| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 450,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 72,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA APAE. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 128,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES N. 32625465/32625376/32626238 QUE ATENDE OS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 410,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES N. 32625153/32625758/32625131/32625206 QUE ATENDE OS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 891,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO INMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 806,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 2.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 2.211,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 1.095,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 1.211,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIOS DE FUTEBOL E QUADRA DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 15.151,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA DE 13 FUROS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 1.170,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOIS SETORES ADM. DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 1.577,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADM.ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 1.650,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADM.ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 791,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADM.ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 569,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADM.ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 790,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 731,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CANTONEIRAS DE FERRO FUNDIDO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 248,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇOES E REFRIGERANTES EM AT.AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUN.SEDE E ZONA RURAL EM PLANEJAMENTO P/2018 ASSISTIOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 16.227,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.DE ADM. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE E OFICIAL NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/002/2018,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.DE ADM. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 313.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 97.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 640,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 470,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 1.014,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 1.443,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 820,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A RESOLUÇAO NUMERO 3652 QUE ESTABELECE CALENADRIO ESCOLAR/18. |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BANDEJAS,AGARRAZ,LIXAS VARIADAS, ROLOS,TINTAS DIVERSAS E CONRANTE LIQUIDO EM AT.A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DAS ESCOLAS M.ASSISTIDAS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 2.804,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BANDEJAS,AGARRAZ,LIXAS,SPRAY, ROLOS,TINTAS,VERNIZ E CONRANTE LIQ.EM AT.MANUT.DA LIMPEZA DOS SETORES DAS ESCOLAS INFANTIL ASSISTIDAS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 2.643,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TINTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DAS ESCOLAS M.ASSISTIDAS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 6.735,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDE O QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 145,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 6.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 3.897,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 1.210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE REFERENTE A EXTRATO DO CONTRATO Nº.043/17 E INEXIBILIDADE Nº.015//2017/TERMO DE RETIFICAÇAO DE INEXIBILIDADE 15/17. |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE REF.A EXTRATO DE CONTRATO Nº.042/17/MOD.INEXIBILIDADE Nº.012/17/TERMO DE RATIFICAÇAO DE INEXIBILIDADE 12/17. |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº.001/2017 EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 1.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS/DIARIO RIO DOCE PARA AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 032/2017.EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SISTEMA PORTAL TRANSPARENCIA LAI EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DOS ATOS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE KIT ATLAS GEOGRAFICP BRASIL MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE CIMENTO,BRITA E ARAME RECOZIDO CROSSO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE REAPAROS E CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 6.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESA DE SOM E DE POTENCIA DE SOM/76 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA URBANA EM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS EM REABERTURA E LIMPESA DOS BUEIROS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625421 QUE ATENDE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE O PREDIO DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE O PREDIO DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 85,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1000069 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000070 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES DEST ADMINISTRAÇAO. |
1000071 |
02/01/2018 |
R$ 661,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE. |
1000072 |
02/01/2018 |
R$ 90,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRE. |
1000073 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000074 |
02/01/2018 |
R$ 50.774,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000075 |
02/01/2018 |
R$ 10.662,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE |
1000076 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 21.918,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/01/2018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30/03/2018 REFERENTE OS CONTRATOS N.1018048-74/1024700-91 E 1019914-51. |
1000078 |
02/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM GUANHAES P/PARTICIPAR DE CURSO GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO (ICMS CULTURAL), NO DIA 19/01/18. |
1000079 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 2.955,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000081 |
02/01/2018 |
R$ 1.906,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000082 |
02/01/2018 |
R$ 1.834,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 3.240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHOS DE DOC.E SUPORTE NA ELABORAÇAO DE EDITAIS DO SETOR DE LICITAÇOES E OUTRAS ROTINAS ADM.PERTINENTES AS FUNÇOES ASSIST.PELO SETOR DE LICITAÇOES. |
1000085 |
02/01/2018 |
R$ 111.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000087 |
02/01/2018 |
R$ 56.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000088 |
02/01/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/GRAVAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS P/CARRO SE SOM/RADIO EM ESTUDIO PROFISSIONAL P/DIVULGAÇAO DE MATRICULA ESCOLAR DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000089 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGRADOUROS DESTE MUN. |
