| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000217 |
02/02/2018 |
R$ 1.055,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000225 |
01/02/2018 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANBUTENÇAO DE COMPUTADORES,EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGAS DE TONERS EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000234 |
01/02/2018 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA E GALILEIA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000236 |
05/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATA. |
1000237 |
05/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATA. |
1000238 |
05/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625108 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000240 |
01/02/2018 |
R$ 3,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625131/32625108 QUE ATENDE OS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000241 |
01/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625130 QUE ATENDE OIS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000242 |
01/02/2018 |
R$ 15,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAODE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000250 |
01/02/2018 |
R$ 14.442,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000251 |
01/02/2018 |
R$ 627,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000252 |
01/02/2018 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000253 |
01/02/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000254 |
01/02/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000255 |
01/02/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000256 |
01/02/2018 |
R$ 1.641,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000257 |
01/02/2018 |
R$ 1.831,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000258 |
01/02/2018 |
R$ 2.163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000259 |
01/02/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000260 |
01/02/2018 |
R$ 1.148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000261 |
01/02/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000262 |
01/02/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º. SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000263 |
01/02/2018 |
R$ 1.984,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000266 |
01/02/2018 |
R$ 19,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/REUNIAO NA ARDOCE. |
1000268 |
23/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000269 |
02/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PRFEITURA DE CUPARAQUE,EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE E NO SITIO ELETRONICO,DE |
1000277 |
01/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG,AVISO DE LIC.MOD.PREGAO PRESENCIAL 005/18/008/18 E MOD.CHAMADA PUBLICA 001/18,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM.MUNICIPAL. |
1000278 |
01/02/2018 |
R$ 1.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE,AVISO DE LIC.MOD.PREGAO PRESENCIAL 05/18/08/18 E MOD.CHAMADA PUBLICA 001/18,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM.MUN. |
1000279 |
01/02/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OF.DA UNIAO,AVISO DE LIC.MOD.PREGAO PRESENCIAL 05/18/008/18 E MOD.CHAMADA PUBLICA 01/18,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM.MUN. |
1000280 |
01/02/2018 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CARIMBO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000281 |
01/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA EM ATENDIMENTO AOS MUNICIPIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000284 |
01/02/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PREPARAÇAO DO CORPO E TRANSLADO POSTUMOS DO FILHO DO SR.LOURIVAL LIMA DA SILVA ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000285 |
01/02/2018 |
R$ 1.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1000286 |
01/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 PARA ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. |
1000287 |
02/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625559 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000288 |
02/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000289 |
02/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30/06/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº.1022884-51. |
1000290 |
02/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 165/70 R13/PNEUS 185/70 K14 E PENUS 900X20 P/AT.A MANUTENÇAO DOS VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7863/7866 E ONIBUS PLACA HNS 9222,QUE |
1000292 |
23/02/2018 |
R$ 7.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000293 |
01/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO E SEDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000294 |
01/02/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE CASCALHO,PARA MANUTENÇAO DAS RUAS E ESTARADS DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1000295 |
01/02/2018 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE ANDAIMES PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000296 |
01/02/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO EM EMENDAR EIXO DA TOMADA DE FORÇA C/RASGO DE CHAVETA,EMENDAR MANDRIL C/RASGO DE CHAVETA,REABRIR POLIA,CONFECCIONAR BASE DE APOIO P/PRENSA, |
1000297 |
01/02/2018 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.03/09/10/11/18 EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000298 |
01/02/2018 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.03/09/10/11/18 EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000299 |
01/02/2018 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS P/AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N.04/18 EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000300 |
01/02/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFEREMTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000301 |
21/02/2018 |
R$ 13,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFEREMTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000302 |
21/02/2018 |
R$ 32,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFEREMTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000303 |
21/02/2018 |
R$ 92,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000305 |
19/02/2018 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000306 |
