| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE LICITAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAAO NA ARDOCE SOBRE LICITAÇOES E CO |
1000734 |
03/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE FUNCIONARIOS P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA |
1000735 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000736 |
01/04/2017 |
R$ 6.371,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EM ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO,CAMBAGEM EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO NOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO P |
1000737 |
03/04/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC. M.DE ESPORTE E LAZER PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DO JEMG ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
1000738 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000740 |
03/04/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000741 |
03/04/2017 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO E CAMBAGEM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ASSISTIDO PELOA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |
1000742 |
03/04/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DENTES PARA CONCHA DA MAQUINA TEROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000743 |
03/04/2017 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000744 |
03/04/2017 |
R$ 1.032,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000745 |
03/04/2017 |
R$ 2.703,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000746 |
03/04/2017 |
R$ 4.347,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1000747 |
03/04/2017 |
R$ 4.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO INTERESTADUAL NA CIDADE DE SAO JOSE E/S ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ESP |
1000748 |
03/04/2017 |
R$ 2.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES E ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000749 |
03/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE P/PRESTAÇAO DE CONTAS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇ |
1000750 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO |
1000751 |
03/04/2017 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000752 |
03/04/2017 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000753 |
03/04/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE IDOSOS,PRO JOVEM,GRUPO DE MAES ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA S |
1000754 |
03/04/2017 |
R$ 931,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO, REPARO TECNICO ELETRONICO,NO NOBLEAK QUE ATENDE O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000755 |
03/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLA 120K QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000756 |
03/04/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA,REPAROS,LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO NAS IMPRESSORAS QUE AT.OS SERVIÇOS DOS SETORES ADM.ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ASSI |
1000757 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA,REPAROS,LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO NAS IMPRESSORAS QUE AT.OS SERVIÇOS DOS SETORES ADM.DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI |
1000758 |
03/04/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NA IMPRESSORA HP P1102 QUE ATENDE OS SERRVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000759 |
03/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CRONOMETRO DIGITAL,APITO,MEDALHAS JOGO DE CAMISA COMPLETO E BOLA DE CAMPO EM AT.AO CAMPEONATO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
1000760 |
03/04/2017 |
R$ 4.953,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SEVIÇOS EM VISITA TECNICA NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE TIROLESA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000761 |
03/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMAÇAO SOBRE O PLANO DE CARREIRA E |
1000762 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO SOBRE FORMAÇAO DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERA |
1000763 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS QUE SAO ATENDIDOS PELOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000764 |
10/04/2017 |
R$ 2.131,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS QUE SAO ATENDIDOS PELOS SETORES ADM ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000765 |
10/04/2017 |
R$ 1.324,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS QUE SAO ATENDIDOS PELOS SETORES ADM ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000766 |
10/04/2017 |
R$ 1.350,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE 2.576,86 M² DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E MEIO FIOS DE CONCRETO PRE MOLDADO NA RUA DE ACE4SSO AO MORRO DO CEMITERIO CONF |
1000767 |
03/04/2017 |
R$ 137.425,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000768 |
03/04/2017 |
R$ 3.690,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE ENCASCALHAMENTO NO MUNIICPIO DE CUPARAQUE. |
1000769 |
03/04/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000770 |
03/04/2017 |
R$ 5,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GELADEIRA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000772 |
03/04/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTAO NA GAREM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000773 |
03/04/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO SITEMA PORTAL TRANSPARENCIA - LAI EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇAO DESTA P´REFEITURA MUNICIPAL. |
1000774 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000775 |
03/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEN DOS POLICIAIS EM SERVIÇO DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000776 |
03/04/2017 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A COLATINA P/ BUSCAR PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADOR |
1000781 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A LIBERAÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO |
1000800 |
20/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000831 |
30/04/2017 |
R$ 8.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000832 |
30/04/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000833 |
30/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000834 |
30/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000835 |
30/04/2017 |
R$ 3.755,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000836 |
30/04/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000837 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000838 |
30/04/2017 |
R$ 6.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000839 |
30/04/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000840 |
30/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000841 |