1000090 |
02/01/2018 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.151849- FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO EM LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO |
1000091 |
02/01/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇAO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA E GESTAO DE TRANSITO |
1000092 |
02/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA NO MES DE JANEIRO/2018. |
1000093 |
02/01/2018 |
R$ 1.301,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO E NOVEMBRO DE 2017, |
1000094 |
02/01/2018 |
R$ 4.243,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇAO MENSAL DO PASEP. |
1000095 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625396 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000096 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP4ENH ARELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASEFERRISON,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000097 |
02/01/2018 |
R$ 4.184,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000098 |
02/01/2018 |
R$ 372,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500/CONCENTRADO RADIADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000099 |
02/01/2018 |
R$ 942,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500/CONCENTRADO RADIADOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1000100 |
02/01/2018 |
R$ 1.332,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500/CONCENTRADO RADIADOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1000101 |
02/01/2018 |
R$ 100,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000102 |
02/01/2018 |
R$ 101,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1000103 |
02/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA POR TRINCA E QUATRO HORAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CORREGO DO EME ASSIST.PELA SEC.DE OBRAS. |
1000104 |
02/01/2018 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE 003/005/006/007/2018.ASSISTIDO PELO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000105 |
02/01/2018 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE 003/005/006/007/2018.ASSISTIDO PELO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000106 |
02/01/2018 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1000108 |
02/01/2018 |
R$ 2.249,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO PETRONAS/OLEO HAVOLINE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1000109 |
02/01/2018 |
R$ 1.273,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO HAVOLINE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000110 |
02/01/2018 |
R$ 478,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPÓRTES E OBRAS. |
1000111 |
02/01/2018 |
R$ 221,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000112 |
02/01/2018 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO HAVOLINE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000113 |
02/01/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000114 |
02/01/2018 |
R$ 472,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000115 |
02/01/2018 |
R$ 561,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000116 |
02/01/2018 |
R$ 649,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000117 |
02/01/2018 |
R$ 1.604,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1000118 |
02/01/2018 |
R$ 2.704,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000119 |
02/01/2018 |
R$ 1.595,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1000120 |
02/01/2018 |
R$ 1.803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000122 |
02/01/2018 |
R$ 1.022,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO TRASTOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000123 |
02/01/2018 |
R$ 1.098,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000124 |
15/01/2018 |
R$ 184,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇAO DO SITE PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRONICOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DA FAZENDA. |
1000125 |
15/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CUPARAQUE. |
1000126 |
15/01/2018 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CUPARAQUE. |
1000127 |
15/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 003/004/005/006/007/2018/E NO JORNAL MG NA MOD.PRESGAO P.04/18.ASSIST.PELA SETOR DE LICITAÇAO |
1000128 |
15/01/2018 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA OS TOPOGRAFOS EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000129 |
02/01/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EM ATENDIMENTO AOS TECNICOS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA EM SERVIÇOS NOS SETORES DO PEDIO DA PREFEITURA. |
1000130 |
02/01/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000131 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM.EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR A SEC.DA EDUCAÇAO P/BUSCAR MATRIZ CURRICULAR E CALENDARIO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2018. |
1000132 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR MATRIZ CURRICULAR E CALENDARIO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2018. |
1000133 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE SEXTA BASICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO BOLSA FAMILIA E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000134 |
15/01/2018 |
R$ 1.730,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXTINTORES 002 6KG/PQS 6KG/A.P 10L EM AT.AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA TAZINHA E MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000135 |
15/01/2018 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP.DE EXTINTORES EM AT.AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO DIST.DE ALDEIA E SEMEI NA SEDE ASSIST.SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000136 |
15/01/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE EXTINTORES EM AT.OS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000137 |
15/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000138 |
15/01/2018 |
R$ 1.259,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RENOVAÇAO E MANUTENÇAO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000139 |
15/01/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000140 |
30/01/2018 |
R$ 9.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000141 |
30/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000142 |
30/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000143 |
30/01/2018 |
R$ 2.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000144 |
30/01/2018 |
R$ 7.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000145 |
30/01/2018 |
R$ 2.448,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000146 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000147 |
30/01/2018 |
R$ 5.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000148 |
30/01/2018 |
R$ 3.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000149 |
30/01/2018 |
R$ 5.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000150 |
30/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000151 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000152 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000153 |
30/01/2018 |
R$ 6.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000154 |
30/01/2018 |
R$ 9.662,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000155 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000156 |
30/01/2018 |
R$ 2.353,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000157 |
30/01/2018 |
