| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETROESCAVADEIRA,EM REABERTURA DE ESTRADAS,RETIRAGEM DE ENTULHOS NA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES |
1001411 |
03/07/2017 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO AGROPECUARIA CONFORME CONTRATO Nº.1022884-51. |
1001412 |
03/07/2017 |
R$ 69.339,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR BUFFET NA 33º.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E |
1001413 |
03/07/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO, AO VIVO COM JOHN & PYERRE, NA REALIZAÇAO DO 33º.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2017. |
1001417 |
03/07/2017 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE 116 CAMINHOES DE CASCALHO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TR |
1001418 |
03/07/2017 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA AQUISIÇAO DE RETENTOR E ROLAMENTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OB |
1001420 |
03/07/2017 |
R$ 402,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICA DA BANDA FISSURA NA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 20/07/2017.ASSISTIDO PELA SEC.MUN.CULTURA |
1001424 |
03/07/2017 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO C/ CANTOR DIEGO ANTONY E BANDA NA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 ASSISTIDO PELA |
1001425 |
07/07/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICA C/CANTOR MATIELE FABRETTI NA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 22/07/2017ASSISTIDO PELA SEC.MUN |
1001426 |
03/07/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE TROFEUS EM ALUMINIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO EM ATENDIMENTO AO CONCURSO LEITEIRO NA REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2017. |
1001428 |
03/07/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO NA REALIZAÇAO DA 33ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2017, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULT |
1001431 |
03/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SEGURANÇAS NA REALIZAÇAO DA 33ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2017, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E T |
1001432 |
03/07/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR VINYCIUS MARIM NA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 23/07/2017 ASSISTIDO PELA S |
1001439 |
03/07/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001491 |
03/07/2017 |
R$ 9.868,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SEVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE RODEIO P/AS FESTIVIDADES NO MUN.NA 33º.ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DI |
1001505 |
03/07/2017 |
R$ 69.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001506 |
03/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001507 |
03/07/2017 |
R$ 556,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001508 |
03/07/2017 |
R$ 546,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONCELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS |
1001509 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONCELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS |
1001510 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONCELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS |
1001511 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONCELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS |
1001512 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONCELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS |
1001513 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO RH, CONTABILIDADE,TESOURARIA,TRIBUTAÇAO,PATRIMONIA,LICITAÇAO,COMPRAS. |
1001517 |
03/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA - LAI.EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001518 |
03/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.007/17. |
1001519 |
03/07/2017 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.010/17. |
1001520 |
03/07/2017 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JOPRNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.013/17. |
1001521 |
03/07/2017 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.013/17. |
1001522 |
03/07/2017 |
R$ 674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/EXTRATO DE CONT.DO PROCESSO ADM LICITATORIO 014/17, TERMO DE RATIFICAÇAO DE INEXIGIBILIDADE DE |
1001523 |
03/07/2017 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DE BRUCELOSE E TURBECULOSE NOS ANIMAIS NA REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 20 A 23/07/2017. |
1001524 |
03/07/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA AQUISIAO DE HD 500 GB EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TESOURAIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001525 |
03/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/MINI TRIO,P/CAVALGADA,PEDAL E LOCUÇAO E PALCO NOS QUATRO DIAS DO EVENTO 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 20 A 23/07/17. |
1001526 |
03/07/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001527 |
03/07/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO C/PRESIDENTE DA COHAB NO DIA 01/08/17,SOBRE OS PROGRAMAS HABITACIONAIS P/O |
1001531 |
25/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB. P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DO VICE PREFEITO E SEC.ADM P/PART.DE REUNIAO C/PRESIDENTE DA COHAB NO DIA 01/ |
1001532 |
28/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.ADMINIST.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO C/PRESIDENTE DA COHAB NO DIA 01/08/17,SOBRE OS PROGRAMAS HABITACIONAIS P/O |
1001533 |
25/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27/07/2017 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA (30/10/2017) REFERENTE AO CONTRATO 1022884-51. |
1001534 |
28/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES ORNAMENTAIS EM ATENDIMENTO A ARBORIZAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001535 |
03/07/2017 |
R$ 7.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA,PORCA 3/4 E PARAFUSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILA K120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
