| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADO NA EXECUÇAO DO CONVENIO 701/2016. |
1000772 |
09/05/2018 |
R$ 55,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1000851 |
10/05/2018 |
R$ 55,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DCTF NO MES DE 05/2018. |
1000852 |
10/05/2018 |
R$ 4.350,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO DECENAL NA ARDOCE. |
1000869 |
02/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO PENAIC EDUCAÇAO INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000870 |
02/05/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO PENAIC EDUCAÇAO INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000871 |
02/05/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ESTUDO DE PROPOSTA DE FINALIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO URBANO. |
1000872 |
02/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ESTUDO DE PROPOSTA DE FINALIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO URBANO. |
1000873 |
02/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ESTUDO DE PROPOSTA DE FINALIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO URBANO. |
1000874 |
02/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA. |
1000877 |
02/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUE ATENDE NA SEC.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA. |
1000878 |
02/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FOLHAS DE OFICIO TIMBRADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000880 |
02/05/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARO EM DUAS BOMBAS DE 3 CV SOMAR EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000881 |
02/05/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE PONTES DE ACESSO SOBRE O CORREGO FERRUJAO E NATOS CONFORME CONTRATO/CONV.SICONV.807177. |
1000882 |
02/05/2018 |
R$ 197.333,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO VAN PEUGEOT BOX PLACA OMF 5417 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIT.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000883 |
02/05/2018 |
R$ 2.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000884 |
02/05/2018 |
R$ 2.558,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DO WERIKSON DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE P/PART.DO CURSO DE LIBRAS |
1000885 |
02/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
1000886 |
02/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADO NA EXECUÇAO DO CONVENIO 701/2016. |
1000888 |
02/05/2018 |
R$ 0,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000889 |
02/05/2018 |
R$ 1.561,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ESPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ACOMPANHAR A EQUIPE DE ESPORTISTA P/PARTICIPAR DO JEMG. |
1000890 |
02/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000891 |
02/05/2018 |
R$ 2.085,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000892 |
02/05/2018 |
R$ 2.847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000893 |
02/05/2018 |
R$ 3.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/016/18 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000894 |
02/05/2018 |
R$ 1.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000895 |
02/05/2018 |
R$ 5.287,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000896 |
02/05/2018 |
R$ 1.418,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000897 |
02/05/2018 |
R$ 1.819,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000898 |
02/05/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000899 |
02/05/2018 |
R$ 718,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000900 |
02/05/2018 |
R$ 2.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000901 |
02/05/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000902 |
02/05/2018 |
R$ 666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000903 |
02/05/2018 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000904 |
02/05/2018 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000905 |
02/05/2018 |
R$ 992,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000906 |
02/05/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000907 |
02/05/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇAO DE PEDRAS E DESOBSTRAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O ALTO FERRUJAO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1000908 |
02/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APARELHAMENTO DE PEDRAS DE GRANITOS EM PORTAS E DIVISORIAS NA CRECHE ESCOLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000909 |
02/05/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA DE MALHAS PV COLOR EM ATENDIMENTO AO UNIFORME DAS CANTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000910 |
02/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA DE MALHAS GOLA POLO COLOR EM ATENDIMENTO AO UNIFORME DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000911 |
02/05/2018 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MINAS GERAIS DO E NO DIARIO DO RIO DOCE,P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.TOMADA DE PREÇO01/18. |
1000912 |
02/05/2018 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE QUATRO FUROS DE SONDAGEM SPT PARA CONSTRUÇAO DE MURO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000913 |
02/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000915 |
02/05/2018 |
R$ 1.046,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1000916 |
02/05/2018 |
R$ 421,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000917 |
02/05/2018 |
R$ 609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000918 |
02/05/2018 |
R$ 110,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTARDA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000919 |
02/05/2018 |
R$ 161,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E COR.DO LEITE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000920 |
02/05/2018 |
R$ 4.248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO DO CORREGO PARAISO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000921 |
02/05/2018 |
R$ 7.900,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000922 |
02/05/2018 |
R$ 534,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000923 |
02/05/2018 |
R$ 541,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000924 |
02/05/2018 |
R$ 737,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA |
1000925 |
02/05/2018 |
R$ 166,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000926 |
02/05/2018 |
R$ 186,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROCULTURA . |
1000927 |
02/05/2018 |
R$ 103,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000929 |
02/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª EM PEDAÇO.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000930 |
02/05/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª EM PEDAÇO.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000931 |
02/05/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª EM PEDAÇO.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000932 |
02/05/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000933 |
02/05/2018 |
R$ 585,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000934 |
02/05/2018 |
R$ 959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000935 |
02/05/2018 |
R$ 1.057,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000936 |
02/05/2018 |
R$ 6.313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000937 |
02/05/2018 |
R$ 4.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO EME ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000938 |
02/05/2018 |
R$ 6.394,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURAS EM DOCUMENTAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000939 |
02/05/2018 |
