| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A SE REALIZAR EM BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVO NA SETOP P/BUSCA DE RECURSOS PARA O |
1001997 |
02/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE DOCUMENTAÇOES TECNICAS E PROJETOS PARA CELEBRAÇAO DE CONV |
1002077 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO, CAL HIDRATADO E HIPOCLORITO DE SODICO EM ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR |
1002149 |
02/10/2017 |
R$ 37.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DE DOCUMENTAÇAO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NA CID |
1002150 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PULICA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002151 |
02/10/2017 |
R$ 9.378,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIO SAINDO DE CUPARAQUE A COLATINA E VICE VERSA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO |
1002152 |
02/10/2017 |
R$ 5.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO,PREGAO PRESENCIAL Nº.031/17,EXTRATO DE CT.PROC.ADM.LIC.049/17 MOD.INEXIBILIDADE 11 |
1002153 |
02/10/2017 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO DIARIO DO RIO DOCE P/PUB.DE EXTRATO CT.PROC.LIC.052/17MOD.INEXIBILIDADE 014/17CT.041/17,TERMO RAT.INEXIBILIDADE Nº.14/17,E |
1002154 |
02/10/2017 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO DE FATOS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002155 |
04/10/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
1002156 |
04/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBR |
1002157 |
02/10/2017 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA PORTAL TRANSPARENCIA LAI EM ATENDIMENTO A TODOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002158 |
02/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002159 |
02/10/2017 |
R$ 1.028,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DOU REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 28/02/2018 QUE SE REFERE AO CT.1022884-5 |
1002160 |
04/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNI |
1002161 |
02/10/2017 |
R$ 5.890,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO PARAISO A ESCOLAS MUN.,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNI |
1002162 |
02/10/2017 |
R$ 7.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA D |
1002164 |
02/10/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS,ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA. |
1002165 |
02/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002166 |
02/10/2017 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ VIAGENS DIVERSAS P/TRANSPORTE DE DESPORTISTAS P/PARTICIPAR DE JOGOS DE FUTEBOL DE SALAO NA CIDADE DE MANTENOPOLIS,ASSISTIDO PELA SEC |
1002167 |
02/10/2017 |
R$ 1.209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ VIAGENS DIVERSAS P/TRANSPORTE DE DESPORTISTAS P/PARTICIPAR DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE GOIABEIRA,ASSISTIDO PELA SEC.DE |
1002168 |
02/10/2017 |
R$ 993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIAS DO FMS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002169 |
04/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA NA CAIXA EC.FEDERAL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIAS DE CONTRA |
1002170 |
04/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SEC.DE AG.E M.AMBIENTE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA CIDADE ADM SOBRE O CON |
1002171 |
04/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A COLATINA P/BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE TR |
1002172 |
04/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DA PREFEITA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 23/10/2017 NA CIDADE ADM. |
1002173 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE SEMINARIO SOBRE AREAS DE RESTRIÇAO DE RECURSOS HIDRICOS, ASSISTIDO PELA SEC.D |
1002174 |
04/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DA FAZENDA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE SEMINARIO SOBRE AREAS DE RESTRIÇAO DE RECURSOS HIDRICOS, ASSISTIDO PELA SEC.DE AD |
1002175 |
04/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 09/2017. |
1002176 |
25/10/2017 |
R$ 3.978,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1002177 |
02/10/2017 |
R$ 4.308,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEUGEOT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PEL |
1002178 |
02/10/2017 |
R$ 4.013,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC. |
1002179 |
02/10/2017 |
R$ 2.853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002180 |
02/10/2017 |
R$ 1.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/CONDUÇAO DO VICE PREFEITO A BH P/PART.DE REUNIAO NA COHAB MG,P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.OBRA DE INFR |
1002181 |
19/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/CONDUÇAO DO SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A BH P/PART.DE REUNIAO SOBRE A SECA NOS MUNICIPIOS E CAP.DE RECURSOS NA |
1002182 |
25/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS NO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTE |
1002183 |
02/10/2017 |
R$ 3.778,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002184 |
02/10/2017 |
R$ 1.264,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002185 |
02/10/2017 |
R$ 1.633,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEMAI ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002186 |
02/10/2017 |
R$ 1.863,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002187 |
02/10/2017 |
R$ 2.235,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002188 |
02/10/2017 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DISEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JHO 5603 ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002189 |
02/10/2017 |
R$ 105,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PYZ 3849, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E O |
1002190 |
02/10/2017 |
R$ 1.009,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDA PELA SEC.MUN. |
1002191 |
23/10/2017 |
R$ 1.605,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDA PELA SEC.MUN. |
1002192 |
23/10/2017 |
R$ 1.605,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1002193 |
02/10/2017 |
R$ 1.631,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSP.E OBRAS. |
1002194 |
02/10/2017 |
R$ 332,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSP.E OBRAS |
1002195 |
02/10/2017 |
R$ 1.562,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1002196 |
02/10/2017 |
R$ 3.324,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002197 |
02/10/2017 |
R$ 3.413,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002198 |
02/10/2017 |
R$ 1.026,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D |
1002199 |
02/10/2017 |
R$ 940,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002200 |
02/10/2017 |
R$ 790,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002201 |
02/10/2017 |
