| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS BP/PUBLICAÇAO DE AVISO DE ANULAÇAO DA TOMADA DE PREÇO 001/2018 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000968 |
01/06/2018 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OF.DA UNIAO/MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO DIA 06/06/18 TOMADA DE PREÇO 001/18,PASSANDO P/02/18. |
1000969 |
01/06/2018 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/RETIRAR FOLHAS DE TALAO DE CHEQUE NO BANCO DO BRASIL. |
1000970 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR EM GOV.VALADARES P/TRANSPORTE DE PNEUS EM ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.DE TRANSP.E OBRAS. |
1000971 |
05/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER DOCUMENTAÇOES ESCOLAR. |
1000972 |
05/06/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625108/32625130 QUE ATENDE OIS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000973 |
05/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO/MINAS GERAIS/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 01/18.ASSISTIDO PELA SEC.DE ADM. |
1000974 |
01/06/2018 |
R$ 1.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS311 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001050 |
01/06/2018 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS P/REALIZAR A FESTA JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNIICPIO. |
1001051 |
01/06/2018 |
R$ 2.149,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE KARATE EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001053 |
01/06/2018 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CORTA LUZ 2,6, KIT VARAO 2,5 E LUPA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001054 |
01/06/2018 |
R$ 1.643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº017/18, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001063 |
01/06/2018 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERNTE A PROJETOS DE MATA BURROS E BUEIRO ARMCO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPÓRTES E OBRAS. |
1001064 |
02/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERNTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPÓRTES E OBRAS. |
1001065 |
02/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001066 |
02/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ENCADERNADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001068 |
01/06/2018 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEIT P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR A PREFEITA PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS DE PAVIMENTAÇAO COM ESTA MUNICIPALIDADE |
1001069 |
02/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS DE PAVIMENTAÇAO COM ESTA MUNICIPALIDADE |
1001070 |
02/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. |
1001071 |
02/06/2018 |
R$ 2.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARA LEVAR PRESTAÇAO DE CONTAS DOS MATA BURROS E BUEIROS PARA SANAR PENDENCIAS NA SETOP. |
1001073 |
18/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB.DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTAR O SEC.ADMINISTRATIVO A SETOP P/LEVAR PREST.DE CONTAS REF.BUEIRO ARMCO/MATA BURROS |
1001074 |
18/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE PROFESSOAR P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA. |
1001075 |
18/06/2018 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL P/ATENDER A SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANAS P/ARMAZENAR MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS. |
1001076 |
01/06/2018 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001077 |
01/06/2018 |
R$ 1.321,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001078 |
01/06/2018 |
R$ 708,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001079 |
01/06/2018 |
R$ 308,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001080 |
01/06/2018 |
R$ 210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE OBRAS E TRANSP.E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1001081 |
01/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MULTIFUCIONAL EPSON L380 ECOTANK EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001082 |
01/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/SOLDAGEM NO VEICULO KOMBI PLACA HNH 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001083 |
01/06/2018 |
R$ 290,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE TATIANA DA SILVA MARQUES E SEU FILHO WERIKSON DA SILVA ALVES FAZER CURSO DE LIBRA. |
1001084 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA LEVAR DOCUMENTOS NA ARDOCE. |
1001085 |
04/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001086 |
01/06/2018 |
R$ 501,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001087 |
01/06/2018 |
R$ 309,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIO E CONTRATOS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001088 |
01/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO PARAISO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001089 |
01/06/2018 |
R$ 8.731,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO LEITE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001090 |
01/06/2018 |
R$ 4.695,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001091 |
01/06/2018 |
R$ 1.057,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001092 |
01/06/2018 |
R$ 585,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001093 |
01/06/2018 |
R$ 959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001094 |
01/06/2018 |
R$ 5.675,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001095 |
01/06/2018 |
R$ 3.829,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001096 |
01/06/2018 |
R$ 733,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001097 |
01/06/2018 |
R$ 632,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001098 |
01/06/2018 |
R$ 1.012,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001099 |
01/06/2018 |
R$ 875,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1001100 |
01/06/2018 |
R$ 208,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001101 |
01/06/2018 |
R$ 952,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001102 |
01/06/2018 |
R$ 355,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001103 |
01/06/2018 |
R$ 256,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001104 |
01/06/2018 |
R$ 232,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001105 |
01/06/2018 |
R$ 1.330,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001106 |
01/06/2018 |
R$ 785,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001107 |
01/06/2018 |
R$ 116,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001108 |
01/06/2018 |
R$ 173,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001109 |
01/06/2018 |
R$ 131,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS. |
1001110 |
01/06/2018 |
R$ 690,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001111 |
