| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001588 |
04/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
1001607 |
10/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A B.H.P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALINHAMENTO DO PROG.CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 08/ |
1001619 |
03/08/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A B.H.P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALINHAMENTO DO PROG.CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 08/09/08/1 |
1001620 |
03/08/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE PAGAMENTO DO TELEFONE Nº.32625601 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001713 |
03/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001715 |
01/08/2017 |
R$ 5.170,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GAZ DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001716 |
01/08/2017 |
R$ 239,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GAZ DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001717 |
01/08/2017 |
R$ 419,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA EM PINTURA DE TECIDOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1001718 |
01/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA EM PINTURA DE TECIDOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1001719 |
01/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBR |
1001720 |
01/08/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/50R17 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001721 |
01/08/2017 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P185/65R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001722 |
01/08/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001723 |
01/08/2017 |
R$ 1.432,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SE |
1001724 |
01/08/2017 |
R$ 3.031,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC. |
1001725 |
01/08/2017 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001726 |
01/08/2017 |
R$ 564,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001727 |
01/08/2017 |
R$ 742,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001728 |
01/08/2017 |
R$ 511,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001729 |
01/08/2017 |
R$ 398,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001730 |
01/08/2017 |
R$ 614,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001731 |
01/08/2017 |
R$ 729,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUC |
1001732 |
01/08/2017 |
R$ 794,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REMOÇAO E INSTALAÇAO DE PARA BRISA O VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001733 |
01/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTA MUNICIPAIS A CIDADE DE ALRIO NOVO E/S EM PARTICIPAÇAO DE CAMPEONATO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ESPORTE E |
1001734 |
01/08/2017 |
R$ 950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 215/77R17,5 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1001735 |
01/08/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO CON |
1001736 |
01/08/2017 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARAS AR 20 E AR KM24TR 220A PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 E A RETROESCAVADEIRA Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SE |
1001737 |
01/08/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARA 900 ARO 20 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSIST.PELA SEC. |
1001738 |
01/08/2017 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/60R15 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001739 |
01/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 6.50/ E 125/80 18 PARA A MANUTENÇAO DA CARROÇO DO TRATOR Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS URBANOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRA |
1001740 |
01/08/2017 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO PROLONGAMENTO DA RUA SAO VICENTE DE PAULA NO MUNICIPIO SEDE. |
1001746 |
01/08/2017 |
R$ 13.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001747 |
01/08/2017 |
R$ 6.347,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001750 |
01/08/2017 |
R$ 703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE |
1001751 |
01/08/2017 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001752 |
01/08/2017 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DONA TAZINAHA E MARIA DE LIMA ASSIST.PELA S |
1001753 |
01/08/2017 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO PREDIO DO CENTRO ESCOLAR M.INFANTIL ASSISTENCIA PELA SEC.M.D |
1001754 |
01/08/2017 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS CONFORME CONTRATO OGU. 1024700-91. CON |
1001756 |
01/08/2017 |
R$ 41.679,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CADEIRAS FIXA PEL.7/8 E ARQUIVOS CURTO 4 GAVETAS 1330X470X570 EM ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001757 |
01/08/2017 |
R$ 7.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L EM ATENDIMENTO AO CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL INFANTIL SEBASTIAO DOMINGOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001758 |
01/08/2017 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70 R15 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 5417, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSISTIDO |
1001759 |
01/08/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DOU REFERENTE A VISTORIA EXTRA REFERENTE AO CONTRATO/CONVENIO NO SICONV.821423/2015. |
1001767 |
02/08/2017 |
R$ 1.223,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DOU REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/08/2017 ALTERANDO A VIGENCIA PARA 30/11/2017 AO CONTRATO/CONVENIO NO SICONV.1018 |
1001768 |
02/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ESPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI DO INCENTIVO E ICMS ESPORT |
1001770 |
02/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE SETOR DO TRANSPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/TROCAR PARABRISA DO VEICULO LINEA. |
1001771 |
02/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE AO CONTRATO 1024700-91. |
1001772 |
02/08/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE AO CONTRATO 1018048-74. |
1001773 |
02/08/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A VMANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255.QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIS.PELA SEC |
1001777 |
01/08/2017 |
