| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO C/CANTOR DIEGO ANTONY P/REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL NO DIA 11/03/2017/E EXECUÇAO DO PROJETO CINEMA NA PR |
1000384 |
01/03/2017 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO M.DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000385 |
01/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000387 |
01/03/2017 |
R$ 630,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 14/03/2017. |
1000388 |
01/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 14/03/2017. |
1000389 |
01/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 14/03/2017. |
1000390 |
01/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000391 |
01/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO |
1000393 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000394 |
02/03/2017 |
R$ 1.255,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇAO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, ASSISTIDA PELA SEC.M. |
1000395 |
01/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ESCISAO CONTRATUAL CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000407 |
01/03/2017 |
R$ 838,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 E 32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000409 |
01/03/2017 |
R$ 32,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE MOVEIS QUE ATENDE AS SECRETARIAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000410 |
01/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1000412 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE ART REFERENTE AO CONTRATO Nº. 0390202-79. |
1000428 |
02/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO P/CONVENIADO PARA CARTEIRA DE |
1000429 |
01/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO P/CONVENIADO PARA CARTEIRA DE |
1000430 |
01/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO SOBRE CONTROLE INTERNO COM ENFASE EM INICIO DE GESTAO |
1000431 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO REF.A VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS DO MINIS |
1000432 |
02/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A TIMOTEO P/PARTICIPAR DA ENTREGA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR AOS MUNICIPIOS DE MINA |
1000436 |
01/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000437 |
01/03/2017 |
R$ 2.602,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO M.DE SAUDE.. |
1000438 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ARDOCE |
1000439 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A TIMOTEO P/PARTICIPAR DA ENTREGA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR AOS MUNICIPIOS DE MINA |
1000443 |
01/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARI |
1000448 |
01/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIA |
1000449 |
01/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇOES COMPLETA E AGUA MINERAL P/ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS EM COMEMORAÇAO DO SEU DIA ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUNICIPAL DE |
1000515 |
01/03/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000518 |
01/03/2017 |
R$ 639,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000519 |
01/03/2017 |
R$ 1.157,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE MONICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000520 |
01/03/2017 |
R$ 1.117,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1000521 |
01/03/2017 |
R$ 859,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1000522 |
01/03/2017 |
R$ 951,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1000523 |
01/03/2017 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/REIQUIPAR OA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000524 |
01/03/2017 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTRADAS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO NA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DA TERECIRA IDADE NO CLUBE RECREATIVO DO MARCIO EM ALTORIO |
1000525 |
01/03/2017 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COLA PERMANENTE E TECIDO DE PANO DE COPA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DE PINTURA NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1000526 |
01/03/2017 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA P/MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000527 |
01/03/2017 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE CASCALHO PARA A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000528 |
01/03/2017 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE KITS DE DEPILAÇAO,MANICURE E PEDICURI E DE LIMPEZA DE PELE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDO NO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
1000529 |
01/03/2017 |
R$ 1.896,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32625396 EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000530 |
01/03/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000531 |
01/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000532 |
01/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRANSPORTE PUBLICA E ESCOLAR N |
1000533 |
01/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE DUAS PONTES DE ACESSO AOS CORREGOS DO LEITE E CORREGO DO EME CONFORME CONTRATO 1020938-99. |
1000534 |
01/03/2017 |
R$ 142.342,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA NO PROLONGAMENTO DA RUA SAO VICENTE DE PAULA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000535 |
01/03/2017 |
R$ 19.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-20/900-2014 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HNS 9222/0MF 9251 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000536 |
01/03/2017 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/R17 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000537 |
01/03/2017 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 12.4-24/650-16 PARA A MANUTENÇAO DO TRATAR AGRICOLA C/CARROÇA Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000538 |
01/03/2017 |
R$ 3.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R 14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000539 |