28/02/2018 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000307 |
28/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000308 |
28/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000309 |
28/02/2018 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000310 |
28/02/2018 |
R$ 7.800,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000311 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000312 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000313 |
28/02/2018 |
R$ 7.438,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000314 |
28/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000315 |
28/02/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000316 |
28/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000317 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000318 |
28/02/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000319 |
28/02/2018 |
R$ 4.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000320 |
28/02/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000321 |
28/02/2018 |
R$ 6.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000322 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000323 |
28/02/2018 |
R$ 2.422,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000324 |
28/02/2018 |
R$ 22.892,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000325 |
28/02/2018 |
R$ 45.150,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000326 |
28/02/2018 |
R$ 1.532,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000327 |
28/02/2018 |
R$ 1.934,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000328 |
28/02/2018 |
R$ 11.494,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000329 |
28/02/2018 |
R$ 2.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000330 |
28/02/2018 |
R$ 4.960,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000331 |
28/02/2018 |
R$ 14.977,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000332 |
28/02/2018 |
R$ 1.502,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000333 |
28/02/2018 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000334 |
28/02/2018 |
R$ 3.561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000335 |
28/02/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000336 |
28/02/2018 |
R$ 4.773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000337 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000338 |
28/02/2018 |
R$ 1.207,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000339 |
28/02/2018 |
R$ 4.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000340 |
28/02/2018 |
R$ 4.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000341 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000342 |
28/02/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000343 |
28/02/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000344 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000345 |
28/02/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000346 |
28/02/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000347 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000348 |
28/02/2018 |
R$ 6.805,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000349 |
28/02/2018 |
R$ 24.637,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000350 |
28/02/2018 |
R$ 37.840,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000351 |
28/02/2018 |
R$ 6.849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000352 |
28/02/2018 |
R$ 8.204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000353 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000354 |
28/02/2018 |
R$ 6.279,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000355 |
28/02/2018 |
R$ 8.640,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000356 |
28/02/2018 |
R$ 5.261,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000357 |
28/02/2018 |
R$ 483,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000358 |
28/02/2018 |
R$ 3.914,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000359 |
28/02/2018 |
R$ 450,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000360 |
28/02/2018 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000361 |
28/02/2018 |
R$ 1.331,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000362 |
28/02/2018 |
R$ 1.330,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000364 |
28/02/2018 |
R$ 496,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000365 |
28/02/2018 |
R$ 393,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000366 |
28/02/2018 |
R$ 14.377,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000367 |
28/02/2018 |
R$ 710,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000368 |
28/02/2018 |
R$ 2.850,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000369 |
28/02/2018 |
R$ 5.987,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000370 |
28/02/2018 |
R$ 1.782,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000371 |
28/02/2018 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000372 |
28/02/2018 |
R$ 1.510,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000373 |
28/02/2018 |
R$ 1.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000374 |
28/02/2018 |
R$ 1.227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000375 |
28/02/2018 |
R$ 1.213,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000376 |
28/02/2018 |
R$ 13.313,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000377 |
28/02/2018 |
R$ 3.084,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000378 |
28/02/2018 |
R$ 3.056,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24188-1 |
1000379 |
01/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23489-3. |
1000380 |
01/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº22943-1 |
1000381 |
01/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19503-0 |
1000382 |
16/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000387 |
28/02/2018 |
R$ 1.817,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000388 |
19/02/2018 |
R$ 2.001,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000389 |
19/02/2018 |
R$ 746,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000390 |
19/02/2018 |
R$ 5.052,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000391 |
20/02/2018 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS,EXECUÇAO,ORÇAEMTNO E FISCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000392 |
28/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000395 |