01/06/2018 |
R$ 134,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001112 |
01/06/2018 |
R$ 170,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001113 |
01/06/2018 |
R$ 2.910,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001114 |
01/06/2018 |
R$ 1.772,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001115 |
01/06/2018 |
R$ 654,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001116 |
01/06/2018 |
R$ 1.292,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001117 |
01/06/2018 |
R$ 198,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MU.DE OBRAS. |
1001118 |
01/06/2018 |
R$ 1.699,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1001119 |
01/06/2018 |
R$ 722,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS1O EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001120 |
01/06/2018 |
R$ 2.081,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.S/OSSO/MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001121 |
01/06/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.S/OSSO/MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001122 |
01/06/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.S/OSSO/MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001123 |
01/06/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO DO EME A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001124 |
01/06/2018 |
R$ 6.394,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO E CORREGO PEDRA DO GALHO A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001125 |
01/06/2018 |
R$ 5.764,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001126 |
01/06/2018 |
R$ 5.161,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO EM ESMERILAR DUAS BENGALA E RECUPERAÇAO CORPÓ DA CRUZETA DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1001127 |
01/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA MUN.NA SECGOV P/ASSINAR CONVENIO DE PAVIMENTÇAO P/ESTE MUNICIPIO. |
1001128 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE DA PREFEITURA P/VIAGEM A SE REALIZAR A SETE LAGOAS P/TRANSPORTAR DO ONIBUS DOADO PARA O MUNICIPIO. |
1001129 |
29/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ROLAMENTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNIICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001130 |
01/06/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO IR A SETE LAGOAS P/RECEBER UM ONIBUS DOADO PARA O MUNICIPIO. |
1001132 |
29/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE TATIANE MARQUES DA SILVA E SEU FILHO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS. |
1001133 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPÍO CONFORME CONVENIO SICONV 788063/2013/MINISTERIO DOS ESPORTES. |
1001134 |
29/06/2018 |
R$ 4.131,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MONTAGEN DE PNEUS,EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA 2580 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. |
1001135 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE PUBLICAÇAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001136 |
01/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DOU ALTERANDO A VIGENCIA DO TA 29/06/2018 AUTERANDO A VIGENCIA P/ 30/08/2018 REFERENTE O CONTRATO/1022884-51. |
1001137 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO CULTURAL DIA 04/07/2018 NA FIENG. |
1001138 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SETE LAGOAS EM CONDUCAO DO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO RECEBER O ONIBUS DOADO P/ESTE MUNICIPIO. |
1001139 |
29/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE LICITAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAXIO P/PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001140 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADM. PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAXIO P/PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001141 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAXIO P/PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001142 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA RETIRADO DE CERTIDOES DE FATOS REFERENTE AO PROCESSO 0184.15.002043-8. |
1001143 |
29/06/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LINGUIÇA DEFUMADA,TOUCINHO DE BARRIGA,PEITO DE FRANGO E LINGUIÇA DE FRANGO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DE COMIDAS PARA A FESTA JULHINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001144 |
01/06/2018 |
R$ 1.789,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LINGUIÇA DEFUMADA,LINGUIÇA DE FRANGO,PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DE COMIDAS PARA A FESTA JULHINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001145 |
01/06/2018 |
R$ 1.353,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LINGUIÇA DEFUMADA,PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DE COMIDAS PARA A FESTA JULHINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001146 |
01/06/2018 |
R$ 1.128,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATENDIMENTO AO SETOR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001147 |
01/06/2018 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATENDIMENTO AO SETOR DA ESC.MUNICIPAL. |
1001148 |
01/06/2018 |
R$ 807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001149 |
01/06/2018 |
R$ 6.481,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DP CORREGO DOS NATOS A ESCOLAS SEDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001150 |
01/06/2018 |
R$ 2.381,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUT.DE COMPUTADORES E EQUIP.PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM AT.AO SETOR DAS ESCOLAS INFANTIL ASSISTIDAS PELA SEC.EDUCAÇAO. |
1001151 |
01/06/2018 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ESTANTES COM REFORÇO 1980 X 920X 420 MM COM 6 PRATELEIRAS EM ATENDIMENTOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001152 |
01/06/2018 |
R$ 2.736,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPORCIONAR A TECNICA DO KARATE EM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS E SEC.DE AS.SOCIAL. |
1001153 |
01/06/2018 |
R$ 2.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001154 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001155 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA INTERNA DA pREFEITURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001156 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE OBRAS E TRANSPORTES PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001157 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DA AGRICULTURA E MEIO AMB. PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001158 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE TRIBUTAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001159 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO.CONFORME CONV.302/16 |
1001160 |