30/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000842 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000843 |
30/04/2017 |
R$ 4.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000844 |
30/04/2017 |
R$ 13.408,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000845 |
30/04/2017 |
R$ 8.221,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000846 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000847 |
30/04/2017 |
R$ 6.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000848 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000849 |
30/04/2017 |
R$ 28.646,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000850 |
30/04/2017 |
R$ 43.957,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000851 |
30/04/2017 |
R$ 11.447,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000852 |
30/04/2017 |
R$ 8.779,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000853 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000854 |
30/04/2017 |
R$ 5.269,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000855 |
30/04/2017 |
R$ 5.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000856 |
30/04/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000857 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000858 |
30/04/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000859 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000860 |
30/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
1000861 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000862 |
30/04/2017 |
R$ 10.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000863 |
30/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000864 |
30/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000865 |
30/04/2017 |
R$ 31.594,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000866 |
30/04/2017 |
R$ 7.327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000867 |
30/04/2017 |
R$ 47.644,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000868 |
30/04/2017 |
R$ 4.314,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000869 |
30/04/2017 |
R$ 15.359,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000870 |
30/04/2017 |
R$ 20.861,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000871 |
30/04/2017 |
R$ 22.956,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000872 |
30/04/2017 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000873 |
30/04/2017 |
R$ 5.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000874 |
30/04/2017 |
R$ 5.465,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000875 |
30/04/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000876 |
30/04/2017 |
R$ 3.456,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000877 |
30/04/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000878 |
30/04/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000879 |
30/04/2017 |
R$ 911,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000880 |
30/04/2017 |
R$ 863,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000881 |
30/04/2017 |
R$ 3.869,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000882 |
30/04/2017 |
R$ 1.941,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000883 |
30/04/2017 |
R$ 15.387,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000884 |
30/04/2017 |
R$ 4.144,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000885 |
30/04/2017 |
R$ 2.115,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000886 |
30/04/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000887 |
30/04/2017 |
R$ 778,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000888 |
30/04/2017 |
R$ 704,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000889 |
30/04/2017 |
R$ 4.261,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000890 |
30/04/2017 |
R$ 16.235,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000891 |
30/04/2017 |
R$ 1.501,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000892 |
30/04/2017 |
R$ 388,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000893 |
30/04/2017 |
R$ 3.370,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000894 |
30/04/2017 |
R$ 7.963,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1000895 |
30/04/2017 |
R$ 1.490,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000896 |
03/04/2017 |
R$ 351,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000897 |
03/04/2017 |
R$ 299,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000898 |
03/04/2017 |
R$ 546,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE MONICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000899 |
03/04/2017 |
R$ 632,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000900 |
03/04/2017 |
R$ 463,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRE MONICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000901 |
10/04/2017 |
R$ 693,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1000902 |
10/04/2017 |
R$ 1.888,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PRE MONICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICI |
1000903 |
03/04/2017 |
R$ 1.489,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE MATERIA DOS ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000904 |
03/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDA EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSIS |
1000907 |
03/04/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000908 |
03/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000909 |
03/04/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,COR.DO EME E COR.PEDRA DO GALHO A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SE |
1000910 |
03/04/2017 |
R$ 5.212,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA EM PINTURA DE TECIDO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1000911 |
03/04/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACAHNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE E |
1000915 |
03/04/2017 |
R$ 1.238,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE |
1000916 |
03/04/2017 |
R$ 2.295,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE |
1000917 |
03/04/2017 |
R$ 510,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/BR EXTRA TURBO/BR GL EM AT. A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1000918 |
03/04/2017 |
R$ 2.551,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/BR EXTRA TURBO/BR GL EM AT. A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1000919 |
03/04/2017 |
R$ 3.014,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000920 |
03/04/2017 |
R$ 726,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.NUNICIPAL DE EDUC |
1000921 |
03/04/2017 |
R$ 773,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000922 |
03/04/2017 |
R$ 124,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000923 |
03/04/2017 |
R$ 1.884,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NASSEY FERGUSON QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLIC |
1000924 |
03/04/2017 |
R$ 908,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1000925 |