01/03/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1000540 |
01/03/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 650-16 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA SPUBLICAS. |
1000541 |
01/03/2017 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70 R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DEAGRICULTURA E MEIO AMBIE |
1000542 |
01/03/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A IBIAI P/PARTICIPAR I ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E GESTORES DE CONVENIOS NO PERIODO D |
1000545 |
01/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO ADMINOSTRATIVO P/VIAGEM A SE REAL.A IBIAI P/PART.DO I ENCONTRO DE PREFEITOS,VICE PREFEITOS E GESTORES DE CONV.NO PERIODO DE |
1000546 |
01/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DA FAZENDA P/VIAGEM A SE REALIZAR A IBIAI P/PARTICIPAR I ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E GESTORES DE CONVENIOS NO PERIODO |
1000547 |
01/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A GMC P/VIAGEM A SE REALIZAR A IBIAI P/PARTICIPAR I ENCONTRO DE PREFEITOS,VICE PREFEITOS E GESTORES DE CONVENIOS NO PERIODO DE 31/03 A 02 |
1000548 |
01/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELEFONE EM ETANDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000549 |
01/03/2017 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TURISMO PARA REALIZAÇAO DE PROJETOS DA TIROLESA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000551 |
01/03/2017 |
R$ 4.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DISCO DE FREIO,DISCO SEPARADOR,ANEL VEDAÇAO,COIFA DA FREIO,PARAFUSO DE RODA E PORCA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR DE DE LIXO AT.PELA |
1000552 |
01/03/2017 |
R$ 1.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000553 |
01/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE TRANSPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE REGULAMENTAÇAO DOS VEICULOS |
1000554 |
01/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS. |
1000555 |
01/03/2017 |
R$ 2.057,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTLIZADO. |
1000556 |
27/03/2017 |
R$ 10.727,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG./PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 28/03/2017 ALTERANDO P/VIGENCIA 30/09/2017 REFERENTE AO CT.0390202-79 E VIGENCIA PARA 30/07/17 AO CT.0390201-6 |
1000557 |
01/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXA EM COMEMORAÇAO DO DIA DA AGUA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000558 |
01/03/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000559 |
01/03/2017 |
R$ 220,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM CAMINHAO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS GERAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000560 |
01/03/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000561 |
02/03/2017 |
R$ 728,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000563 |
02/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNI |
1000564 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC |
1000565 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE |
1000566 |
02/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DO I ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNI |
1000567 |
02/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE MOVEIS QUE ATENDE AS SECRETARIAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000569 |
01/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000570 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000571 |
01/03/2017 |
R$ 4.448,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1000572 |
01/03/2017 |
R$ 326,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000573 |
01/03/2017 |
R$ 739,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUT.VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA |
1000574 |
01/03/2017 |
R$ 266,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000575 |
01/03/2017 |
R$ 351,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA S |
1000576 |
01/03/2017 |
R$ 917,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000577 |
01/03/2017 |
R$ 1.767,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000578 |
01/03/2017 |
R$ 799,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000579 |
01/03/2017 |
R$ 297,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2592 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA E ADMINISTRAÇAO. |
1000580 |
01/03/2017 |
R$ 1.269,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000581 |
01/03/2017 |
R$ 2.346,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000582 |
01/03/2017 |
R$ 870,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000583 |
01/03/2017 |
R$ 1.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000584 |
01/03/2017 |
R$ 798,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUT.DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PELA |
1000585 |
01/03/2017 |
R$ 525,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE A OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000586 |
01/03/2017 |
R$ 1.426,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000587 |
01/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO SITEMA PORTAL TRANSPARENCIA - LAI EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. |
1000588 |
01/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ORDEM DE FORNECIMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000589 |
01/03/2017 |
R$ 41,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ORDEMFOLHAS DE REQUERIMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000590 |
01/03/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS E NO DIARIO DO RIO DOCE NA EDIÇAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PRESENCIAL 009/17. |
1000591 |
01/03/2017 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL M.GERAIS E DIARIO RIO DOCE NA EDIÇAO P/EXTRATO DE CONTRATO ENTRE PARTES MUNICIPIO DE CUPARAQUE X JOZIANE MARIA |
1000592 |
01/03/2017 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS E NO DIARIO DO RIO DOCE NA EDIÇAO P/AVISO DE ANULAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 006/17. |
1000594 |