01/06/2018 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPOIRTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001161 |
01/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 78639251 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001162 |
01/06/2018 |
R$ 1.997,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001163 |
01/06/2018 |
R$ 1.800,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1001164 |
01/06/2018 |
R$ 2.301,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001166 |
29/06/2018 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001167 |
29/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001168 |
29/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001169 |
29/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001170 |
29/06/2018 |
R$ 6.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001171 |
29/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001172 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001173 |
29/06/2018 |
R$ 6.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001174 |
29/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001175 |
29/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001176 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001177 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001178 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001179 |
29/06/2018 |
R$ 5.461,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001180 |
29/06/2018 |
R$ 4.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001181 |
29/06/2018 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001182 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001183 |
29/06/2018 |
R$ 48.539,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001184 |
29/06/2018 |
R$ 2.968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001185 |
29/06/2018 |
R$ 1.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001186 |
29/06/2018 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001187 |
29/06/2018 |
R$ 26.344,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001188 |
29/06/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001189 |
29/06/2018 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001190 |
29/06/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001191 |
29/06/2018 |
R$ 45.509,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001192 |
29/06/2018 |
R$ 1.934,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001193 |
29/06/2018 |
R$ 2.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001194 |
29/06/2018 |
R$ 16.933,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001195 |
29/06/2018 |
R$ 5.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001196 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001197 |
29/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001198 |
29/06/2018 |
R$ 8.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001199 |
29/06/2018 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001200 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001201 |
29/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001202 |
29/06/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001203 |
29/06/2018 |
R$ 2.544,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001204 |
29/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001205 |
29/06/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001206 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001207 |
29/06/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001208 |
29/06/2018 |
R$ 25.681,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001209 |
29/06/2018 |
R$ 37.204,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001210 |
29/06/2018 |
R$ 8.884,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001211 |
29/06/2018 |
R$ 8.204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
1001212 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001213 |
29/06/2018 |
R$ 6.227,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001214 |
29/06/2018 |
R$ 9.399,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001215 |
29/06/2018 |
R$ 7.123,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001216 |
29/06/2018 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001217 |
29/06/2018 |
R$ 3.265,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001218 |
29/06/2018 |
R$ 471,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001219 |
29/06/2018 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001220 |
29/06/2018 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001221 |
29/06/2018 |
R$ 1.314,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001222 |
29/06/2018 |
R$ 4.824,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001223 |
29/06/2018 |
R$ 608,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001224 |
29/06/2018 |
R$ 10.463,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001225 |
29/06/2018 |
R$ 6.690,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001226 |
29/06/2018 |
R$ 10.054,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001227 |
29/06/2018 |
R$ 396,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001228 |
29/06/2018 |
R$ 495,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001229 |
29/06/2018 |
R$ 3.622,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001230 |
29/06/2018 |
R$ 3.442,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001231 |
29/06/2018 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001232 |
29/06/2018 |
R$ 1.189,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001233 |
29/06/2018 |
R$ 1.227,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001234 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001235 |
29/06/2018 |
R$ 13.396,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001236 |
29/06/2018 |
R$ 3.501,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001237 |
29/06/2018 |
R$ 3.162,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1001238 |
18/06/2018 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇAO DE BUEIRO ARMCO NA ZONA RURAL. |
1001239 |
25/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24195-4 |
1001242 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA NO MES DE JUNHO/18. |
1001243 |
08/06/2018 |
R$ 4.428,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DE JUROS SOBRE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018, |
1001244 |
08/06/2018 |
R$ 697,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001245 |
08/06/2018 |
R$ 5.967,93 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento a sede da Prefeitura Municipal. |
1001272 |
06/06/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento a Secretaria Municipal de Educaçao. |
1001273 |
06/06/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento das Escolas Municipais assistidos pela Secretaria Municipal de Educaçao. |
1001274 |
06/06/2018 |