1001536 |
03/07/2017 |
R$ 1.443,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CAPACITAAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E cmdca, EM CONSELHEIRO PENA NOS |
1001537 |
03/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625153 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1001538 |
31/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO SOBRE O IPTU EM ATENDIMENTO O SETOR DE TRIBUTAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001541 |
03/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR TRIBUTARIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE ALVARA E FISCALIZAÇAO DE POSTURAS. |
1001542 |
31/07/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARO NA PLACA DA IMPRESSORA HP LASER JET M 1132 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M |
1001543 |
03/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1001545 |
03/07/2017 |
R$ 1.511,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE TRANSP |
1001546 |
03/07/2017 |
R$ 1.009,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE |
1001547 |
03/07/2017 |
R$ 424,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SECR. M.TRANSP |
1001548 |
03/07/2017 |
R$ 180,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP |
1001549 |
03/07/2017 |
R$ 388,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SEC. M.DE TRA |
1001550 |
03/07/2017 |
R$ 2.563,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO A |
1001551 |
03/07/2017 |
R$ 368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001552 |
03/07/2017 |
R$ 1.107,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE TRANSP.OBRAS P |
1001553 |
03/07/2017 |
R$ 413,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE TRANSP.OBRAS PU |
1001554 |
03/07/2017 |
R$ 1.528,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7861 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE EDUC |
1001555 |
03/07/2017 |
R$ 528,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001556 |
03/07/2017 |
R$ 2.465,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE EDUCAÇAO. |
1001557 |
03/07/2017 |
R$ 923,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE EDUC |
1001558 |
03/07/2017 |
R$ 475,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO CAFE DA MANHA EM ATENDIMENTO OS PARTICIPANTES DO PEDAL NA REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO CUPARAQ |
1001559 |
03/07/2017 |
R$ 1.987,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE A |
1001560 |
03/07/2017 |
R$ 829,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001561 |
03/07/2017 |
R$ 4.111,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA CESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001562 |
03/07/2017 |
R$ 2.838,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO ALMOÇO DA CAVALGADA NA REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2017. |
1001563 |
03/07/2017 |
R$ 2.817,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001564 |
03/07/2017 |
R$ 2.226,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001565 |
03/07/2017 |
R$ 501,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001566 |
03/07/2017 |
R$ 784,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001567 |
03/07/2017 |
R$ 747,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001568 |
03/07/2017 |
R$ 957,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A |
1001569 |
03/07/2017 |
R$ 515,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM AT.A PREPARAÇAO DO LANCHE EM ATENDIMENTO OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001570 |
03/07/2017 |
R$ 528,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MG E NO DIARIO DOCE P/EXTRATO DE CONT.DO PROCESSO ADM LICITATORIO 022/17,MOD.INEXIGIBILIDADE 009/17 CT |
1001571 |
03/07/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO JORNAL DIARIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 013/17/015/17/REGISTRO DE PREÇO,INEXIGIBILIDADE 010/17,CREDENCIAMENTO001/17, |
1001572 |
03/07/2017 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇAO DO SITE DE NF PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ASSISTIDA PELO SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1001573 |
03/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A COLATINA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001574 |
03/07/2017 |
R$ 4.016,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001575 |
03/07/2017 |
R$ 3.372,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS100 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPOR |
1001576 |
03/07/2017 |
R$ 3.024,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRA |
1001577 |
03/07/2017 |
R$ 2.033,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OB |
1001578 |
03/07/2017 |
R$ 2.079,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEI |
1001579 |
03/07/2017 |
R$ 454,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRIC.E M |
1001580 |
03/07/2017 |
R$ 2.090,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRA |
1001581 |
03/07/2017 |
R$ 5.643,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA NXX 1190 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001582 |
03/07/2017 |
R$ 171,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA S |
1001583 |
03/07/2017 |
R$ 1.100,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE |
1001584 |
03/07/2017 |
R$ 806,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC |
1001585 |
03/07/2017 |
R$ 419,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE LOGOMARCAS NA 33º. ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO PARQUE DE EXPOSIÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E |
1001586 |
03/07/2017 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA EM CONDUCAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO N |
1001587 |
31/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO GESTORES EM LICENC |
1001589 |
31/07/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSCRIÇAO DE CURSO DE TREINAMENTO SOBRE ALVARA E FISCALIZAÇAO DE POSTURAS PASSO A PASSO NA PRATICA A SER REALIZADO NO DIA 08/08/2017 |