03/04/2017 |
R$ 1.398,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000926 |
03/04/2017 |
R$ 1.261,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1000927 |
03/04/2017 |
R$ 1.685,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE AT.OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE ADMINISTRAÇ |
1000928 |
03/04/2017 |
R$ 946,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.NUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000929 |
03/04/2017 |
R$ 886,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS A REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.NUN.D |
1000930 |
03/04/2017 |
R$ 649,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000931 |
03/04/2017 |
R$ 657,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 EM AT.A MANUTENÇAO DRETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000932 |
03/04/2017 |
R$ 3.375,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PELA SE |
1000933 |
03/04/2017 |
R$ 618,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000934 |
03/04/2017 |
R$ 1.068,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1000935 |
03/04/2017 |
R$ 260,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1000936 |
03/04/2017 |
R$ 782,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DO 1º.CIRCUITO REGIONAL DE CONFINAMENTO NOS |
1000940 |
05/04/2017 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA ARDOCE P/PART.DE REUNIAO PREPARATORIA P/AS CONFERENCIAS M |
1000941 |
05/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA ARDOCE P/PART.DE REUNIAO PREPARATORIA P/AS CONFERENCIAS M |
1000942 |
05/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA ARDOCE P/PART.DE REUNIAO PREPARATORIA P/AS CONFERENCIAS M |
1000943 |
05/04/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000944 |
03/04/2017 |
R$ 2.226,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS LANCHES Q/ SERAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000945 |
03/04/2017 |
R$ 414,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS LANCHES Q/ SERAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000946 |
03/04/2017 |
R$ 731,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS LANCHES Q/ SERAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
1000947 |
03/04/2017 |
R$ 911,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS LANCHES Q/ SERAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLI |
1000948 |
03/04/2017 |
R$ 804,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000949 |
03/04/2017 |
R$ 3.526,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000950 |
03/04/2017 |
R$ 4.887,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VIDROS CANELADOS,VIDRO LISO INCOLOR E FIXADOR DE PORTA NO RODAPE EM ATENDIMENTO A REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA, ASSISTIDA PELA SE |
1000951 |
03/04/2017 |
R$ 257,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000952 |
03/04/2017 |
R$ 2.673,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ED |
1000953 |
03/04/2017 |
R$ 5.890,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PESCOÇO MOLE A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000954 |
03/04/2017 |
R$ 2.320,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE EXECUÇAO DE MODIFICAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO NO MUNICIPIO DE CUPA |
1000955 |
03/04/2017 |
R$ 15.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E COR.EME DO LADO DIREITO A ESCOLA M.NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000956 |
03/04/2017 |
R$ 11.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DE CUPARAQUE A AIMORES E CUPARAQUE A GOV.VALADARES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ED |
1000957 |
03/04/2017 |
R$ 18.564,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE CAMINHAO P/EXECUÇAO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000958 |
03/04/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O CONSELHO TUTELAR,ALERTANDO A PROIBIÇAO DA VENDA DE BEBIDA E CIGARROS P/MENORES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1000959 |
03/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RETIRAGEM DE CASCALHO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1000960 |
03/04/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO,EM PALCO,AO VIVO COM A DUPLA HUMBERTO E RONALDO QUE SE REALIZARA NO DIA 21/07/17 NAS FESTIVIDADES DO 3 |
1000974 |
17/04/2017 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000975 |
03/04/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000976 |
03/04/2017 |
R$ 4.155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000977 |
03/04/2017 |
R$ 3.171,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOU PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 799101/2013 PARA 30/08/2017. |
1000978 |
26/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOU PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 28/04/2017 PARA 30/08/2017 REFERENTE O CONTRATO 805235/2014. |
1000979 |
26/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000984 |
03/04/2017 |
R$ 2.969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL RAPUNZEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000985 |
03/04/2017 |
R$ 2.969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000986 |
03/04/2017 |
R$ 1.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000987 |
03/04/2017 |
R$ 2.969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000988 |
03/04/2017 |
R$ 1.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA NO BANCO DO BRASIL P/LEVAR DOCUMENTAÇOES PARA CADASTRAMENTO DE |
1000991 |
24/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE GOVERNO EM BUSCA DE RECURSOS P/CELEBRAÇAO DE |
1000992 |
30/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A SE REAL.A BH P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE GOVERNO EM BUSCA DE RECURSOS P/CELEBRAÇAO DE CONVENIO C/E |
1000993 |
30/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB.DA PREFEITA EM VIAGEM A SE REAL.A BH P/CONDUÇAO DO VICE PREFEITO E SEC.ADMINISTRIVO P/PART.DE REUNIAO NA SEC.DE ESTAD |
1000994 |
30/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ESPORTE P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO JEMG COM A EQUIPE DE CUPARAQUE NA ABERTURA DA 1ª ETAPA NOS DI |
1000995 |
30/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE ATIVIDADE QUE SE FAZ PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA COMO ESTRATEGICA DE PROFISSIONALIZAÇAO COM A ESTUDANTE BIANC |
1001003 |
28/04/2017 |
R$ 1.284,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24183-0. |
1001021 |
25/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 14867-9 REFERETE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARDOCE. |
1001024 |
25/04/2017 |
R$ 6.327,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1001038 |
30/04/2017 |
R$ 4.497,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1001039 |