R$ 256,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS VS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIS.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001778 |
01/08/2017 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001779 |
01/08/2017 |
R$ 1.618,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190.QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1001780 |
01/08/2017 |
R$ 479,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO VAN PEJOU PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIS.PELA S |
1001781 |
01/08/2017 |
R$ 606,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882.QUE ATENDE OS SERVIOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E M |
1001782 |
01/08/2017 |
R$ 3.230,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354.QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E |
1001783 |
01/08/2017 |
R$ 1.815,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251.QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M |
1001784 |
01/08/2017 |
R$ 1.441,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA PLACA JOH 5603 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTU |
1001785 |
01/08/2017 |
R$ 358,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS |
1001786 |
01/08/2017 |
R$ 4.150,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580.QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M |
1001787 |
01/08/2017 |
R$ 1.737,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M |
1001788 |
01/08/2017 |
R$ 1.046,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PU |
1001789 |
01/08/2017 |
R$ 7.303,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001792 |
01/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA - LAI EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001793 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DISPONIVEIS PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PEL |
1001794 |
01/08/2017 |
R$ 2.280,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO E REPARO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO AO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA |
1001795 |
01/08/2017 |
R$ 5.395,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇAO DO MORO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001796 |
01/08/2017 |
R$ 2.587,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001797 |
01/08/2017 |
R$ 2.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001798 |
01/08/2017 |
R$ 4.012,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001799 |
01/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO JORNAL MG.EM AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.13/17/015/17,REGISTRO DE PREÇO,MOD.INEXIGIBILIDADE 10/17,CR |
1001800 |
01/08/2017 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO JORNAL DIARIO DA UNIAO EM AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.13/17 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001801 |
01/08/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE EXTRATO DE CONTRATO PROC.INEXIGIBILIDADE 03/17,CONTRATO 011/17 E TERMO DE RATIFICAÇAO DE INEX.DE LIC |
1001802 |
01/08/2017 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO JORNAL MG.,DIARIO RIO DOCE EM AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL Nº.14/17/016/17,ASSISTIDO PELO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001803 |
01/08/2017 |
R$ 1.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO JORNAL MG, DIARIO DO RIO DOCE EM AVISO DE ERRATA AO PREGAO PRESENCIAL 014/17 ASSISTIDO PELO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001804 |
01/08/2017 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.P.PRESENCIAL 017/17/P/REG.DE PREÇOS/P.P18/17/019/20/21/17/P/R.PREÇOS. |
1001805 |
01/08/2017 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG/JORNAL DIARIO RIO DOCE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 011/2017 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE |
1001806 |
01/08/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001808 |
01/08/2017 |
R$ 2.226,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001809 |
01/08/2017 |
R$ 5.493,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ATENDIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001810 |
01/08/2017 |
R$ 656,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE CESTAS BASICAS P/ATENDIMENTOS AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001811 |
01/08/2017 |
R$ 544,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE OFICNAS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001812 |
01/08/2017 |
R$ 698,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE CESTAS BASICAS P/ATENDIMENTOS A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELO BOLSA FAMILIA E SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCI |
1001813 |
01/08/2017 |
R$ 1.308,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ATENDIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001814 |
01/08/2017 |
R$ 207,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS COM SAIDA DE CUPARAQUE A AIMORES E CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES ASSIST.PEL |
1001815 |
01/08/2017 |
R$ 20.703,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CORREGOS DO EME E DO EME DO LADO DIREITO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUC |
1001816 |
01/08/2017 |
R$ 8.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CORREGOS FERRUJAO, EME E PEDRA DO GALHO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001817 |
01/08/2017 |
R$ 7.051,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS COM SAIDA DE CUPARAQUE A COLATINA E/S ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001818 |
01/08/2017 |
R$ 4.488,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001819 |
01/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001820 |
01/08/2017 |
R$ 746,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AM |
1001821 |
01/08/2017 |
R$ 840,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMB |
1001822 |
01/08/2017 |
R$ 1.203,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001823 |
01/08/2017 |
R$ 2.369,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
1001824 |
01/08/2017 |
R$ 768,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001825 |
01/08/2017 |
R$ 889,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AG.E MEIO AMBIENTE |
1001826 |
01/08/2017 |
R$ 1.103,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
1001827 |
01/08/2017 |
R$ 1.051,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIATI PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1001828 |
