| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000119 |
03/02/2017 |
R$ 18,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000161 |
10/02/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000162 |
10/02/2017 |
R$ 2.341,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000163 |
10/02/2017 |
R$ 1.022,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000164 |
10/02/2017 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000178 |
01/02/2017 |
R$ 9.531,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIDO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADOS E ENVELOPES EM ATENDIMENTO AOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA P |
1000180 |
01/02/2017 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIDO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM COLETOR DE ASSINATURA TOPAZ EM ATENDIMENTO AO SETOR DE EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO ASSISTIDA PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1000181 |
01/02/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIDO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS RICOH SP 3510 EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA . |
1000182 |
01/02/2017 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIDO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000183 |
01/02/2017 |
R$ 99,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE DUAS ATAS REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS CAIXAS ESCOLAR JOZINO TEIXEIRA E CAIXA ESCOLAR JOSE BALBINO ASSISTIDO PELA SEC |
1000250 |
01/02/2017 |
R$ 903,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE "EXCELENCIA NA APLICAÇAO DOS RECUR |
1000251 |
01/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE "EXCELENCIA NA APLICAÇAO DOS RECURSNO TCE/M |
1000252 |
01/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PREFEITA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE. |
1000253 |
01/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE "EXCELENCIA NA APLICAÇAO DOS RECUR |
1000254 |
01/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000255 |
01/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO LINEA PLA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000256 |
01/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR E A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PLACAS HLF 1666/HMN 7866/NXX 1255/H |
1000257 |
01/02/2017 |
R$ 538,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000258 |
01/02/2017 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000259 |
01/02/2017 |
R$ 138,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DON TAZINHA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000262 |
01/02/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT DE UNIFORME ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000263 |
01/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE CONJUNTOS ESCOLARES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A RESTRUTURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000264 |
03/02/2017 |
R$ 59.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REGULARIZAÇAO DE CONTAS BANCARIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000270 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/CONDUÇAO DA TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS NA CAIXA ECONOMICA |
1000271 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GALILEIA E CONSELHEIRO PENA P/REGULARIZAÇAO DE CONTAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL. |
1000272 |
02/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.332626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000273 |
02/02/2017 |
R$ 144,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS EM EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS CONFORME CONTRATO 1024700-91. |
1000274 |
01/02/2017 |
R$ 91.184,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. |
1000276 |
02/02/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000277 |
02/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ART REFERENTE BEXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PONTE CONFORME CONTRATO Nº. 1019914-51. |
1000278 |
02/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUC |
1000279 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000280 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000281 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATA DO CAIXA ESCOLAR DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000283 |
02/02/2017 |
R$ 308,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AO LOGRADOUROS IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000290 |
02/02/2017 |
R$ 75,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. |
1000291 |
01/02/2017 |
R$ 2.038,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000292 |
02/02/2017 |
R$ 4.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A LIBERAÇAO DE RECURSOS REFERENTE A CON |
1000293 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P/MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 302/201 |
1000294 |
03/02/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P/MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 302/201 |
1000295 |
03/02/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR P/MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO |
1000296 |
03/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVR.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE P/TRATAR DE ASSUSNTOS REF.AO CONSORCIO |
1000297 |
02/02/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000299 |
06/02/2017 |
R$ 2.872,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000300 |
06/02/2017 |
R$ 3.429,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000301 |
06/02/2017 |
R$ 2.225,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000302 |
03/02/2017 |
R$ 2.856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000303 |
06/02/2017 |
R$ 1.837,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO,HIPOCLORITO DE CALCIO 65% E FLUOSSILICATO DE SODIO PARA ATENDIENTO NO TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDA PELO SETO |
1000304 |
01/02/2017 |
R$ 64.917,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE QUADROS E BANER,FOTOGRAFIAS,REVELAÇOES DE FOTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000305 |
01/02/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA ATENDIMENTO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000306 |
01/02/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000307 |
01/02/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000308 |
01/02/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000309 |
01/02/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000310 |
01/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000311 |
01/02/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000312 |
01/02/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOA GERAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000313 |
01/02/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS NA ARDOCE |