R$ 855,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1002202 |
02/10/2017 |
R$ 456,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1002203 |
02/10/2017 |
R$ 1.843,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBE PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002204 |
02/10/2017 |
R$ 293,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
1002205 |
02/10/2017 |
R$ 2.800,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E OBRAS. |
1002206 |
02/10/2017 |
R$ 1.671,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1002207 |
02/10/2017 |
R$ 1.303,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002208 |
02/10/2017 |
R$ 2.301,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002209 |
02/10/2017 |
R$ 698,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E O |
1002210 |
02/10/2017 |
R$ 2.305,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OB |
1002211 |
02/10/2017 |
R$ 646,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002212 |
19/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002213 |
02/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002214 |
02/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNIICPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.DE |
1002215 |
02/10/2017 |
R$ 5.212,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA P´RESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002216 |
02/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOS,REVELAÇAO DE FOTOS,GRAVAÇOES E VIDEO DOS EVENTOS CULTURAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002217 |
02/10/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002218 |
02/10/2017 |
R$ 7.239,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14867-9. |
1002219 |
20/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002220 |
10/10/2017 |
R$ 5.258,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24183-0. |
1002221 |
02/10/2017 |
R$ 25,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002222 |
02/10/2017 |
R$ 2.224,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002223 |
02/10/2017 |
R$ 8.879,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE,P/AT.AO PUBLICO DAS OFICINAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1002224 |
02/10/2017 |
R$ 1.389,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1002225 |
10/10/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002226 |
02/10/2017 |
R$ 3.474,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550200-4. |
1002227 |
11/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO SAINDO DO COR.DO EME E COR.DO EME DO LADO DIREITO A ESC.SEDE,ASSISTIDA PE |
1002228 |
02/10/2017 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A AIMORES E DE CUPARAQUE A GOV.VALADARES ASSISTIDA PELA SE.DE |
1002229 |
02/10/2017 |
R$ 17.590,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA REALIZAR SERCIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002230 |
02/10/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO AGROPECUASRIA,CONFORME CONTRATRO 1022884-51/CONV.81655 |
1002231 |
02/10/2017 |
R$ 283.770,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO SAINDO DO CORREGO DOS NATOS A ESC.SEDE,ASSISTIDA PELA SE.DE EDUCAÇAO. |
1002232 |
02/10/2017 |
R$ 2.673,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº453-4 |
1002233 |
25/10/2017 |
R$ 11,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE GOVERNO SOBRE A CELEBRAÇAO DE CONVENIO |
1002234 |
11/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV.Nº.785137/2013. |
1002235 |
03/10/2017 |
R$ 50.090,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.SEM OSSO/CARNE BOV.MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D |
1002236 |
02/10/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.SEM OSSO/CARNE BOV.MOIDA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002237 |
02/10/2017 |
R$ 4.214,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002238 |
02/10/2017 |
R$ 1.667,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
1002239 |
04/10/2017 |
R$ 379,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITOS,ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1002240 |
17/10/2017 |
R$ 13.096,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002254 |
31/10/2017 |
R$ 5.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002255 |
31/10/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002256 |
31/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002257 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002258 |
31/10/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002259 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002260 |
31/10/2017 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002261 |
31/10/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002262 |
31/10/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002263 |
31/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002264 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002265 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002266 |
31/10/2017 |
R$ 4.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002267 |
31/10/2017 |
R$ 15.979,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002268 |
31/10/2017 |
R$ 10.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002269 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002270 |
31/10/2017 |
R$ 7.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002271 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002272 |
31/10/2017 |
R$ 22.788,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002273 |
31/10/2017 |
R$ 48.643,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002274 |
31/10/2017 |
R$ 9.297,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002275 |
31/10/2017 |
R$ 7.083,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002276 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002277 |
31/10/2017 |
R$ 4.991,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002278 |
31/10/2017 |
R$ 4.403,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002279 |
31/10/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002280 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002281 |
31/10/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002282 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002283 |
31/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
1002284 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002285 |
31/10/2017 |
R$ 9.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002286 |
31/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002287 |
31/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002288 |
31/10/2017 |
R$ 29.884,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002289 |
31/10/2017 |
R$ 47.363,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002290 |
31/10/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002291 |
31/10/2017 |
R$ 24.511,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002292 |
31/10/2017 |