01/08/2017 |
R$ 311,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001829 |
01/08/2017 |
R$ 389,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SEU CAMINHAO EM ATENDIMETO A EXECUÇAO DE SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001830 |
01/08/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERIVÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS. |
1001831 |
01/08/2017 |
R$ 2.501,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001835 |
31/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM O ESTUDANTE AMERI |
1001836 |
31/08/2017 |
R$ 1.058,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE A AO INSS DO MES DE JULHO/2017. |
1001837 |
25/08/2017 |
R$ 426,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA M.DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A B.H.P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALINHAMENTO DO PROG.CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 08/ |
1001838 |
03/08/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A B.H.P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALINHAMENTO DO PROG.CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 08/09 |
1001839 |
03/08/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIUVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPÓRTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA SEDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNI |
1001840 |
01/08/2017 |
R$ 3.616,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1001841 |
01/08/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001842 |
01/08/2017 |
R$ 7.096,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE ENVELOPES COM TIMBRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITUR |
1001843 |
01/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA FACHADA DA SCERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001844 |
01/08/2017 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAT ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001845 |
01/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001846 |
01/08/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001847 |
01/08/2017 |
R$ 526,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001848 |
31/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 022/023/024/025/027/028/2017 EM AT.AO SE |
1001850 |
01/08/2017 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 022/023/024/025/027/028/2017 EM AT.AO SETO |
1001851 |
01/08/2017 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001852 |
31/08/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001853 |
15/08/2017 |
R$ 7.856,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001854 |
01/08/2017 |
R$ 7.969,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DE PRESTAÇAO DE CONTAS. |
1001857 |
31/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001859 |
01/08/2017 |
R$ 802,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 140 HS EM REABERTURA DE ESTRADAS, RETIRAGEM DE ENTULHOS,ABERTURA DE BUEIROS, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPI |
1001860 |
01/08/2017 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 022/023/024/025/027/028/2017 EM ATENDIMENTO AO SET |
1001861 |
01/08/2017 |
R$ 2.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001862 |
01/08/2017 |
R$ 2.405,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001863 |
01/08/2017 |
R$ 940,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1001864 |
01/08/2017 |
R$ 1.156,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE C |
1001865 |
01/08/2017 |
R$ 623,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001866 |
01/08/2017 |
R$ 1.413,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001867 |
01/08/2017 |
R$ 1.867,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4 |
1001868 |
08/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1001869 |
10/08/2017 |
R$ 18.762,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC. M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PÁRTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE GESTAO C |
1001870 |
31/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA NO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIAS DA PRE |
1001871 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ESPORTE E LAZER PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESPORTIVO, MEIO AMBIENTE E C |
1001872 |
31/08/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO GERALDO DO BAIXIO P/PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESPORTIVO, MEIO AMBIEN |
1001873 |
31/08/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/TRSNSPORTE DOS ALUNOS PARA VISITA NAS FACULDADES UNIV |
1001874 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001878 |
16/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZADO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE INFRAESTRUTURA ARENA DE RODEIO COM ARQUIBANCADA QUE SE REFERE AO CT.REPASSE Nº 1010106-39. |
1001879 |
24/08/2017 |
R$ 8.081,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO SOBRE TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DO PMES. |
1001880 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO SOBRE TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DO PM |
1001881 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO SOBRE TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DO PM |
1001882 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO SOBRE TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DO PM |
1001883 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO GUIA P/VISITA DOMICILIAR NOS DIAS |
1001885 |
31/08/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E PSICOLOGO P/REUNIAO NA CENTRAL R |
1001886 |
31/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001889 |
31/08/2017 |
R$ 4.785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001890 |
31/08/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001891 |
31/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001892 |
31/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001893 |
31/08/2017 |
R$ 8.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001894 |
31/08/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001895 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001896 |
31/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001897 |
31/08/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001898 |
31/08/2017 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001899 |
