| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001768 |
03/10/2016 |
R$ 217,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4 MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PRE MOLDADOS DE CONCRETO EM DIBERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº.1850 |
1001780 |
20/10/2016 |
R$ 84.523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO,REPAROS NAS REDES DE ENERGIA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001781 |
19/10/2016 |
R$ 8.070,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, SENDO NOVENTA E TRES HS EM RECOLHIMENTO DE LIXOS/ENTULHOS E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS ASSISTIDA PELA SEC.M. |
1001787 |
01/10/2016 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DO GRUPO DOS IDOSOS P/REALIZAR PASSEIO A CIDADE DE CALDAS NOVAS ASSISTIDOS PELO CRA E SEC.M.AS |
1001848 |
03/10/2016 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODIFICAÇAO DE EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA NESTA MUNICIPALIDADE. |
1001853 |
19/10/2016 |
R$ 23.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE QUATRO HS EM MICROCOMPUTADOR, RECARCA DE TONER EM IMPRESSORAS HP 285/2612/SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS E REC.CART.P |
1001854 |
03/10/2016 |
R$ 1.506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE TRES HS EM MICROCOMPUTADOR, RECARCA DE TONER EM IMPRESSORAS HP 285 COM APLICAÇAO DE PEÇAS E REC.CART.PRETO E COLOR |
1001855 |
03/10/2016 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001856 |
03/10/2016 |
R$ 6.998,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001857 |
03/10/2016 |
R$ 3.999,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001858 |
03/10/2016 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001859 |
03/10/2016 |
R$ 129,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001862 |
03/10/2016 |
R$ 1.999,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA/2ª SEM OSSO./MOIDA/CARNE SUINA PERNIL E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1001863 |
03/10/2016 |
R$ 1.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001890 |
31/10/2016 |
R$ 4.654,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,LUBRAX,FLUIDO DE FREIO E GRAXA EM ATEND.A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TR |
1001898 |
03/10/2016 |
R$ 2.983,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL,LUBRAX,FLUIDO DE FREIO E PETRONAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRA |
1001899 |
03/10/2016 |
R$ 2.410,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,OLEO DIESEL E BR TURBO,LUBRAX,FLUIDO DE FREIO P/AT.MANUTENÇAO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A ANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA ASSIST.PELA SEC.M.OB |
1001900 |
03/10/2016 |
R$ 2.134,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A ANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.OBRAS. |
1001901 |
03/10/2016 |
R$ 3.454,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA OMH QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.M.DE ED |
1001902 |
03/10/2016 |
R$ 1.083,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM |
1001903 |
03/10/2016 |
R$ 2.469,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA.M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001904 |
03/10/2016 |
R$ 1.753,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.M. |
1001905 |
03/10/2016 |
R$ 222,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.M. |
1001906 |
03/10/2016 |
R$ 449,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.M. |
1001907 |
03/10/2016 |
R$ 724,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.M. |
1001908 |
03/10/2016 |
R$ 1.416,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,FLUIDO DE FREIO P/AT.MANUTENÇAO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001909 |
03/10/2016 |
R$ 392,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/AT.MANUTENÇAO VEICULO VIATURA PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001910 |
03/10/2016 |
R$ 782,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.MANUTENÇAO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001911 |
03/10/2016 |
R$ 145,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROJETO ELETRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO NO PEIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. |
1001912 |
03/10/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001913 |
03/10/2016 |
R$ 3.609,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DO CORREGO BOM JARDIM, COR.DO EME E DO EME DO LADO DIREITO ASSIST.PELA SE |
1001914 |
03/10/2016 |
R$ 10.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A REAL.A TEOFILO OTONI P/PART.ENCONTRO DE FORMAÇAO P/OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO NO |
1001918 |
20/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A REAL.A TEOFILO OTONI P/PART.ENCONTRO DE FORMAÇAO P/OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO NOS DIAS |
1001919 |
10/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A REAL.A TEOFILO OTONI P/PART.ENCONTRO DE FORMAÇAO P/OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO NOS DIAS |
1001920 |
10/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 24/10/2016 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$ 10.050,25 REFERENTE AO CONTRATO 1022884-51. |
1001921 |
10/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE PRAZO PARA 31/12/2016 REFERENTE AO CONTRATO 1009696-05. |
1001922 |
10/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A APROVAÇAO/RENALISE/REPROGRAMAÇAO QUE SE REFERE AO CT.1020938-99. |
1001923 |
19/10/2016 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU P/REANALISE/REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 1010106-39. |
1001924 |
30/10/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU P/REANALISE E REPROGRAMAÇAO REFERENTE AO CONTRATO 1022884-51. |
1001925 |
30/10/2016 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001926 |
03/10/2016 |
R$ 1.155,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001927 |
03/10/2016 |
R$ 1.201,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001928 |
03/10/2016 |
R$ 2.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001929 |