R$ 4.410,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento a Escola Muniicpal do CMEI assistido pela Secretaria Municipal de Educaçao. |
1001275 |
06/06/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001276 |
06/06/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
1001277 |
06/06/2018 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento ao Cras assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001278 |
06/06/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento ao Conselho tutelar assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001279 |
06/06/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 hs no atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1001280 |
06/06/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
1001321 |
29/06/2018 |
R$ 1.309,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,PLACA HMH 7039/HNH 1911/OPQ 9205 E PALIO PUF 6313,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000656 |
01/06/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULO VAN PLACA OOV 1159, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS,ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000657 |
01/06/2018 |
R$ 162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DA DENGUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000659 |
01/06/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/LEVAR MOTO BROS PARA REVISAO. |
4000663 |
04/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000664 |
04/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANTENÇAO CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000666 |
01/06/2018 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000667 |
18/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000668 |
02/06/2018 |
R$ 896,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000669 |
02/06/2018 |
R$ 903,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000670 |
02/06/2018 |
R$ 1.207,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000671 |
02/06/2018 |
R$ 1.272,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000672 |
02/06/2018 |
R$ 1.295,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000673 |
02/06/2018 |
R$ 1.800,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000674 |
02/06/2018 |
R$ 1.081,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000675 |
02/06/2018 |
R$ 2.523,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000676 |
02/06/2018 |
R$ 1.986,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000677 |
02/06/2018 |
R$ 1.950,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000678 |
02/06/2018 |
R$ 1.919,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000679 |
02/06/2018 |
R$ 67,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000680 |
02/06/2018 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000681 |
02/06/2018 |
R$ 220,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000682 |
02/06/2018 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000683 |
02/06/2018 |
R$ 478,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000684 |
02/06/2018 |
R$ 487,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000685 |
02/06/2018 |
R$ 15,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000686 |
02/06/2018 |
R$ 254,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000687 |
02/06/2018 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000688 |
02/06/2018 |
R$ 143,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000689 |
02/06/2018 |
R$ 204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000690 |
02/06/2018 |
R$ 150,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000691 |
02/06/2018 |
R$ 415,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000692 |
02/06/2018 |
R$ 254,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000693 |
02/06/2018 |
R$ 169,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000694 |
02/06/2018 |
R$ 500,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE M.BARBOSA EM TRAT.DE SAUDE EM BH P/REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO NEFROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSIST.PELA SEC.SAUDE. |
4000695 |
02/06/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES P/BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG. |
4000697 |
06/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000698 |
02/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000700 |
02/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000701 |
01/06/2018 |
R$ 1.211,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO EQUIPAMENTO DEA HEARTSINE PAD N/S 12C00416109 PAT 1153 ELETROCARDIOGRAFOECAFIX EGG-6 N/S 222920, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AT.NA UBS |
4000702 |
01/06/2018 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA P/BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG. |
4000703 |
19/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREITAE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O SEC.DE SAUDE SOBRE COTAS DE CIRURGIA E NO SUS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000704 |
12/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDGAR ROSA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000705 |
26/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SALINO JOTA FERREIRA, PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAX, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000706 |
26/06/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA DE FATIMA SOUZA MESSIAS REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIAO CARDIACO PARA REALIZAR CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCAPASSO,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.SAUDE |
4000707 |
29/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.GIRLANE MOREIRA DE OLIVEIRA P/LEVAR SEU FILHO KAUA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.SAUDE. |
4000708 |
29/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000710 |
01/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000711 |
29/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUA ETNDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000712 |
01/06/2018 |
R$ 2.412,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUA ETNDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000713 |
01/06/2018 |
R$ 51,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUA ETNDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000714 |
01/06/2018 |
R$ 2.154,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUA ETNDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000715 |
01/06/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000716 |
01/06/2018 |
R$ 1.522,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000717 |
01/06/2018 |
R$ 1.266,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000718 |
01/06/2018 |
R$ 133,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000719 |
01/06/2018 |
R$ 1.283,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000720 |
