| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002241 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇAO P/PART.CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE E |
1002242 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002243 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002244 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002245 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002246 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002247 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA A |
1002248 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ARDOCE. |
1002249 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1002250 |
01/11/2017 |
R$ 101,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REF.JUROS DOCONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DE INFRESTRUTURA URBANA PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE EM GLOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1002251 |
16/11/2017 |
R$ 2.880,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGR |
1002252 |
10/11/2017 |
R$ 26.150,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRR |
1002253 |
10/11/2017 |
R$ 8.336,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002319 |
17/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70R15 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN ESCOLAR PLACA 0MF 5417 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.D |
1002320 |
01/11/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEU 185/65 R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA |
1002321 |
01/11/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002322 |
01/11/2017 |
R$ 206,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA EM CONDUCAO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO AO BANCO DO BRA |
1002323 |
17/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DOU DE 21/11/2017 ALTERANDO DATA DA VIGENCIA PARA 30/01/2018 REFERENTE AOS CONTRATOS 1024700-91/101 |
1002324 |
20/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1002326 |
01/11/2017 |
R$ 2.647,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1002327 |
01/11/2017 |
R$ 1.757,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE TRA |
1002328 |
01/11/2017 |
R$ 536,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI |
1002329 |
01/11/2017 |
R$ 681,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002330 |
01/11/2017 |
R$ 751,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO.. |
1002331 |
01/11/2017 |
R$ 589,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDA PELA SEC.MU |
1002332 |
01/11/2017 |
R$ 360,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDA PELA SEC.MU |
1002333 |
01/11/2017 |
R$ 208,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002334 |
01/11/2017 |
R$ 485,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇAO DA IMAGEM DE SANTA LUZIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002337 |
01/11/2017 |
R$ 515,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOLDAS NO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002338 |
01/11/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA EM ATENDEIMTNO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002339 |
01/11/2017 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM O ESTUDANTE AMERI |
1002340 |
01/11/2017 |
R$ 2.117,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 14867-9 REFERETE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARDOCE. |
1002341 |
10/11/2017 |
R$ 6.238,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CALENDARIO, CARTAO POSTAL E FOLDEN PARA DIVULGAÇAO DO PATRIMONIO CULTURAL DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SEC.DE CULTURA |
1002342 |
01/11/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE DISTRITO E MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002344 |
01/11/2017 |
R$ 14.689,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002345 |
28/11/2017 |
R$ 8.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002346 |
28/11/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002347 |
28/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002348 |
28/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002349 |
28/11/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002350 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002351 |
28/11/2017 |
R$ 5.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002352 |
28/11/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002353 |
28/11/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002354 |
28/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002355 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002356 |
28/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002357 |
28/11/2017 |
R$ 5.316,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002358 |
28/11/2017 |
R$ 25.866,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002359 |
28/11/2017 |
R$ 10.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002360 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002361 |
28/11/2017 |
R$ 7.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002362 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002363 |
28/11/2017 |
R$ 20.909,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002364 |
28/11/2017 |
R$ 47.285,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002365 |
28/11/2017 |
R$ 9.610,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002366 |
28/11/2017 |
R$ 7.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002367 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002368 |
28/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002369 |
28/11/2017 |
R$ 4.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002370 |
28/11/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002371 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002372 |
28/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002373 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002374 |
28/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002375 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002376 |
28/11/2017 |
R$ 9.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002377 |
28/11/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002378 |
28/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002379 |
28/11/2017 |
R$ 29.726,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002380 |
28/11/2017 |
R$ 47.455,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002381 |
28/11/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002382 |
28/11/2017 |
R$ 24.669,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002384 |
28/11/2017 |
R$ 17.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2017, |
1002393 |
28/11/2017 |
R$ 6.729,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002407 |
30/11/2017 |
R$ 5.875,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002408 |
30/11/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002409 |
30/11/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002410 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002411 |
30/11/2017 |
R$ 624,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002412 |
30/11/2017 |
R$ 624,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002413 |
30/11/2017 |
R$ 4.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002414 |
30/11/2017 |
R$ 24.737,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002415 |
30/11/2017 |
R$ 10.217,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002416 |
30/11/2017 |
R$ 3.711,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002417 |
30/11/2017 |
R$ 2.634,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002418 |
30/11/2017 |
R$ 1.872,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002419 |
30/11/2017 |
R$ 9.217,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002420 |
30/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002421 |
30/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002422 |
30/11/2017 |
R$ 18.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002423 |
30/11/2017 |
