| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGR |
1002470 |
07/12/2017 |
R$ 3.849,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REF.JUROS DOCONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DE INFRESTRUTURA URBANA PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE EM GLOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1002471 |
07/12/2017 |
R$ 6.247,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002478 |
08/12/2017 |
R$ 2.387,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002479 |
08/12/2017 |
R$ 8.427,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE DE REUNIAO DE ASSINATURA DO CONVENIO Nº.1491000903/2017 NA SEC.DE EST |
1002482 |
01/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE DE REUNIAO DE ASSINATURA DO CONVENIO Nº.1491000903/2017 NA SEC.DE ESTADO |
1002483 |
01/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARCA DA ALEGRIA EM COMEMORAÇAO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DO CRAS E SEC. |
1002503 |
01/12/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/60R15 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT |
1002504 |
01/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002505 |
01/12/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1002506 |
01/12/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1002507 |
01/12/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/60R15 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E O |
1002508 |
01/12/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO E MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002509 |
01/12/2017 |
R$ 10.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMARA 900 ARO 20 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1002510 |
01/12/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARAS BDE AR 750X16,1000X20, 14.00X24, 18.4X30 E 12.4X24 EM AT.A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SE.DE TRANSP.E OBRA |
1002525 |
01/12/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/50R17 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002526 |
01/12/2017 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002527 |
15/12/2017 |
R$ 203,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DO CRA E SEXRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002530 |
01/12/2017 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002531 |
01/12/2017 |
R$ 126,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM O ESTUDANTE AMERI |
1002532 |
01/12/2017 |
R$ 1.058,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DA FEIRA DO DOCE MINEIRO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
1002534 |
01/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
1002540 |
01/12/2017 |
R$ 350,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE PONTO CRUZ EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES ASSISTIDOS NO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA |
1002541 |
01/12/2017 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002542 |
01/12/2017 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002543 |
01/12/2017 |
R$ 916,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE CARNES SUINA,BOVINA 1ª/2ª SEM OSSO E MOIDA,LINGUIÇA,PEITO DE FRANGO/LINGUIÇA DE FRANGO EM ATEND.AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS S |
1002544 |
01/12/2017 |
R$ 7.660,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A CIDADE DE AIMORES ASSISTIDOS PELA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002545 |
01/12/2017 |
R$ 9.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME E COR.DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDOS PELA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002546 |
01/12/2017 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA SEDE.ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002547 |
01/12/2017 |
R$ 1.729,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª SEM OSSO/CARNE SUINA/BACON/PEITO/LINGUIÇA DE FRANCO PARA AT.A PREPARAÇAO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUINCIONARIOS DAS ES |
1002548 |
01/12/2017 |
R$ 2.996,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002549 |
01/12/2017 |
R$ 95,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002550 |
26/12/2017 |
R$ 4.471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002551 |
26/12/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002552 |
26/12/2017 |
R$ 1.850,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002553 |
26/12/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002554 |
26/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002555 |
26/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002556 |
26/12/2017 |
R$ 4.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002557 |
26/12/2017 |
R$ 11.594,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002558 |
26/12/2017 |
R$ 20.696,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002559 |
26/12/2017 |
R$ 26.999,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002560 |
26/12/2017 |
R$ 46.901,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002561 |
28/12/2017 |
R$ 1.896,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002562 |
28/12/2017 |
R$ 2.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002563 |
28/12/2017 |
R$ 22.679,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002564 |
28/12/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002565 |
28/12/2017 |
R$ 18.958,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002566 |
28/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002567 |
28/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002568 |
28/12/2017 |
R$ 6.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002569 |
28/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002570 |
28/12/2017 |
R$ 6.742,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002571 |
28/12/2017 |
R$ 6.840,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002572 |
28/12/2017 |
R$ 2.904,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002573 |
28/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002574 |
28/12/2017 |
R$ 36.559,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002575 |
28/12/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017, |
1002576 |
28/12/2017 |
R$ 12.511,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002577 |
28/12/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002578 |
28/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002579 |
28/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002580 |
28/12/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002581 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002582 |
28/12/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002583 |
28/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002584 |
28/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002585 |
28/12/2017 |
R$ 5.035,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002586 |
28/12/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002587 |
28/12/2017 |
