| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA COMPLEMENTAÇAO DA RUA DE ACESSO AO MORRO DO CEMITERIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1000970 |
02/05/2017 |
R$ 1.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILI P/ACOMPANHAR A PREFEITA E PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO |
1000971 |
05/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ESTOFADOS EM CADEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000983 |
02/05/2017 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTAO DE VISITAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA. |
1000989 |
02/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE PNEUS 18.4X30, PNEUS 215/7R17,5 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS PENUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.M |
1000996 |
02/05/2017 |
R$ 3.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CONTRATO 1022884-51 DE OBRA DE EXECUÇAO NA AREA DE FESTA. |
1000998 |
02/05/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/REALIZAR CERTIFICADO DIGITAL NA JUNTA COMERCIAL. |
1000999 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW DA DUPLA DIPAULLO E PAULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/07/2017 EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 33ª. FESTA DO CU |
1001000 |
02/05/2017 |
R$ 97.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇAO PREVENTIVA NA IMPRESSORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDOS PELA SEC.M. |
1001001 |
02/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLOCAR INSULFIME NOS VIDROS DO CENTRO CULTURAL ASSISTIDO PLEA SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO. |
1001002 |
02/05/2017 |
R$ 382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR O ONIBUS Q.AT.O TRANSP.ESCOLAR P/REPAROS E TROCA DE PE |
1001004 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DEZ LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERKY INTERNET SECURITY 2017 MULTIDISPOSITIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES SOS SETORES DO PREDIO |
1001005 |
02/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO,EM PALCO/AO VIVO C/A DUPLA HUMBERTO E RONALDO Q.SE REALIZARA NO DIA 21/07/2017,NAS FESTIVIDADES 33ª.FE |
1001006 |
15/05/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001007 |
02/05/2017 |
R$ 873,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001008 |
02/05/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE 2.576,86 M² DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E MEIO FIOS DE CONCRETO PRE MOLDADO NA RUA DE ACE4SSO AO MORRO DO CEMITERIO CONF |
1001009 |
02/05/2017 |
R$ 60.746,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO P/ATENDIMENTO AS FEIRA DA CULTURA E CINEMA NA PRAÇA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001010 |
02/05/2017 |
R$ 2.387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/CONFECÇAO DE MANILHAS DIVERSAS Q/SERAO DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE RETIRAGEM DE AGUA ASSISTIDOS PELA SEC.DE |
1001011 |
02/05/2017 |
R$ 7.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/CONFECÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL Q/SERAO DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM DE AGUA ASSISTIDOS PELA SEC |
1001012 |
02/05/2017 |
R$ 10.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E REPARO NA TAMPA DA IMPRESSORA QUE ATENDE A OS SERVIÇOS DA ESCOLA PRE INFANTIL ASSISTIDOS PELA S |
1001013 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO INTELBRAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001014 |
02/05/2017 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AREPAROS E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO COR.CUPARAQUE ASSISTIDOS PELA SEC.M.EDUCAÇAO. |
1001015 |
02/05/2017 |
R$ 1.585,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE SETOR DO TRANSPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A COLATINA P/BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA ASSISTIDA PELA SE.M.DE TRANSP.E |
1001016 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA EQUIPE TECNICA DO PME, NO PO |
1001017 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA EQUIPE TECNICA DO PME, NO P |
1001018 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA EQUIPE TECNICA DO PME, NO PO |
1001019 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA EQUIPE TECNICA DO PME, NO PO |
1001020 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MAUTENÇAO DA CRECHE ESCOLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001022 |
02/05/2017 |
R$ 1.602,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MAUTENÇAO DA ESCOLA PRE RAPUNZEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001023 |
02/05/2017 |
R$ 1.891,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO AO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIP |
1001025 |
02/05/2017 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001026 |
02/05/2017 |
R$ 460,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUN.DA ESC.M.DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001027 |
02/05/2017 |
R$ 620,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001028 |
02/05/2017 |
R$ 285,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001029 |
02/05/2017 |
R$ 268,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001030 |
02/05/2017 |
R$ 167,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1001031 |
02/05/2017 |
R$ 174,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE BOMBA DE CAPTAÇAO DE AGUA EM POCO ARTESIANOS NO CAMPO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001032 |
02/05/2017 |
R$ 4.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOMBA SUBMERSA SUB50 SOS4E12 5CV 230V MONOFASICA S:16M87-01-00055J DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA INSTALAÇAO DO POCO ARTESIANOS NO CAMPO MUNICIPAL NA |
1001033 |
02/05/2017 |
R$ 5.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CABOS FLEXIVEL, CORDA,BUCHA DE REDUCAO,CURVA,NIPLE DUPLO,ETC P/INSTALAÇAO DE BOMBA DE CAPTAÇAO DE AGUA EM POCO ARTESIANOS NO CAMPO MUN.NA SEDE D |
1001034 |
02/05/2017 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LUVA ROSCAVEL,CABOS DIVERSOS,FITA ISOLANTE,DISJUNTOR E CABO FLEXIVEL P/INSTALAÇAO DA BOMBA DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001035 |
02/05/2017 |
R$ 1.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.E REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SOBRE O PROGRAMA DE APOI |
