| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PETRONAS SYNTIUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1001123 |
05/06/2017 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA COMIDAS TIPICAS,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR NA REALIZAÇAO DAS FESTAS JU |
1001227 |
01/06/2017 |
R$ 1.533,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA COMIDAS TIPICAS,P/OS GRUPOS DE IDOSOS,DE MAES,JOVENS E CRIANÇAS NA REALIZAÇAO DAS FESTAS JUNINAS A |
1001228 |
01/06/2017 |
R$ 1.208,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001230 |
01/06/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGROPECUAR |
1001235 |
09/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001236 |
03/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA, EM PINTURA DE TECIDO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO NO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001238 |
01/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA, EM PINTURA DE TECIDO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO NO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001239 |
01/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXA P/COMEMORAÇAO E DIVULGAÇAO DE CONCIENTIZAÇAO DA VIOLENCIA CONTRA O IDOSO ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M.DE ASSISTENCI |
1001242 |
01/06/2017 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR |
1001244 |
01/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001245 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER IMP.HP 285/SANSUNG E C/APLICAÇAO DE PEÇAS IMP.HP 2612/435 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADO ASSISTIDOS PELA SEC.M DE A |
1001246 |
01/06/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER IMP.SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS IMP.HP 2612/435/285 EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA ESCOLA M.INFANTIL DO PRE ESCOLA |
1001247 |
01/06/2017 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS EM ATENDIMENTO AOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001248 |
01/06/2017 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001249 |
01/06/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP COLORIDO/PRETORECARGA TONET SANSUNG C/APL.DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR EM AT.A SEC. |
1001250 |
01/06/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER IMP.HP C/APL.DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PR |
1001251 |
01/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA, SENDO A60 HS EM ABERTURA DE ESTRADAS, RETIRAGEM DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001253 |
08/06/2017 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSLADO POSTUMOS DE MANTENOPOLIS A GOV.VALADARES E CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1001254 |
01/06/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROIVECO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001257 |
01/06/2017 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO E ELETRICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1001258 |
01/06/2017 |
R$ 2.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001259 |
01/06/2017 |
R$ 2.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM AT. A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001260 |
01/06/2017 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM AT.A REPARO E MANUT.DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA S |
1001261 |
01/06/2017 |
R$ 2.773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1001262 |
01/06/2017 |
R$ 2.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA HNS 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1001263 |
01/06/2017 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE JOELHO PVC ESGOTO,REDUÇAO EXCENTRICA PVC ESGOTO,TE PVC ESGOTO,TUBO PVC ESGOTO PEDRIAL,TUBO PVC ESGOTO E TUBO EAGOTO EM AT.A MANUTENÇAO DAS REDE |
1001266 |
01/06/2017 |
R$ 5.568,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VERGALHAO,PREGOS,BUCHAS,TIJOLOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001267 |
01/06/2017 |
R$ 1.510,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.M. DE TRANSPORTES |
1001268 |
01/06/2017 |
R$ 2.508,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR DA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO DE CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO |
1001269 |
01/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ENDEREÇO DA |
1001270 |
30/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA AQUISIÇAO DE CAMISAS DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
1001271 |
01/06/2017 |
R$ 2.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001272 |
30/06/2017 |
R$ 1.044,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001277 |
01/06/2017 |
R$ 2.226,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001278 |
01/06/2017 |
R$ 5.021,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625421 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001279 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625464 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL PRE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001280 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE O USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1001281 |
30/06/2017 |
R$ 88,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001282 |
01/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACOBAM. |
1001307 |
30/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACOBAM. |
1001308 |
30/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO PSICOLOGO QUE ATENDE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACOBAM. |
1001309 |
30/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE TRIBUTAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE GESTAO E A SITUAÇAO DA TRIBUT |
1001310 |
30/06/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E EME DO LADO DIREITO ASSISTIDOS PELA SE |
1001311 |
01/06/2017 |
R$ 12.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001312 |
01/06/2017 |
R$ 599,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001313 |
01/06/2017 |
R$ 1.080,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1001314 |
01/06/2017 |
R$ 647,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001315 |
01/06/2017 |
R$ 509,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1001316 |