01/02/2018 |
R$ 48.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1000396 |
19/02/2018 |
R$ 271,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000397 |
19/02/2018 |
R$ 235,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000398 |
19/02/2018 |
R$ 222,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000399 |
19/02/2018 |
R$ 166,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000400 |
19/02/2018 |
R$ 310,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000401 |
19/02/2018 |
R$ 559,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇSO ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000402 |
19/02/2018 |
R$ 550,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000403 |
01/02/2018 |
R$ 1.541,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBI PLACA PZZ 2580 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000404 |
01/02/2018 |
R$ 2.103,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K 120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000405 |
01/02/2018 |
R$ 6.274,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000406 |
01/02/2018 |
R$ 2.739,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000407 |
01/02/2018 |
R$ 539,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000408 |
01/02/2018 |
R$ 1.512,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000409 |
01/02/2018 |
R$ 1.115,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000410 |
01/02/2018 |
R$ 1.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000411 |
01/02/2018 |
R$ 294,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000412 |
01/02/2018 |
R$ 479,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATEND EOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000413 |
01/02/2018 |
R$ 652,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000414 |
01/02/2018 |
R$ 1.046,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000415 |
01/02/2018 |
R$ 90,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1000416 |
01/02/2018 |
R$ 108,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000417 |
01/02/2018 |
R$ 339,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000418 |
01/02/2018 |
R$ 132,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000419 |
01/02/2018 |
R$ 324,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000420 |
19/02/2018 |
R$ 3.326,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A DEMANDA DO PNAIC NOS DIAS 12 E 12/03/2018. |
1000421 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A DEMANDA DO PNAIC NOS DIAS 12 E 12/03/2018. |
1000422 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1000423 |
20/02/2018 |
R$ 750,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000426 |
02/02/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000427 |
02/02/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000428 |
02/02/2018 |
R$ 6.190,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000429 |
02/02/2018 |
R$ 2.107,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000430 |
02/02/2018 |
R$ 1.755,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DO SERVIDO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000431 |
02/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DO SERVIDO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000432 |
02/02/2018 |
R$ 1.019,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000433 |
02/02/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000434 |
02/02/2018 |
R$ 1.068,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000435 |
02/02/2018 |
R$ 2.060,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000436 |
02/02/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000437 |
02/02/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
1000438 |
28/02/2018 |
R$ 2.269,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1000439 |
26/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
19/02/2018 |
R$ 2.820,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA 13 FUROS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATEND EOS SERVIÇSOA SSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000441 |
20/02/2018 |
R$ 2.660,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.A ESCOLAS MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000442 |
20/02/2018 |
R$ 1.108,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1000448 |
01/02/2018 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativo da Prefeitura Municipal. |
1000449 |
01/02/2018 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento as Escolas Municipais assistida pela Secretaria M.de Educaçao. |
1000450 |
01/02/2018 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1000451 |
01/02/2018 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1000452 |
01/02/2018 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao predio do CRAS assistido pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1000453 |
01/02/2018 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BANER EM ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000454 |
20/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017, |
1000459 |
01/02/2018 |
R$ 10.446,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000463 |
20/02/2018 |
R$ 7.369,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000464 |
20/02/2018 |
R$ 2.856,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA GAROTO TALENTO AVELA 20 375G EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000471 |
20/02/2018 |
R$ 3.540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS REDES DE ESGOTO E AGUA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO. |
1000472 |
01/02/2018 |
R$ 4.353,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS PARA REPARO/MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000473 |
01/02/2018 |
R$ 3.478,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CIMENTO E BRITA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DOS BUEIROS NA ZONA RURAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000474 |
01/02/2018 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS BOTINAS E RASTELO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS PUBLICAS. |
1000475 |
01/02/2018 |
R$ 5.338,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS PUBLICAS. |
1000476 |
01/02/2018 |
R$ 1.608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000477 |
01/02/2018 |