1001036 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIO MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001045 |
02/05/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625130 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001048 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1001049 |
02/05/2017 |
R$ 16,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPAROS, TROCA E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.M. |
1001050 |
02/05/2017 |
R$ 4.737,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE REPAROS TROCAS E EXECUÇAO DE BUEIROS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001051 |
02/05/2017 |
R$ 3.987,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VERGALHAO PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DE EXECUÇAO DE CONFECÇAO DE MANILHAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001052 |
02/05/2017 |
R$ 1.806,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE RETENTOR EM ATENDIMENTO A REPAROS,E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001053 |
02/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TAPETES EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001054 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001055 |
02/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO EM PEÇAS DIVERSAS, LUBRIFICAÇAO E REPAROS EM AT.A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001056 |
02/05/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001057 |
02/05/2017 |
R$ 1.896,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM ATENDIMENTO OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.M.OB |
1001059 |
02/05/2017 |
R$ 1.633,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOS DOS SISTEMAS SOFTWARES DOS SISTEMAS QUE ATENDE OS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDOS PELA SEC.M.ADM |
1001060 |
02/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFERENTE AO PORTAL TRANSPARENCIA - LAI ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001061 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001062 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE O VEICULOFIAT PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001063 |
17/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1001065 |
17/05/2017 |
R$ 678,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1001066 |
26/05/2017 |
R$ 572,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO Nº.1010884-17. |
1001067 |
26/05/2017 |
R$ 780,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REANALISE/REPROGRAMAÇAO REFERENTE AO CONTRATO Nº.0390202-79. |
1001068 |
25/05/2017 |
R$ 769,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625421 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001069 |
29/05/2017 |
R$ 73,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEIDENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001071 |
02/05/2017 |
R$ 1.619,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEIDENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇA |
1001072 |
02/05/2017 |
R$ 1.303,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEIDENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE RAPUNZEL ASSISTIDA PELA SEC.M. |
1001073 |
02/05/2017 |
R$ 1.591,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEIDENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001074 |
02/05/2017 |
R$ 1.432,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEIDENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHE SCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDU |
1001075 |
02/05/2017 |
R$ 2.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DASATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1001076 |
02/05/2017 |
R$ 497,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SUCOS,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL EM AT.AO I ENCONTRO DE 2017 DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA |
1001077 |
02/05/2017 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE OFICINA ATRAVES DA AS.DOS \MUNICIPIOS DO CIRCUITO TRI |
1001079 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA M.DA CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE OFICINA ATRAVES DA AS.DOS \MUNICIPIOS DO CIRCUITO TRI |
1001080 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO P/PART.DE OFICINAS NA A |
1001081 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001082 |
02/05/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001083 |
02/05/2017 |
R$ 1.315,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE OFICINAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE IDOSOS,ADOLESCENTES E GRUPO DE MAES ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001084 |
02/05/2017 |
R$ 1.515,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM AT.O VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1001085 |
02/05/2017 |
R$ 3.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM AT.O VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001086 |
02/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM AT.O VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE AT.OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001087 |
02/05/2017 |
R$ 4.680,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E CORREGO DO EME LADO DIREITO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001088 |
02/05/2017 |
R$ 15.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 28/04/2017 ALTERADO PARA 30/08/2017 REFERNTE AO CONTRATO 1018048-74. |
1001089 |
05/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A AIMORES E DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES ASSISTIDOS PELA |
1001090 |
02/05/2017 |
R$ 20.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AS O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SEC. |
1001092 |
02/05/2017 |
R$ 1.115,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001093 |
02/05/2017 |
R$ 1.263,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1001094 |
02/05/2017 |
R$ 386,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001095 |
02/05/2017 |
R$ 1.358,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM |
1001096 |
02/05/2017 |
R$ 658,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI |
1001097 |
02/05/2017 |
R$ 1.244,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SEC. |
1001098 |
02/05/2017 |
R$ 721,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001099 |
02/05/2017 |
R$ 976,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA E MEIO |
1001100 |
02/05/2017 |
R$ 733,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001101 |