01/06/2017 |
R$ 434,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001317 |
01/06/2017 |
R$ 261,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1001318 |
01/06/2017 |
R$ 521,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001319 |
01/06/2017 |
R$ 239,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE IMPRESA P/ATENDIMENTO A INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇAO DA 33ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001320 |
01/06/2017 |
R$ 132.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001321 |
01/06/2017 |
R$ 2.987,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1001322 |
01/06/2017 |
R$ 4.930,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTE |
1001323 |
01/06/2017 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO CONFECÇAO DE CAIXAS DE RECEBIMENTO DE REDE FLUVIAL ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001324 |
01/06/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001325 |
01/06/2017 |
R$ 5.825,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO CERCAMENTO DAS NASCENTE EM ATENDIMENTO A PRESERVAÇAO SERVIÇO ASSISTIDOS PELA SEC.MU.DE AGRICULTURA E MEIO A |
1001326 |
01/06/2017 |
R$ 7.801,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAIXA DAGUA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001327 |
01/06/2017 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA HP DO SETOR DE TRIBUTAÇAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001328 |
01/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO, IMPLANTAÇAO DO NOVO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE E HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO SITE ASSISTIDO PELA SECRET.MUN |
1001329 |
09/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001330 |
10/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001331 |
01/06/2017 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001332 |
01/06/2017 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001333 |
01/06/2017 |
R$ 721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001334 |
01/06/2017 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001335 |
01/06/2017 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001336 |
30/06/2017 |
R$ 1.382,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001337 |
30/06/2017 |
R$ 627,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001338 |
01/06/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001339 |
30/06/2017 |
R$ 1.588,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001340 |
01/06/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO DE CUPARAQUE A AIMORES E CUPARAQUE A GOV.VALADARES EM ATEND.AOS ALUNOS UNIVERSITARIOS ASSISTIDOS PELA S |
1001341 |
01/06/2017 |
R$ 16.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PEL |
1001342 |
01/06/2017 |
R$ 6.583,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001343 |
01/06/2017 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO PUBLICOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1001344 |
01/06/2017 |
R$ 1.486,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001345 |
01/06/2017 |
R$ 1.714,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001346 |
01/06/2017 |
R$ 1.301,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA |
1001347 |
01/06/2017 |
R$ 1.588,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001348 |
01/06/2017 |
R$ 460,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO CRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001349 |
01/06/2017 |
R$ 1.449,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001350 |
01/06/2017 |
R$ 1.112,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001351 |
01/06/2017 |
R$ 905,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001352 |
01/06/2017 |
R$ 938,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
1001353 |
01/06/2017 |
R$ 347,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001354 |
01/06/2017 |
R$ 150,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1001355 |
01/06/2017 |
R$ 939,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/BR FLUIDO PARA FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOH 5603 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001356 |
01/06/2017 |
R$ 387,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE |
1001357 |
01/06/2017 |
R$ 2.895,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA |
1001358 |
01/06/2017 |
R$ 4.995,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/PETRONAS/FLUIDO DE FREIO EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA |
1001359 |
01/06/2017 |
R$ 1.620,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI |
1001360 |
01/06/2017 |
R$ 3.122,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE E |
1001361 |
01/06/2017 |
R$ 1.242,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE E |
1001362 |
01/06/2017 |
R$ 1.227,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.O |
1001363 |
01/06/2017 |
R$ 1.912,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE ED |
1001364 |
01/06/2017 |
R$ 1.659,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTA A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO JEMG ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001365 |
08/06/2017 |
R$ 2.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A COLATINA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001366 |
08/06/2017 |
R$ 5.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇAO DO SITE DE NOTAS FISCAIS E PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1001367 |
01/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001368 |
01/06/2017 |
R$ 842,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS50/FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO TECIL/FILTRO BLEND EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA ASSISTIDO PELA SEC.DE OBRA |
1001369 |
01/06/2017 |
R$ 1.616,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS50/TURBO/FILTRO TECIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001370 |
01/06/2017 |
R$ 2.349,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS50 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE OBRAS. |
1001371 |
01/06/2017 |
R$ 3.325,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. |
1001372 |
01/06/2017 |
R$ 890,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS50 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001373 |
01/06/2017 |