01/03/2017 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000595 |
01/03/2017 |
R$ 6.745,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DA UNIAO/J.DE MINAS GERAIS E NO DIARIO DO RIO DOCE NA EDIÇAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PRESENCI |
1000596 |
01/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS CORREGOS BOM JARDIM,COR.DO EME E NO COR.DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDO PELA |
1000597 |
01/03/2017 |
R$ 15.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000598 |
01/03/2017 |
R$ 7.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.D |
1000599 |
01/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO PESCOÇO MOLE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000600 |
01/03/2017 |
R$ 3.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIO DE CUPARAQUE A AIMORES E DE CUPARAQUE A GOV.VALADARES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
1000601 |
01/03/2017 |
R$ 20.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO HAVOLINE E OLEO BR ATF EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
1000602 |
01/03/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
1000603 |
01/03/2017 |
R$ 688,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
1000604 |
01/03/2017 |
R$ 1.867,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/BR TURBO EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PM 7354 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNIC |
1000605 |
01/03/2017 |
R$ 689,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000606 |
01/03/2017 |
R$ 1.525,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000607 |
01/03/2017 |
R$ 742,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 E PETRONA EM AT.A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OB |
1000608 |
01/03/2017 |
R$ 2.187,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/BR EXTRA TURBO/PETRONAS EM AT.A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSP.OBRA |
1000609 |
01/03/2017 |
R$ 8.348,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 5896 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000610 |
01/03/2017 |
R$ 183,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1000611 |
01/03/2017 |
R$ 368,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1190 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPA |
1000612 |
01/03/2017 |
R$ 178,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇOES DO ICMS CULTURAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000613 |
01/03/2017 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE CONFECÇAO DE CHOCOLATE COM SEUS PRODUTOS EM ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS,MAES E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROG.DO |
1000614 |
01/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NO RADIADOR DO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1000615 |
01/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO/J.DE MINAS GERAIS E DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE SUSPENSAO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017. |
1000618 |
01/03/2017 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 E BR TURBO EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATEND. PELA SEC.DE AGRICULTU |
1000619 |
01/03/2017 |
R$ 2.545,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP PII09W LASER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICI |
1000620 |
01/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LASER EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DO SETOR DA JUNTA MILITAR ASSISTITO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000621 |
01/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAOS DAS ATIVIDADES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000622 |
01/03/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LASER E MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA ASSISTITO PELA SEC.M.DE ASS |
1000623 |
01/03/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/2ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000624 |
01/03/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.SEM OSSO/CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1000625 |
01/03/2017 |
R$ 8.298,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE TRANSPORTE E OBRAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR O CAMINHAO BASCULANTE PARA REVISAO DO CAM |
1000626 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDOS PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000627 |
01/03/2017 |
R$ 3.459,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MARGARINA,ACUCAR,BISCOITO DE SAL,BISCOITO DE MAIZENA,PODE CAFE,AGUA MINERAL,COPO DESCARTAVEL E BOTIJA DE GAZ EM AT.A MANUTENÇAO DA SEC.MUN.EDUCA |
1000629 |
01/03/2017 |
R$ 436,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MARGARINA,ACUCAR,BISCOITO DE SAL,BISCOITO DE MAIZENA,PODE CAFE,AGUA MINERAL,COPO DESCARTAVEL E BOTIJA DE GAZ EM AT.A MANUTENÇAO DA SEC.M.TRANSPO |
1000630 |
01/03/2017 |
R$ 841,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MARGARINA,ACUCAR,BISCOITO DE SAL,BISCOITO DE MAIZENA,PO DE CAFE,AGUA MINERAL,COPO DESCARTAVEL,CHA DE ERVAS E BOTIJA DE GAZ EM AT.A SECRET.DE ASSISTENCI |
1000631 |
01/03/2017 |
R$ 930,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000632 |
01/03/2017 |
R$ 2.226,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE SESTA BASICA P/ ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000633 |
01/03/2017 |
R$ 2.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE TORRADAS,ROSCA DE CANELA,PAO DE DOCE,PAO DE QUEIJO,PAO FRANCES,TORTA CONFEITADA,PIZZA BROTINHO E BOLO DE AIPIN EM AT.AO PUBLICOS DAS OFICINAS OF |
1000634 |
01/03/2017 |
R$ 1.355,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS OUBLICAS |
1000635 |
22/03/2017 |
R$ 5.185,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CIMENTO E BRITA E ATENDIMENTO A CONFECÇAO DE MANILHAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000636 |
22/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CIMENTO E BRITA E ATENDIMENTO A CONSTRUÇAO DO MURO DA GARAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000637 |
22/03/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000638 |