17/10/2016 |
R$ 477,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAAO DE OFICINAS ARTEZANAIS DE PINTURA EM GARRAFAS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DAS OFICINAS OFERECIDA |
1001943 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 E HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIP |
1001955 |
03/10/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001968 |
31/10/2016 |
R$ 6.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1001969 |
31/10/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1001970 |
31/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001971 |
31/10/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001972 |
31/10/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001973 |
31/10/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1001974 |
31/10/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001975 |
31/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001976 |
31/10/2016 |
R$ 1.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001977 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001978 |
31/10/2016 |
R$ 2.146,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001979 |
31/10/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001980 |
31/10/2016 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001981 |
31/10/2016 |
R$ 6.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1001982 |
31/10/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001983 |
31/10/2016 |
R$ 6.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001984 |
31/10/2016 |
R$ 22.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001985 |
31/10/2016 |
R$ 37.792,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001986 |
31/10/2016 |
R$ 8.031,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001987 |
31/10/2016 |
R$ 4.895,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1001988 |
31/10/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001989 |
31/10/2016 |
R$ 5.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001990 |
31/10/2016 |
R$ 4.981,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001991 |
31/10/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001992 |
31/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001993 |
31/10/2016 |
R$ 2.146,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001994 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001995 |
31/10/2016 |
R$ 8.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001996 |
31/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001997 |
31/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001998 |
31/10/2016 |
R$ 20.212,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001999 |
31/10/2016 |
R$ 36.939,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002000 |
31/10/2016 |
R$ 6.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002001 |
31/10/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002002 |
31/10/2016 |
R$ 12.292,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002003 |
31/10/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002004 |
31/10/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002005 |
31/10/2016 |
R$ 24.768,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002006 |
31/10/2016 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
1002007 |
31/10/2016 |
R$ 51,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE Nº. 32625108 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002008 |
30/10/2016 |
R$ 25,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NOTA FISCAL DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002009 |
31/10/2016 |
R$ 623,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002010 |
31/10/2016 |
R$ 1.657,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A PREFEITA MUNICIPAL NA SEC.DE GOV.DO ESTA |
1002013 |
06/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002022 |
31/10/2016 |
R$ 9.503,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002023 |
31/10/2016 |
R$ 7.478,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002024 |
31/10/2016 |
R$ 4.914,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002025 |
31/10/2016 |
R$ 3.127,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002035 |
31/10/2016 |
R$ 1.261,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
1002036 |
31/10/2016 |
R$ 423,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002050 |
10/10/2016 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10405-1. |
1002051 |
14/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7. |
1002052 |
28/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2 |
1002053 |
11/10/2016 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº550200-4 |
1002054 |
10/10/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1002055 |
10/10/2016 |
R$ 115,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1002056 |
01/10/2016 |
R$ 21,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1002066 |
03/10/2016 |
R$ 418,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1002067 |
03/10/2016 |
R$ 2.526,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130QUE ATENDE AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002192 |
04/10/2016 |
R$ 11,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A ATUALIZAÇAO DOS R$20,50 PARADOS EM CONTA CORRENTE DO CONVENIO 1512/2013 CELEBRADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DE SAUDE E PREFEITU |
4000972 |
03/10/2016 |
R$ 0,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DO CONVENIO 1512/2013 CELEBRADO ENTRE A SEC.ESTADO DE SAUDE E PREF. |
4000973 |
03/10/2016 |
R$ 37,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A ATUALIZAÇAO DOS R$49,00 PARADOS EM CONTA CORRENTE DO CONVENIO 1512/2013 CELEBRADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DE SAUDE E PREFEITU |
4000974 |
03/10/2016 |
R$ 3,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A ATUALIZAÇAO DO RENDIMENTO GASTO DO CONVENIO 1512/2013 CELEBRADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DE SAUDE E PREFEITURA DE CUPARAQUE. |
4000975 |
03/10/2016 |
R$ 4.410,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE ATUALIZAÇAO DAS AQUISIÇAOES ALEM DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 1512/2013 CELEBRADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DE SAUDE E PREFEI |
