| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT REFERENTE O VEICULO PLACA OMH 9251 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001832 |
04/09/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE NOS LOGR |
1001834 |
01/09/2017 |
R$ 2.735,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO B |
1001849 |
11/09/2017 |
R$ 25.950,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇAO DE PROPAGANDA RM RSTUDIO PROFISSIONAL PARA DIVULGAÇAO DA FESTA DA PRIMAVERA DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
1001875 |
01/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A DUPLA JOHN & PYERRE NA 27ª.FESTA DA PRIMAVERA DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.DE CULT |
1001876 |
04/09/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O CANTOR BRUNO CARRIJO NA 27ª.FESTA DA PRIMAVERA DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.DE CUL |
1001877 |
04/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO C/A DUPLA FORROZAO FISSURA,QUE SEREALIZARA NO DIA 24/09/2017 NAS FESTIVIDADES NA 27ªF |
1001884 |
15/09/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO C/O CANTOR SANDER & KAUANN,QUE SE REALIZARA NO DIA 22/09/2017 NAS FESTIVIDADES NA 27ª |
1001888 |
20/09/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001953 |
01/09/2017 |
R$ 2.937,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇOES DIVERSAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001955 |
04/09/2017 |
R$ 2.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIA EXTRA GRANDE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001956 |
04/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM TRANSLADO,PREPARAÇAO DE CORPO EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001957 |
04/09/2017 |
R$ 2.588,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001960 |
01/09/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001961 |
01/09/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MANGUEIRA 021093T3 EM ATENDIMENTO A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE TRANSP.E OBRAS P |
1001962 |
04/09/2017 |
R$ 284,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA FORMATURA DO PROERD ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001963 |
04/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RESPONSABILIDADE TECNICA NAS FESTIVIDADES DO TEAM PENNINGS NA 27ª. FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001965 |
04/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001969 |
01/09/2017 |
R$ 989,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001970 |
01/09/2017 |
R$ 2.761,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001971 |
01/09/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇOES,SUCOS,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS BANDAS NA REALIZAÇAO DA 27ªFESTA DA PRIMAVERA DO DISTRITO DE ALDEI |
1001972 |
01/09/2017 |
R$ 2.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONS.PENA NA CAIXA EC.FEDERAL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTE A CONTAS BANCARIA D |
1001974 |
01/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE GESTAO DE PROTEÇAO E DEFESA |
1001975 |
01/09/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE EST.DE CULTURA E TURISMO SOBRE PROJETOS. |
1001976 |
01/09/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA CULTURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE EST.DE CULTURA E TURISMO SOBRE PROJETOS |
1001977 |
01/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO PARAISO A ESOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001979 |
01/09/2017 |
R$ 10.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1001980 |
01/09/2017 |
R$ 7.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA LAI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001981 |
01/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES EM AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1001982 |
01/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001983 |
01/09/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE GACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE GESTAO SUAS. |
1001984 |
01/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS.ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO. |
1001985 |
29/09/2017 |
R$ 2.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0184.10.001529-8. |
1001986 |
29/09/2017 |
R$ 596,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECIDUOS REFERENTE PARCELAS 6.19 A 37, CONFORME GUIA EM ANEXA. |
1001987 |
01/09/2017 |
R$ 6.507,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA PARA O VICE PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A CONVENIO |
1001988 |
11/09/2017 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE 27/09/2017 ALTERANDO DATA DE VIEGNCIA PARA 30/01/2018 REFERENTE O CT.1019914-51.SICONV.807177/2014. |
1001990 |
01/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE 27/09/2017 ALTERANDO DATA DE VIEGNCIA PARA 30/01/2018 REFERENTE O CT.0390202-79.SICONV.772940/2012. |
1001991 |
01/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1001992 |
01/09/2017 |
R$ 2.097,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1001993 |
01/09/2017 |
R$ 4.517,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB.DO DEP.ADEMIR CAMILO/MINISTERIO DAS CIDADES P/TRAT |
1001994 |
01/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A SE REALIZAR EM BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB.DEP.ADEMIR CAMILO/MINISTERIO DAS CIDADES P/TRAT |
1001995 |
01/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES P/TRANSP.DO VICE PREFEITO E SEC.ADMINISTRATIVO AO AEROPORTO P/ |
1001996 |
01/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DSA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001998 |
01/09/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DSA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001999 |
01/09/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MENSAL EM ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002000 |
01/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MENSAL EM ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002001 |
01/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE AGULHAS CROCHE, VIGONITE TECIDO E LINHAS CLEA EM ATEND.AS OFICINAS A SE REALIZAR NO CRAS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ASSIS |