R$ 1.033,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE ANULAÇO DA TOMADA DE PREÇO 001/18 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000940 |
02/05/2018 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.S/OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000941 |
02/05/2018 |
R$ 2.108,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª S/OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000942 |
02/05/2018 |
R$ 1.300,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.S/OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000943 |
02/05/2018 |
R$ 901,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000944 |
02/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000945 |
22/05/2018 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000946 |
22/05/2018 |
R$ 150,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000947 |
22/05/2018 |
R$ 208,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000948 |
22/05/2018 |
R$ 206,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000949 |
22/05/2018 |
R$ 368,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000950 |
22/05/2018 |
R$ 433,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1000951 |
22/05/2018 |
R$ 862,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS E ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000952 |
02/05/2018 |
R$ 4.740,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS E ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000953 |
02/05/2018 |
R$ 3.088,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000954 |
02/05/2018 |
R$ 1.649,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000955 |
02/05/2018 |
R$ 1.157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000956 |
02/05/2018 |
R$ 990,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTA P/PARTICIPAR DO JEMG EM GOVERNADOR VALADARES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000957 |
02/05/2018 |
R$ 739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ESPORTISTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1000958 |
02/05/2018 |
R$ 1.170,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000959 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE. |
1000960 |
30/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000961 |
02/05/2018 |
R$ 2.381,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 25090,QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000962 |
30/05/2018 |
R$ 92,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE RIPAO, TABUA E PEÇA BRUTA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. |
1000963 |
02/05/2018 |
R$ 2.326,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO, TUBO PVC ESGOTO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. |
1000964 |
02/05/2018 |
R$ 1.509,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE JANTAR PARA A EQUIPE DO BPC ASSISTIDO PELA SECRETARIA NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000965 |
02/05/2018 |
R$ 1.241,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DE OFICINEIRAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SEC. NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000966 |
02/05/2018 |
R$ 963,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000967 |
02/05/2018 |
R$ 850,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1000975 |
02/05/2018 |
R$ 24.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000976 |
31/05/2018 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1000977 |
31/05/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1000978 |
31/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000979 |
31/05/2018 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000980 |
31/05/2018 |
R$ 5.145,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000981 |
31/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1000982 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000983 |
31/05/2018 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000984 |
31/05/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000985 |
31/05/2018 |
R$ 3.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000986 |
31/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1000987 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000988 |
31/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000989 |
31/05/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000990 |
31/05/2018 |
R$ 4.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000991 |
31/05/2018 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1000992 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000993 |
31/05/2018 |
R$ 49.129,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000994 |
31/05/2018 |
R$ 18.868,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000995 |
31/05/2018 |
R$ 1.513,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000996 |
31/05/2018 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000997 |
31/05/2018 |
R$ 26.722,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000998 |
31/05/2018 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000999 |
31/05/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001000 |
31/05/2018 |
R$ 45.509,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001001 |
31/05/2018 |
R$ 1.934,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001002 |
31/05/2018 |
R$ 2.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001003 |
31/05/2018 |
R$ 5.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1001004 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001005 |
31/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001006 |
31/05/2018 |
R$ 8.780,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001007 |
31/05/2018 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1001008 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001009 |
31/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001010 |
31/05/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1001011 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001012 |
31/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001013 |
31/05/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1001014 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001015 |
31/05/2018 |
R$ 6.529,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001016 |
31/05/2018 |
R$ 24.920,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001017 |
31/05/2018 |
R$ 38.110,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001018 |
31/05/2018 |
R$ 8.662,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001019 |
31/05/2018 |
R$ 8.204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
1001020 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001021 |
31/05/2018 |
R$ 5.845,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001022 |
31/05/2018 |
R$ 9.715,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001023 |
31/05/2018 |
R$ 6.248,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001024 |
31/05/2018 |
R$ 484,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001025 |
31/05/2018 |
R$ 3.048,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001026 |
31/05/2018 |
R$ 450,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001027 |
31/05/2018 |
R$ 784,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001028 |
31/05/2018 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001029 |
31/05/2018 |
R$ 1.229,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001030 |
31/05/2018 |
R$ 4.473,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001031 |
31/05/2018 |
R$ 3.866,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001032 |
31/05/2018 |
R$ 10.567,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001033 |
31/05/2018 |
R$ 7.159,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001034 |
31/05/2018 |
R$ 9.324,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001035 |
31/05/2018 |