R$ 45.445,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002424 |
30/11/2017 |
R$ 8.589,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS/2017. |
1002425 |
10/11/2017 |
R$ 6.131,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002426 |
30/11/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002427 |
30/11/2017 |
R$ 1.850,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002428 |
30/11/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002429 |
30/11/2017 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002430 |
30/11/2017 |
R$ 6.840,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002431 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002432 |
30/11/2017 |
R$ 4.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002433 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002434 |
30/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002435 |
30/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002436 |
30/11/2017 |
R$ 26.999,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002437 |
30/11/2017 |
R$ 46.901,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002438 |
30/11/2017 |
R$ 22.679,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002439 |
30/11/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002441 |
30/11/2017 |
R$ 19.349,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SE.M.DE |
1002457 |
01/11/2017 |
R$ 2.050,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SE.M.DE |
1002458 |
01/11/2017 |
R$ 1.824,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITARIO DOS ALUNOS SAINDO DE CUPARAQUE A COLATINA E VICE VERSA ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002459 |
01/11/2017 |
R$ 4.961,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO, EME,E PEDRA DO GALHO A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL D |
1002460 |
01/11/2017 |
R$ 6.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARA 900 ARO 20 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO P |
1002461 |
01/11/2017 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR AUTOMOVEL RG 13 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBE PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO ASSISTIDO PE |
1002462 |
01/11/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002463 |
13/11/2017 |
R$ 1.783,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002464 |
28/11/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA SEDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU |
1002465 |
01/11/2017 |
R$ 3.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA SEDE, ASSISTIDO PELA S |
1002466 |
01/11/2017 |
R$ 999,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO PARAISO A ESCOLAS SEDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN |
1002467 |
01/11/2017 |
R$ 9.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002468 |
01/11/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA DE 1ª,2ª,CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1002469 |
01/11/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINIMISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002472 |
01/11/2017 |
R$ 3.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINIMISTRATIVOS DO PREDIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇA |
1002473 |
01/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS.ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002474 |
01/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002475 |
01/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002476 |
01/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002477 |
01/11/2017 |
R$ 2.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1002480 |
27/11/2017 |
R$ 12,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº453-4 |
1002481 |
27/11/2017 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002484 |
01/11/2017 |
R$ 252,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002485 |
01/11/2017 |
R$ 85,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1002486 |
01/11/2017 |
R$ 467,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1002487 |
01/11/2017 |
R$ 94,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS |
1002488 |
01/11/2017 |
R$ 1.645,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO,PETRONAS AGM E OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOH 5603 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS |
1002489 |
01/11/2017 |
R$ 466,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002490 |
01/11/2017 |
R$ 190,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002491 |
01/11/2017 |
R$ 321,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002492 |
01/11/2017 |
R$ 612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1002493 |
01/11/2017 |
R$ 1.797,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1002494 |
01/11/2017 |
R$ 823,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL E OLEO PETRONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA |
1002495 |
01/11/2017 |
R$ 490,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K 120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002496 |
01/11/2017 |
R$ 1.297,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002497 |
01/11/2017 |
R$ 613,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU 418 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1002498 |
01/11/2017 |
R$ 318,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002499 |
01/11/2017 |
R$ 1.159,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002500 |
01/11/2017 |
R$ 415,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A CONTRATAÇAO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA LAI PARA ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002501 |
01/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO E CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002502 |
01/11/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002511 |
15/11/2017 |
R$ 491,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002512 |
15/11/2017 |
R$ 540,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002513 |
15/11/2017 |
R$ 1.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002514 |
15/11/2017 |
R$ 301,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL D |
1002515 |
01/11/2017 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1002516 |
01/11/2017 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1002517 |
01/11/2017 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1002518 |
01/11/2017 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SE.DE TRANSP.E OBRAS |
1002519 |
15/11/2017 |
R$ 1.506,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SE.DE TRANSP.E O |
1002520 |
15/11/2017 |
R$ 1.459,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SE.DE TRANSP.E OBRAS. |
1002521 |
15/11/2017 |
R$ 51,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. |
1002522 |
15/11/2017 |
R$ 333,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SE.DE TRANSP.E OBRAS. |
1002523 |
15/11/2017 |
R$ 102,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBE PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002524 |
15/11/2017 |
R$ 71,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DO CONVENIO Nº.799101/2013 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO/ |
1002528 |
09/11/2017 |
R$ 13.862,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DO CONVENIO Nº.811747/2014 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO/ |
1002529 |
09/11/2017 |
R$ 22.619,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINAS DE EXERCICIO FISICO ATRAVES DA PRATICA DE CARATE BEM ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA DO CRAS |
1002533 |
01/11/2017 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002535 |
29/11/2017 |
R$ 421,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA REALIZAR SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002536 |
01/11/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A AIMORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002537 |
01/11/2017 |
R$ 13.074,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME E DO CORREGO DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1002538 |