1001590 |
31/07/2017 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001591 |
03/07/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001592 |
03/07/2017 |
R$ 1.772,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE CARNE BOVINA, SUINA,BACON DEFUMADO,LINGUIÇA DEFUMADA E CALABRESA,TOUCINHO DE BARRIGA E LINGUIÇA DE FRANGO EM AT.PREPARAÇAO DO ALMOÇO DA CAVALGADA NA 33 |
1001593 |
03/07/2017 |
R$ 4.205,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001594 |
03/07/2017 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001595 |
03/07/2017 |
R$ 1.729,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISPACHANTE P/ EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PZZ 2580 E CONFECÇAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO ASSISTIDO PELA SEC.MUNI |
1001596 |
31/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VAN PEUGEOT/BOXER M330M 235 QUE ATENDO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001597 |
31/07/2017 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A GMC DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25/2017.P/TRATAR DE A |
1001598 |
24/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE E DE KITS DE MATERIAIS ESPOR |
1001599 |
31/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUZIR A PREFEITA/VICE PREFITO P/PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEM |
1001600 |
31/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001601 |
03/07/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001602 |
03/07/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001603 |
03/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE RETENTOR,FILTROS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1001604 |
03/07/2017 |
R$ 755,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DE SOM DE LINHA NAS RUAS E AVENIDAS NA REALIZAÇAO DA 33ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE 2017 ASSISTISDA PELA SEC.M.DE C |
1001605 |
03/07/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº. 32625206 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001606 |
31/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E CORREGO DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1001608 |
03/07/2017 |
R$ 7.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001609 |
03/07/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DA CIDADE DE CUPARAQUE A AIMORES E VICE E VERSA E SAINDO DE CUPARAQUE A GOV.VALA |
1001610 |
03/07/2017 |
R$ 6.927,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL, EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001611 |
31/07/2017 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL, EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DO SETORES ADMINISTRATIVOS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001612 |
31/07/2017 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL, EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001613 |
31/07/2017 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL, EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001614 |
31/07/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MENSAL DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO. |
1001615 |
03/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE GERADOR PARA A REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO ENCONTRO DE CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 20 A 23/07/20217,ASSISTIDO PELA S |
1001616 |
03/07/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NA REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO ENCONTRO DE CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 20 A 23/07/20217,ASSISTIDO PEL |
1001617 |
03/07/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ORIENTAÇAO TECNICA DA JUNTA MI |
1001618 |
31/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ENTREGA DA ACADEMIA DE ESPORTES AO AR LIVRE E KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
1001623 |
31/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CHEFE DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DA ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACADEMIS AO AR LIVRE. |
1001624 |
31/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ADMI |
1001625 |
03/07/2017 |
R$ 725,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001626 |
03/07/2017 |
R$ 723,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001627 |
03/07/2017 |
R$ 384,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001628 |
03/07/2017 |
R$ 840,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DO CENTRO MUNICIPAL ESCOLAR INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001629 |
03/07/2017 |
R$ 884,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001630 |
03/07/2017 |
R$ 677,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001631 |
03/07/2017 |
R$ 521,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001632 |
03/07/2017 |
R$ 727,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001633 |
03/07/2017 |
R$ 264,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001634 |
03/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1001635 |
03/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ESPORTES DESENVOLVIDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001636 |
03/07/2017 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AS.SOCIAL. |
1001637 |
03/07/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO P/REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO P |
1001638 |
03/07/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.P/CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO C/CARRO VOLANTE P/REALIZAÇAO DA II CAVALGADA DE CAVALO DE PAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE |
1001639 |
03/07/2017 |
R$ 721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAAO DE ANDAIMES P/MANUTENÇAO DAS PODAGENS DAS ARVORES DO JARDINS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO.ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1001640 |
03/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE EXTINTORES PARA PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO PARA ATENDIMENTO A 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE ASSISTIDA PELA SEC.DE |