R$ 10.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002293 |
31/10/2017 |
R$ 18.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002294 |
31/10/2017 |
R$ 6.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002295 |
31/10/2017 |
R$ 4.879,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002296 |
31/10/2017 |
R$ 512,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002297 |
31/10/2017 |
R$ 2.637,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002298 |
31/10/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002299 |
31/10/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002300 |
31/10/2017 |
R$ 1.295,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002302 |
31/10/2017 |
R$ 5.854,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002303 |
31/10/2017 |
R$ 2.247,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002304 |
31/10/2017 |
R$ 15.089,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002305 |
31/10/2017 |
R$ 3.356,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002306 |
31/10/2017 |
R$ 1.925,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002314 |
31/10/2017 |
R$ 4.584,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, |
1002315 |
31/10/2017 |
R$ 1.356,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENTRADA DE VISITAÇAO NO INSTITUTO TERRA EM ATEND.AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE/MULHERES ASSISTIDO PELOS PROGRAMAS FEDERAIS E SEC.DE |
1002316 |
17/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇOES NA VISITAÇAO NO INSTITUTO TERRA EM ATEND.AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE/MULHERES ASSISTIDO PELOS PROGRAMAS FEDERAIS E SEC.DE |
1002317 |
17/10/2017 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. |
1002318 |
02/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002325 |
02/10/2017 |
R$ 288,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. |
1002343 |
03/10/2017 |
R$ 303,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA SRª.GIRLANE MOREIRA DE OLIVEIREA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL DE SUA FILHA KETHALY M.DE SOUZA EM GOV.VALADARES PACIENTE ASSISTIDA |
4001052 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DE PACIENTE C/ALTA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK,PACIENTES AS.P |
4001092 |
02/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA EM BH CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE AS.PEL |
4001095 |
02/10/2017 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, REFERENTE AO CONVENIO 1225/2014. |
4001108 |
02/10/2017 |
R$ 156,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012.PARCELA 03/10. |
4001109 |
02/10/2017 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012.PARCELA 04/10. |
4001110 |
02/10/2017 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNIICPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS E CIB.NO DIA 18/10/2017. |
4001112 |
03/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNIICPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS.NO DIS 16/10/2017. |
4001113 |
03/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNIICPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE SIOPS SAUDE NOS DIAS 19/2 |
4001114 |
03/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADEMAR PEREIRA SERVINO P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA NO OMBRO DIREITO,PACIENTE ASSISTIDA PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001115 |
04/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALAIZADA NO HOSPITAL |
4001116 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REÇATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ELCIONE VIEIRA ABRANCHES P/REALIZAR CIRURGIA DE FACECTOMIA COM LIO EM GOV.VAL.NO INSTITUTO DE OLHOS DO LESTE DE MINAS, PACIENTE AS.PEL |
4001117 |
04/10/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO AT.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001118 |
02/10/2017 |
R$ 19.978,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO AT.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001119 |
02/10/2017 |
R$ 18.158,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO AT.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001120 |
02/10/2017 |
R$ 13.325,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO AT.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001121 |
02/10/2017 |
R$ 15.760,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MUTREN 1.0 FORMULA BAUNILHA 400G EM ATENDIMENTO A PACIENTE THAINARA AUGUSTA DA SILVA BARROS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001122 |
02/10/2017 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS SOBRE COLETA E AMOSTR |
4001149 |
04/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS SOBRE COLETA E AMOSTR |
4001150 |
04/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTE EPIDEMIOLOGIA E CIRURGI |
4001151 |
23/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA . |
4001154 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/GRAVAÇAO DE PROPAGANDA DIVERSAS EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DE VACINAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001155 |
02/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DE VACINAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001156 |
02/10/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILIAR REMOVIVEL E MANDIBULAR REMOVIVEL E PROTESE PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES |
4001157 |
02/10/2017 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ENES XAVIER DA COSTA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ESOFOGO FORA DO MUNICIPIO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001158 |
24/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.OSEIAS RIBEIRO DA SILVA P/REALIZAR CONSULTA NO UROLOGISTA EM GOV.VALADARES,PACIENTE EM TRATAMEMTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SE.MUN.DE SA |
4001159 |
24/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BALA DE OXIGENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001160 |
02/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE SAINDO DO HOSPITAL |
4001162 |
04/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001163 |
02/10/2017 |
R$ 6.628,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001164 |
02/10/2017 |
R$ 2.582,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001165 |
25/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA HNJ 5436 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MU |
4001166 |
02/10/2017 |
R$ 273,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PXZ 4590 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN. |
4001167 |
02/10/2017 |
R$ 2.126,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M |
4001168 |
02/10/2017 |
R$ 901,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN |
4001169 |
02/10/2017 |
R$ 1.222,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MU |
4001170 |
02/10/2017 |
R$ 2.803,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MU |