1000314 |
02/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE MOVEIS QUE ATENDE AS SECRETARIAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000315 |
02/02/2017 |
R$ 553,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESARQUIVAMENTO DE AUTOS REFERENTE AO PROCESSO 0184.11.001360-6(0013606-11.2011.8.13/0184. |
1000316 |
02/02/2017 |
R$ 13,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES NO BDMG P/FINALIZAÇAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO |
1000318 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000319 |
01/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA - LAI EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000320 |
01/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME CONTRATO N.1006881.93. |
1000321 |
01/02/2017 |
R$ 139.703,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE LOGOMARCA E PLACAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000322 |
01/02/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000323 |
01/02/2017 |
R$ 2.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO NAS IMPRESSORAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000324 |
01/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1000325 |
01/02/2017 |
R$ 1.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 92227863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA |
1000326 |
13/02/2017 |
R$ 3.600,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 92227866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA |
1000327 |
13/02/2017 |
R$ 3.502,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHE P/ATENDIMENTO AO PUBLICO DAS OFICINAS ASISTIDA NO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000328 |
01/02/2017 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHE P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000329 |
06/02/2017 |
R$ 552,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHE P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000330 |
06/02/2017 |
R$ 684,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHE P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1000331 |
06/02/2017 |
R$ 775,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHE P/ATENDIMENTO AO PUBLICO DAS OFICINAS DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUNICIPAL DE |
1000332 |
06/02/2017 |
R$ 844,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR,FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIENTO A REVISAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECR.M.DE AG |
1000333 |
01/02/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO PESCOÇO MOLE ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000334 |
06/02/2017 |
R$ 2.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LAMINA 3/4 13 FUROS CURVA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SEERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1000335 |
01/02/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000336 |
06/02/2017 |
R$ 4.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000337 |
06/02/2017 |
R$ 5.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇAO DA OBRA DA ARENA DO RODEIO. |
1000338 |
06/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE DUAS PONTES SOBRE O CORREGO DO FERRUJAO E DOS NATOS CONFORME CONVENIO NO SICONV.807177. |
1000339 |
01/02/2017 |
R$ 121.751,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1000340 |
10/02/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000341 |
24/02/2017 |
R$ 1.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000342 |
24/02/2017 |
R$ 1.588,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000343 |
24/02/2017 |
R$ 777,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000344 |
24/02/2017 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000345 |
24/02/2017 |
R$ 369,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000346 |
24/02/2017 |
R$ 295,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000347 |
24/02/2017 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000348 |
24/02/2017 |
R$ 369,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000349 |
24/02/2017 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000350 |
24/02/2017 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000351 |
24/02/2017 |
R$ 835,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000352 |
24/02/2017 |
R$ 286,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000353 |
24/02/2017 |
R$ 159,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000354 |
24/02/2017 |
R$ 211,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000355 |
24/02/2017 |
R$ 234,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000356 |
24/02/2017 |
R$ 289,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000357 |
24/02/2017 |
R$ 286,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000358 |
24/02/2017 |
R$ 286,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000359 |
24/02/2017 |
R$ 289,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000360 |
24/02/2017 |
R$ 292,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000361 |
24/02/2017 |
R$ 721,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000362 |
24/02/2017 |
R$ 299,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000363 |
24/02/2017 |
R$ 1.197,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM SOLDAGEM DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRA |
1000364 |
01/02/2017 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM SOLDAGEM DOS PORTOES,MESAS E CADEIRAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
1000365 |
01/02/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CALCETEIRO P/REFORMA DA PAVIMENTAÇAO DA RUA SEBASTIAO ROCHA E MANOEL FLAUZINO RIBEIRO NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA |
1000366 |
01/02/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA MOID 1ª./2ª.E PEITO DE FRANCO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000367 |
03/02/2017 |
R$ 1.518,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA MOIDA E CARNE DE 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000368 |
06/02/2017 |
R$ 5.971,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000369 |
06/02/2017 |
R$ 71.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1000370 |
06/02/2017 |
R$ 331,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBI |
1000371 |
06/02/2017 |
R$ 855,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000372 |
06/02/2017 |
R$ 456,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000373 |
06/02/2017 |
R$ 1.050,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBE PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000374 |
06/02/2017 |
R$ 574,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000375 |
06/02/2017 |
R$ 1.702,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000376 |
06/02/2017 |
R$ 1.138,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000377 |
06/02/2017 |
R$ 530,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000378 |
06/02/2017 |
R$ 298,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000379 |