4000976 |
03/10/2016 |
R$ 6.656,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZI MARIA DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR EXAMES C/BIOPSIA E ULTRASON DAS VIAS URINARIAS EM GOV.VALADARES,PACIENTE EM TRATAMENTO ASSIST |
4000977 |
03/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUD |
4000980 |
03/10/2016 |
R$ 518,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUD |
4000981 |
03/10/2016 |
R$ 701,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO/REVISAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE PUBLICA. |
4000982 |
03/10/2016 |
R$ 887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTO IPIRANGA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M |
4000997 |
03/10/2016 |
R$ 61,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/FUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTO IPIRANGA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PE |
4000998 |
03/10/2016 |
R$ 1.790,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/FUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTO IPIRANGA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA |
4000999 |
03/10/2016 |
R$ 89,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/FUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTO IPIRANGA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PE |
4001000 |
03/10/2016 |
R$ 87,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001001 |
03/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BOMBAS DE OXIGENIO QUE ATENDE OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SA |
4001002 |
03/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BOMBAS DE OXIGENIO QUE ATENDE OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SA |
4001003 |
03/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001004 |
03/10/2016 |
R$ 178,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001005 |
03/10/2016 |
R$ 217,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001006 |
03/10/2016 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001008 |
03/10/2016 |
R$ 61,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4001009 |
03/10/2016 |
R$ 1.460,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001010 |
03/10/2016 |
R$ 416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001011 |
03/10/2016 |
R$ 22,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001012 |
03/10/2016 |
R$ 42,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001013 |
03/10/2016 |
R$ 37,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001014 |
03/10/2016 |
R$ 367,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001015 |
03/10/2016 |
R$ 85,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001016 |
03/10/2016 |
R$ 117,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BOMBAS QUE ATENDE OS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIP |
4001017 |
10/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E MONTAGEM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001018 |
21/10/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS. |
4001024 |
26/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 1157-6. |
4001027 |
14/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0008135-3 |
4001028 |
10/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.467-4. |
4001029 |
19/10/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
4001030 |
10/10/2016 |
R$ 1.914,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
4001031 |
10/10/2016 |
R$ 1.923,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
4001032 |
10/10/2016 |
R$ 1.154,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
4001033 |
10/10/2016 |
R$ 5.263,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO AO TERCEIRO E QUARTO TRIMESTRE DE 2016 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001034 |
03/10/2016 |
R$ 4.375,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001043 |
31/10/2016 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001044 |
31/10/2016 |
R$ 14.556,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001045 |
31/10/2016 |
R$ 8.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001046 |
31/10/2016 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
4001047 |
31/10/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001048 |
31/10/2016 |
R$ 18.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001049 |
31/10/2016 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001050 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001051 |
31/10/2016 |
R$ 8.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001052 |
31/10/2016 |
R$ 19.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001053 |
31/10/2016 |
R$ 9.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001054 |
31/10/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001055 |
31/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001056 |
31/10/2016 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001057 |
31/10/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001058 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JANETE DOMINGOS ROSA DE JESUS P/REALIZAR EXAMES VSG EM GOVERNADOR VALADARES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETA |
4001059 |
31/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.OZEIAS RIBEIRO DA SILVA P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DO OMBRO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE S |
4001060 |
31/10/2016 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001061 |
03/10/2016 |
R$ 745,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001062 |
03/10/2016 |
R$ 405,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2016, |
4001065 |
13/10/2016 |
R$ 1.454,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
4001100 |
31/10/2016 |
R$ 1.267,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001101 |
31/10/2016 |
R$ 4.814,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
4001102 |
31/10/2016 |
R$ 2.050,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, |
4001103 |
31/10/2016 |
R$ 735,25 |
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