1002002 |
01/09/2017 |
R$ 3.099,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMH 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC. |
1002003 |
01/09/2017 |
R$ 3.177,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M. |
1002004 |
01/09/2017 |
R$ 3.099,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M. |
1002005 |
01/09/2017 |
R$ 4.970,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O CANTOR DIEGO ANTONY,QUE SE REAL.NO DIA 23/09/2017,NA FESTIVIDADE DENOMINADA 27ª |
1002008 |
11/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARI |
1002010 |
01/09/2017 |
R$ 682,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE AT.AS VIAGENS ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002011 |
01/09/2017 |
R$ 1.533,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE AT.A SECRETARIA M.DE AGRIC.E M. |
1002012 |
01/09/2017 |
R$ 400,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E FILTROS LUBRIFICANTES TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE AT.OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDA PELA SEC.DE TRAN |
1002013 |
01/09/2017 |
R$ 1.019,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SEC.DE TRANSP. |
1002014 |
01/09/2017 |
R$ 680,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E FILTROS LUBRIFICANTES TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRAS QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SEC.DE TRANSP.E OB |
1002015 |
01/09/2017 |
R$ 2.477,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTROS LUBRIFICANTES TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PE |
1002016 |
01/09/2017 |
R$ 994,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTROS LUBRIFICANTES TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8245 QUE AT.AS VIAGENS DA SEC.DE AS.SOCIAL. |
1002017 |
01/09/2017 |
R$ 1.861,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE AT.OOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1002018 |
01/09/2017 |
R$ 952,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTROS LUBRIFICANTES TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA S |
1002019 |
01/09/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002020 |
01/09/2017 |
R$ 820,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPÓRTE ESCOLAR DOS CORREGOS FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO EM ATENDIMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002021 |
01/09/2017 |
R$ 6.745,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPÓRTE DE ESPORTISTAS MUNICIPAIS PARA CIDADE DE SAO JOAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002022 |
01/09/2017 |
R$ 1.039,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPÓRTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAIDO DE CUPARAQUE A COLATINA E/S ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002023 |
01/09/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JOR.DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 026/17 E 29/2 |
1002024 |
01/09/2017 |
R$ 1.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JOR.MINAS GERAIS E JOR.DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENC |
1002025 |
01/09/2017 |
R$ 1.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTAZ,CONVITES,FAIXAS E QUADROS C/FOTOS EM ATENDIMENTO A AOS EVENTOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002026 |
01/09/2017 |
R$ 3.867,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002027 |
01/09/2017 |
R$ 90,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA |
1002028 |
01/09/2017 |
R$ 175,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PJOUT PLACA OMF 5417 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SE |
1002029 |
01/09/2017 |
R$ 838,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC |
1002030 |
01/09/2017 |
R$ 579,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002031 |
01/09/2017 |
R$ 2.228,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DA VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILIATRA DESTE MUNICIPIO. |
1002032 |
01/09/2017 |
R$ 666,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC |
1002033 |
01/09/2017 |
R$ 941,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1002034 |
01/09/2017 |
R$ 735,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE |
1002035 |
01/09/2017 |
R$ 2.540,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA. |
1002036 |
01/09/2017 |
R$ 2.059,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA. |
1002037 |
01/09/2017 |
R$ 3.653,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002038 |
01/09/2017 |
R$ 1.897,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002039 |
01/09/2017 |
R$ 919,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BANDEJA P/PINTURA,ROLOS P/PINTURA,TINTA BASE DAGUA,THINER E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A MARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL ASSISTIDA PELA SEC.DE ES |
1002040 |
01/09/2017 |
R$ 514,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BANDEJA P/PINTURA,ROLOS P/PINTURA,TINTA BASE DAGUA,THINER E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE TRANSP. |
1002041 |
01/09/2017 |
R$ 625,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SEC.MU |
1002042 |
01/09/2017 |
R$ 1.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATEND.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE A |
1002043 |
01/09/2017 |
R$ 683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATEND.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE A |
1002044 |
01/09/2017 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOC |
1002045 |
01/09/2017 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATEND.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE E |
1002046 |
01/09/2017 |
R$ 916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATEND.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE C |
1002047 |
01/09/2017 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATEND.AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1002048 |
01/09/2017 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002049 |
01/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1002050 |
01/09/2017 |
R$ 2.970,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.SEM OSSO E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1002051 |
01/09/2017 |