R$ 22.599,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002588 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002589 |
28/12/2017 |
R$ 4.109,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002590 |
28/12/2017 |
R$ 47.584,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002591 |
28/12/2017 |
R$ 1.896,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002592 |
28/12/2017 |
R$ 2.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002593 |
28/12/2017 |
R$ 2.528,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002594 |
28/12/2017 |
R$ 17.022,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002595 |
28/12/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002596 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002597 |
28/12/2017 |
R$ 11.105,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002598 |
28/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002599 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002600 |
28/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002601 |
28/12/2017 |
R$ 6.742,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002602 |
28/12/2017 |
R$ 37.228,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002603 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002604 |
28/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002605 |
28/12/2017 |
R$ 2.904,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002606 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002607 |
28/12/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002608 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002609 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002610 |
28/12/2017 |
R$ 4.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002611 |
01/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002612 |
01/12/2017 |
R$ 5.124,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002613 |
01/12/2017 |
R$ 747,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002614 |
01/12/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME E PEDRA DO GALHO AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1002615 |
01/12/2017 |
R$ 1.839,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A COLATINA E/S ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002616 |
01/12/2017 |
R$ 5.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARI |
1002617 |
01/12/2017 |
R$ 9.741,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS SERVIÇOS GERAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002618 |
01/12/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO ZONA RURAL A ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA M |
1002619 |
01/12/2017 |
R$ 5.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002620 |
15/12/2017 |
R$ 529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002621 |
15/12/2017 |
R$ 614,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE EM SERVIÇO NO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.DE MEIO AMBIENTE. |
1002622 |
01/12/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATEDIMENTO AOS ASSESSORES EM SERVIÇO NOS SETORES DESTA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002623 |
15/12/2017 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002624 |
01/12/2017 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES EM DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002625 |
01/12/2017 |
R$ 1.283,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002626 |
26/12/2017 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1002627 |
07/12/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1002628 |
07/12/2017 |
R$ 1.127,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D |
1002629 |
01/12/2017 |
R$ 292,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002630 |
01/12/2017 |
R$ 463,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS |
1002631 |
01/12/2017 |
R$ 581,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI |
1002632 |
01/12/2017 |
R$ 1.235,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002633 |
01/12/2017 |
R$ 665,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D |
1002634 |
01/12/2017 |
R$ 1.153,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002635 |
01/12/2017 |
R$ 1.087,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OB |
1002636 |
01/12/2017 |
R$ 2.380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7865 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002637 |
01/12/2017 |
R$ 407,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1002638 |
01/12/2017 |
R$ 401,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002639 |
01/12/2017 |
R$ 1.430,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002640 |
01/12/2017 |
R$ 670,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1002641 |
01/12/2017 |
R$ 1.010,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA |
1002642 |
15/12/2017 |
R$ 1.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA |
1002643 |
15/12/2017 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLO QUE ATENDE OS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002644 |
01/12/2017 |
R$ 790,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K 120 QUE ATENDE OS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI |
1002645 |
01/12/2017 |
R$ 3.419,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1002646 |
01/12/2017 |
R$ 3.279,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1002647 |
01/12/2017 |
R$ 2.996,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC. |
1002648 |
01/12/2017 |
R$ 2.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC. |
1002649 |
01/12/2017 |
R$ 2.336,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1002650 |
01/12/2017 |
R$ 2.569,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M. |
1002651 |
01/12/2017 |
R$ 2.976,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA |
1002652 |
01/12/2017 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA |
1002653 |
01/12/2017 |
R$ 1.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA |
1002654 |
01/12/2017 |
R$ 1.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625153 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1002655 |
04/12/2017 |
R$ 88,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002656 |
07/12/2017 |
R$ 25,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24183-0. |
1002657 |
27/12/2017 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002658 |
28/12/2017 |
R$ 25,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625206 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002659 |
07/12/2017 |
R$ 177,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550200-4. |
1002660 |
13/12/2017 |
R$ 42,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002661 |
20/12/2017 |
R$ 2.516,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8 |
1002662 |
26/12/2017 |
R$ 14,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1002663 |
01/12/2017 |
R$ 167,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002664 |
28/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002665 |
18/12/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002666 |
29/12/2017 |