01/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNIICPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000639 |
01/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIÇAO AO PUBLICO REFERENTE AO PROJETO CENEMA NA PRAÇA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU |
1000640 |
01/03/2017 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000641 |
01/03/2017 |
R$ 2.720,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MARGARINA,ACUCAR,BISCOITO DE SAL E MAIZENA,PO DE CAFE,AGUA MINERAL,COPO DESCARTAVEL E BOTIJA DE GAZ EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO P |
1000643 |
01/03/2017 |
R$ 767,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CUPARAQUE A COLATINA NO ES.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000644 |
01/03/2017 |
R$ 5.008,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A CONSTRUÇAO DO MURO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000647 |
22/03/2017 |
R$ 1.645,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VERGALHAO CA 8.00 5/16 E VERGALHAO CA 60 4.2 PARA ATENDIMENTO A CONFECÇAO DE MANILHAS EM ATENDIMENTO OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
1000649 |
22/03/2017 |
R$ 1.351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADESIVO PLASTICO,TUBOS EM PVC DIVERSOS E JOELHOS PVC EM ATENDIMENTO OS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DA O |
1000650 |
22/03/2017 |
R$ 3.993,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇAO GMC 2017. |
1000651 |
20/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇAO GMC 2017. |
1000652 |
20/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE MOVEIS QUE ATENDE AS SECRETARIAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000653 |
01/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000656 |
31/03/2017 |
R$ 8.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000657 |
31/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000658 |
31/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000659 |
31/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000660 |
31/03/2017 |
R$ 1.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000661 |
31/03/2017 |
R$ 2.873,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000662 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000663 |
31/03/2017 |
R$ 6.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000664 |
31/03/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000665 |
31/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000666 |
31/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000667 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000668 |
31/03/2017 |
R$ 4.348,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000669 |
31/03/2017 |
R$ 6.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000670 |
31/03/2017 |
R$ 7.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000671 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000672 |
31/03/2017 |
R$ 7.019,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000673 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000674 |
31/03/2017 |
R$ 27.600,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000675 |
31/03/2017 |
R$ 42.247,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000676 |
31/03/2017 |
R$ 9.732,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000677 |
31/03/2017 |
R$ 8.714,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000678 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000679 |
31/03/2017 |
R$ 5.034,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000680 |
31/03/2017 |
R$ 4.861,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000681 |
31/03/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000682 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000683 |
31/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000684 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000685 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000686 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000687 |
31/03/2017 |
R$ 11.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000688 |
31/03/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000689 |
31/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000690 |
31/03/2017 |
R$ 25.284,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000691 |
31/03/2017 |
R$ 6.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000692 |
31/03/2017 |
R$ 41.644,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000693 |
31/03/2017 |
R$ 3.600,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000694 |
31/03/2017 |
R$ 13.011,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000695 |
31/03/2017 |
R$ 18.888,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000696 |
31/03/2017 |
R$ 21.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000697 |
31/03/2017 |
R$ 2.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000698 |
31/03/2017 |
R$ 5.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000699 |
31/03/2017 |
R$ 5.424,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000700 |
31/03/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000701 |
31/03/2017 |
R$ 3.123,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000702 |
31/03/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000703 |
31/03/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000704 |
31/03/2017 |
R$ 891,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000705 |
31/03/2017 |
R$ 1.198,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000706 |
31/03/2017 |
R$ 3.737,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000707 |
31/03/2017 |
R$ 2.127,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000708 |
31/03/2017 |
R$ 14.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000709 |
31/03/2017 |
R$ 3.779,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000710 |
31/03/2017 |
R$ 2.008,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000711 |
31/03/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000712 |
31/03/2017 |
R$ 778,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000713 |
31/03/2017 |
R$ 704,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000714 |