06/02/2017 |
R$ 1.439,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000380 |
06/02/2017 |
R$ 1.825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000381 |
06/02/2017 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |
1000382 |
06/02/2017 |
R$ 1.028,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000383 |
06/02/2017 |
R$ 2.699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDE OS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM, COREEGO DO EME, E COR.DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDO PELA SEC.MU |
1000386 |
01/02/2017 |
R$ 10.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000392 |
06/02/2017 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JOH 13135603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC.DE TRANSPORTE |
1000396 |
06/02/2017 |
R$ 403,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTU |
1000397 |
06/02/2017 |
R$ 1.266,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC.DE TRANSPORTES |
1000398 |
06/02/2017 |
R$ 1.192,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000399 |
06/02/2017 |
R$ 368,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EN |
1000400 |
06/02/2017 |
R$ 2.139,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000401 |
06/02/2017 |
R$ 398,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000402 |
06/02/2017 |
R$ 734,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIATURA PLACA JOZ 3658 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000403 |
06/02/2017 |
R$ 384,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E O |
1000404 |
06/02/2017 |
R$ 4.001,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000405 |
06/02/2017 |
R$ 1.745,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000406 |
06/02/2017 |
R$ 51.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS EM ATENDIMENTO AOS OBITO DE GEFERSON,PRISCILA A.SILVA MARTINS E JEAN SERGIO SOUZA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1000408 |
01/02/2017 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000411 |
15/02/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE AIMORES E DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MU |
1000413 |
01/02/2017 |
R$ 14.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF.AO CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS EM ARTESANATO DE PINTURA EM TECIDO EM AT.AO PUBLICO DO GRUPO DE MULHERES ASSISTI |
1000414 |
06/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF.AO CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS DE VIOLAO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTE ASSISTIDO P |
1000415 |
06/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF.AO CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS EM ARTESANATO DE TAPETE EM BARBANTE EM AT.AO PUBLICO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTID |
1000416 |
06/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF.AO CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REAL.DE OFICINAS EM ARTESANATO DE PINTURA EM GARRAFA EM AT.AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA AS.CRAS E SEC.AS |
1000417 |
06/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000418 |
01/02/2017 |
R$ 10.690,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DO CRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000419 |
01/02/2017 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000420 |
01/02/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000421 |
01/02/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000422 |
01/02/2017 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000423 |
01/02/2017 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO E PREPARAÇAO DOS CORPOS DE JEANCARLOS, GERFESSON ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000424 |
01/02/2017 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000425 |
24/02/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU EX-OFFICIO DE 09/03/2017 PRORROGANDO PARA 30/06/2017.REFERENTE CT.1006881-93. |
1000426 |
24/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2017 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇA |
1000433 |
01/02/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇO 005/2017 E 006/ |
1000434 |
01/02/2017 |
R$ 1.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE EM REALIZAÇAO DA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA DO IPTU EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA PREFEITURA ASSIST |
1000435 |
01/02/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000440 |
01/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000441 |
01/02/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGOS DO NATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000442 |
01/02/2017 |
R$ 2.358,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº23489-3. |
1000447 |
07/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000451 |
24/02/2017 |
R$ 8.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000452 |
24/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000453 |
24/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000454 |
24/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000455 |
24/02/2017 |
R$ 5.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000456 |
24/02/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000457 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000458 |
24/02/2017 |
R$ 4.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000459 |
24/02/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000460 |
24/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000461 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000462 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000463 |
24/02/2017 |
R$ 4.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000464 |
24/02/2017 |
R$ 9.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000465 |
24/02/2017 |
R$ 8.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000466 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000467 |
24/02/2017 |
R$ 10.258,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000468 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000469 |
24/02/2017 |
R$ 21.164,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000470 |
24/02/2017 |
R$ 45.126,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000471 |
24/02/2017 |
R$ 8.734,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000472 |
24/02/2017 |
R$ 8.940,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000473 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000474 |
24/02/2017 |
R$ 5.907,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000475 |
24/02/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000476 |
24/02/2017 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000477 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000478 |
24/02/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000479 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000480 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000481 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000482 |