R$ 4.250,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª.SEM OSSO/CARNE BOV.MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1002052 |
01/09/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLAS MUNICIPAL SEDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002053 |
01/09/2017 |
R$ 3.459,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE REVISTA FOCCUS EDIÇAO Nº.36 REFERENTE AOS EVENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT |
1002054 |
01/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR PINTURAS DA LOGOMARCA DESTA ADMINISTRAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002055 |
01/09/2017 |
R$ 857,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 PARA ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002056 |
01/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO B |
1002057 |
11/09/2017 |
R$ 26.150,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRR |
1002058 |
01/09/2017 |
R$ 4.951,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA REALIZAÇAO DE 27 FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA NOS DIAS 22 A 24/09/2017 ASSISTIDA PELA SEC.M.DE |
1002059 |
21/09/2017 |
R$ 37.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002060 |
01/09/2017 |
R$ 2.226,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002061 |
01/09/2017 |
R$ 6.864,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1002062 |
01/09/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002063 |
01/09/2017 |
R$ 745,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PULICAS. |
1002064 |
01/09/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A AYMORES E CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES ASSISTIDO PELA SEC. |
1002065 |
01/09/2017 |
R$ 19.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME E DO EME DO LADO DIREITO A ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DO MUN. ASSISTIDO PELA SEC.D |
1002066 |
01/09/2017 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002067 |
29/09/2017 |
R$ 3.991,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATENDIMENTO AS ASSESSORIA DOS SISTEMAS DOS SETORES ADM DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇ |
1002068 |
01/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELA SOLDADA PARA CONFECÇAO DE MANILHAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002069 |
01/09/2017 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS. |
1002070 |
29/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002071 |
01/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 015/026/029/030/2017 EM ATENDIMENTO AO SETO |
1002072 |
15/09/2017 |
R$ 1.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL D.OFICIAL DA UNIAO/D.RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 15/30/2017 EM AT. AO SETOR D |
1002073 |
15/09/2017 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR SONDAGEM A PERCURSSAO FEITO EM PONTE NO CORREGO FERRUJAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1002074 |
01/09/2017 |
R$ 2.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE LOGOMARCAS E PLACAS PARA FESTA DA PRIMAVERA DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002075 |
15/09/2017 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DE OBRA DE INFRAESTRURURA PARQUE DE EXPOSIÇAO AGROPECUARIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |
1002076 |
01/09/2017 |
R$ 91.135,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002078 |
29/09/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1002079 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8 |
1002080 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.408-9. |
1002081 |
18/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002082 |
29/09/2017 |
R$ 5.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002083 |
29/09/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002084 |
29/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002085 |
29/09/2017 |
R$ 9.693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002086 |
29/09/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002087 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002088 |
29/09/2017 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002089 |
29/09/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002090 |
29/09/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002091 |
29/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002092 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002093 |
29/09/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002094 |
29/09/2017 |
R$ 5.285,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002095 |
29/09/2017 |
R$ 25.590,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002096 |
29/09/2017 |
R$ 10.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002097 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002098 |
29/09/2017 |
R$ 7.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002099 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002100 |
29/09/2017 |
R$ 30.546,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002101 |
29/09/2017 |
R$ 46.341,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002102 |
29/09/2017 |
R$ 10.485,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002103 |
29/09/2017 |
R$ 8.776,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002104 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002105 |
29/09/2017 |
R$ 4.899,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002106 |
29/09/2017 |
R$ 4.838,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002107 |
29/09/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002108 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002109 |
29/09/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002110 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002111 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002112 |
29/09/2017 |
R$ 2.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
1002113 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002114 |
29/09/2017 |
R$ 8.801,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002115 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002116 |
29/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002117 |
29/09/2017 |
R$ 31.465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002118 |
29/09/2017 |
R$ 7.327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002119 |