R$ 396,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001036 |
30/05/2018 |
R$ 1.163,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001037 |
31/05/2018 |
R$ 3.455,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001038 |
31/05/2018 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001039 |
31/05/2018 |
R$ 1.189,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001040 |
31/05/2018 |
R$ 1.227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001041 |
31/05/2018 |
R$ 1.141,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001042 |
31/05/2018 |
R$ 13.420,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001043 |
31/05/2018 |
R$ 3.455,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
1001044 |
31/05/2018 |
R$ 3.149,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO EM CONDUCAO DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUAÇAO. |
1001045 |
09/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.67-9 |
1001046 |
15/05/2018 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 P400,185 R14 CHRONO/205/55 R 169IV CINT PI/900X20 TT CT 65 SUPER EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001047 |
02/05/2018 |
R$ 21.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001048 |
02/05/2018 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001049 |
02/05/2018 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1001052 |
11/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1001055 |
04/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE INSS DO MES DE MARÇO/2018. |
1001057 |
10/05/2018 |
R$ 1.726,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF. |
1001058 |
10/05/2018 |
R$ 5.937,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A GESTORA DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOACIAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO E CAPACITAÇAO NA SEDESE/CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 04/05 A 06/05/18. |
1001059 |
04/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOACIAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO E CAPACITAÇAO NA SEDESE/CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 04/05 A 06/05/18. |
1001060 |
04/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10405-1. |
1001061 |
04/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ENTREGAR DOCUMENTALÇOES REFERENTE AO PROCESSO DE PAVIMENTAÇAO PARA ESTE MUNICIPIO NA SEGOV. |
1001062 |
02/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE CROCHE EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001067 |
21/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DE LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001072 |
02/05/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ANTONIO DA CUNHA PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE TC DE ARTICULAÇOES DE MEMBRO INFERIOR,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000497 |
02/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012/PARCELA 10/10. |
4000498 |
02/05/2018 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TESTE DE CONSTANCIA REALIZADO EM APARELHO DE RAIOS X EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RX ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000530 |
02/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000531 |
02/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000533 |
02/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS RECEITUARIOS,REQUISIÇAO DE EXAMES,BOELTIM DE AT.ATIVIDADES DE COLETIVAS E DE PROCEDIMENTOS EM AT.AS ATIV.ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000534 |
02/05/2018 |
R$ 1.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE BTENS NEURODYN III IBRAMED N/S 0110710071 E ULTRASOUND SONOPULSE COMPACT EM AT.A UNIDADE DE SAUDE. |
4000535 |
02/05/2018 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000536 |
02/05/2018 |
R$ 5.523,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000537 |
02/05/2018 |
R$ 2.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000538 |
02/05/2018 |
R$ 2.773,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000539 |
02/05/2018 |
R$ 3.050,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000540 |
02/05/2018 |
R$ 2.013,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000541 |
02/05/2018 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000545 |
02/05/2018 |
R$ 2.511,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000547 |
02/05/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000548 |
02/05/2018 |
R$ 130,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000549 |
02/05/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000550 |
02/05/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE HELENA MARIA DOS SANTOS P/CONSULTA NO HOSPITAL SARAH. |
4000551 |
02/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000552 |
02/05/2018 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000553 |
02/05/2018 |
R$ 82,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000554 |
02/05/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2,OXIGENIO MEDICINAL 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL CIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
4000555 |
02/05/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000556 |
02/05/2018 |
R$ 471,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO AOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000557 |
02/05/2018 |
R$ 19.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE COTAS DE AIH E CIRURGIAS. |
4000559 |
02/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ANTONIO DA CUNHA FILHO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO TORAX,NO ABDOMEM SUPERIOR E NA PELVE/BACIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE |
4000560 |
02/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF.AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/CONFECÇAO DE 01 PLACA REFLETIVA DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESD PLACA QQJ 3610.ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000562 |
02/05/2018 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇOIES E SUCO NATURAL EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS EM ACAMPANHA DE VACINAÇAO NO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000563 |
02/05/2018 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000564 |
02/05/2018 |
R$ 2.652,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E CALIBRAGEM DO RAIO X ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000565 |
02/05/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000566 |
02/05/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000567 |
02/05/2018 |
R$ 2.411,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000568 |
02/05/2018 |
R$ 250,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000569 |
02/05/2018 |
R$ 119,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000570 |
02/05/2018 |
R$ 94,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000571 |
02/05/2018 |
R$ 211,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000572 |
02/05/2018 |
R$ 378,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000573 |
02/05/2018 |
R$ 1.580,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000574 |
02/05/2018 |
R$ 87,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000575 |
02/05/2018 |
R$ 763,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000576 |
02/05/2018 |
R$ 429,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000577 |
02/05/2018 |
R$ 494,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000578 |
02/05/2018 |
R$ 465,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000579 |
02/05/2018 |
R$ 697,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000580 |
02/05/2018 |
R$ 87,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000581 |
02/05/2018 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000582 |
02/05/2018 |