31/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001900 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001901 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001902 |
31/08/2017 |
R$ 5.347,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001903 |
31/08/2017 |
R$ 32.549,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001904 |
31/08/2017 |
R$ 10.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001905 |
31/08/2017 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001906 |
31/08/2017 |
R$ 7.327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001907 |
31/08/2017 |
R$ 7.133,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001908 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001909 |
31/08/2017 |
R$ 31.141,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001910 |
31/08/2017 |
R$ 50.081,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001911 |
31/08/2017 |
R$ 10.633,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001912 |
31/08/2017 |
R$ 8.058,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001913 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001914 |
31/08/2017 |
R$ 5.318,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001915 |
31/08/2017 |
R$ 4.621,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001916 |
31/08/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001917 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001918 |
31/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001919 |
31/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001920 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001921 |
31/08/2017 |
R$ 2.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
1001922 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001923 |
31/08/2017 |
R$ 10.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001924 |
31/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001925 |
31/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001926 |
31/08/2017 |
R$ 31.465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001927 |
31/08/2017 |
R$ 47.921,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001928 |
31/08/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001929 |
31/08/2017 |
R$ 10.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001930 |
31/08/2017 |
R$ 18.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001931 |
31/08/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001932 |
31/08/2017 |
R$ 4.668,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001933 |
31/08/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001934 |
31/08/2017 |
R$ 4.392,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001935 |
31/08/2017 |
R$ 725,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001936 |
31/08/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001937 |
31/08/2017 |
R$ 1.287,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001938 |
31/08/2017 |
R$ 4.047,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001939 |
31/08/2017 |
R$ 11.833,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001940 |
31/08/2017 |
R$ 2.133,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001941 |
31/08/2017 |
R$ 17.153,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001942 |
31/08/2017 |
R$ 3.829,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001943 |
31/08/2017 |
R$ 2.036,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001944 |
31/08/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001945 |
31/08/2017 |
R$ 1.008,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001946 |
31/08/2017 |
R$ 1.101,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001947 |
31/08/2017 |
R$ 2.368,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001949 |
31/08/2017 |
R$ 388,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001950 |
31/08/2017 |
R$ 495,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001951 |
31/08/2017 |
R$ 5.758,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1001952 |
31/08/2017 |
R$ 1.285,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA |
1001954 |
01/08/2017 |
R$ 2.316,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A CONSTRUÇAO DE PARTE DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
1001959 |
01/08/2017 |
R$ 2.647,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRET.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA NO BANCO DO BRASIL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIA |
1001964 |
01/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5 |
1001966 |
08/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001967 |
08/08/2017 |
R$ 3.166,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA NO BANCO DO BRASIL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTE A CONTAS BANCARIAS DESTA MU |
1001968 |
22/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA COLOR EPSON1395 EM ATENDIMENTO A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001978 |
01/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO DE DUAS PONTES SOBRE O CORREGO FERRUJAO E CORREGO DOS NATOS CONFORME CT.SICONV.807177/2014/MAPA/CAIXA. |
1001989 |
01/08/2017 |
R$ 63.623,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1002006 |
31/08/2017 |
R$ 633,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
1002007 |
31/08/2017 |
R$ 16.693,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA CERVICAL EM GOVERNADOR VALADARES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PE |
4000855 |
10/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE ATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DE SAUDE P/A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE ASSISTIDO PELA |
4000874 |
01/08/2017 |
R$ 2.040,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DE SAUDE P/A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M. |
4000876 |
01/08/2017 |
R$ 5.898,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648/STRADA PLACA PVL 0572/FIAT HLF 3869/AMB.PYZ 6306/PYX 1332/FIAT PXZ 1349 Q.AT |
4000878 |
01/08/2017 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GALILEIA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPOAL DE SAUDE. |
4000879 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UBS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000883 |
01/08/2017 |
R$ 1.717,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,URINARIAS,PAREDE ABDOMINAL E OBSTETRICO EM ATEND.A POPULAÇAO ASSISTIDA |
4000885 |
01/08/2017 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR PLANTOES MEDICO DE SOBRE AVISO DOIS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC |
4000886 |
01/08/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000889 |
01/08/2017 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE E ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000893 |
01/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000894 |
31/08/2017 |
R$ 179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000895 |
31/08/2017 |
R$ 323,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000896 |
31/08/2017 |
R$ 150,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000897 |
31/08/2017 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000902 |
31/08/2017 |
R$ 278,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000903 |
31/08/2017 |
R$ 704,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000904 |
31/08/2017 |
R$ 67,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000905 |
31/08/2017 |
R$ 757,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000906 |
31/08/2017 |
R$ 91,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATEND.A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.ADESAO A ATA DO ESTADO PREGAO ELETRONICO 35/17ATA DE REGISTRO DE |
4000907 |
31/08/2017 |
R$ 2.272,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASRª.SAMARA GONÇALVES DA SILVA P/REALIZAR CIRURGIA CONFORME ENCAMINHAMETO DA SUA FILHA NATASHA VITORIA GONÇALVES COSTA,PACIENTE ASSISTIDA |
4000908 |
02/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000909 |
02/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE VENDA NOVA. |
4000910 |
02/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000937 |
01/08/2017 |
R$ 6.119,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000938 |
01/08/2017 |
R$ 10.233,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA 0052/PALIO PLACA PUF 6305/PXY 7397/PUF 6308/PUF 6313 QUE AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000941 |
01/08/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000942 |
02/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000943 |
02/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS PALIO PLACA PUF/6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000944 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS PALIO PLACA PUF/6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000945 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000946 |
01/08/2017 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS GOL PLACA HLF/8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000947 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS PALIO PLACA PUF/6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000948 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA HNH/1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000949 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000950 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000951 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA SW30LT P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000952 |
01/08/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS VAN PLACA OOV/1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000953 |
01/08/2017 |
R$ 1.539,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000954 |
01/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR TORAL REMOVIVEL,PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDAS PE |
4000955 |
01/08/2017 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/TRATAMENTO E APOIO HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000956 |
01/08/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.MEDICO P/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PEDIATRIA,ORTOPEDIA,PSIQUIATRIA,DERMATOLOGIA,CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDAS PE |
4000958 |
15/08/2017 |
R$ 26.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.MEDICO P/EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMAS,REGIAO INGUINAL,VIAS URINARIAS,PROSTATA,TIREOIDE E OBSTETRICA EM AT.A POPULAÇAO ASSIST.P |
4000959 |
15/08/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RAPARO E CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX FUNBEC N/S 222920 QUE ATENDE OS PROCEDIMENTOS A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000960 |
01/08/2017 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000961 |
01/08/2017 |
R$ 7.211,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,BUCHAS,REGISTRO E TORNEIRA EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO E REPAROS NA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000962 |
01/08/2017 |
R$ 430,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000963 |
01/08/2017 |
R$ 180,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO STARADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000964 |
01/08/2017 |
R$ 1.189,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000965 |
01/08/2017 |
R$ 324,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000966 |
01/08/2017 |
R$ 416,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000967 |
01/08/2017 |
R$ 606,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000968 |
01/08/2017 |
R$ 2.684,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000969 |
01/08/2017 |
R$ 2.732,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000970 |
01/08/2017 |
R$ 1.183,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000971 |
01/08/2017 |
R$ 895,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000972 |
01/08/2017 |
R$ 1.751,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000973 |
01/08/2017 |
R$ 1.431,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000974 |
01/08/2017 |
R$ 314,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000975 |
01/08/2017 |
R$ 2.680,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000976 |
01/08/2017 |
R$ 2.572,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000977 |
01/08/2017 |
R$ 247,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000978 |
01/08/2017 |
R$ 2.008,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000979 |
01/08/2017 |
R$ 2.835,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA LANCHES EM ATEND.AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA ASSIST.PEL |
4000980 |
01/08/2017 |
R$ 872,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA LANCHES EM ATEND.AOS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000981 |
01/08/2017 |
R$ 227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA LANCHES EM ATEND.AOS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000982 |
01/08/2017 |