R$ 12.544,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000158 |
30/01/2018 |
R$ 67.310,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000159 |
30/01/2018 |
R$ 2.844,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000160 |
30/01/2018 |
R$ 3.371,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000161 |
30/01/2018 |
R$ 3.627,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000162 |
30/01/2018 |
R$ 25.383,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000163 |
30/01/2018 |
R$ 6.664,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000164 |
30/01/2018 |
R$ 3.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000165 |
30/01/2018 |
R$ 3.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000166 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000167 |
30/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000168 |
30/01/2018 |
R$ 4.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000169 |
30/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000170 |
30/01/2018 |
R$ 4.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000171 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000172 |
30/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000173 |
30/01/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000174 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000175 |
30/01/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000176 |
30/01/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000177 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000178 |
30/01/2018 |
R$ 5.993,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000179 |
30/01/2018 |
R$ 26.208,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000180 |
30/01/2018 |
R$ 42.437,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000181 |
30/01/2018 |
R$ 5.069,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000182 |
30/01/2018 |
R$ 8.204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
1000183 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000184 |
30/01/2018 |
R$ 7.909,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000185 |
30/01/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000186 |
30/01/2018 |
R$ 5.955,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000187 |
30/01/2018 |
R$ 425,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000188 |
30/01/2018 |
R$ 3.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000189 |
30/01/2018 |
R$ 601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000190 |
30/01/2018 |
R$ 1.195,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000191 |
30/01/2018 |
R$ 1.331,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000192 |
30/01/2018 |
R$ 1.464,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000193 |
30/01/2018 |
R$ 2.491,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000194 |
30/01/2018 |
R$ 482,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000195 |
30/01/2018 |
R$ 195,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000196 |
30/01/2018 |
R$ 16.361,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000197 |
30/01/2018 |
R$ 582,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000198 |
30/01/2018 |
R$ 1.433,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000199 |
30/01/2018 |
R$ 5.480,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000200 |
30/01/2018 |
R$ 1.365,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000201 |
30/01/2018 |
R$ 2.596,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000202 |
30/01/2018 |
R$ 1.510,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000203 |
30/01/2018 |
R$ 1.091,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000204 |
30/01/2018 |
R$ 1.227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000205 |
30/01/2018 |
R$ 1.203,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000206 |
30/01/2018 |
R$ 13.837,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000207 |
30/01/2018 |
R$ 2.719,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000208 |
30/01/2018 |
R$ 2.480,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1000209 |
15/01/2018 |
R$ 2.092,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1000210 |
15/01/2018 |
R$ 1.999,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1000211 |
15/01/2018 |
R$ 2.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1000212 |
15/01/2018 |
R$ 3.114,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMAS DE CADEIRAS E FOGAO P/ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL CEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000213 |
15/01/2018 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000214 |
31/01/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE C/INCERÇAO NA POLITICA DE REGIONALIZAÇAO DO GOV.FEDERAL E ESTADUAL. |
1000215 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7. |
1000216 |
03/01/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14867-9. |
1000218 |
03/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24883-5 |
1000219 |
03/01/2018 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24183-0 |
1000220 |
03/01/2018 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6705-9 |
1000221 |
03/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7 |
1000222 |
03/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24195-4 |
1000223 |
03/01/2018 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550505-4 |
1000224 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PROPORCIONAR,ATRAVES DA PRATICA DO KARATE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1000226 |
15/01/2018 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000227 |
02/01/2018 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 14867-9 REFERETE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARDOCE. |
1000228 |
10/01/2018 |
R$ 37.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1000229 |
10/01/2018 |
R$ 29.126,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE OBRAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BHVITORIA E/S P/BUSCAR PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO QUE ATENDE A SEC.M.DE OBRAS. |
1000230 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
1000231 |
30/01/2018 |
R$ 1.892,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000232 |
02/01/2018 |
R$ 31.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000235 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000239 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000243 |
02/01/2018 |
R$ 6.271,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000244 |
02/01/2018 |
R$ 890,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000245 |
02/01/2018 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000246 |
02/01/2018 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000247 |
02/01/2018 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000248 |
02/01/2018 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000249 |
02/01/2018 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000264 |
02/01/2018 |
R$ 95.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000265 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550200-4 |
1000267 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM O ESTUDANTE AMERICO B.JUNIOR. |
1000270 |
02/01/2018 |
R$ 1.058,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM O ESTUDANTE AMERICO B.JUNIOR. |
1000271 |
02/01/2018 |
R$ 12.936,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000272 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14-8. |
1000273 |
02/01/2018 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº453-4. |