29/09/2017 |
R$ 46.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002120 |
29/09/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002121 |
29/09/2017 |
R$ 6.264,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002122 |
29/09/2017 |
R$ 10.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002123 |
29/09/2017 |
R$ 17.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002124 |
29/09/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002125 |
29/09/2017 |
R$ 4.901,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002126 |
29/09/2017 |
R$ 4.431,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002127 |
29/09/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002128 |
29/09/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002129 |
29/09/2017 |
R$ 1.466,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002130 |
29/09/2017 |
R$ 2.796,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002131 |
29/09/2017 |
R$ 7.841,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002132 |
29/09/2017 |
R$ 2.133,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002133 |
29/09/2017 |
R$ 16.265,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002134 |
29/09/2017 |
R$ 3.946,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002135 |
29/09/2017 |
R$ 1.995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002136 |
29/09/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002137 |
29/09/2017 |
R$ 1.008,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002138 |
29/09/2017 |
R$ 1.101,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002139 |
29/09/2017 |
R$ 2.033,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002140 |
29/09/2017 |
R$ 16.067,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002141 |
29/09/2017 |
R$ 2.382,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002143 |
29/09/2017 |
R$ 1.778,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002144 |
29/09/2017 |
R$ 5.996,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
1002145 |
29/09/2017 |
R$ 1.109,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE PNEUS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENAÇAO DA FROTA MUNICIPAL DOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1002146 |
15/09/2017 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CIMENTO E BRITA EM ATENDIMENTO A REALIZAÇAO E REPAROS DE BUEIROS NA ZONA RURAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1002147 |
15/09/2017 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CIMENTO,ARAME COZIDO,PA DE BICO,TORQUES ARMADOR E BRITA EM AT.A REALIZAÇAO DE BARRAGEM NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDOS PELA SEC.DE T |
1002148 |
15/09/2017 |
R$ 5.638,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE REPAROS NA AREA DE FESTA DO DISTRITO DE ALDEIA,ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E |
1002163 |
15/09/2017 |
R$ 5.876,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000898 |
01/09/2017 |
R$ 509,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000899 |
01/09/2017 |
R$ 467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000900 |
01/09/2017 |
R$ 1.252,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000901 |
01/09/2017 |
R$ 318,58 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DE SOBRE AVISO EM DOIS FINAIS DE SEMANA CONFORME ESCALA DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4001014 |
04/09/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001015 |
04/09/2017 |
R$ 9.372,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ELABORAÇAO DO PLANO M.DE SAUDE 2018/2021,PROG.ANUAL DE SAUDE 2018 E RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2016 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4001037 |
04/09/2017 |
R$ 6.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001038 |
04/09/2017 |
R$ 4.022,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRU |
4001040 |
27/09/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001042 |
01/09/2017 |
R$ 3.140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001043 |
04/09/2017 |
R$ 240,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE CONTAS EM CONFECÇAO DE PROTESES TORAL MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL E PARCIAIS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001044 |
04/09/2017 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REEQUIBAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001045 |
04/09/2017 |
R$ 22.624,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E PLANTOES MEDIÇOS DE SOB AVISO EM DOIS FINS DE SEMANA NA UBS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNI |
4001046 |
01/09/2017 |
R$ 13.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATE FILET EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4001047 |
01/09/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DA DR.KATIUSIA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001048 |
01/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001049 |
01/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001050 |
29/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001051 |
01/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT PARA GESTANTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GESTANTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001053 |
01/09/2017 |
R$ 6.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADEMAR PEREIRA SERVINO P/REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA NO OMBRO DIREITO EM GOV.VALADARES PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4001054 |
01/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE SERVIDORES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE. |
4001063 |
01/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4001064 |
01/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE TECIFIL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001065 |
01/09/2017 |
R$ 498,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001066 |
01/09/2017 |
R$ 1.433,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4001067 |
01/09/2017 |
R$ 1.568,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNI |
4001068 |
01/09/2017 |
R$ 1.748,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4001069 |
01/09/2017 |
R$ 1.004,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001070 |
01/09/2017 |