01/11/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2017, |
1002674 |
29/11/2017 |
R$ 117,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2017, |
1002675 |
29/11/2017 |
R$ 733,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 13/11/2017 |
4001278 |
13/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 16/11/2017 |
4001279 |
13/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 14/11/2017 |
4001280 |
13/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001306 |
04/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001307 |
14/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A DIAMANTINA EM CONDUCAO DE PACIENTE E POARTICIPAR DE REUNIUAO NO HOPSPITAL. |
4001308 |
20/11/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001309 |
01/11/2017 |
R$ 363,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001310 |
01/11/2017 |
R$ 1.110,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001311 |
01/11/2017 |
R$ 1.332,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001312 |
01/11/2017 |
R$ 711,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001313 |
01/11/2017 |
R$ 185,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001314 |
01/11/2017 |
R$ 506,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001315 |
01/11/2017 |
R$ 485,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ5436 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001316 |
01/11/2017 |
R$ 81,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001317 |
01/11/2017 |
R$ 1.355,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001318 |
01/11/2017 |
R$ 488,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001319 |
01/11/2017 |
R$ 327,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001320 |
01/11/2017 |
R$ 157,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001321 |
01/11/2017 |
R$ 1.396,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001322 |
01/11/2017 |
R$ 1.626,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001323 |
01/11/2017 |
R$ 239,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001324 |
01/11/2017 |
R$ 92,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001325 |
01/11/2017 |
R$ 287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇOES DE PROCEDIMENTOS LABORATOEIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001330 |
01/11/2017 |
R$ 2.700,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇOES DE PROCEDIMENTOS LABORATOEIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001331 |
01/11/2017 |
R$ 564,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇOES DE PROCEDIMENTOS LABORATOEIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001332 |
01/11/2017 |
R$ 2.642,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇOES DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001333 |
01/11/2017 |
R$ 4.482,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001334 |
08/11/2017 |
R$ 253,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BALA DE OXIGENIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001336 |
01/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4001337 |
01/11/2017 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EM, ATENDIMENTO A MEDICA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4001338 |
01/11/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DA UBS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001339 |
01/11/2017 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001342 |
28/11/2017 |
R$ 43.415,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 1842/2012. PARCELA 05/10. |
4001343 |
01/11/2017 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001344 |
28/11/2017 |
R$ 11.328,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001345 |
28/11/2017 |
R$ 53.460,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001347 |
28/11/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001348 |
28/11/2017 |
R$ 8.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
4001349 |
28/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001350 |
28/11/2017 |
R$ 9.909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001353 |
28/11/2017 |
R$ 12.826,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, |
4001355 |
28/11/2017 |
R$ 19.297,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, |
4001357 |
28/11/2017 |
R$ 4.327,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, |
4001358 |
28/11/2017 |
R$ 1.336,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
4001370 |
23/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001381 |
01/11/2017 |
R$ 21,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001382 |
01/11/2017 |
R$ 128,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001383 |
01/11/2017 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001384 |
01/11/2017 |
R$ 535,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001385 |
01/11/2017 |
R$ 400,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001386 |
01/11/2017 |
R$ 516,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001387 |
01/11/2017 |
R$ 382,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001388 |
01/11/2017 |
R$ 216,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001389 |
01/11/2017 |
R$ 406,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001390 |
01/11/2017 |
R$ 374,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001391 |
01/11/2017 |
R$ 861,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001392 |
01/11/2017 |
R$ 975,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001393 |
01/11/2017 |
R$ 1.848,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001394 |
01/11/2017 |
R$ 252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001395 |
01/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPÁL DE S |
4001396 |
01/11/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PLANTOES MEDICOS DE SOB AVISO DA UBS SEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4001397 |
01/11/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXAMES COM MEDICOS DE ULTRASSOM ENDOVARGINAL,ABDOMINAL TOTAL,PELVICO,URINARIAS,MAMAS,TIREOIDE E OBSTETRICO EM AT.AOS PACIENTES ASSIST |
4001399 |
01/11/2017 |
R$ 5.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001403 |
15/11/2017 |
R$ 370,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001404 |
15/11/2017 |
R$ 133,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001405 |
15/11/2017 |
R$ 1.552,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001406 |
15/11/2017 |
R$ 180,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001407 |
15/11/2017 |
R$ 612,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001408 |
15/11/2017 |
R$ 829,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001409 |
15/11/2017 |
R$ 1.882,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001410 |
15/11/2017 |
R$ 1.024,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001411 |
15/11/2017 |
R$ 714,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001412 |
15/11/2017 |
R$ 265,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001413 |
15/11/2017 |
R$ 903,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001415 |
15/11/2017 |
R$ 591,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4001416 |
15/11/2017 |
R$ 94,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4001417 |
15/11/2017 |
R$ 102,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001419 |
15/11/2017 |
R$ 397,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSA TERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001420 |
01/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001421 |
01/11/2017 |
R$ 12.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICO PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE/PLANTAO MEDICO SOBRE AVISO DOIS DIAS NA SEMANA,ASSIST.P |
4001422 |
01/11/2017 |
R$ 10.160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NAS AREAS DE ENDOCRINOLOGIA,CARDIOLOGIA,ORTOPEDIA E CLINICO GERAL.EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS P |
4001443 |
01/11/2017 |
R$ 17.850,00 |
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