02/05/2017 |
R$ 4.517,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT. QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001102 |
02/05/2017 |
R$ 2.975,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001103 |
02/05/2017 |
R$ 1.972,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E |
1001104 |
02/05/2017 |
R$ 1.625,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001105 |
02/05/2017 |
R$ 1.229,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO CORREGO FERRUJAO,COR.DO EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001106 |
02/05/2017 |
R$ 7.051,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001107 |
02/05/2017 |
R$ 2.226,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001108 |
02/05/2017 |
R$ 4.994,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001109 |
02/05/2017 |
R$ 1.779,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001110 |
02/05/2017 |
R$ 686,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SEXTA BASICA,P/AT.AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA E SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001111 |
02/05/2017 |
R$ 2.737,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE SEXTA BASICA Q/SERAO DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1001112 |
02/05/2017 |
R$ 866,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001113 |
02/05/2017 |
R$ 976,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001114 |
02/05/2017 |
R$ 859,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA S |
1001115 |
03/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001116 |
02/05/2017 |
R$ 440,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001117 |
02/05/2017 |
R$ 3.616,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DIVERSOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE QUADRA ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1001118 |
02/05/2017 |
R$ 3.513,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 E PETRONAS AGM EM ATENDIMENTOP A MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE |
1001119 |
02/05/2017 |
R$ 866,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E |
1001120 |
02/05/2017 |
R$ 2.709,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001121 |
02/05/2017 |
R$ 11.140,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1001122 |
02/05/2017 |
R$ 1.622,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10/BR TRM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1001124 |
02/05/2017 |
R$ 1.854,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1001125 |
02/05/2017 |
R$ 1.244,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRA |
1001126 |
02/05/2017 |
R$ 2.442,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NA UNIVALE CAMP.II SOBRE CONTROLE QUALIDADE DA |
1001127 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NA UNIVALE CAMP.II SOBRE CONTROLE QUALIDADE DA |
1001128 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRET.M.DA FAZENDA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE SAUDE P/LIBERARÇAO DE REC.DE CONMVENIO CELEBRADO |
1001129 |
25/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/QUINTA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PONTES DE ACESSO AOS CORREGOS DO LEITE E COR. DO EME, CONFORME CONTRATO 1020938-99-CONV.SICON |
1001130 |
02/05/2017 |
R$ 124.478,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PRIMEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO AGROPECUARIO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 10228 |
1001131 |
02/05/2017 |
R$ 189.976,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001132 |
25/05/2017 |
R$ 858,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001133 |
25/05/2017 |
R$ 899,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001134 |
02/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001135 |
02/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO BR EXTRA TURBO EM ATENDIENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE AGRICULTURA |
1001136 |
02/05/2017 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DO SEMINARIO AMBIENTEAL ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001137 |
15/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E OBRAS. |
1001138 |
15/05/2017 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TOPOGRAFICOS DE REFERENC.GEODESICO SIRGA 2000 DE PERIMETRO DE AREA URBANA DO DISTRITO DE ALDEIA,SEDE DO MUNICIPIO E LEVANTAMENTO |
1001139 |
15/05/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DE LANCHES AOS FUNCIOANRIOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001140 |
02/05/2017 |
R$ 654,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001141 |
15/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO BATIMETRICO E GEOMETRICO C/ELABORAÇAO DE ANTEPROJETO DE PONTES VICINAIS NO MUNICIPIO ASSITIDO PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1001142 |
15/05/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NA UNIVALE CAMP.II SOBRE CONTROLE QUALIDADE DA |
1001143 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM A ESTUDANTE BIANC |
1001144 |
25/05/2017 |
R$ 1.264,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRR |
1001145 |
25/05/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001146 |
02/05/2017 |
R$ 7.969,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO PETRONAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001147 |
02/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001148 |
02/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR RG 13/900 ARO 20 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863/HMN 7866/ONIBUS OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESC |
1001149 |
02/05/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001150 |
02/05/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1001151 |
02/05/2017 |
R$ 4.381,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/PROFUNDIDADE DE 70 METROS,NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BALBINO DE BARROS NO MUN.DE CUPARAQUE ASS |
1001152 |
02/05/2017 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-20/205/70R15 8PR 106R R15FK EM AT.MANUT.DOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMF 9251/VEIC.VAN ESCOLAR PLACA OMF 5417/TRANSP.ESCOLAR CONF. |
1001153 |
02/05/2017 |
R$ 4.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 TOURING EM AT.MANUTENÇAO DOS VEICULOS KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7863/KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7866/TRANSP.ESCOLAR CONF.CONVENIO 302 |
