| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 180,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 360,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 109,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 77,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 148,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL QUE ATENDE O CONSEHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 64,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 61,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS NO DISTRITO DE ALDEIA . |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 388,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 539,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 2017/2020. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 1.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICAS E ELETRICAS NO VEICULO ONIBUS PLACA 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 3.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICAS E ELETRICAS NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 3.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICAS E ELETRICAS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO C |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 3.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICAS E ELETRICAS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO C |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICAS E ELETRICAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.EDUCAÇAO |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 2.537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM RECUPERAÇAO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 2.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRR |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO B |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE MAO DE OBRA PARA LIGAÇAO DE PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 291,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000023 |
10/01/2017 |
R$ 6.923,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 53 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 63.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 127,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 32,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇAO DE REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA DE CAAMBA PARA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SEVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE RAPUNZEL ASSISTIDA PELA SECRETA |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 4.928,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS E CAMBAGEM EM ATEND.A MANUTENÇAOS DOS VEICULOS QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE MATERIA NO JORNAL MG P/TERMO DE RATIFICAÇAO DE INIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N.05/16.PROC.042/16 EM AT.AO SETOR DE LICITA |
1000034 |
02/01/2017 |
R$ 659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADORES DELTA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000035 |
02/01/2017 |
R$ 4.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1000036 |
10/01/2017 |
R$ 2.568,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000037 |
03/01/2017 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.6706-7. |
1000039 |
03/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000041 |
02/01/2017 |
R$ 1.512,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000042 |
02/01/2017 |
R$ 31,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758QUE ATENDE ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000043 |
02/01/2017 |
R$ 2,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
1000044 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.151849- FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO EM LOGRADOU |
1000045 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGR |
1000046 |
02/01/2017 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM ATENTICAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000048 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000050 |
02/01/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000051 |
02/01/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL. |
1000052 |
02/01/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTAÇAO EM PINTURA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000053 |
02/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA NO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000054 |
02/01/2017 |
R$ 2.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINAS 3/4 13 FUROS CURVA 5D955G. EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS DA MOTONIVELADORA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000055 |
10/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DA PREFEITA MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DA REUNIAO COM CONSURGE. |
1000056 |
02/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE RADIADOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO TRATAR JOHN DHEREE QUE ATENDE OS SERVIÇOSASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1000057 |
10/01/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000058 |
02/01/2017 |
R$ 108,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1000059 |
02/01/2017 |
R$ 936,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000060 |
02/01/2017 |
R$ 4.937,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000061 |
02/01/2017 |
R$ 266,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000062 |
02/01/2017 |
R$ 1.792,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000063 |
02/01/2017 |
R$ 1.518,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000064 |
02/01/2017 |
R$ 4.521,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000065 |
02/01/2017 |
R$ 12.408,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000066 |
02/01/2017 |
R$ 3.316,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000067 |
02/01/2017 |
R$ 1.722,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000068 |
02/01/2017 |
R$ 881,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000069 |
02/01/2017 |
R$ 696,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000070 |
02/01/2017 |
R$ 804,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000071 |
02/01/2017 |
R$ 12.631,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇAO EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICO CONFORME CONTRATO Nº.185.0001/15,CELEBRADO ENTRE O BDMG/MUN |
1000072 |
10/01/2017 |
R$ 95.903,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550200-4. |
1000073 |
03/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000074 |
02/01/2017 |
R$ 14.454,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000075 |
02/01/2017 |
R$ 6.168,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000076 |
02/01/2017 |
R$ 5.791,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1000077 |
02/01/2017 |
R$ 2.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE Nº.32625376. |
1000078 |
02/01/2017 |
R$ 372,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE Nº.32625465. |
1000079 |
02/01/2017 |
R$ 125,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000080 |