R$ 2.753,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000515 |
02/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA PARCELAMENTO DE DCTF DE 2017. |
1000668 |
20/02/2018 |
R$ 14.189,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR PACIENTE DEBILITADO DE ALTA O SR.GERSON DE SOUZA. |
4000120 |
02/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ P/REALIZAR CIRURGIAS DE ORTOFALOPLASTIA DO SEU FILHO JOAO MIGUEL DA CUNHA SILVA,CONF.ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA |
4000121 |
02/02/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM VITORIA P/BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG. |
4000122 |
02/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDGAR ROSA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO UROLOGIA EM VITORIA ES.PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000123 |
02/02/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPRESORES CMV 10PL/100E CHAVE DE PARTIDA DIRETA PDM-D2 0200-110E EM ATENDIMENTO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BAICAS ASSIST.´PELA SEC.DE SAUDE. |
4000129 |
01/02/2018 |
R$ 5.364,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGAS DE TONERS EM AT.A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000130 |
01/02/2018 |
R$ 727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO. |
4000132 |
21/02/2018 |
R$ 1.411,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA COM ORTOPEDISTA. |
4000133 |
01/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO CONFORME CONVENIO 3127/2015. |
4000135 |
02/02/2018 |
R$ 2,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A PAGAMENTO DE 80% REFERENTE AO 13º.SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000136 |
01/02/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A PAGAMENTO DE 80% REFERENTE AO 13º.SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000137 |
01/02/2018 |
R$ 2.976,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000138 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASON GASOMETRICO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000140 |
01/02/2018 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA. |
4000141 |
02/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000142 |
02/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE MOVEL 988518306 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000144 |
02/02/2018 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012/PARCELA 08/10. |
4000145 |
02/02/2018 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR.GILSON ALVES DE ABREU PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADO NO PSIQUIATRA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000146 |
02/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE TORNEIRO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000147 |
01/02/2018 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000148 |
01/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000149 |
01/02/2018 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PLANTOES DE SOBRE AVISO EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000150 |
01/02/2018 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSON ENDOVAGINAL,MAMA,ABDOME TOTAL,PAREDE ABD.REG.INGUINAL,OBSTETRICO DOPPLER VENOSO E VIAS URINARIAS |
4000151 |
01/02/2018 |
R$ 3.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS DE DERMATOLOGIA,CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA E ORTOPÉDIA, EMA AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS |
4000152 |
01/02/2018 |
R$ 13.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE DERMATOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000153 |
01/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AO INSS DO MES DE JANEIRO/2018. |
4000154 |
21/02/2018 |
R$ 1,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AO INSS DO MES DE JANEIRO/2018. |
4000155 |
21/02/2018 |
R$ 61,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AO INSS DO MES DE JANEIRO/2018. |
4000156 |
21/02/2018 |
R$ 5,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000157 |
21/02/2018 |
R$ 22,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AO INSS DO MES DE JANEIRO/2018. |
4000158 |
21/02/2018 |
R$ 6,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFEREMTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000159 |
21/02/2018 |
R$ 28,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES MEDICO SOBRE AVISO POR DOIS DIAS POR SEMANA E OITO DIAS POR MES EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000160 |
01/02/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000161 |
20/02/2018 |
R$ 4.512,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000162 |
28/02/2018 |
R$ 9.429,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000163 |
28/02/2018 |
R$ 8.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000164 |
28/02/2018 |
R$ 7.391,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000165 |
28/02/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000166 |
28/02/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000167 |
28/02/2018 |
R$ 11.320,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000168 |
28/02/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000169 |
28/02/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000170 |
28/02/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
4000171 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000172 |
28/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000173 |
28/02/2018 |
R$ 12.893,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000174 |
28/02/2018 |
R$ 14.970,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000175 |
28/02/2018 |
R$ 14.910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000176 |
28/02/2018 |
R$ 9.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000177 |
28/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000178 |
28/02/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000179 |
28/02/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000180 |
28/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000181 |
28/02/2018 |
R$ 3.598,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000182 |
28/02/2018 |
R$ 2.620,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000183 |
28/02/2018 |
R$ 488,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000184 |
28/02/2018 |
R$ 1.172,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000185 |