R$ 2.303,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNI |
4001071 |
01/09/2017 |
R$ 2.138,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4001072 |
01/09/2017 |
R$ 199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4001073 |
01/09/2017 |
R$ 682,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4001074 |
01/09/2017 |
R$ 209,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001075 |
01/09/2017 |
R$ 1.661,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001076 |
01/09/2017 |
R$ 612,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4001077 |
01/09/2017 |
R$ 364,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4001078 |
01/09/2017 |
R$ 180,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001079 |
01/09/2017 |
R$ 986,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4001080 |
01/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICI |
4001081 |
01/09/2017 |
R$ 712,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001082 |
01/09/2017 |
R$ 964,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001083 |
01/09/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001085 |
01/09/2017 |
R$ 13.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/EXAMES MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA,ENDOVAGINAL,OBSTERTRICO,ABDOMINAL TOTAL,TIREOIDE,VIAS URINARIAS E MAMA EM AT. POPULAÇAO ASSISTIDA P |
4001086 |
01/09/2017 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001088 |
01/09/2017 |
R$ 983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR PLANTOES MEDIÇOS NOTURNOS DE SOB AVISO NA UBS SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001089 |
01/09/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TINTAS,BANDEJAS,LIXA,ROLOS,THINER P/REALIZAR PINTURAS DA LOGO MARCA DESTA ADMINISTRAÇA NO PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
4001090 |
01/09/2017 |
R$ 3.563,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DE PACIENTE C/ALTA NO HOSPITAL DAS CLINCAS,PACIENTES ASSIST.P |
4001091 |
01/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001093 |
06/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MADRE TEREZA. |
4001094 |
01/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRa.MARIA DE FATIMA DA SILVA P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA CRANIO TORAXICO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE |
4001096 |
29/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRa.SELMA DE SOUZA SILVEIRA P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS EM EXAMES NO OFTOMOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE AS.PELA SEC.SAUDE. |
4001097 |
29/09/2017 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA SRª.ELZI MARIA DA SILVA SANTOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA S |
4001098 |
29/09/2017 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA JOSE DA SILVA SANTOS REALIZAR PROCEDIMENTOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM GOV.VALADARES P/ASSISTIDA PELA SECRETRARIA MUNIC |
4001099 |
29/09/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSATERAPEUTA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
4001100 |
01/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA |
4001101 |
01/09/2017 |
R$ 2.123,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATENDIMENTO A DR.KATIUSIA EM ATENDIMENTO AO POPULAÇAO EM TRATAMENTO DE HANSENIASE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001102 |
01/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001103 |
04/09/2017 |
R$ 8.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001104 |
01/09/2017 |
R$ 8.231,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA,CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ORTOPEDIA,PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA ASSISTIDA PELA SE |
4001105 |
01/09/2017 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E REUNI |
4001106 |
29/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTATODORA P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE SIOPS SAUDE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001107 |
29/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO EM EDEMINAS NA SRS.NO DIA 16/10/2017. |
4001111 |
29/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001123 |
29/09/2017 |
R$ 14.979,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001124 |
29/09/2017 |
R$ 9.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001125 |
29/09/2017 |
R$ 1.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001126 |
29/09/2017 |
R$ 10.384,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001127 |
29/09/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001128 |
29/09/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001129 |
29/09/2017 |
R$ 8.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001130 |
29/09/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
4001131 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001132 |
29/09/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001133 |
29/09/2017 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001134 |
29/09/2017 |
R$ 12.659,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001135 |
29/09/2017 |
R$ 15.762,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001136 |
29/09/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001137 |
29/09/2017 |
R$ 8.286,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001138 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001139 |
29/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001140 |
29/09/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001141 |
29/09/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001142 |
29/09/2017 |
R$ 9.679,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001143 |
29/09/2017 |
R$ 2.381,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001144 |
29/09/2017 |
R$ 6.028,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001145 |
29/09/2017 |
R$ 757,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001146 |
29/09/2017 |
R$ 5.050,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001147 |
29/09/2017 |
R$ 2.558,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001148 |
29/09/2017 |
R$ 1.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001152 |
29/09/2017 |
R$ 561,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, |
4001153 |
29/09/2017 |
R$ 656,12 |
|