1001154 |
02/05/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM A ESTUDANTE BIANC |
1001155 |
25/05/2017 |
R$ 1.264,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS EM CONFECÇAO DE MOLDURAS 75X50 DE FOTOS DA ADMINISTRAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001156 |
30/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTO COM CONFECÇAO DE MOLDURAS 20X30 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001157 |
30/05/2017 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1001158 |
30/05/2017 |
R$ 15,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001159 |
30/05/2017 |
R$ 8.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001160 |
30/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001161 |
30/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001162 |
30/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001163 |
30/05/2017 |
R$ 4.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001164 |
30/05/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001165 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001166 |
30/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001167 |
30/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001168 |
30/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001169 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001170 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001171 |
30/05/2017 |
R$ 718,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001172 |
30/05/2017 |
R$ 4.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001173 |
30/05/2017 |
R$ 13.503,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001174 |
30/05/2017 |
R$ 7.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001175 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001176 |
30/05/2017 |
R$ 6.744,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001177 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001178 |
30/05/2017 |
R$ 28.863,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001179 |
30/05/2017 |
R$ 42.908,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001180 |
30/05/2017 |
R$ 11.198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001181 |
30/05/2017 |
R$ 8.995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001182 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001183 |
30/05/2017 |
R$ 5.808,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001184 |
30/05/2017 |
R$ 5.211,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001185 |
30/05/2017 |
R$ 3.872,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001186 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001187 |
30/05/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001188 |
30/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001189 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001190 |
30/05/2017 |
R$ 1.655,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1001191 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001192 |
30/05/2017 |
R$ 10.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001193 |
30/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001194 |
30/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001195 |
30/05/2017 |
R$ 31.307,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001196 |
30/05/2017 |
R$ 7.327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001197 |
30/05/2017 |
R$ 46.229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001198 |
30/05/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001199 |
30/05/2017 |
R$ 15.890,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001200 |
30/05/2017 |
R$ 17.389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001201 |
30/05/2017 |
R$ 23.143,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001202 |
30/05/2017 |
R$ 2.931,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001203 |
30/05/2017 |
R$ 9.239,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001204 |
30/05/2017 |
R$ 5.391,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001205 |
30/05/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001206 |
30/05/2017 |
R$ 3.519,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001207 |
30/05/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001208 |
30/05/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001209 |
30/05/2017 |
R$ 1.058,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001211 |
30/05/2017 |
R$ 4.080,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001212 |
30/05/2017 |
R$ 2.076,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001213 |
30/05/2017 |
R$ 15.217,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001214 |
30/05/2017 |
R$ 4.137,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001215 |
30/05/2017 |
R$ 2.181,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001216 |
30/05/2017 |
R$ 1.305,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001217 |
30/05/2017 |
R$ 1.008,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001218 |
30/05/2017 |
R$ 851,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001219 |
30/05/2017 |
R$ 2.294,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001220 |
30/05/2017 |
R$ 15.615,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001221 |
30/05/2017 |
R$ 1.501,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001222 |
30/05/2017 |
R$ 388,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001223 |
30/05/2017 |
R$ 3.692,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001224 |
30/05/2017 |
R$ 6.794,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
1001225 |
30/05/2017 |
R$ 1.885,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE KIT TESTE PARA QUALIDADE DA AGUA (ALCALINIDADE,CLORETO,DUREZA,FERRO,SULFITO, MEDIDOR DE PH) EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA ASSISTIDO PELA SEC.M |
1001229 |
30/05/2017 |
R$ 2.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001231 |
02/05/2017 |
R$ 1.605,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ENSINO SOBRE O SENSO ESCOLAR E SEME |
1001233 |
31/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/PART.DE REUNIAO SOBRE A 7ª.RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL 2017. |
1001234 |
31/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001237 |
15/05/2017 |
R$ 8.193,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE RETENTOR DE RODA,LAMINA 13 FUROS,GRAXEIRO RETO 3/8 E PERFIL CURTO DESGASTE EM AT.A TROCA,REPARO E MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K |