03/04/2017 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE TRANSP |
1001041 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24273-X |
1001042 |
28/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24188-1 |
1001043 |
18/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº408-9 |
1001044 |
20/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES NO BANCO DO BRASIL PARA CADASTRO DE CONTAS DESTA A |
1001046 |
26/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE NOTA FISCAL DO MES DE ABRIL DE 2017, |
1001047 |
19/04/2017 |
R$ 197,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO QUE SE REFERE AO CONTRATO Nº. 1010884-17.CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001064 |
27/04/2017 |
R$ 13.068,15 |
|
| ggggggg |
1001078 |
01/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO FRANCISC |
4000248 |
05/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SETE LAGOAS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LEB |
4000250 |
04/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000298 |
01/04/2017 |
R$ 9.666,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 17/A 20/INSPEÇOES/FARMACIA E DROGARIA,CONFORM |
4000309 |
11/04/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000314 |
01/04/2017 |
R$ 325,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000315 |
01/04/2017 |
R$ 3.525,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000316 |
01/04/2017 |
R$ 4.739,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA REFORMA REPARO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000350 |
01/04/2017 |
R$ 742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA REFORMA REPARO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000351 |
01/04/2017 |
R$ 737,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REFORMA REPARO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC |
4000352 |
01/04/2017 |
R$ 316,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REFORMA REPARO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. |
4000353 |
01/04/2017 |
R$ 368,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000369 |
01/04/2017 |
R$ 7.002,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO, SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS E CAMBAGEM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUN.D |
4000370 |
01/04/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CAPACITAÇAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SASUDE E NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMAÇOES C/PRIORIDADE EM SUS,PEC,SI |
4000371 |
01/04/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS E ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000372 |
01/04/2017 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA ADULTO BRANCA GOLA COMUM E DE COR GOLA POLO EM ATENDIMENTO OS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000373 |
01/04/2017 |
R$ 1.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMETAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000374 |
01/04/2017 |
R$ 1.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. GERLY DA SILVA FAGUNES PARA REALIZAR EXAME DE GASTRO PACIENTE EM TRATAMENTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000375 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR E VIOLENCIA NO HOSPIT |
4000376 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR E VIOLENCIA NO HOSPIT |
4000377 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR E VIOLENCIA NO HOSPIT |
4000378 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NA GRS SOBRE TABAGISMO, ASSISTIDA PELA SEC.M. |
4000379 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS/H |
4000380 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MULTIFUNCIONAL RICOH MP310 E TABLETE SANSUNG GALAXY EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNI |
4000381 |
01/04/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUB |
4000382 |
01/04/2017 |
R$ 2.849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000383 |
03/04/2017 |
R$ 2.084,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLV 0624 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLI |
4000384 |
03/04/2017 |
R$ 2.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLI |
4000385 |
03/04/2017 |
R$ 3.095,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P |
4000386 |
01/04/2017 |
R$ 2.966,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O COSEMS,CANASENS E SUS ASSISTIDO PELA S |
4000387 |
03/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE MESSIAS GUIMARAES REALIZAR EXAMES NO NEUROPSICOMOTOR DA SUA FILHA CLEIDIANE FERREIRA GUIMARAES,PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE ASSIST.P |
4000388 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA DE MALHA GOLA POLO,DE MANGA COMPRIDA E CAMISA DE MALAHA COMUM EM ATENDIMENTO AO UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DA UBS ASSISTIDA PELA SECRET |
4000389 |
03/04/2017 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000390 |
03/04/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA,REPAROS,LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÃO NAS IMPRESSOARAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE. |
4000391 |
03/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS QUE SERAO ATENDIDOS PELAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE PUBLICA. |
4000392 |
10/04/2017 |
R$ 1.517,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE PSE NA GRS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000393 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE PSE NA GRS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000394 |
03/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4000395 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SUELI FAGUNDES DA CUNHA OHNESORGE P/REALIZAR EXAMES GOV.VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUICIPA |
4000396 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000397 |
03/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000398 |
03/04/2017 |
R$ 20.138,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000400 |
30/04/2017 |
R$ 12.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000401 |
30/04/2017 |
R$ 3.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000402 |
30/04/2017 |
R$ 9.477,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000403 |
30/04/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000404 |
30/04/2017 |
R$ 11.181,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000405 |
30/04/2017 |
R$ 8.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000406 |
30/04/2017 |
R$ 1.749,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 |
4000407 |
30/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000408 |
30/04/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000409 |
30/04/2017 |
R$ 11.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000410 |
30/04/2017 |
R$ 9.106,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000411 |
30/04/2017 |