R$ 333,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA |
1001374 |
01/06/2017 |
R$ 603,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO TECIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001375 |
01/06/2017 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 50/FILTRO TECIL/BALDWIN EM ATENDIMENTO A MANUT.DOS VEICULO TRATOR AGEICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULT |
1001376 |
01/06/2017 |
R$ 1.833,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1001377 |
01/06/2017 |
R$ 310,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1001378 |
01/06/2017 |
R$ 101,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/FILTRO AR TECIL/FILTRO DE AR EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSIST.PEL |
1001379 |
01/06/2017 |
R$ 158,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR. |
1001380 |
01/06/2017 |
R$ 131,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO AR TECIL/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.DE ASSI |
1001381 |
01/06/2017 |
R$ 1.707,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FILTRO DE AR/FILTRO LUBRIFICANTE PARA AT.A MANUTENAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA |
1001382 |
01/06/2017 |
R$ 307,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO AR/FILTRO LUBRIFICANTE P/AT.A MANUTENAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001383 |
01/06/2017 |
R$ 431,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO AR/FILTRO LUBRIFICANTE P/AT.A MANUTENAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SEC.DE E |
1001384 |
01/06/2017 |
R$ 1.065,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO AR/FILTRO LUBRIFICANTE P/AT.A MANUTENAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E OB |
1001385 |
01/06/2017 |
R$ 176,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO AR P/ATENDE A MANUTENAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1001386 |
01/06/2017 |
R$ 994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE DEBATE O PROJETO DE LEI COMP |
1001389 |
30/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE DEBATE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTA |
1001390 |
30/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE P/ VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE DEBATE O PROJETO DE LEI COMPLEM |
1001391 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS . |
1001392 |
01/06/2017 |
R$ 2.071,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JHON DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO SETOR URBANO DA SEC.DE TRANSPORTES E |
1001393 |
01/06/2017 |
R$ 1.562,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001394 |
01/06/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001395 |
01/06/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA/ PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001396 |
01/06/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA/CARNE SUINA/ PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001397 |
01/06/2017 |
R$ 3.940,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TOPOGRAFICOS DE REFERENC.GEODESICO SIRGA 2000 DE PERIMETRO DE AREA URBANA DO DISTRITO DE ALDEIA,SEDE DO MUNICIPIO E LEVANTAMENTO |
1001399 |
01/06/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001400 |
01/06/2017 |
R$ 3.893,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SO |
1001401 |
01/06/2017 |
R$ 1.671,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PUBLICO ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001402 |
01/06/2017 |
R$ 622,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001403 |
01/06/2017 |
R$ 778,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURI |
1001404 |
01/06/2017 |
R$ 528,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ALUNOS DA ESOLA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001405 |
01/06/2017 |
R$ 1.567,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001406 |
01/06/2017 |
R$ 1.184,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1001407 |
01/06/2017 |
R$ 946,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE CARNES DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001408 |
01/06/2017 |
R$ 4.133,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOÇHA EM ANEXA. |
1001409 |
30/06/2017 |
R$ 1.382,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS50/DONALDSON/FILTRO TECFIL/FILTRO BLIND EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB P/ATEND.AOS SERV.ASSISTIDOS PELA SE.DE OBRAS. |
1001410 |
01/06/2017 |
R$ 4.652,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA 6ª. CONFERENCIA,TEMA GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA S |
1001414 |
01/06/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625530/32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001415 |
05/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS. |
1001416 |
30/06/2017 |
R$ 88,44 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA AQUISIÇAO DE PONTEIRA 03 E PONTEIRA 04 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. |
1001419 |
15/06/2017 |
R$ 568,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001421 |
12/06/2017 |
R$ 672,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001422 |
02/06/2017 |
R$ 4.517,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFOBE Nº. 32625752 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001423 |
30/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.151849- FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO EM LOGRADOU |
1001427 |
30/06/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1001429 |
09/06/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001430 |
02/06/2017 |
R$ 559,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº22943-1 |
1001433 |
01/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8 |
1001434 |
13/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6705-9 |
1001435 |
09/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14867-9. |
1001436 |
13/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14-8 |
1001437 |
26/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM A ESTUDANTE BIANC |
1001438 |
30/06/2017 |
R$ 1.606,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001440 |
30/06/2017 |
R$ 6.675,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001441 |
30/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001442 |