1001240 |
18/05/2017 |
R$ 1.780,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ROLAMENTO EM AT.A TROCA,REPARO E MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1001241 |
15/05/2017 |
R$ 397,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE C |
1001252 |
30/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001255 |
30/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001256 |
02/05/2017 |
R$ 1.605,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSS ASSISTIDA PELA |
1001264 |
31/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO. |
1001265 |
31/05/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4 |
1001273 |
10/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19503-0. |
1001274 |
09/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10443-4 |
1001275 |
04/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 14867-9 REFERETE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARDOCE. |
1001276 |
19/05/2017 |
R$ 18.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RESURSOS NAO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE 1010884-17. |
1001387 |
22/05/2017 |
R$ 16.385,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/PART.DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES E MINIST. TURISMO P/REGULAMENTAÇA |
1001388 |
05/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA CONCEIÇAO LUZ P/REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO EM GOV.VALADARES PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
4000437 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACIT.NA ARDOCE,SOBRE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA |
4000476 |
05/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACIT.NA ARDOCE,SOBRE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA (P |
4000477 |
05/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACIT.NA ARDOCE,SOBRE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA |
4000478 |
05/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACIT.NA ARDOCE,SOBRE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA |
4000479 |
05/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BUQUES DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000485 |
02/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000487 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000488 |
02/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.PATRICIA DA SILVA DUARTE PARA REALIZAR EXAME TC ABDOME TOTAL, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000489 |
02/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.ª MARIA APARECIDA FERREIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO PSIQUIATRA EM GOV.VALARES P/SEU FILHO EDSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
4000490 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA GRS SOBRE INVESTIGAÇAO DE OBITO. |
4000491 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA GRS SOBRE INVESTIGAÇAO |
4000492 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000493 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIBENITA SOUZA MONTEIRO PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E ANGIO-RM DE CRANIO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA |
4000494 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000495 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JUCELENA FAGUNDES DA CUNHA PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SE |
4000496 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SR.DAIANE FAGUNDES MORETI REALIZAR EXAMES EN GOV.VALADARES DO SEU FILHO NICOLLAS FAGUNDES ALVES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSIST.PE |
4000497 |
02/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE NOTBOOK MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL EM ATENDIMENTO AMNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE EM CAS E SEC. |
4000498 |
02/05/2017 |
R$ 2.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA GRIPE ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000499 |
02/05/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN |
4000500 |
02/05/2017 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA P/MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/SERAO DESTINADOS AO AT.DOS PACIENTE A SEREM ATENDIDOS NAS UNID. BASICAS ASSIST |
4000501 |
02/05/2017 |
R$ 13.677,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000502 |
02/05/2017 |
R$ 7.010,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000503 |
02/05/2017 |
R$ 7.549,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AMPLIÇAO E REPAROS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA EM SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000504 |
02/05/2017 |
R$ 1.965,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR VACINAS DE INFLUENZA (GRIPE) EM AT.A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA ASSI |
4000505 |
02/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4000506 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000507 |
02/05/2017 |
R$ 999,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000508 |
02/05/2017 |
R$ 2.400,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000509 |
02/05/2017 |
R$ 11.460,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000510 |
02/05/2017 |
R$ 7.692,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000511 |
02/05/2017 |
R$ 5.314,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO 9000/BTU/H CLASSE A EM ATENDIMENTO A REEQUIPAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000512 |
02/05/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000513 |
02/05/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000514 |
02/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000515 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000518 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000519 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASR. NAIR GOMES DE SOUZA PARA REALIZAR DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAU |
4000520 |
02/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRITA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PATIO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000521 |
02/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO, TROCA E REPAROS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000522 |
02/05/2017 |
R$ 1.661,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPARO, LUBRIFICAÇAO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000523 |