1001641 |
03/07/2017 |
R$ 2.151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HD 500 GB EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001642 |
31/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE REFERENCIAMENTO GEODESICO SIRGA 2000 DE PERIMETRO DE AREA URBANA DO DISTRITO DE ALDEIA,SEDE DO MUN. E LEVANTAMENTO DE |
1001643 |
03/07/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001644 |
31/07/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇAO DO PORTAO DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BALBINO DE BARROS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001645 |
31/07/2017 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001646 |
03/07/2017 |
R$ 3.262,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE TINTAS EM ATENDIMENTO A REPAROS NO PREDIO DO CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001647 |
03/07/2017 |
R$ 562,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE ROLO DE TINTA E TINTA A BASE DE AGUA 18 L EM ATENDIMENTO A MARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZAÇAO DE JOGOS DE FUTEBOL ASSISTIDO PELA SEC.M |
1001648 |
03/07/2017 |
R$ 479,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE BANDEJA DE PINTURA, ROLO P/PINTURA,TINTA A BASE DE AGUA E TINTA ESMALTE SINTETICO EM ATENDIMENTO A REPAROS DA ESCOLA M.MARIA DE LIMA ASSIST.PELA |
1001649 |
03/07/2017 |
R$ 422,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001650 |
31/07/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001651 |
31/07/2017 |
R$ 5.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001652 |
31/07/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001653 |
31/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001654 |
31/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001656 |
31/07/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001657 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001658 |
31/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001659 |
31/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001660 |
31/07/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001661 |
31/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001662 |
31/07/2017 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001663 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001664 |
31/07/2017 |
R$ 4.636,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001665 |
31/07/2017 |
R$ 70.658,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001666 |
31/07/2017 |
R$ 9.488,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001667 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001668 |
31/07/2017 |
R$ 7.327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001669 |
31/07/2017 |
R$ 6.998,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001670 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001671 |
31/07/2017 |
R$ 33.834,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001672 |
31/07/2017 |
R$ 49.082,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001673 |
31/07/2017 |
R$ 11.039,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001674 |
31/07/2017 |
R$ 8.603,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001675 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001676 |
31/07/2017 |
R$ 5.903,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001677 |
31/07/2017 |
R$ 5.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001678 |
31/07/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001679 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001680 |
31/07/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001681 |
31/07/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001682 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001683 |
31/07/2017 |
R$ 2.807,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1001684 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001685 |
31/07/2017 |
R$ 9.697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001686 |
31/07/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001687 |
31/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001688 |
31/07/2017 |
R$ 49.614,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001689 |
31/07/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001690 |
31/07/2017 |
R$ 18.003,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001691 |
31/07/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001692 |
31/07/2017 |
R$ 5.317,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001693 |
31/07/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001694 |
31/07/2017 |
R$ 4.271,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001695 |
31/07/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001696 |
31/07/2017 |
R$ 1.092,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001697 |
31/07/2017 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001699 |
31/07/2017 |
R$ 19.480,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001700 |
31/07/2017 |
R$ 2.128,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001701 |
31/07/2017 |
R$ 17.500,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001702 |
31/07/2017 |
R$ 4.024,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001703 |
31/07/2017 |
R$ 2.245,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001704 |
31/07/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001705 |
31/07/2017 |
R$ 1.008,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001706 |
31/07/2017 |
R$ 1.087,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001707 |
31/07/2017 |
R$ 2.294,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001708 |
31/07/2017 |
R$ 11.325,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001711 |
31/07/2017 |
R$ 3.653,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001712 |
31/07/2017 |
R$ 1.285,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.. |
1001714 |
03/07/2017 |
R$ 474,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001741 |
31/07/2017 |