R$ 11,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2017, |
1002667 |
08/12/2017 |
R$ 10.132,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGR |
1002668 |
08/12/2017 |
R$ 26.150,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRR |
1002669 |
08/12/2017 |
R$ 8.247,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE MOVEIS QUE ATENDE AS SECRETARIAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002670 |
29/12/2017 |
R$ 12,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 PARA ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002671 |
01/12/2017 |
R$ 1,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO E CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002672 |
01/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO E CESSAO DO SISTEMA PORTAL TRANSPARENCIA LAI EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002673 |
01/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10405-1. |
1002676 |
14/12/2017 |
R$ 2,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1002677 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002679 |
28/12/2017 |
R$ 6.840,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2017, |
1002680 |
28/12/2017 |
R$ 13.073,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2017, |
1002681 |
28/12/2017 |
R$ 27.554,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A DIAMANTINA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRANSPORTE DE PACIENTE GESTANTE NO HOSPITAL |
4001238 |
01/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR PACIENTE DE ALT |
4001378 |
06/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, REFERENTE A INTERNAÇ |
4001379 |
06/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001380 |
07/12/2017 |
R$ 47,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,PARA AT.A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NF |
4001400 |
01/12/2017 |
R$ 1.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13,PARA AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001401 |
01/12/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65SR14,PARA AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PYX QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001402 |
01/12/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4001414 |
01/12/2017 |
R$ 4.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001418 |
01/12/2017 |
R$ 137,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001423 |
01/12/2017 |
R$ 794,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001424 |
01/12/2017 |
R$ 10.674,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PRESUNTO,CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/LINGUIÇA PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS P |
4001425 |
01/12/2017 |
R$ 4.297,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA.ASSISTIDA PELA SECRETARIA MU |
4001426 |
01/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001427 |
01/12/2017 |
R$ 81,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001428 |
28/12/2017 |
R$ 29.054,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001429 |
28/12/2017 |
R$ 10.673,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001430 |
28/12/2017 |
R$ 28.064,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001431 |
28/12/2017 |
R$ 12.554,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001432 |
28/12/2017 |
R$ 106.057,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017, |
4001433 |
28/12/2017 |
R$ 16.882,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001434 |
28/12/2017 |
R$ 29.646,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001435 |
28/12/2017 |
R$ 11.006,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 |
4001436 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001438 |
28/12/2017 |
R$ 13.295,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001439 |
28/12/2017 |
R$ 72.432,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001440 |
28/12/2017 |
R$ 13.428,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001441 |
01/12/2017 |
R$ 11.405,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001442 |
01/12/2017 |
R$ 3.075,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4001444 |
01/12/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001445 |
01/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PLANTOES NOTURNOS DE SOB AVISO DA UBS SEDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001446 |
01/12/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATENDIMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA UBS SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001448 |
01/12/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,ADITIVO P/GAS E DESENGRIPANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001449 |
01/12/2017 |
R$ 3.099,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,ADITIVO P/GAS E DESENGRIPANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306,ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001450 |
01/12/2017 |
R$ 2.981,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN |
4001451 |
01/12/2017 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001452 |
01/12/2017 |
R$ 969,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUD |
4001453 |
01/12/2017 |
R$ 329,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUD |
4001454 |
01/12/2017 |
R$ 1.039,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001455 |
01/12/2017 |
R$ 1.340,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SA |
4001456 |
01/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001457 |
01/12/2017 |
R$ 277,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001458 |
01/12/2017 |
R$ 816,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001459 |
01/12/2017 |
R$ 163,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001460 |
01/12/2017 |
R$ 656,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001461 |
01/12/2017 |
R$ 194,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001462 |
01/12/2017 |
R$ 285,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001463 |
01/12/2017 |
R$ 1.177,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SAUDE. |
4001464 |
01/12/2017 |
R$ 1.134,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANS |
4001465 |
15/12/2017 |
R$ 1.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001466 |
04/12/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001467 |
01/12/2017 |
R$ 166,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº25315-4. |
4001468 |
28/12/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001469 |
28/12/2017 |
R$ 46.166,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2017, |
4001470 |
29/12/2017 |
R$ 21.855,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2017, |
4001471 |
29/12/2017 |
R$ 6.678,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2017, |
4001472 |
28/12/2017 |
R$ 15.278,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA,ORTOPEDIA,PSIQUIATRIA,PEDIATRIA,CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA ASSISTIDA PELA SECRETAR |
4001473 |
01/12/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001474 |
28/12/2017 |
R$ 18.374,73 |
|