02/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEIS QUE ATENDEM OS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000081 |
02/01/2017 |
R$ 546,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº550505-4. |
1000082 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1000083 |
02/01/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000084 |
02/01/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000085 |
10/01/2017 |
R$ 4.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO RH,CONTABILIDADE,TESOURARIA,TRIBUTAÇAO,PATRIMONIA,LICITAÇAO,COMPRAS.A |
1000087 |
02/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA - LAI.EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000088 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000089 |
10/01/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE DIPLOMAS EM AÇO INOX EM IMPRESSAO DIGITAL E CARTEIRA EM ATENDIMENTO AO SETOR DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000091 |
10/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE 2.576,86 M² DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO NA RUA DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME |
1000092 |
10/01/2017 |
R$ 106.200,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000093 |
10/01/2017 |
R$ 1.497,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUENÇAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000094 |
10/01/2017 |
R$ 2.414,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1000095 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.453-4 |
1000096 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000097 |
10/01/2017 |
R$ 624,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE ADMINISTR |
1000099 |
10/01/2017 |
R$ 178,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000100 |
10/01/2017 |
R$ 207,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOTIJA DE GAZ EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE ADMI |
1000101 |
10/01/2017 |
R$ 282,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/50R17 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000102 |
10/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 12 5/80-18TL 10 DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000103 |
10/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAMUTENÇAO DE 04 EXTINTORES P.Q.S.6KG,03 EXTINTORES A.P.10 L. E 02 EXTINTORES DE INCENDIO.EM ATENDIMENTO AO PREDIO DA PREFEITURA |
1000104 |
10/01/2017 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAMUTENÇAO DE 09 EXTINTORES P.Q.S.6KG,04 EXTINTORES A.P.10 L.,05 A.B.C.6KG E 02 EXTINTORES DE INCENDIO.EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS M.A |
1000105 |
10/01/2017 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAMUTENÇAO DE 03 EXTINTORES P.Q.S.6KG,02 EXTINTORES A.P.10 L.EM ATENDIMENTO AOS STORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE ASSISTENCI |
1000106 |
10/01/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAMUTENÇAO DE 03 EXTINTORES P.Q.S.6KG,01 EXTINTORES A.P.10 L. E 03 EXTINTORES DE INCENDIO.EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA M |
1000107 |
10/01/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS ASSESSORIAS DE SISTEMAS,ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000108 |
10/01/2017 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2 |
1000109 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL COM O CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000110 |
10/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 003/2015 EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB |
1000111 |
10/01/2017 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BASICO. |
1000112 |
10/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
1000113 |
10/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/CONDUÇAO DA PREFEITA MUNICIPAL. |
1000114 |
10/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DE PRETAÇAO DE CONTAS. |
1000115 |
10/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626291.QUE ATENDE A ESCOLA MUNIICPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000116 |
10/01/2017 |
R$ 135,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE C/INCERÇAO NA POLITICA DE REGIONALIZAÇAO DO GOV. |
1000117 |
10/01/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000118 |
10/01/2017 |
R$ 22,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATAOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC |
1000120 |
10/01/2017 |
R$ 69,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
1000121 |
10/01/2017 |
R$ 344,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATAOR QUE ATENDE A LIMPESA URBBANA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000122 |
10/01/2017 |
R$ 368,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICI |
1000123 |
10/01/2017 |
R$ 203,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1000124 |
10/01/2017 |
R$ 446,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000125 |
10/01/2017 |
R$ 85,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO PARA PUBLICAÇOES DE AVISO DE LICITAÇOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 003 |
1000126 |
10/01/2017 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS 001/2017 |
1000127 |
10/01/2017 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000128 |
10/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA E TARJETA P/VEICULO GOL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000129 |
10/01/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625453 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000130 |
10/01/2017 |
R$ 226,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000131 |
10/01/2017 |
R$ 79,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 32625130 QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000132 |
10/01/2017 |
R$ 80,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE TOKEN DE TRES ANOS EM ATENDIMENTO A CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000133 |
10/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANILHAS 0100/080/060/040 EM ATENDIMENTO AS RETIRADAS DE AGUA EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRA |
1000134 |
10/01/2017 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9 |
1000136 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000137 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000138 |
10/01/2017 |
R$ 1.329,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000139 |
10/01/2017 |
R$ 1.120,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000140 |
10/01/2017 |
R$ 6.036,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000141 |
10/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000142 |
10/01/2017 |
R$ 36,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFOBE Nº. 32625752 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000143 |
10/01/2017 |
R$ 85,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACA COM LOGOMARCA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA E TURISMO. |
1000144 |
20/01/2017 |
R$ 603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATEMDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1000145 |
10/01/2017 |
R$ 503,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000146 |
10/01/2017 |