R$ 1.041,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA ARDOCE P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. |
1001742 |
31/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA ARDOCE P/PART.DE CAPACITAÇAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS N |
1001743 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES/ARDOCE P/PART.DE CAPACITAÇAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO |
1001744 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA ARDOCE P/PART.DE CAPACITAÇAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARI |
1001745 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDA NAS OFICINAS DO CRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001748 |
03/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE 25 TAMPOES, 17 MESAS E 138 CADEIRAS NA REALIZAÇAO DA 33ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2017 ASSISTIDO PELA SEC.M.DE CUL |
1001755 |
03/07/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE REPASSE NAO UTILIZADO, APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO CONFORME CONTRATO Nº.1013056-98. |
1001760 |
21/07/2017 |
R$ 45.370,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº19503-0 |
1001761 |
27/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO/M.GERAIS E DIARIO RIO DOCE REFERENTE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 010 |
1001762 |
03/07/2017 |
R$ 1.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO,MINAS GERAIS E DIARIO DO RIO DOCE REF.AVISO DE LICITAAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL P/REGIS |
1001763 |
03/07/2017 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001764 |
03/07/2017 |
R$ 3.030,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1001765 |
10/07/2017 |
R$ 18.643,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.408-9 |
1001766 |
25/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001769 |
31/07/2017 |
R$ 9.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO ECAD REFERENTE DIREITO AUTORAIS SOBRE EXIBIÇAO MUSICAL NO 33 ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE DE 2017 NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001774 |
19/07/2017 |
R$ 2.024,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE O MES DE MAIO/2017. |
1001775 |
07/07/2017 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE NOTAS FISCAIS DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
1001776 |
31/07/2017 |
R$ 1.784,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1001833 |
27/07/2017 |
R$ 2.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VIDROS EM ATENDIMENTO A TROCA E REPAROS NO IMOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000751 |
03/07/2017 |
R$ 545,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE ESTOFADOS NAS CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000755 |
03/07/2017 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP LASER MONO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000767 |
03/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012. |
4000770 |
17/07/2017 |
R$ 1.785,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000799 |
03/07/2017 |
R$ 2.046,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000800 |
03/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASRª. MARLI MARIA BENTO P/REALIZAREXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSI |
4000801 |
03/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN |
4000803 |
03/07/2017 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000804 |
31/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA GRS E ARDOCE, P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.TFD. |
4000805 |
31/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.TFD. |
4000806 |
31/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.SA |
4000807 |
03/07/2017 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000808 |
03/07/2017 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000809 |
03/07/2017 |
R$ 1.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA |
4000810 |
03/07/2017 |
R$ 3.306,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA |
4000811 |
03/07/2017 |
R$ 3.807,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MU |
4000812 |
03/07/2017 |
R$ 2.725,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.THIAGO DA COSTA FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN. |
4000815 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000816 |
03/07/2017 |
R$ 1.725,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000817 |
03/07/2017 |
R$ 182,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000818 |
03/07/2017 |
R$ 229,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000819 |
03/07/2017 |
R$ 1.343,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000822 |
03/07/2017 |
R$ 198,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000823 |
03/07/2017 |
R$ 126,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000824 |
03/07/2017 |
R$ 531,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
4000825 |
03/07/2017 |
R$ 284,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000826 |
03/07/2017 |
R$ 1.401,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000827 |
03/07/2017 |
R$ 156,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000828 |
03/07/2017 |
R$ 154,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000829 |
03/07/2017 |
R$ 2.217,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000830 |
03/07/2017 |
R$ 653,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000831 |
03/07/2017 |
R$ 1.593,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000832 |
03/07/2017 |
R$ 2.918,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000835 |
03/07/2017 |
R$ 2.262,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO EICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000836 |
03/07/2017 |
R$ 1.487,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE SAU |
4000837 |
03/07/2017 |
R$ 1.133,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E PALESTRAS ASSISTIDOS PELA |
4000838 |
03/07/2017 |
R$ 485,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE |
4000839 |
03/07/2017 |