1000274 |
02/01/2018 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº485-2. |
1000275 |
02/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TORRADAS,ROSQUINHAS,PAES,PAO PIZZA,BOLO P/A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE OFICINAS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000276 |
15/01/2018 |
R$ 1.798,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000282 |
02/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000283 |
02/01/2018 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE MARTELO DEMOLIDOR 30 KG 220 V EM ATENDIMENTO OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1000291 |
15/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1000304 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1000383 |
09/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA EM CONDUCAO DA TESOUREIRA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA EC.FEDERAL E BANCO DO BRASIL |
1000384 |
22/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DA FAZENDA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DE SIGPC E SIGECON/PROGRAMAS PNAE,PNATE,PDDE BASICO |
1000385 |
17/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DE SIGPC E SIGECON/PROGRAMAS PNAE,PNATE,PDDE BASICO. |
1000386 |
17/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1000393 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB.DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PREFEITA E DO SEC.ADM P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA SEGOV. |
1000394 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000424 |
02/01/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000425 |
02/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000462 |
02/01/2018 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1000465 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000001 |
02/01/2018 |
R$ 3.183,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000002 |
02/01/2018 |
R$ 1.234,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000003 |
02/01/2018 |
R$ 2.304,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DOS DISTRITOS E ZONA RURAL ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000004 |
02/01/2018 |
R$ 1.925,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSA TERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000005 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000006 |
02/01/2018 |
R$ 12.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTOES DE SOB AVISO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000007 |
02/01/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE REFEIÇAO C/ REFRIGERANTE EM ATEND.A PROFISSIONAL EM SERVIÇO NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000008 |
02/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000009 |
02/01/2018 |
R$ 2.597,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000010 |
02/01/2018 |
R$ 2.149,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000011 |
02/01/2018 |
R$ 423,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS110/90-17,90X90/19, EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547/PVQ 5761,HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000012 |
02/01/2018 |
R$ 1.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65 R14 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000013 |
02/01/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000014 |
02/01/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000015 |
02/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012/PARCELA 06/10. |
4000016 |
02/01/2018 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012/PARCELA 07/10. |
4000017 |
02/01/2018 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000018 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000019 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000020 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000021 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000022 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PREGO,TIJOLOS,TELHAS,MADEIRA E PISO EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000023 |
02/01/2018 |
R$ 1.831,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALAD.P/PART.DE REUNIAO C/COORDENADORES DE EPIDEMIOLOGIA/VIGILANCIA EM SAUDE,ASSIST.PELA SEC.SAUDE. |
4000024 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALAD.P/PART.DE REUNIAO C/COORDENADORES DE EPIDEMIOLOGIA/VIGILANCIA EM SAUDE,ASSIST.PELA SEC.SAUDE. |
4000025 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE |
4000026 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000027 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000028 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/MARCAÇAO DE CIRURGIAS ASSISTIDAPELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000029 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/INSTALAÇÃO DE PROGRAMA NO COMPUTADOR E PART.DE REFORÇO NOS PROGRAMAS. |
4000030 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUT.DE COMPUTADORES,EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGAS DE TONERS EM ATEND.A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000031 |
02/01/2018 |
R$ 1.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUT.DE COMPUTADORES,EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGAS DE TONERS EM ATEND.A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000032 |
02/01/2018 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS E REPAROS NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000033 |
02/01/2018 |
R$ 3.607,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000034 |
02/01/2018 |
R$ 3.030,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE TIRA P/GLICOSIMETRO NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000035 |
02/01/2018 |
R$ 1.439,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS DOS PREDIO DAS UNIDADES BASICAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
4000036 |
02/01/2018 |
R$ 3.507,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000037 |
02/01/2018 |
R$ 1.649,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000038 |
02/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000039 |
02/01/2018 |
R$ 8.139,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000040 |
02/01/2018 |
R$ 5.426,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000041 |
02/01/2018 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000042 |
02/01/2018 |
R$ 9.097,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000043 |
02/01/2018 |
R$ 401,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000044 |
02/01/2018 |
R$ 3.407,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000045 |
02/01/2018 |
R$ 836,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4000046 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DO SETOR DE VIGILANCIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR RESULTADOS DOS LAUDOS DE ANALISES DAS COLETAS DE 2018. |
4000047 |
31/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NO MES DE JANEIRO/2018. |
4000048 |
11/01/2018 |
R$ 184,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000049 |
02/01/2018 |
R$ 350,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000050 |
02/01/2018 |
R$ 244,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000051 |
02/01/2018 |
R$ 48,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000052 |
02/01/2018 |
R$ 141,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000053 |
02/01/2018 |
R$ 674,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000054 |
02/01/2018 |
R$ 195,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000055 |