R$ 348,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000583 |
02/05/2018 |
R$ 363,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000584 |
02/05/2018 |
R$ 69,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000585 |
02/05/2018 |
R$ 149,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000586 |
02/05/2018 |
R$ 154,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000587 |
02/05/2018 |
R$ 135,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000588 |
02/05/2018 |
R$ 187,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000589 |
02/05/2018 |
R$ 116,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000590 |
02/05/2018 |
R$ 680,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000591 |
02/05/2018 |
R$ 28,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000592 |
02/05/2018 |
R$ 55,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000593 |
02/05/2018 |
R$ 187,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000594 |
02/05/2018 |
R$ 542,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000595 |
02/05/2018 |
R$ 1.033,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVER.VALADARES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000596 |
02/05/2018 |
R$ 1.598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UBS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000597 |
02/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000598 |
22/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000599 |
02/05/2018 |
R$ 4.304,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000600 |
02/05/2018 |
R$ 16.000,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SR.JULIA DE SOUZA P/REALIZAR EXAME DE EEG EM GOV.VALADARES DO SEU FILHO GABRIEL SOUZA EMILIANO, PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000601 |
02/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REMOÇAO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE SOUZA COM UTI MOVEL AO HOSPITAL EM GOVER.VALADARES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000602 |
02/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000603 |
02/05/2018 |
R$ 405,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000604 |
02/05/2018 |
R$ 195,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000605 |
22/05/2018 |
R$ 208,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000606 |
22/05/2018 |
R$ 270,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000607 |
22/05/2018 |
R$ 161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000608 |
22/05/2018 |
R$ 160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000609 |
22/05/2018 |
R$ 215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000610 |
22/05/2018 |
R$ 296,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000611 |
22/05/2018 |
R$ 218,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000612 |
22/05/2018 |
R$ 20,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000613 |
22/05/2018 |
R$ 187,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000614 |
22/05/2018 |
R$ 29,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000615 |
22/05/2018 |
R$ 380,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000616 |
22/05/2018 |
R$ 879,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000617 |
22/05/2018 |
R$ 394,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000618 |
22/05/2018 |
R$ 382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000619 |
22/05/2018 |
R$ 382,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000620 |
22/05/2018 |
R$ 181,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000621 |
22/05/2018 |
R$ 388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000623 |
02/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO DE SOBE AVISO DOIS DIAS DA SEMANA,EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000624 |
02/05/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000625 |
22/05/2018 |
R$ 400,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000626 |
22/05/2018 |
R$ 321,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000627 |
02/05/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATEDIMENTO AS UBS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000628 |
02/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000629 |
30/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE/TUBERCULOSE E PLANTOES MEDICOS DE SOB AVISO DA UBS CEDE EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.E SAUDE. |
4000630 |
02/05/2018 |
R$ 13.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS MEDICAS C/ESPECIALISTAS EM CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA E CLINICO EM AT.PACIENTES ASSIST.PELA SEC.MUN.E SAUDE. |
4000631 |
02/05/2018 |
R$ 23.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,ENDOVAGINAL E PAREDE ABDOMINAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000632 |
02/05/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.MARCELO LORIANO DA SILVA P/REALIZAR EXAMES DE CURVA TENSIONAL DIARIA,GONISCOPIA,PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E TEMOGRAFIA SIMPLES ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000633 |
30/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.BRUNO ALVES P/REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITADO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000634 |
30/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000635 |
31/05/2018 |
R$ 34.386,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000636 |
31/05/2018 |
R$ 20.800,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000637 |
31/05/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000638 |
31/05/2018 |
R$ 11.468,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000639 |
31/05/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000640 |
31/05/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
4000641 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000642 |
31/05/2018 |
R$ 55.562,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000643 |
31/05/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000644 |
31/05/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
4000645 |
31/05/2018 |
R$ 12.535,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
4000646 |
31/05/2018 |
R$ 295,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
4000647 |
31/05/2018 |
R$ 1.172,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
4000650 |
31/05/2018 |
R$ 11.397,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
4000651 |
31/05/2018 |
R$ 3.891,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELHAS, PISO 58X58 E CAIXA DAGUA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000652 |
02/05/2018 |
R$ 1.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DOS SETORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000653 |
02/05/2018 |
R$ 1.710,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS REUNIOES COM O GRUPO DE IPERTENSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000654 |
02/05/2018 |
R$ 873,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A REUNIAO DAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000655 |
02/05/2018 |
R$ 249,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS REUNIAOS COM O GRUPO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO NASF. |
4000658 |
02/05/2018 |
R$ 263,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISIÇAO DE PNEU 175/70R/175/65 E PNEUS 205/55 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000660 |
02/05/2018 |
R$ 14.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS,EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE |
4000661 |
02/05/2018 |
R$ 673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS,EM ATENDIMENTO A UBS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000662 |
02/05/2018 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2018, |
4000709 |
31/05/2018 |
R$ 1.181,33 |
|