01/06/2018 |
R$ 582,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000721 |
01/06/2018 |
R$ 899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000722 |
01/06/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000723 |
01/06/2018 |
R$ 140,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000724 |
01/06/2018 |
R$ 429,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000725 |
01/06/2018 |
R$ 434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000726 |
01/06/2018 |
R$ 107,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000727 |
01/06/2018 |
R$ 1.146,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000728 |
01/06/2018 |
R$ 1.621,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000729 |
01/06/2018 |
R$ 153,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000730 |
01/06/2018 |
R$ 406,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000731 |
01/06/2018 |
R$ 143,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000732 |
01/06/2018 |
R$ 293,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000733 |
01/06/2018 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000734 |
01/06/2018 |
R$ 151,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000735 |
01/06/2018 |
R$ 140,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYZ 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000736 |
01/06/2018 |
R$ 111,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DO HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO DE SOB AVISO DOIS DIAS DA SEMANA E OITO DIAS NO MES ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000737 |
01/06/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000738 |
06/06/2018 |
R$ 12.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000739 |
01/06/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000740 |
01/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUT.DE COMPUTADORES E EQUIP.PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM AT.AO SETORES ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000741 |
01/06/2018 |
R$ 1.043,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000742 |
01/06/2018 |
R$ 974,44 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000743 |
01/06/2018 |
R$ 1.163,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000744 |
01/06/2018 |
R$ 4.303,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS INSUMOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000745 |
01/06/2018 |
R$ 767,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS INSUMOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000746 |
01/06/2018 |
R$ 15.125,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000747 |
01/06/2018 |
R$ 1.377,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000748 |
01/06/2018 |
R$ 190,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE LUVAS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000749 |
01/06/2018 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000750 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE BOLETO PARA O SECRETARIO MUN.DE SAUDE PARTICPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. |
4000751 |
29/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ANA ROSA DA CONCEIÇAO REALIZAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE PEDRA NA VISICULA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000752 |
29/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000753 |
29/06/2018 |
R$ 24.098,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000754 |
29/06/2018 |
R$ 8.530,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000755 |
29/06/2018 |
R$ 10.431,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000756 |
29/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000757 |
29/06/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000758 |
29/06/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000759 |
29/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000760 |
29/06/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 |
4000761 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000762 |
29/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000763 |
29/06/2018 |
R$ 13.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000764 |
29/06/2018 |
R$ 11.970,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000765 |
29/06/2018 |
R$ 10.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000766 |
29/06/2018 |
R$ 9.930,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000767 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000768 |
29/06/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000769 |
29/06/2018 |
R$ 6.105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000770 |
29/06/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000771 |
29/06/2018 |
R$ 6.607,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000772 |
29/06/2018 |
R$ 4.233,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000774 |
29/06/2018 |
R$ 1.571,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000775 |
29/06/2018 |
R$ 534,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000776 |
29/06/2018 |
R$ 1.154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000777 |
29/06/2018 |
R$ 2.808,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000778 |
29/06/2018 |
R$ 3.731,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2018, |
4000780 |
29/06/2018 |
R$ 8.808,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000786 |
01/06/2018 |
R$ 2.419,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000789 |
01/06/2018 |
R$ 1.123,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL/MONDIBULAR REOVIVEL,PARCIAL MAXILAR/MANDIBULAR EM AT.A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000792 |
01/06/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000793 |
01/06/2018 |
R$ 11.040,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000794 |
01/06/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/REALIZAÇAO DE PLANTAO FR SOBRE AVISO EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000795 |
01/06/2018 |
R$ 9.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE COSULTAS MEDICAS NAS AREAS DE ORTOPEDIA,CARDIOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA E ANGIOLOGIA EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000796 |
01/06/2018 |
R$ 11.280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,MAMA,OBSTETRICO,ENDOVAGINA,PAREDE ABDOMINAL,PELVICOE TIREOIDE EM AT.A POPULAÇAO |
4000797 |
01/06/2018 |
R$ 3.840,00 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 Hs no atendimento as Unidades de Saúde do distrito e sede do municipio assistido pela Sec.Nub.de Saúde. |
4000800 |
06/06/2018 |
R$ 6.930,00 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet 24 Hs no atendimento da Farmacia de Minas assistido pela Secretaria Municipal de Saúde. |
4000801 |
06/06/2018 |
R$ 1.890,00 |
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