31/03/2017 |
R$ 2.567,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000715 |
31/03/2017 |
R$ 13.477,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000716 |
31/03/2017 |
R$ 1.251,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000717 |
31/03/2017 |
R$ 297,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000718 |
31/03/2017 |
R$ 3.054,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000719 |
31/03/2017 |
R$ 6.746,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000720 |
31/03/2017 |
R$ 1.456,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO Nº.0400.676-37. |
1000721 |
31/03/2017 |
R$ 26.971,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS REF.A TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUN.DE CUPARAQUE/AS.BENEF.COMUNITARIA AILTON MACIEL - ACOBAN.P/ACOLHIMENTO DE MENORES Q.NECESSITAM SER RETIRADOS DO |
1000722 |
31/03/2017 |
R$ 25.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000723 |
31/03/2017 |
R$ 3.115,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000726 |
01/03/2017 |
R$ 1.608,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000727 |
01/03/2017 |
R$ 1.605,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000728 |
01/03/2017 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A ESC.MUNIICPAL M.DE LIMA E PRE RAPUNZEL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000729 |
01/03/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000730 |
01/03/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000731 |
01/03/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000732 |
01/03/2017 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A GUIA DO INSS QUE SE REFERE A COMPETENCIA 01/2017. |
1000733 |
10/03/2017 |
R$ 309,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE DOU DE PUBL.DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 26/03/2017 ALTERANDO P/VIGENCIA 30/07/2017 REF.CT.772941/2012 E DO CT.ALTERANDO TERMO ADITIVO DE 28/0 |
1000771 |
30/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10405-1. |
1000777 |
07/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1000778 |
03/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº550505-4. |
1000779 |
10/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000912 |
31/03/2017 |
R$ 5.292,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
1000913 |
31/03/2017 |
R$ 538,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000914 |
01/03/2017 |
R$ 3.491,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº453-4 |
1000937 |
01/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000938 |
09/03/2017 |
R$ 96,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO COORDENADOR FISICO DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA COORDENADORES DE NUCLEO E |
1000939 |
31/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFOBE Nº. 32625752 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000961 |
07/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1000972 |
01/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº364-3. |
1000973 |
01/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ENTREGAR DOCUMENTAÇOES NO BDMG DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000990 |
02/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
01/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADAO PEREIRA BARBOSA P/LEVAR A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA REALIZAR EXAMES,CONSULTAS/DEMAIS PROCEDIMENTOS PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
4000140 |
08/03/2017 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO DE SEIS AR CONDICONADO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000169 |
01/03/2017 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIOS COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO QUE ATENDE OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000170 |
01/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.GILZA MARIA DO CARMO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIAIZADA NO DERMATOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000172 |
01/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA PARA FAZER UMA CIRURGIA NA MAO DO SEU FILHO GERALDO ALTAMIRO PEREIRA CON |
4000173 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SAULO ALVES PEREIRA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000174 |
01/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CARIACICA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000175 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE RIBEIRO NETO REALIZAR BIOPSIA DE PROSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA.PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000176 |
01/03/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SEBASTIAO CLEMENTE FERREIRA PARA REALIZARBIOPSIA DE PROSTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE P |
4000177 |
01/03/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000178 |
01/03/2017 |
R$ 1.176,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
4000184 |
01/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.ELAINE MARIA ALVES P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIP |
4000185 |
01/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL SAINDO DE CUPARAQUE A MURIAE/MG PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN |
4000186 |
01/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL SAINDO DE CUPARAQUE A MURIAE/MG PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN |
4000187 |
01/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR E BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE S |
4000188 |
01/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE CARLOS MARQUES P/REAIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO DERMATOLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000189 |
01/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DO POSTO/UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000190 |
01/03/2017 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DO POSTO/UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000191 |
01/03/2017 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DO POSTO/UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000192 |