30/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001443 |
30/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001444 |
30/06/2017 |
R$ 4.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001445 |
30/06/2017 |
R$ 1.374,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001446 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001447 |
30/06/2017 |
R$ 5.921,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001448 |
30/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001449 |
30/06/2017 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001450 |
30/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001451 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001452 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001453 |
30/06/2017 |
R$ 4.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001454 |
30/06/2017 |
R$ 26.670,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001455 |
30/06/2017 |
R$ 10.297,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001456 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001457 |
30/06/2017 |
R$ 7.327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001458 |
30/06/2017 |
R$ 6.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001459 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001460 |
30/06/2017 |
R$ 30.389,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001461 |
30/06/2017 |
R$ 43.643,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001462 |
30/06/2017 |
R$ 11.198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001463 |
30/06/2017 |
R$ 9.451,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001464 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001465 |
30/06/2017 |
R$ 6.166,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001466 |
30/06/2017 |
R$ 4.925,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001467 |
30/06/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001468 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001469 |
30/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001470 |
30/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001471 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001472 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
1001473 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001474 |
30/06/2017 |
R$ 10.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001475 |
30/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001476 |
30/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001477 |
30/06/2017 |
R$ 31.307,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001478 |
30/06/2017 |
R$ 48.663,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001479 |
30/06/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001480 |
30/06/2017 |
R$ 21.102,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001481 |
30/06/2017 |
R$ 24.034,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001482 |
30/06/2017 |
R$ 3.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001483 |
30/06/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001484 |
30/06/2017 |
R$ 5.055,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001485 |
30/06/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001486 |
30/06/2017 |
R$ 3.411,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001487 |
30/06/2017 |
R$ 725,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001488 |
30/06/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001489 |
30/06/2017 |
R$ 1.103,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001490 |
30/06/2017 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001492 |
30/06/2017 |
R$ 1.941,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001493 |
30/06/2017 |
R$ 15.605,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001494 |
30/06/2017 |
R$ 4.230,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001495 |
30/06/2017 |
R$ 2.272,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001496 |
30/06/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001497 |
30/06/2017 |
R$ 1.008,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001498 |
30/06/2017 |
R$ 896,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001499 |
30/06/2017 |
R$ 2.413,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001500 |
30/06/2017 |
R$ 16.009,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001501 |
30/06/2017 |
R$ 388,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001502 |
30/06/2017 |
R$ 495,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001503 |
30/06/2017 |
R$ 7.079,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
1001504 |
30/06/2017 |
R$ 1.976,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10405-1. |
1001514 |
13/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A 7ª.RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CUL |
1001515 |
20/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE DOU REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO. |
1001516 |
08/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE CONTRATOS/2 |
1001528 |
01/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A CONFERENCIA D |
1001529 |
01/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE SAUDE PARA LIBERAÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO CELEBRADO |
1001530 |
01/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGROPECUA |
1001539 |
09/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DA FAZENDA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGROPECUA |
1001540 |
09/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001544 |
30/06/2017 |
R$ 9.451,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADO ORTOPEDISTA PARA REALIZAR CIRURGIA DO JOELHO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE |
4000555 |
05/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, REFERENTE AO CONVENIO 1225/2014. |
4000611 |
14/06/2017 |
R$ 901,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000640 |
01/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.JACQUELINE RODRIGUES LOPES P/REALIZAR EXAME MORFOLOGICO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000646 |
26/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.GILZA MARIA DO CARMO P/REALIZAR CONSULTA ESPCIALIZADA NO OFTALMOLOGIA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000647 |
26/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS EM IMPLANTAÇAO SO SISTEMA E SUS E COORDENAÇAO E IMPLANTAÇAO DO PMAQ A DUAS EQUIPES DE ATENÇAO BASICA SO MUNICIPIO COM MONITORAMENTO |