R$ 3.366,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE LAMPADAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A TROCA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000147 |
20/01/2017 |
R$ 1.960,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS DE CONTABILIDADE,PESSOAL E CONTROLE INTERNO DURANTE O MES DE JANEIRO. |
1000149 |
10/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 285/435/2612 COM APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELOS SETORES DO PR |
1000151 |
10/01/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 285/435 COM APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECREARIA MUN.DE ASSIS |
1000154 |
10/01/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMAS DE 02 PNEUS 17X25,02 PNEUS 12.5/80X18 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS Q.ATENDEM OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
1000155 |
20/01/2017 |
R$ 4.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625153 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1000156 |
10/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº. 32625206 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000157 |
10/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625530 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000158 |
28/01/2017 |
R$ 69,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000159 |
28/01/2017 |
R$ 261,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000165 |
20/01/2017 |
R$ 945,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS,RETIRAGEM DE ENTULHOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC |
1000167 |
20/01/2017 |
R$ 7.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOA OAS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000168 |
10/01/2017 |
R$ 2.488,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000169 |
31/01/2017 |
R$ 2.290,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000170 |
31/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000171 |
31/01/2017 |
R$ 1.960,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000172 |
31/01/2017 |
R$ 1.294,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000173 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000174 |
31/01/2017 |
R$ 37,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000175 |
31/01/2017 |
R$ 237,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625530/32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000176 |
31/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000177 |
31/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1000179 |
30/01/2017 |
R$ 412,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000184 |
31/01/2017 |
R$ 8.200,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000185 |
31/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000186 |
31/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000187 |
31/01/2017 |
R$ 1.256,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000188 |
31/01/2017 |
R$ 4.722,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000189 |
31/01/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000190 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000191 |
31/01/2017 |
R$ 4.427,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000192 |
31/01/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000193 |
31/01/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000194 |
31/01/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000195 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000196 |
31/01/2017 |
R$ 4.248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000197 |
31/01/2017 |
R$ 2.126,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000198 |
31/01/2017 |
R$ 8.862,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000199 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000200 |
31/01/2017 |
R$ 8.447,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000201 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000202 |
31/01/2017 |
R$ 17.264,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000203 |
31/01/2017 |
R$ 41.542,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000204 |
31/01/2017 |
R$ 4.921,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000205 |
31/01/2017 |
R$ 9.768,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000206 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000207 |
31/01/2017 |
R$ 5.086,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000208 |
31/01/2017 |
R$ 4.841,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000209 |
31/01/2017 |
R$ 2.900,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000210 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000211 |
31/01/2017 |
R$ 1.256,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000212 |
31/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
1000213 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000214 |
31/01/2017 |
R$ 5.989,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000215 |
31/01/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000216 |
31/01/2017 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000217 |
31/01/2017 |
R$ 4.025,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000218 |
31/01/2017 |
R$ 38.487,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000219 |
31/01/2017 |
R$ 4.810,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000220 |
31/01/2017 |
R$ 2.038,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000221 |
31/01/2017 |
R$ 22.702,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000222 |
31/01/2017 |
R$ 5.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000223 |
31/01/2017 |
R$ 5.368,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000224 |
31/01/2017 |
R$ 257,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000225 |
31/01/2017 |
R$ 3.203,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000226 |
31/01/2017 |
R$ 594,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000227 |
31/01/2017 |
R$ 1.089,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000228 |
31/01/2017 |
R$ 870,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000229 |
31/01/2017 |
R$ 2.815,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000230 |
31/01/2017 |
R$ 2.344,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000231 |
31/01/2017 |
R$ 12.488,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000232 |
31/01/2017 |
R$ 3.009,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000233 |
31/01/2017 |
R$ 2.034,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000234 |
31/01/2017 |
R$ 1.089,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000235 |
31/01/2017 |
R$ 769,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000236 |
31/01/2017 |
R$ 495,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000237 |
31/01/2017 |
R$ 1.630,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000238 |
31/01/2017 |
R$ 8.321,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000239 |
31/01/2017 |
R$ 682,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000240 |
31/01/2017 |
R$ 720,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000241 |
31/01/2017 |
R$ 4.651,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
1000242 |
31/01/2017 |