R$ 17.443,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000412 |
30/04/2017 |
R$ 13.979,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000413 |
30/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000414 |
30/04/2017 |
R$ 1.751,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000415 |
30/04/2017 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000416 |
30/04/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000417 |
30/04/2017 |
R$ 6.924,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000418 |
30/04/2017 |
R$ 2.381,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000419 |
30/04/2017 |
R$ 768,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000420 |
30/04/2017 |
R$ 6.598,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000421 |
30/04/2017 |
R$ 6.720,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000423 |
30/04/2017 |
R$ 604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.SEBASTIANA QUIRINO PARA RELAIZAR EXAME CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUIC |
4000424 |
13/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL ISRAEL PINHEIRO |
4000425 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000426 |
03/04/2017 |
R$ 1.087,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000427 |
03/04/2017 |
R$ 12.022,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000428 |
03/04/2017 |
R$ 3.331,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000429 |
10/04/2017 |
R$ 1.427,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000430 |
10/04/2017 |
R$ 944,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000431 |
10/04/2017 |
R$ 597,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE SINAN ASSIST.PELA SEC.M.DE |
4000432 |
13/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR E VIOL. ASSIST.PEL |
4000433 |
13/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE SINAN ASSIST.PELA SEC.M.DE |
4000434 |
13/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE NOTBOOK MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000435 |
03/04/2017 |
R$ 2.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ADRIANA PINHEIRO P/REALIZAR EXAME DE AVALIAÇAO C/MAL FORMAÇAO DO TU,DE SUA FILHA BARBARA VITORIA PINHEIRO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAU |
4000438 |
05/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000439 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO HAVOLINE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
4000446 |
03/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BR GL/OLEO PETRONAS SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICI |
4000447 |
03/04/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BR GL/OLEO PETRONAS SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000448 |
03/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000449 |
03/04/2017 |
R$ 1.191,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BR GL/OLEO PETRONAS SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXYMH 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000450 |
03/04/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000451 |
03/04/2017 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000452 |
03/04/2017 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000453 |
03/04/2017 |
R$ 1.495,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000454 |
03/04/2017 |
R$ 1.705,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000455 |
03/04/2017 |
R$ 2.179,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000456 |
03/04/2017 |
R$ 332,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000457 |
03/04/2017 |
R$ 1.103,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000458 |
03/04/2017 |
R$ 975,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000459 |
03/04/2017 |
R$ 2.018,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000460 |
03/04/2017 |
R$ 1.804,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000461 |
03/04/2017 |
R$ 1.614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA 0PQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000462 |
03/04/2017 |
R$ 2.644,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000463 |
03/04/2017 |
R$ 1.697,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA 0XD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000464 |
03/04/2017 |
R$ 254,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000465 |
03/04/2017 |
R$ 204,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000466 |
03/04/2017 |
R$ 1.942,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000467 |
03/04/2017 |
R$ 225,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000468 |
03/04/2017 |
R$ 242,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000469 |
03/04/2017 |
R$ 81,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000470 |
03/04/2017 |
R$ 272,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000471 |
03/04/2017 |
R$ 1.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS LANCHES Q/ SERAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000473 |
03/04/2017 |
R$ 965,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS LANCHES Q/ SERAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS AGENTES DO PSF SAUDE EM CASA ASSISTIDOS PELA SEC.MUNIC |
4000474 |
03/04/2017 |
R$ 920,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000480 |
30/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 094/2011 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE/SESMG. |
4000481 |
27/04/2017 |
R$ 5.146,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000482 |
03/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000483 |
30/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INTERNET 24 HORAS PARA O POSTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. |
4000484 |
03/04/2017 |
R$ 4.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000486 |
03/04/2017 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000517 |
30/04/2017 |
R$ 10.679,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23830-9. |
4000528 |
24/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23723-X |
4000529 |
24/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24613-1. |
4000533 |
13/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000536 |
12/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000537 |
30/04/2017 |
R$ 2.082,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, |
4000538 |
30/04/2017 |
R$ 2.544,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000551 |
20/04/2017 |
R$ 6.808,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000552 |
20/04/2017 |
R$ 7.375,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TURBECULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000590 |
17/04/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTAO DE SOB AVISO NA UBS SEDE EM ATENDIMENTO AOS MUNICIPES ATENDIDOS NA UBS SEDE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000591 |
17/04/2017 |
R$ 8.400,00 |
|