02/01/2018 |
R$ 275,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000056 |
02/01/2018 |
R$ 117,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000057 |
02/01/2018 |
R$ 198,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000058 |
02/01/2018 |
R$ 489,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000059 |
02/01/2018 |
R$ 635,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000060 |
02/01/2018 |
R$ 215,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000061 |
02/01/2018 |
R$ 1.265,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000062 |
02/01/2018 |
R$ 459,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000063 |
02/01/2018 |
R$ 282,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000064 |
02/01/2018 |
R$ 410,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000065 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000066 |
02/01/2018 |
R$ 9.471,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000067 |
02/01/2018 |
R$ 245,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000068 |
02/01/2018 |
R$ 328,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000069 |
02/01/2018 |
R$ 1.918,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000070 |
02/01/2018 |
R$ 1.029,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000071 |
02/01/2018 |
R$ 540,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000072 |
02/01/2018 |
R$ 134,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000073 |
02/01/2018 |
R$ 198,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000074 |
02/01/2018 |
R$ 23,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000075 |
02/01/2018 |
R$ 124,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000076 |
02/01/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000077 |
02/01/2018 |
R$ 1.989,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO HAVOLINE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000078 |
02/01/2018 |
R$ 1.989,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000079 |
02/01/2018 |
R$ 913,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO DIESEL/PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000080 |
02/01/2018 |
R$ 1.577,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000081 |
02/01/2018 |
R$ 331,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000082 |
02/01/2018 |
R$ 358,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL/OLEO PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000083 |
02/01/2018 |
R$ 291,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPÁTINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000084 |
02/01/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000085 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DA dR.KATIUCIA EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000086 |
02/01/2018 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000087 |
15/01/2018 |
R$ 8.842,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇOES E MANUTENÇOES EM AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000088 |
15/01/2018 |
R$ 3.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA SALERME PARA REALIZAR EXAME DE LARINDOSCOPIA FORA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA EM ANEXA.PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000089 |
02/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.BRUNO ALVES PARA REALIZAR EXAME DE OFTALEOLOGISTA FORA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA EM ANEXA.PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000090 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA SALERME P/REALIZAR EXAME DE LARINDOSCOPIA DO SEU FILHO LORENZO M.SOARES CONFORME SOLICITA EM ANEXA.PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000091 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE O IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
4000092 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXTINTOR ABC DE 6KG EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000093 |
15/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE EXTINTORES EM AT.AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA/SEDE E SEC.DE SAUDE. |
4000094 |
15/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000095 |
30/01/2018 |
R$ 9.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000096 |
30/01/2018 |
R$ 5.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000097 |
30/01/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000098 |
30/01/2018 |
R$ 18.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000099 |
30/01/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000100 |
30/01/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000101 |
30/01/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
4000102 |
30/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000103 |
30/01/2018 |
R$ 2.120,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000104 |
30/01/2018 |
R$ 7.361,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000105 |
30/01/2018 |
R$ 13.059,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000106 |
30/01/2018 |
R$ 10.502,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000107 |
30/01/2018 |
R$ 11.418,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000108 |
30/01/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000109 |
30/01/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000110 |
30/01/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000111 |
30/01/2018 |
R$ 6.534,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000112 |
30/01/2018 |
R$ 1.794,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000113 |
30/01/2018 |
R$ 311,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000114 |
30/01/2018 |
R$ 703,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000115 |
30/01/2018 |
R$ 424,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000116 |
30/01/2018 |
R$ 280,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000118 |
30/01/2018 |
R$ 6.881,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2018, |
4000119 |
30/01/2018 |
R$ 4.887,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº25315-4. |
4000124 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4000125 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE MEDICO P/EXERCER O CONTROLE DO HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO DE SOBRE AVISO DOIS DIAS POR SEMANA CONFORME ESCALA DA UBS,ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000126 |
15/01/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S P/TRATAMENTO DE SAUDEASSUNTOS REF.CONV.DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS. |
4000127 |
26/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROTEÇAO RADIOLOGICA E DOSIMETRIA EM ATENDIMENTO ASALA DE RX ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000128 |
02/01/2018 |
R$ 1.056,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS PREDIOS DAS UBS ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000131 |
02/01/2018 |
R$ 445,44 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO REFERENTE CONVENIO 3127/2015. |
4000134 |
23/01/2018 |
R$ 30.785,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000139 |
02/01/2018 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOLO EM PEDAÇO,PAO DE QUEIJO E TORRADA EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES AO AGENTES DE SAUDE EM SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000143 |
15/01/2018 |
R$ 98,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000235 |
02/01/2018 |
R$ 114,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000248 |
31/01/2018 |
R$ 350,00 |
|