R$ 1.224,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE DE ASSISTENCIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TEMA BENEFICIOS PREVIDENCI |
1000243 |
31/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇOES E CONTRATOS ADMNISTRATIVO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE AD |
1000244 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINI |
1000245 |
02/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000246 |
31/01/2017 |
R$ 4.722,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.MUNICIPAL.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇAO SOBRE CAPTAÇAO DE R |
1000247 |
31/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUN.EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES NA ARDOCE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE NEUROPSICOLOGIA APLIC |
1000248 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SUPERVISORA DA ESC.MUNICIPAPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES NA ARDOCE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE NEUROPSICOLOGIA APLI |
1000249 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000260 |
10/01/2017 |
R$ 207,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INTERNET VINTE E QUATRO HORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000261 |
02/01/2017 |
R$ 890,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.192014-X. |
1000265 |
20/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1000266 |
20/01/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.16586-7. |
1000267 |
20/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 PARA ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000268 |
02/01/2017 |
R$ 124,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 PARA ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000269 |
31/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1000275 |
02/01/2017 |
R$ 2.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 285/435/2612 E HP COLOR E PRETO EM AT.AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA ESCOLA MUNI.MARIA DE LIMA. |
1000284 |
10/01/2017 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 285/435/2612 E HP COLOR E PRETO EM AT.AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA ESCOLA MUN.PRE RAPUNZEL. |
1000285 |
10/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 285/435/2312 COM APLICAÇAO DE PEÇAS,REC.SANSUNG E 2HS/MAT.DE COMP.EM AT.A ESC.M.DONA TAZINHA. |
1000286 |
10/01/2017 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇ |
1000287 |
20/01/2017 |
R$ 1.356,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA |
1000289 |
10/01/2017 |
R$ 3.771,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COBRA DE CONTRUÇAO DE DUAS PONTES QUE AD ACESSO AO CORREGO DO LEITE E DO EME CONFORME CONTRATO 1020938-99. |
1000298 |
20/01/2017 |
R$ 83.018,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº364-3. |
1000317 |
25/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM ATENTICAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000444 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM ATENTICAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000445 |
02/01/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM ATENTICAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000446 |
02/01/2017 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO INTELBRAS PLENO PRETO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1000562 |
10/01/2017 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS,ASSISTIDO PELA SEC.M. |
4000001 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYX 1349 ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000002 |
02/01/2017 |
R$ 189,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA CONFORME SOLICITAÇAO E |
4000003 |
02/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000004 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4000005 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000006 |
02/01/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000007 |
02/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANHUAÇU EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000008 |
02/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000009 |
02/01/2017 |
R$ 262,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000010 |
02/01/2017 |
R$ 3.269,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000011 |
02/01/2017 |
R$ 1.132,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000012 |
02/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000013 |
02/01/2017 |
R$ 8.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000014 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.8135-3. |
4000015 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ACERTOS DE CONTAS REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/2017/02/2017/03/2017/04/2017/05/2017/06/2017. |
4000016 |
02/01/2017 |
R$ 89,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCIÇAO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000017 |
02/01/2017 |
R$ 1.688,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000018 |
02/01/2017 |
R$ 1.996,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000019 |
10/01/2017 |
R$ 193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000020 |
10/01/2017 |
R$ 499,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE EXTINTORES 6KG, 05 MANUTENÇAOES DE EXTINTORES 10L.E 02 MANUTENÇAO EM EXTINTORES DE INCENDIO,ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. |
4000022 |
10/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000023 |
10/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70R15 E PNEUS 110/90-17 P/ATEND.A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 E VAN PLACA OOV 1159 Q.ATENDE OS SERV.ASSISTIDOS PELA |
4000024 |
10/01/2017 |
R$ 3.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000025 |
10/01/2017 |
R$ 819,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000026 |
10/01/2017 |
R$ 529,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SONIA ALVES DE SOUZA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO ENDOCRONOLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM GOV.VALADARES, PACIENTE EM TRATAM |
4000027 |
10/01/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAGIRA MARIA DE P.SILVA ALVES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NA COLUNA LOMBAR, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SE |
4000028 |
02/01/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES DE CORE BIOPSY GUIADA POR US C/MODULO NA MAMA DIREITA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000029 |
10/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000030 |
10/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000031 |
10/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA HELENA. |
4000032 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JACONIAS DORNELES PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA.PACIENTE EM TRATAMETO DE SAUDEASSISTIDO PELA SECRETAR |
4000033 |
10/01/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA E RESPLENDOR P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO DO BRASIL E HOSPITAL DE |
4000034 |
10/01/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000035 |
10/01/2017 |
R$ 48,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC |
4000036 |
10/01/2017 |
R$ 262,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA |
4000037 |
10/01/2017 |
R$ 205,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
4000038 |
10/01/2017 |
R$ 255,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICI |
4000039 |
10/01/2017 |
R$ 313,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC |
4000040 |
10/01/2017 |
R$ 469,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNI |
4000041 |
10/01/2017 |
R$ 262,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN |
4000042 |
10/01/2017 |
R$ 311,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA |
4000043 |
10/01/2017 |
R$ 74,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000044 |
10/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTO DE TRES VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000045 |
10/01/2017 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR |
4000046 |
10/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 435/2612/285 E SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENSIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS |
4000048 |
10/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE BLOQUETOS REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2017 EM ATENDIMENTO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000049 |
10/01/2017 |
R$ 2.187,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, |
4000050 |
10/01/2017 |
R$ 1.086,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000051 |
10/01/2017 |
R$ 1.649,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, |
4000052 |
10/01/2017 |
R$ 2.075,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, |
4000053 |
10/01/2017 |
R$ 3.032,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, |
4000054 |
10/01/2017 |
R$ 6.111,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, |
4000055 |
10/01/2017 |
R$ 1.918,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016, |
4000056 |
10/01/2017 |
R$ 9.215,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO COORDENADOR DE EDMIAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO GAL FUNED NO PERIODO DE 13/02/2017 ASSISTIDO PE |
4000057 |
28/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO GAL FUNED NO PERIODO DE 13/14/02/2017. |
4000058 |
28/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO GAL FUMED. |
4000059 |
28/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A NOVA VENECIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000060 |
28/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURA E SERINGAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000061 |
10/01/2017 |
R$ 343,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000062 |
20/01/2017 |
R$ 71,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000063 |
20/01/2017 |
R$ 2.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000064 |
20/01/2017 |
R$ 3.244,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000065 |
20/01/2017 |
R$ 516,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000066 |
20/01/2017 |
R$ 2.347,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VAL.P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DOS TEMAS VIGILANCIA EM SAUDE E VIGIL |
4000067 |
31/01/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO VAN BOXER PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000068 |
10/01/2017 |
R$ 2.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO VAN BOXER PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000069 |
10/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODODNTOLOGICO QUE ATENDE OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000070 |
10/01/2017 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000072 |
31/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000074 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000075 |
31/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000076 |
31/01/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. |
4000077 |
31/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000078 |
31/01/2017 |
R$ 669,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000079 |
31/01/2017 |
R$ 444,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000080 |
31/01/2017 |
R$ 150,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000081 |
31/01/2017 |
R$ 139,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4000082 |
31/01/2017 |
R$ 119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2016., |
4000087 |
31/01/2017 |
R$ 220,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESEVOLVIDAS DO PODER EXECUTIVO EM ATENDIMENTO A CAMPANHA DE VACINAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SA |
4000088 |
10/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CARIACICA P/ BUSCAR MEDICAMENTOS NA ONG ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000089 |
31/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000090 |
31/01/2017 |
R$ 2.120,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000091 |
31/01/2017 |
R$ 9.566,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000092 |
31/01/2017 |
R$ 4.513,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000093 |
31/01/2017 |
R$ 1.631,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000094 |
31/01/2017 |
R$ 4.047,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000095 |
31/01/2017 |
R$ 2.325,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000096 |
31/01/2017 |
R$ 13.533,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000097 |
31/01/2017 |
R$ 2.826,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000098 |
31/01/2017 |
R$ 14.471,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000100 |
31/01/2017 |
R$ 6.160,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000101 |
31/01/2017 |
R$ 7.817,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000102 |
31/01/2017 |
R$ 16.122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000103 |
31/01/2017 |
R$ 1.374,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23830-9. |
4000112 |
02/01/2017 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO DE SOBRE AVISO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SE |
4000114 |
02/01/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO NOTURNOS SOB AVISO NA UBS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000134 |
02/01/2017 |
R$ 12.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.467-4. |
4000145 |
25/01/2017 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000226 |
31/01/2017 |
R$ 342,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000227 |
31/01/2017 |
R$ 947,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000228 |
31/01/2017 |
R$ 1.138,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000229 |
31/01/2017 |
R$ 3.039,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000230 |
31/01/2017 |
R$ 2.008,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000231 |
31/01/2017 |
R$ 593,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000232 |
31/01/2017 |
R$ 3.330,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, |
4000233 |
31/01/2017 |
R$ 5.705,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 |
4000244 |
31/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
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