24/02/2017 |
R$ 7.297,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000483 |
24/02/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000484 |
24/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000485 |
24/02/2017 |
R$ 24.839,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000486 |
24/02/2017 |
R$ 6.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000487 |
24/02/2017 |
R$ 42.326,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000488 |
24/02/2017 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000489 |
24/02/2017 |
R$ 12.771,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000490 |
24/02/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000491 |
24/02/2017 |
R$ 21.644,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000492 |
24/02/2017 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000493 |
24/02/2017 |
R$ 5.391,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000494 |
24/02/2017 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000495 |
24/02/2017 |
R$ 4.102,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000496 |
24/02/2017 |
R$ 717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000497 |
24/02/2017 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000498 |
24/02/2017 |
R$ 891,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000500 |
24/02/2017 |
R$ 4.280,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000501 |
24/02/2017 |
R$ 2.792,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000502 |
24/02/2017 |
R$ 14.056,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000503 |
24/02/2017 |
R$ 3.621,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000504 |
24/02/2017 |
R$ 2.093,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000505 |
24/02/2017 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000506 |
24/02/2017 |
R$ 778,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000507 |
24/02/2017 |
R$ 704,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000508 |
24/02/2017 |
R$ 1.687,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000509 |
24/02/2017 |
R$ 13.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000510 |
24/02/2017 |
R$ 1.251,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000511 |
24/02/2017 |
R$ 297,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000512 |
24/02/2017 |
R$ 3.002,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000513 |
24/02/2017 |
R$ 7.251,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
1000514 |
24/02/2017 |
R$ 1.055,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DESPACHO DE DOCUMENTAÇOES E SUPORTE NA ELABORAÇAO DE EDITAIS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E OUTRAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS PERTINEN |
1000516 |
06/02/2017 |
R$ 102.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E ATENDIMENTO AS OFICINAS OFERECIDAS AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1000517 |
15/02/2017 |
R$ 531,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4 |
1000543 |
08/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24273-X |
1000544 |
08/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR SAINDO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE A COLATINA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1000550 |
06/02/2017 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. |
1000568 |
10/02/2017 |
R$ 3.703,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COBRADO INDEVIDAMENTE E JA COMPENSADO NO MES DE MARÇO/17. |
1000645 |
10/02/2017 |
R$ 46.708,27 |
|
| DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. |
1000646 |
28/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE OS DARF REFERENTE A DCTF DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000648 |
01/02/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SETE LAGOAS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000047 |
01/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VAL.P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DOS TEMAS VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANC |
4000073 |
02/02/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAO DOS SERIVÇOS A SEREM ATENDIDOS NAS UBS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4000083 |
01/02/2017 |
R$ 273,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIDO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000084 |
01/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIDO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS RECEITURAIO B AZUL,ACOMP.HIPERTENSOS/PAPEL TIMBRADO EM AT.AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA M.DE SA |
4000085 |
01/02/2017 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000086 |
01/02/2017 |
R$ 2.865,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EM AT.VEICULOS DA FROTA MUN.DE SAUDE PLACA HMH2445/OOV1159/HLF3869/PYZ6306/PVQ5761/OPQ 9648/PUF6305/6308O/6313/XD7547/H |
4000104 |
01/02/2017 |
R$ 1.105,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VAL.P/PART.DE REUNIAO SOBRE O TERMO DE CONFIDENCIALIDADE LIBERAÇAO DE ACESSO SUSFACILMG NA |
4000105 |
01/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VAL.P/PART.DE REUNIAO SOBRE O TERMO DE CONFIDENCIALIDADE LIBERAÇAO DE ACESSO SUSFACILMG NA SEC.D |
4000106 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFRENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE RED CONFORME CONTRATO DE RATEIO ENTRE AS PARTES. |
4000107 |
01/02/2017 |
R$ 567,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000108 |
01/02/2017 |
R$ 4.199,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOAPITAL SANTA LUCIA. |
4000109 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUZIA ENEIAS SARAIVA P/ATENDIMENTO DE CONSULTA NO ENDOCRINOLOGIA EM GOV.VALADARES P/SUA FILHA BRUNA RODRIGUES SARAIVA,PACIENTE EM TRA |
4000110 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.GISELA MARA GUIMARAES FRANCISCANO P/REALIZAR EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL DO SEU FILHO MARCOS VINICIUS FRANCISCO GUIMARAES,PACIENTE AS |
4000111 |
02/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GALILEIA E CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIAS DESTA ADM |
4000113 |
02/02/2017 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO DIA 23/24/02/2017 |
4000115 |
02/02/2017 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO E |
4000116 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMAÇAO DO PSE E CHAGAS, ASSISTIDO |
4000117 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMAÇAO DO PSE E CHAGAS, ASSISTIDO |
4000118 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.PATRICIA DA SILVA DUARTE P/REALIZAR EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000119 |
02/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AMNUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000120 |
01/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000121 |
02/02/2017 |