02/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM ELABORAÇAO DO LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000524 |
02/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS PARA REALIZAÇAO DE CONTROLE DE GLAUCOMA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETAR |
4000526 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPARO,TROCA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000527 |
02/05/2017 |
R$ 2.564,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000530 |
02/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000531 |
02/05/2017 |
R$ 842,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.MARLI MARIA BENTO PARA REALIZAR EXAMES DE CARDIOGRAMA TRANSTORACICO E CONSULTA ESPECIALIZADA NO PNEUMOLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDA PE |
4000532 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000534 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000535 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000539 |
25/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000540 |
25/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇOES,SUCOS,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DA OITAVA CONFERENCIA DE SAUDE DE 2017.ASSISTIDO PELA SEC. |
4000541 |
02/05/2017 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA POLI CLINICA E NA SRS. |
4000542 |
31/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPARO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000543 |
02/05/2017 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TAPETES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000544 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GUINCHO EM SOCORRO DO VEICULO PLACA OMF 5419 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000545 |
02/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000546 |
02/05/2017 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000547 |
02/05/2017 |
R$ 1.575,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000548 |
02/05/2017 |
R$ 894,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE O VEICULO MARCA/MODELO HONDA/NXR150 BROS MIX ES QUE ATENDE AS ATIVIDADES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000549 |
17/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TER.1 |
4000550 |
02/05/2017 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAGILA M.DE PAULA DA SILVA ALVES P/REALIZAR EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PE |
4000553 |
26/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª.GENY GOMES FERREIRA P/REALIZAR EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICOS, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE S |
4000554 |
25/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000556 |
02/05/2017 |
R$ 3.251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000557 |
02/05/2017 |
R$ 2.642,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO,REPAROS E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000558 |
02/05/2017 |
R$ 2.154,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.VALDIMILA FAG.BARBOSA P/REALIZAR EXAME DE ENDOMETRIASE CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA.PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA |
4000559 |
25/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SERRA ES P/BUSCAR REMEDIOS DOADOS PELA ONG NA SERRA ES. |
4000560 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000561 |
02/05/2017 |
R$ 1.030,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NA 8ª.CONFERENCIA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUD |
4000562 |
02/05/2017 |
R$ 475,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO NA 8ª.CONFERENCIA MUNIICPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE S |
4000563 |
02/05/2017 |
R$ 1.651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000564 |
02/05/2017 |
R$ 1.689,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000565 |
02/05/2017 |
R$ 1.327,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000566 |
02/05/2017 |
R$ 656,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000567 |
02/05/2017 |
R$ 2.864,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000568 |
02/05/2017 |
R$ 1.088,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PUF PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000569 |
02/05/2017 |
R$ 1.491,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000570 |
02/05/2017 |
R$ 916,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000571 |
02/05/2017 |
R$ 85,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000572 |
02/05/2017 |
R$ 289,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000573 |
02/05/2017 |
R$ 1.612,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000574 |
02/05/2017 |
R$ 1.343,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000575 |
02/05/2017 |
R$ 2.305,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000576 |
02/05/2017 |
R$ 2.108,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000577 |
02/05/2017 |
R$ 112,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000578 |
02/05/2017 |
R$ 214,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000579 |
02/05/2017 |
R$ 1.952,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE OTOSCOPIO, VALVULA DE SUGADOR,CONSERTO DE DOIS ELETROCAUTERIO E RX,MANUTENÇAO DOS 3 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E REVISA |
4000580 |
02/05/2017 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000581 |
02/05/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000582 |
02/05/2017 |
R$ 941,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000583 |
02/05/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000584 |
02/05/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000585 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000586 |
02/05/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65 R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT PLACA PYX1349/SANDERO OPQ9648/FIAT PXZ4590/HLF3869/PVL 0572/PYZ 6306/PYX1332/HNH1 |
4000587 |
02/05/2017 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULO PLACA NXX 0052/OMF 5419/PUF 6308/PUF 6305/PUF 6313/PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000588 |
02/05/2017 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000589 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDEOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000592 |
02/05/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXA PARA DIVULGAÇAO E PREVENÇAO CONTRA O COMBATE AO TABAGISMO, EM ATENDIENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000593 |