4000648 |
01/06/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN |
4000649 |
01/06/2017 |
R$ 15.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000653 |
01/06/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES DE SUB AVISO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000654 |
01/06/2017 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CONJUNTO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000655 |
01/06/2017 |
R$ 8.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000656 |
01/06/2017 |
R$ 6.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000657 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA PACIENTE EM TRATAMENTO DE S |
4000658 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE RELATORIO DE ATEND.P/TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC |
4000659 |
01/06/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000660 |
01/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO C/100 FOLHAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000661 |
01/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000662 |
01/06/2017 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE ENVELOPES 24X34 FICHA DA FAMILIA DE ATEND.P/TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM AT.AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
4000663 |
01/06/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000664 |
01/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000665 |
01/06/2017 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO A EQUIPE MEDICA DE HANSENIASE EM SERVIÇO NO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000666 |
01/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000667 |
01/06/2017 |
R$ 304,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E DE ALTA COMPLEXIDAD |
4000668 |
30/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000669 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAREXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000670 |
01/06/2017 |
R$ 24.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DA UBS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000672 |
01/06/2017 |
R$ 196,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.OLIVIA MARCIA DA CRUZ P/REALAIZAR EXAME CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
4000673 |
30/06/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JAIZA PEREIRA DOS REAIS P/REALAIZAR EXAME DE TC.NA COLUNA LOMBAR,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000674 |
30/06/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM INSTALAÇAO,HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS,UBS E SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000677 |
01/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000697 |
02/06/2017 |
R$ 8.975,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO,REPAROS E CONSTRUÇAO DE REDE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA NEST |
4000702 |
01/06/2017 |
R$ 7.844,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000703 |
01/06/2017 |
R$ 1.511,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000704 |
01/06/2017 |
R$ 1.385,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL.COMRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000705 |
01/06/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000706 |
01/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE CAMPANHA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000707 |
01/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSENILDA FREITAS BRAGA PARA REALIZAR EXAME CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
4000708 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PETRONAS E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000709 |
01/06/2017 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PETRONAS E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000710 |
01/06/2017 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PETRONAS E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000711 |
01/06/2017 |
R$ 1.456,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAM PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000712 |
01/06/2017 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE OLEO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000713 |
01/06/2017 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000714 |
01/06/2017 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO DE AR/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
4000715 |
01/06/2017 |
R$ 213,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000716 |
01/06/2017 |
R$ 2.841,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000717 |
01/06/2017 |
R$ 730,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000718 |
01/06/2017 |
R$ 106,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000719 |
01/06/2017 |
R$ 32,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000720 |
01/06/2017 |
R$ 90,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000721 |
01/06/2017 |
R$ 85,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000722 |
01/06/2017 |
R$ 85,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000723 |
01/06/2017 |
R$ 110,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
4000724 |
01/06/2017 |
R$ 2.201,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO TECFIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000725 |
01/06/2017 |
R$ 1.949,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO DE AR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000726 |
01/06/2017 |
R$ 1.702,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXP 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000727 |
01/06/2017 |
R$ 120,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000728 |
01/06/2017 |
R$ 112,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO DE AR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SE |
4000729 |
01/06/2017 |
R$ 450,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO DE AR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000730 |
01/06/2017 |
R$ 1.602,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000731 |
01/06/2017 |
R$ 2.409,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO DE AR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000732 |
01/06/2017 |
