018 |
R$ 9.578,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001435 |
31/07/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001436 |
31/07/2018 |
R$ 4.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001439 |
31/07/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001440 |
31/07/2018 |
R$ 1.053,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001441 |
31/07/2018 |
R$ 1.547,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001442 |
31/07/2018 |
R$ 957,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001443 |
31/07/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001444 |
31/07/2018 |
R$ 1.679,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001445 |
31/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001446 |
31/07/2018 |
R$ 686,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001447 |
31/07/2018 |
R$ 2.213,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA EM CONDUCAO DA PREFEITA P/IR AO BANCO DO BRASIL P/ASSINAR DOCUMENTAÇOES. |
1001448 |
31/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001498 |
30/07/2018 |
R$ 4.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CND MUNIICPAL. |
1001703 |
26/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA UTILIZAÇÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPÍO DE CONSELHEIRO PENA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO. |
1001706 |
26/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000781 |
03/07/2018 |
R$ 2.600,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 70039, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000782 |
03/07/2018 |
R$ 2.291,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000783 |
03/07/2018 |
R$ 1.727,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000784 |
03/07/2018 |
R$ 1.229,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE VALVULA DE CILINDRO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO,EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000785 |
03/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELEM - PARA, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS SECRETARIOS MUN.DE SAUDE,NOS DIA 24 A 28/07/2018 |
4000787 |
20/07/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000788 |
02/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000790 |
03/07/2018 |
R$ 1.014,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000791 |
03/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000798 |
03/07/2018 |
R$ 11.324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000799 |
03/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS UNIDADES E OS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000802 |
03/07/2018 |
R$ 725,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000803 |
03/07/2018 |
R$ 495,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOSB EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000804 |
03/07/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOSB EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITA AZUL P/AT.AS UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000805 |
03/07/2018 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RELATORIO DE ATENDIMENTO P/AT.AS UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000806 |
03/07/2018 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000808 |
03/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS P/ ATENDER OS PROCEDIMENTOS AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000811 |
03/07/2018 |
R$ 3.421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TURBECULOSE P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000812 |
03/07/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PLANTAO DE SOB AVISO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000813 |
03/07/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONSULTA C/MEDICOS NAS AREAS ENDOCRONOLOGIA,ORTOPEDIA,CARDIOLOGIA,DERMATOLOGIA E ANGIOLOGIA P/AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000814 |
03/07/2018 |
R$ 9.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSON ABDOME TOTAL/MAMA,TIREOIDE,OBSTETRICO,VIAS URINARIAS,PAREDE ABDOMINAL E ENDOVAGINAL P/AT.AOS PACIENTES ASSISTI |
4000815 |
03/07/2018 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO, SEDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000816 |
03/07/2018 |
R$ 4.543,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
4000817 |
03/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000818 |
02/07/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000819 |
02/07/2018 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000820 |
02/07/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000821 |
02/07/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000822 |
02/07/2018 |
R$ 1.830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000823 |
02/07/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000824 |
02/07/2018 |
R$ 1.619,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000825 |
02/07/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS PLACAS:PYZ 1332/PUF 6313/OPQ 9648/PUF 6305/OPQ 9205/PUF 6308/PXZ 4590/PYX 1349 QUE ATENDE |
4000826 |
03/07/2018 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000827 |
31/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000828 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇAO DOS CARROS QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS EPLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000829 |
03/07/2018 |
R$ 1.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA NA HOSPEDAGEM DS DERMATOLOGISTA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE HANSENIASE ASSISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000830 |
03/07/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISORIAS CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000831 |
31/07/2018 |
R$ 3.842,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO DE SOBRE AVISO MA UBS SEDE CONF.ESCALA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
4000832 |
03/07/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000833 |
03/07/2018 |
R$ 466,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000834 |
03/07/2018 |
R$ 1.023,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000835 |
03/07/2018 |
R$ 1.041,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000836 |
03/07/2018 |
R$ 448,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000837 |
03/07/2018 |
R$ 186,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000838 |
03/07/2018 |
R$ 14,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000839 |
03/07/2018 |
R$ 43,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000840 |
03/07/2018 |
R$ 1.288,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000841 |
03/07/2018 |
R$ 701,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000842 |
03/07/2018 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000843 |
03/07/2018 |
R$ 633,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000844 |
03/07/2018 |
R$ 2.169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000845 |
03/07/2018 |
R$ 3.016,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000846 |
03/07/2018 |
R$ 2.479,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000847 |
03/07/2018 |
R$ 1.569,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000848 |
03/07/2018 |
R$ 974,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000849 |
03/07/2018 |
R$ 1.932,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000850 |
03/07/2018 |
R$ 963,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000851 |
03/07/2018 |
R$ 905,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000852 |
03/07/2018 |
R$ 1.286,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000853 |
03/07/2018 |
R$ 1.140,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000854 |
03/07/2018 |
R$ 1.386,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000855 |
03/07/2018 |
R$ 1.962,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000856 |
03/07/2018 |
R$ 493,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000857 |
03/07/2018 |
R$ 31,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000858 |
03/07/2018 |
R$ 69,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000859 |
03/07/2018 |
R$ 244,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000860 |
03/07/2018 |
R$ 438,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL/MADIBULAR REMOVIVEL/PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL/PARCIAL MADIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS |
4000861 |
03/07/2018 |
R$ 7.480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000862 |
03/07/2018 |
R$ 650,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000863 |
03/07/2018 |
R$ 1.199,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000864 |
03/07/2018 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REMOVIDO DE RESPLENDOR A BOM JESUS DO GALHO. |
4000865 |
31/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625465/32625376/32626238 QUE ATENDE OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000866 |
31/07/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIP.PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATENDIMENTO A MANUT.DOS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC DE SAUDE. |
4000867 |
03/07/2018 |
R$ 841,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000874 |
31/07/2018 |
R$ 17.676,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000875 |
31/07/2018 |
R$ 5.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000876 |
31/07/2018 |
R$ 10.431,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000877 |
31/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000878 |
31/07/2018 |
R$ 12.389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000879 |
31/07/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000880 |
31/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000881 |
31/07/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 |
4000882 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000883 |
31/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000884 |
31/07/2018 |
R$ 13.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000885 |
31/07/2018 |
R$ 11.970,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000886 |
31/07/2018 |
R$ 9.370,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000887 |
31/07/2018 |
R$ 9.889,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000888 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000889 |
31/07/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000890 |
31/07/2018 |
R$ 5.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000891 |
31/07/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2018, |
4000892 |
31/07/2018 |
R$ 7.061,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000911 |
31/07/2018 |
R$ 839,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000912 |
31/07/2018 |
R$ 3.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626238 QUE ATENDE OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000955 |
06/07/2018 |
R$ 7,12 |
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