28/02/2018 |
R$ 176,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000186 |
28/02/2018 |
R$ 873,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000187 |
28/02/2018 |
R$ 1.056,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000188 |
28/02/2018 |
R$ 4.495,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000189 |
28/02/2018 |
R$ 5.849,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000190 |
28/02/2018 |
R$ 8.364,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000191 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KITS DE SAUDE BUCAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000192 |
20/02/2018 |
R$ 6.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000193 |
19/02/2018 |
R$ 64,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000194 |
19/02/2018 |
R$ 489,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000195 |
19/02/2018 |
R$ 86,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000196 |
19/02/2018 |
R$ 699,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000197 |
19/02/2018 |
R$ 444,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000198 |
19/02/2018 |
R$ 523,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000199 |
19/02/2018 |
R$ 872,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000200 |
19/02/2018 |
R$ 815,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000201 |
19/02/2018 |
R$ 126,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000202 |
19/02/2018 |
R$ 49,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000203 |
19/02/2018 |
R$ 188,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000204 |
19/02/2018 |
R$ 197,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000205 |
19/02/2018 |
R$ 201,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000206 |
19/02/2018 |
R$ 412,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000207 |
19/02/2018 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000208 |
19/02/2018 |
R$ 328,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000209 |
01/02/2018 |
R$ 78,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000210 |
01/02/2018 |
R$ 1.863,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000211 |
01/02/2018 |
R$ 192,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000212 |
01/02/2018 |
R$ 1.501,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000213 |
01/02/2018 |
R$ 1.119,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000214 |
01/02/2018 |
R$ 419,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000215 |
01/02/2018 |
R$ 1.337,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000216 |
01/02/2018 |
R$ 902,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000217 |
01/02/2018 |
R$ 461,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000218 |
01/02/2018 |
R$ 1.862,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000219 |
01/02/2018 |
R$ 151,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000220 |
01/02/2018 |
R$ 221,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000221 |
01/02/2018 |
R$ 1.250,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000222 |
01/02/2018 |
R$ 141,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000223 |
01/02/2018 |
R$ 136,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000224 |
01/02/2018 |
R$ 2.418,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000225 |
01/02/2018 |
R$ 8.539,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000226 |
01/02/2018 |
R$ 289,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000227 |
02/02/2018 |
R$ 1.937,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000228 |
02/02/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000229 |
02/02/2018 |
R$ 1.991,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000230 |
02/02/2018 |
R$ 2.213,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000231 |
02/02/2018 |
R$ 2.540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000232 |
02/02/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000233 |
02/02/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000234 |
28/02/2018 |
R$ 289,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000236 |
28/02/2018 |
R$ 418,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000237 |
28/02/2018 |
R$ 493,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000238 |
28/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000239 |
28/02/2018 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000240 |
28/02/2018 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000241 |
28/02/2018 |
R$ 325,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000242 |
28/02/2018 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000243 |
28/02/2018 |
R$ 1.932,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000244 |
28/02/2018 |
R$ 5.356,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000245 |
28/02/2018 |
R$ 4.887,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000246 |
28/02/2018 |
R$ 4.140,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME ATA DO ESTADO. |
4000247 |
28/02/2018 |
R$ 3.919,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000249 |
20/02/2018 |
R$ 899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUT.DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.OS SERVIÇOS DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000250 |
20/02/2018 |
R$ 785,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento do Posto de Saude assistido pelas Secretraia Municipal de Saude. |
4000254 |
01/02/2018 |
R$ 445,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BANDINHA RITIMA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS DA FONODIOLOGA, AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000255 |
01/02/2018 |
R$ 644,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ENERGIA DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000256 |
20/02/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 E SERINGA DESCARTAVEL C/AG 25X7 EM ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000260 |
20/02/2018 |
R$ 644,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000261 |
20/02/2018 |
R$ 13.080,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000262 |
20/02/2018 |
R$ 1.880,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000268 |
28/02/2018 |
R$ 5.785,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, |
4000274 |
28/02/2018 |
R$ 155,79 |
|