R$ 1.077,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SA |
4000733 |
01/06/2017 |
R$ 1.981,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAU |
4000734 |
01/06/2017 |
R$ 414,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAU |
4000735 |
01/06/2017 |
R$ 1.194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000736 |
01/06/2017 |
R$ 98,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/FILTRO DE AR TECFIL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000737 |
01/06/2017 |
R$ 1.382,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/FILTRO DE COMBUSTIVEL/DE AR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SE |
4000738 |
01/06/2017 |
R$ 1.357,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE APARELHAGEM DE SOM QUE ATENDE AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000739 |
01/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EM BETIM,PTB DO |
4000740 |
30/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO AGENTE DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E-SUS E SOBRE PRONTUARIO ELETRONICO. |
4000741 |
30/06/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO AGENTE DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E-SUS E SOBRE PRONTUARIO ELETRONICO. |
4000742 |
30/06/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SRª.ELZA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE TIREOIDE, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
4000743 |
30/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE ALVES FILHO PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
4000744 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS A POPULAÇAO MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPÁL DE SAUDE CONF.CONV.1901 |
4000745 |
01/06/2017 |
R$ 17.385,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS A POPULAÇAO MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPÁL DE SAUDE CONF.CONV.1901 |
4000746 |
15/06/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000749 |
01/06/2017 |
R$ 1.970,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000750 |
01/06/2017 |
R$ 1.058,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000752 |
30/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000756 |
15/06/2017 |
R$ 23.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ANDRESSA DIAS DAYRELL CAETANO P/REALIZAR EXAMES US MORFOLOICO EM GOV.VALADARES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000757 |
30/06/2017 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000759 |
12/06/2017 |
R$ 65,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000760 |
12/06/2017 |
R$ 156,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000761 |
12/06/2017 |
R$ 706,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000762 |
12/06/2017 |
R$ 361,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE PROGRAMAS NA REDE DE CONPUTADORES DOS SETORES DE VIGILANCIA,EPIDEMIOLOGIA,SAUDE EM CASA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA |
4000763 |
01/06/2017 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOSP/EXERCER A FUNÇAO DO CONTROLE SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO SOB AVISO NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.M.DE S |
4000764 |
01/06/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000765 |
30/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000766 |
30/06/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP LASER MONO ULTRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE S |
4000768 |
01/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000771 |
30/06/2017 |
R$ 11.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000772 |
30/06/2017 |
R$ 13.310,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000773 |
30/06/2017 |
R$ 2.101,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000774 |
30/06/2017 |
R$ 10.465,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000775 |
30/06/2017 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000776 |
30/06/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000777 |
30/06/2017 |
R$ 8.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000778 |
30/06/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
4000779 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000780 |
30/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000781 |
30/06/2017 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000782 |
30/06/2017 |
R$ 9.933,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000783 |
30/06/2017 |
R$ 16.733,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000784 |
30/06/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000785 |
30/06/2017 |
R$ 10.673,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000786 |
30/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000787 |
30/06/2017 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000788 |
30/06/2017 |
R$ 5.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000789 |
30/06/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000790 |
30/06/2017 |
R$ 9.037,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000791 |
30/06/2017 |
R$ 2.874,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000792 |
30/06/2017 |
R$ 7.998,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000793 |
30/06/2017 |
R$ 796,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000794 |
30/06/2017 |
R$ 5.755,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000795 |
30/06/2017 |
R$ 2.754,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000796 |
30/06/2017 |
R$ 1.960,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000797 |
09/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA O SR.DILERMANO VASCONCELOS DO CARMO P/REALIZAR EXAMES NO DERMATOLOGISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000798 |
30/06/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, |
4000802 |
30/06/2017 |
R$ 755,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000820 |
30/06/2017 |
R$ 2.236,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRIA DIVERSAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000848 |
15/06/2017 |
R$ 4.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000858 |
30/06/2017 |
R$ 170,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000859 |
30/06/2017 |
R$ 2.025,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000860 |
30/06/2017 |
R$ 1.252,08 |
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