4001171 |
02/10/2017 |
R$ 1.612,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETAR |
4001172 |
02/10/2017 |
R$ 2.038,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS FIAT PLACA HLF 3869 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARI |
4001173 |
02/10/2017 |
R$ 368,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETAR |
4001174 |
02/10/2017 |
R$ 451,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA |
4001175 |
02/10/2017 |
R$ 1.488,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PYX 1349 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN. |
4001176 |
02/10/2017 |
R$ 305,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETAR |
4001177 |
02/10/2017 |
R$ 2.407,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN |
4001178 |
02/10/2017 |
R$ 410,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MU |
4001179 |
02/10/2017 |
R$ 2.064,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA OXD 7547 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN |
4001180 |
02/10/2017 |
R$ 272,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN |
4001181 |
02/10/2017 |
R$ 127,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001182 |
02/10/2017 |
R$ 3.060,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001183 |
02/10/2017 |
R$ 1.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO0 VAN PEGOUT PLACA 00V 1159QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE |
4001184 |
02/10/2017 |
R$ 1.807,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001185 |
05/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4001186 |
05/10/2017 |
R$ 730,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4001187 |
05/10/2017 |
R$ 689,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4001188 |
05/10/2017 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4001189 |
05/10/2017 |
R$ 297,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE S |
4001190 |
05/10/2017 |
R$ 413,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE S |
4001191 |
05/10/2017 |
R$ 135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE S |
4001192 |
05/10/2017 |
R$ 1.776,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE S |
4001193 |
05/10/2017 |
R$ 594,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001194 |
05/10/2017 |
R$ 761,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001195 |
05/10/2017 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001196 |
05/10/2017 |
R$ 254,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001197 |
05/10/2017 |
R$ 1.384,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001198 |
05/10/2017 |
R$ 1.028,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001199 |
05/10/2017 |
R$ 1.268,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001200 |
05/10/2017 |
R$ 1.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESRA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001201 |
05/10/2017 |
R$ 2.884,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL MARIO PENA. |
4001202 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4001203 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHEK. |
4001204 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4001205 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.IVANI DE OLIVEIRA ROSA PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001206 |
24/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.EDIVALDA JOSE DO CARMO PARA REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001207 |
24/10/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.VALDIR DOS SANTOS BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001208 |
24/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSATERAPEUTA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001209 |
02/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4001210 |
24/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE CARLOS MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA NA DERMATOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4001211 |
24/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LILIAN PAULA PESSOTTI SILVA P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA A SUA FILHA LARA IZABELLY PESSOTTI CIRILO EM GV,P |
4001212 |
24/10/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PÓPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001213 |
17/10/2017 |
R$ 6.718,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001277 |
30/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001281 |
31/10/2017 |
R$ 37.457,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001282 |
31/10/2017 |
R$ 11.118,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001283 |
31/10/2017 |
R$ 27.207,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001284 |
31/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001286 |
31/10/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001287 |
31/10/2017 |
R$ 21.689,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001288 |
31/10/2017 |
R$ 10.240,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001289 |
31/10/2017 |
R$ 6.467,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001291 |
31/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001292 |
31/10/2017 |
R$ 1.218,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001293 |
31/10/2017 |
R$ 11.172,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001294 |
31/10/2017 |
R$ 2.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001295 |
31/10/2017 |
R$ 8.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001296 |
31/10/2017 |
R$ 5.622,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, |
4001304 |
31/10/2017 |
R$ 17.644,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001305 |
31/10/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA,ENDOCRIMOLOGIA,PEDIATRIA,ORTOPEDIA,PSIQUIATRIA,ANGIOLOGIA,DERMATOLOGIA E CLINO GERAL EM AT.A POPULAÇA |
4001326 |
02/10/2017 |
R$ 27.370,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001327 |
02/10/2017 |
R$ 4.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS P/PLANTOES NOTURNOS DE SOB AVISO DA UBS SEDE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001328 |
02/10/2017 |
R$ 9.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS P/EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,TIREOIDE,MAMA,ENDOVAGINAL ETC EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN |
4001329 |
02/10/2017 |
R$ 4.185,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE,PLANTOES DE SOB AVISO DOIS DIAS POR SEMANA EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE |
4001335 |
02/10/2017 |
R$ 13.360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DE CLINICO GERAL E PLANTAO MEDICO DE SOBRE AVISO EM UM FINAL DE SEMANA EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001340 |
02/10/2017 |
R$ 13.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001341 |
02/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
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