R$ 1.089,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000840 |
03/07/2017 |
R$ 206,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000841 |
03/07/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PANTOES DE SOB AVISO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARI |
4000842 |
03/07/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000843 |
03/07/2017 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000844 |
03/07/2017 |
R$ 34.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000845 |
03/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTOES DE SOB AVISO EM NA UBS DO DIST.DE ALDEIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN |
4000846 |
03/07/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PINHEIROS E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000847 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VAN PEUGEOT/BOXER M330M 235 PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000849 |
31/07/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AJUDA FINANCEIRA A SRª.LETICIA ONOFRE DE SOUZA SALES P/SEU FILHO WALAS NUNES DE SALES REALIZAR TOMOGRAFIA NO CRANIO EM GOVER.VALADARES, PACIENTE ASSISTIDO PELA |
4000850 |
31/07/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIZETE TOMAZ DA SILVA P/REALIZAR EXAMES DO SEU FILHO ERICK LORRAN TOMAZ BRUM CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE E TRATAMENT |
4000851 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000852 |
03/07/2017 |
R$ 10.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPARO EM MANUTENÇAO DA BICICLETA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000853 |
31/07/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES EM DOCUMENTAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000856 |
31/07/2017 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA P/REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINACAS E EXAMES DE GASOMETRIA NERVOSA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE S |
4000857 |
31/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR PACIENTE P/ REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA,TFD E REUNIAO NA FUNASA. |
4000861 |
31/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000862 |
18/07/2017 |
R$ 12.878,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE ASSISTIDA PELA |
4000863 |
03/07/2017 |
R$ 1.853,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRSOLAINE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICO, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000864 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 301 SPF EM ATENDIMENTO OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000865 |
25/07/2017 |
R$ 8.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFORMA DOS ESTOFADOS DAS LONGARINAS E CADEIRAS DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000866 |
31/07/2017 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO P/COORDENADORES E FISCAIS SANITARIOS SOBRE ALIMENTOS,PRODUÇAO E |
4000867 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO P/COORDENADORES E FISCAIS SANITARIOS SOBRE ALIMENTOS,PRODUÇAO E |
4000868 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000869 |
31/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR.CARLOS ROBERTO DE SOUZA P/REALIZAR CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000870 |
31/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICO CLINICO GERAL P/REALIZAR ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000881 |
18/07/2017 |
R$ 12.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A TURMALINA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETOR DO HOSPITAL SAO VICENTE SR.ANDERSON SOBRE CIRURGIA |
4000891 |
31/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVE.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA GRS. |
4000892 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000911 |
31/07/2017 |
R$ 17.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000912 |
31/07/2017 |
R$ 11.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000913 |
31/07/2017 |
R$ 11.443,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000914 |
31/07/2017 |
R$ 2.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 |
4000915 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000916 |
31/07/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000917 |
31/07/2017 |
R$ 30.855,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000918 |
31/07/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000919 |
31/07/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000920 |
31/07/2017 |
R$ 8.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000921 |
31/07/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000922 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000923 |
31/07/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000924 |
31/07/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000925 |
31/07/2017 |
R$ 16.896,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000926 |
31/07/2017 |
R$ 9.964,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000927 |
31/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000928 |
31/07/2017 |
R$ 11.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000929 |
31/07/2017 |
R$ 7.785,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000930 |
31/07/2017 |
R$ 2.383,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000931 |
31/07/2017 |
R$ 5.640,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000932 |
31/07/2017 |
R$ 2.381,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000933 |
31/07/2017 |
R$ 1.960,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000934 |
31/07/2017 |
R$ 757,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000935 |
31/07/2017 |
R$ 656,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, |
4000936 |
31/07/2017 |
R$ 10.161,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA |
4000939 |
03/07/2017 |
R$ 3.568,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA HMN 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA |
4000940 |
03/07/2017 |
R$ 3.709,20 |
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