15/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000594 |
02/05/2017 |
R$ 739,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DISESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000595 |
02/05/2017 |
R$ 2.082,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCERO CONTROLE DO HANSENIASE E TURBECULOSE E PLANTAODE SOBRE AVISO NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PLEA SEC.M.DE SAU |
4000596 |
30/05/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENRGIA PADRAO CEMIG E DO QUADRO P/INSTALAÇAO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
4000597 |
02/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE DE CARTUCHO HP COLOR/PRETO/REC.HP 2612/435/436/285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUT.MICROCOMPUTADOR EM AT.AS IMPRESSORAS ASSIS |
4000598 |
02/05/2017 |
R$ 2.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDSA FINANCEIRA A SRª.FERNANDA FURTUNATO FAGUNDES DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA , PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000599 |
25/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000600 |
25/05/2017 |
R$ 3.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000601 |
25/05/2017 |
R$ 624,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000602 |
25/05/2017 |
R$ 1.041,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000603 |
25/05/2017 |
R$ 1.393,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000604 |
25/05/2017 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000605 |
25/05/2017 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000606 |
25/05/2017 |
R$ 549,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000607 |
25/05/2017 |
R$ 3.141,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LOCAÇAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADES DE TARUMIRIM ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000608 |
02/05/2017 |
R$ 1.299,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.FATIMA APARECIDA F.DORNELES P/REALIZAR EXAME DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000609 |
25/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.RAFAELLA VASCONCELOS BENTO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO ORTOPEDISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PEL |
4000610 |
30/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TURMALINA/MG EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA DE FIMOSE. |
4000612 |
30/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.fABIANO LOPES DE TOMAZ P/REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSITORACICO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000613 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUZIA FRANCISCA SILVA SA P/REALIZAR EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE.ASSISTIDO PELA S |
4000614 |
30/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ILMA SIMAO P/REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000615 |
30/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.JOSE LUIZ VENANCIO PARA REALIZAR EXAMES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
4000616 |
30/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.DERMINDA MOREIRA FERREIRAP/REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA |
4000617 |
30/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA POLICLINA E NA GRS. |
4000618 |
30/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO/CAPACITAÇAO DE EPIDEMIOLOGIA NA GRS ASSIST |
4000641 |
31/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO/CAPACITAÇAO DE EPIDEMIOLOGIA NA GRS ASSIST |
4000642 |
31/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000643 |
31/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000644 |
31/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VETERINARIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO, SOBRE EPIDEMIA ANIMAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE E |
4000645 |
19/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA P/REALIZAR CONSULTA, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME SO |
4000650 |
30/05/2017 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA P/REALIZAR CONSULTA, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME SO |
4000651 |
30/05/2017 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SERRA ES P/BUSCAR REMEDIOS DOADOS PELA ONG NA SERRA ES. |
4000652 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000671 |
30/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24755-3 |
4000675 |
16/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24419-8. |
4000676 |
25/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000678 |
30/05/2017 |
R$ 9.916,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000679 |
30/05/2017 |
R$ 11.736,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000680 |
30/05/2017 |
R$ 2.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000681 |
30/05/2017 |
R$ 11.453,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000682 |
30/05/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000683 |
30/05/2017 |
R$ 11.119,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000684 |
30/05/2017 |
R$ 8.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000685 |
30/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
4000686 |
30/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000687 |
30/05/2017 |
R$ 12.119,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000688 |
30/05/2017 |
R$ 8.984,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000689 |
30/05/2017 |
R$ 17.356,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000690 |
30/05/2017 |
R$ 13.257,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000691 |
30/05/2017 |
R$ 1.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000692 |
30/05/2017 |
R$ 2.219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000693 |
30/05/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000694 |
30/05/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000695 |
30/05/2017 |
R$ 6.789,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000696 |
30/05/2017 |
R$ 2.618,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000698 |
30/05/2017 |
R$ 757,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000699 |
30/05/2017 |
R$ 6.272,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000700 |
30/05/2017 |
R$ 453,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000701 |
30/05/2017 |
R$ 1.990,42 |
|