R$ 1.230,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DA ART. |
4000122 |
02/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZARGOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SIA,BPA E FPO NA SRG DE GOV.VALAD |
4000123 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000124 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PAEA COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DAS UBS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000125 |
01/02/2017 |
R$ 5.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADESIVOS DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000126 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDEM OS ASERVIÇOS E VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000127 |
01/02/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.HUMBERTO BATISTA MOURA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO UROLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PU |
4000129 |
02/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VILA VELHA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000130 |
02/02/2017 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000131 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000132 |
02/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000133 |
02/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA POLICLINICA DE VALADARES DAS 9 A13 HS NA ARDOCE |
4000135 |
02/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000136 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO GOL PLACA 5419 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICO. |
4000137 |
13/02/2017 |
R$ 3.100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHE P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000138 |
06/02/2017 |
R$ 925,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
4000139 |
13/02/2017 |
R$ 4.008,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SA |
4000141 |
13/02/2017 |
R$ 3.594,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
4000142 |
13/02/2017 |
R$ 4.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOP AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000143 |
01/02/2017 |
R$ 1.565,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.8135-3 |
4000144 |
10/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000146 |
24/02/2017 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PARA O SUS EM ATENDIMENTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000147 |
01/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO RAIO X COM CALIBRAÇAO E AJUSTE DO COLIMADOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000148 |
01/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TURBECULOSE E PLANTAO MEDICOS NOTURNOS SOB AVISO NA UBS ASSISTIDO PLEA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000149 |
01/02/2017 |
R$ 10.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGISTA,ORTOPEDISTA E INDOCRONOLOGISTA E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4000150 |
01/02/2017 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000152 |
06/02/2017 |
R$ 1.154,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000153 |
06/02/2017 |
R$ 385,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000154 |
06/02/2017 |
R$ 927,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000155 |
06/02/2017 |
R$ 2.262,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000156 |
06/02/2017 |
R$ 1.635,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000157 |
06/02/2017 |
R$ 2.497,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTOR FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000158 |
06/02/2017 |
R$ 82,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000159 |
06/02/2017 |
R$ 116,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000160 |
06/02/2017 |
R$ 795,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000161 |
06/02/2017 |
R$ 1.310,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000162 |
06/02/2017 |
R$ 2.527,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000163 |
06/02/2017 |
R$ 737,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000164 |
06/02/2017 |
R$ 1.023,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYX 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000165 |
06/02/2017 |
R$ 2.577,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000166 |
06/02/2017 |
R$ 265,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000167 |
06/02/2017 |
R$ 224,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETERAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000168 |
06/02/2017 |
R$ 221,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE, P/AVALIAÇAO MEDICA. |
4000171 |
24/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000179 |
06/02/2017 |
R$ 1.217,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000180 |
06/02/2017 |
R$ 512,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000181 |
01/02/2017 |
R$ 445,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000182 |
01/02/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TURBECULOSE E PLANTAO NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000183 |
01/02/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000194 |
24/02/2017 |
R$ 11.477,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000195 |
24/02/2017 |
R$ 15.068,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000196 |
24/02/2017 |
R$ 7.048,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000197 |
24/02/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000198 |
24/02/2017 |
R$ 9.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000199 |
24/02/2017 |
R$ 8.083,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000200 |
24/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
4000201 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000202 |
24/02/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000203 |
24/02/2017 |
R$ 13.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000204 |
24/02/2017 |
R$ 11.647,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000205 |
24/02/2017 |
R$ 6.941,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000206 |
24/02/2017 |
R$ 1.084,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000207 |
24/02/2017 |
R$ 13.787,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000208 |
24/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000209 |
24/02/2017 |
R$ 1.658,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000210 |
24/02/2017 |
R$ 5.408,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000211 |
24/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, |
4000212 |
24/02/2017 |
R$ 7.817,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE PARA A MANUTENÇAO DO SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NAS UNUDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
4000218 |
15/02/2017 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23578-4. |
4000225 |
08/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS NO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000246 |
01/02/2017 |
R$ 3.842,00 |
|