01/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.JUCELINE DOS SANTOS P/ REALIZAR ULTRASON DOPPLER OBSTETRICO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO P |
4000193 |
01/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000213 |
01/03/2017 |
R$ 1.834,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIMAR EVANGELISTA DE JESUS P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA DE SEU FILHO MATHEUS AUGUSTO DE JESUS VIANA,PACIENTE EM TRAT.ASSISTID |
4000214 |
01/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIA HELENA F.C.P/REALIZAR EXAMES DE ESPIROMETRIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL |
4000215 |
01/03/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000216 |
01/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE MESSIAS GUIMARAES P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA C/ELETROCEFALOGRAMA DE SUA FILHA CLEIDIANE F.GUIMARAES PACIENTE ASSIST.PELA |
4000217 |
01/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS LABOREATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000219 |
01/03/2017 |
R$ 371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PLACAS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
4000220 |
01/03/2017 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/R 13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052/GOL OMF 5419/PALIO PUF 6308/6305/6313 ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAU |
4000221 |
01/03/2017 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PNEUS 185/65R 14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT PLACA PYX 1349/SANDERO OPQ9648/FIAT HLF3869/STRADA PVL 0572/AMBULANCIA PYZ 6306/PYX 1332 |
4000222 |
01/03/2017 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000223 |
01/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000224 |
01/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE METAS RELACIONADO "A SAUDE BUCAL NO AUDITOTIO DA SRS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000234 |
01/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APARELHO DE RX PARA REALIZAR TESTE DE CONSTANCIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000235 |
01/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA-UN-1072 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALA DE OXIGENIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SA |
4000236 |
01/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000237 |
06/03/2017 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000238 |
06/03/2017 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO P/REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000239 |
06/03/2017 |
R$ 577,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO P/REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000240 |
06/03/2017 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000241 |
01/03/2017 |
R$ 5.080,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE METAS RELACIONADO "A SAUDE BUCAL N |
4000242 |
01/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS E AMPLIAÇAO DA REDE ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000243 |
01/03/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000245 |
01/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FLAVIANI DA SILVA PEREIRA SOUZA P/REALIZAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL,DMSA E DTPA DE SUA FILHA STELLA VITORIA BARROS EM GOV.VALADAR |
4000247 |
02/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000249 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS E FAZER CURSO NA GRS ASSISTIDA PELA SE |
4000251 |
02/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000252 |
02/03/2017 |
R$ 5.010,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CARIACICA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL . |
4000253 |
02/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000254 |
02/03/2017 |
R$ 1.985,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000255 |
02/03/2017 |
R$ 1.953,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000256 |
02/03/2017 |
R$ 4.353,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000257 |
02/03/2017 |
R$ 584,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000258 |
02/03/2017 |
R$ 871,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000259 |
02/03/2017 |
R$ 2.915,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO PARA REALIZAR EXAMES NO ABDOME SUPERIOR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000260 |
01/03/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000261 |
01/03/2017 |
R$ 1.407,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL |
4000262 |
01/03/2017 |
R$ 1.029,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000263 |
01/03/2017 |
R$ 189,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000264 |
01/03/2017 |
R$ 1.216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000265 |
01/03/2017 |
R$ 666,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000266 |
01/03/2017 |
R$ 1.715,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000267 |
01/03/2017 |
R$ 1.533,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000268 |
01/03/2017 |
R$ 62,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000269 |
01/03/2017 |
R$ 179,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 541936 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000270 |
01/03/2017 |
R$ 206,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO OLEO DIESEL PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000271 |
01/03/2017 |
R$ 343,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000272 |
01/03/2017 |
R$ 2.670,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000273 |
01/03/2017 |
R$ 1.295,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000274 |
01/03/2017 |
R$ 2.085,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000275 |
01/03/2017 |
R$ 1.515,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000276 |
01/03/2017 |
R$ 1.949,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL EM ATENDIMENTO AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000277 |
01/03/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA EM AT.AO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLI |
4000278 |
01/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO GOL PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000279 |
01/03/2017 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE E BR ATF EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 Q.ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M |
4000280 |
01/03/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS,HAVILINE E BR ATF EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000281 |
01/03/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO VAN PEGOUT.PLACA DOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000282 |
01/03/2017 |
R$ 1.534,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000283 |
01/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA E BR ATF EM AT.AO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000284 |
01/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000285 |
01/03/2017 |
R$ 1.817,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO HAVOLINE EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000286 |
01/03/2017 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000287 |
01/03/2017 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000288 |
01/03/2017 |
R$ 92,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000289 |
01/03/2017 |
R$ 7.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONTROLE DE HANSIANIASE E TUBERCULOSE E PLANTOES NOTURNOS SOB AVISO NA UBS SEDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE PUBLICA. |
4000290 |
01/03/2017 |
R$ 14.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIA M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS. |
4000291 |
02/03/2017 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA DA SRª.MARIA EUGENIO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE S |
4000292 |
02/03/2017 |
R$ 190,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000293 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000294 |
02/03/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIFORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000295 |
02/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPARO NO TELHADO E NAS PAREDES DIVERSAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000296 |
22/03/2017 |
R$ 625,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇPS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000303 |
08/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS DE ENDOCRINOLOGISTA,ORTOPEDISTA,PSIQUIATRIA,PEDIATRA E CARDIOLOGISTA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000304 |
01/03/2017 |
R$ 7.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE USG ABD.TOTAL,PELVICO,VIAS URINARIAS,MAMA,PAREDE ABD.OBSTETRICO,TIREOIDE E ENDOVARGINAL EM AT.AOS PACIENT |
4000305 |
01/03/2017 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIAS DIVERSOS EMA TENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000306 |
01/03/2017 |
R$ 2.087,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BANHEIRA,TROCADOR ISABABY E FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AO KIT DE GESTANTE A SER ENTREGUE AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE GESTANT |
4000307 |
01/03/2017 |
R$ 6.093,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQ.DE FRALDAS DESCARTAVEIS,LENÇOS UMEDECIDOS,HASTES FLEXIVEIS,SABONETES,COLONIA,SHAMPOO,CONDICIONADOR E ALGODAO EM AT.KIT DE GESTANTE A SER ENTREGUE AS MA |
4000308 |
01/03/2017 |
R$ 5.906,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PREGOS,MADEIRA,TELHAS,TIJOLOS E TUBO EM ATENDIMENTO A REFORMA E AMPLIAÇAO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000310 |
22/03/2017 |
R$ 2.778,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4000311 |
02/03/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES P/REALIZAR UM ECOCARDIOGRAMA EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECR |
4000317 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES P/REALIZAR UM ECOCARDIOGRAMA EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECR |
4000318 |
20/03/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS PARA O POSTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000319 |
01/03/2017 |
R$ 445,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000320 |
31/03/2017 |
R$ 15.434,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000354 |
31/03/2017 |
R$ 17.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000355 |
31/03/2017 |
R$ 12.485,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
4000356 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000357 |
31/03/2017 |
R$ 21.048,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000358 |
31/03/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000359 |
31/03/2017 |
R$ 8.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000360 |
31/03/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000361 |
31/03/2017 |
R$ 1.658,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000362 |
31/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000363 |
31/03/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000364 |
31/03/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000365 |
31/03/2017 |
R$ 7.261,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000366 |
31/03/2017 |
R$ 12.988,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000367 |
31/03/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000368 |
31/03/2017 |
R$ 13.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA E PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE VACINA |
4000436 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
4000440 |
31/03/2017 |
R$ 2.914,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
4000441 |
31/03/2017 |
R$ 2.675,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
4000442 |
31/03/2017 |
R$ 1.970,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
4000443 |
31/03/2017 |
R$ 4.218,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, |
4000444 |
31/03/2017 |
R$ 5.072,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, |
4000445 |
31/03/2017 |
R$ 9.917,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.8135-3 |
4000472 |
13/03/2017 |
R$ 800,00 |
|