R$ 142,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000983 |
01/08/2017 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LEANDRINA CANDIDA DE OLIVEIRAP/REALIAR PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE PERINEOPLASTIA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000984 |
24/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 04/09 E RE |
4000985 |
31/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012. |
4000986 |
14/08/2017 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSIANE GOMES DA COSTA P/REALIZAR CONSULTA NO OFTOMOLOGISTA DE SUA FILHA HEMILY CRISTINA GOMES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
4000987 |
31/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000988 |
31/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.MARLI TAVARES DE SOUZA FERREIRA P/REALIZAR TC DO CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAU |
4000989 |
31/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOAO ALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO P |
4000990 |
31/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOAO ALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO P |
4000991 |
31/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA LOGOMARCA NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000992 |
01/08/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO DE SOBRE AVISO EM DOIS FIM DE SEMANAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNIICPIO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000993 |
01/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA,ANGIOLOGIA,PEDIATRIA,ORTOPEDIA E PSIQUIATRIA EM AT.A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000994 |
01/08/2017 |
R$ 21.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000996 |
01/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BALA DE OXIGENIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE |
4000997 |
01/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.BEATRIZ FELIX DORNELES P/REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIAPA |
4000998 |
31/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE,E PLANTOES MEDICO DE SOBRE AVISO DOIS FINAIS DE SEMANA NA UBS ASSISTIDO PEL |
4000999 |
01/08/2017 |
R$ 13.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ,MASSOTERAPEUTICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001000 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATRIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.VANUZA TEODORO DE MELO PARA REALIZAR EXAME DE ECOGRAFIA B DO OLHO ESQUERDO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE |
4001001 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATRIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE CARLOS MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA NO DERMATOLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001002 |
01/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001003 |
01/08/2017 |
R$ 1.048,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA B EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001004 |
01/08/2017 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001005 |
31/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001006 |
01/08/2017 |
R$ 1.837,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24613-1. |
4001007 |
14/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23723-X |
4001008 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELA DE PROJEÇAO 1,80X1,80,NEBULIZADOR INL 5008, NOTBOOK LENOVO E COLPOSCOPIO EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN |
4001009 |
01/08/2017 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4001010 |
22/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LUXEMBURGO. |
4001011 |
31/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
4001012 |
31/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001013 |
01/08/2017 |
R$ 12.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001017 |
31/08/2017 |
R$ 12.093,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001018 |
31/08/2017 |
R$ 9.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001019 |
31/08/2017 |
R$ 11.838,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001020 |
31/08/2017 |
R$ 2.623,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
4001021 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001022 |
31/08/2017 |
R$ 1.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001023 |
31/08/2017 |
R$ 25.588,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001024 |
31/08/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001025 |
31/08/2017 |
R$ 6.201,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001026 |
31/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001027 |
31/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001028 |
31/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001029 |
31/08/2017 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001030 |
31/08/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001031 |
31/08/2017 |
R$ 17.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001032 |
31/08/2017 |
R$ 9.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001033 |
31/08/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001034 |
31/08/2017 |
R$ 11.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.MARCIO ALVES PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001035 |
31/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.EDIVALDA JOSE DO CARMO PARA REALIZAR RX DA COLUNA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001036 |
31/08/2017 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE ENVELOPES COM TIMBRE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001041 |
01/08/2017 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001055 |
31/08/2017 |
R$ 2.309,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001056 |
31/08/2017 |
R$ 5.194,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001057 |
31/08/2017 |
R$ 625,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001058 |
31/08/2017 |
R$ 690,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001059 |
31/08/2017 |
R$ 402,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001060 |
31/08/2017 |
R$ 5.646,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001061 |
31/08/2017 |
R$ 1.654,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, |
4001062 |
31/08/2017 |
R$ 8.522,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001214 |
31/08/2017 |
R$ 300,00 |
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