| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1001561 |
02/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMF 9251 ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇ |
1001707 |
01/09/2016 |
R$ 2.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇ |
1001708 |
01/09/2016 |
R$ 2.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTORIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001709 |
01/09/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTORIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001710 |
01/09/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTORIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001711 |
01/09/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTORIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO DESTA PREFEITURA M |
1001712 |
01/09/2016 |
R$ 199,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS EM TECIDO EM ATENDIMENTO A PRIMEIRA BLTZ ECOLOGICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1001713 |
01/09/2016 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO PAARA ELABORAÇAO/ADEQUAÇAO DOS PLANOS DE CARREIRA NOS DIAS |
1001714 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIRA MUN. P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PAARA ELABORAÇAO/ADEQUAÇAO DOS PLANOS DE CARREIRA NOS |
1001715 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TOCOS EM ATENDIMENTO AO CERCAENTO DE NASCENTES E SERVIÇOS DIVERSOS EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001716 |
01/09/2016 |
R$ 3.056,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO AS.P |
1001719 |
01/09/2016 |
R$ 5.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO AS.P |
1001720 |
01/09/2016 |
R$ 3.603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001721 |
01/09/2016 |
R$ 2.516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA PVM 7354 Q.AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.AGRICULTURA |
1001722 |
01/09/2016 |
R$ 11.731,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001723 |
01/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DE PADRAO ELETRICO E ASSENTAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001724 |
01/09/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE URNA MORTUARIA EM ATENDIMENTO AO CORPO DA SRª. IZABEL TEIXEIRA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001725 |
09/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO DA SRª.IZABEL TEIXEIRA DE VALADARES A CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1001726 |
09/09/2016 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1001727 |
01/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR EM SERVIÇO NA JUNTA COORDENARA DA COMARCA EM CONSELHEIRO PENA P/FINALIZAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL DA |
1001728 |
01/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001729 |
01/09/2016 |
R$ 658,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001730 |
01/09/2016 |
R$ 833,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE CONFORME CONVENIO Nº.2837/2015 QUE SE REFER A OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE CERCAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001731 |
15/09/2016 |
R$ 84,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO Nº.2837/2015 QUE SE REFERE A OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE CERCAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001732 |
15/09/2016 |
R$ 3.942,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. |
1001733 |
30/09/2016 |
R$ 113,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001734 |
30/09/2016 |
R$ 10,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR/FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITA. |
1001735 |
01/09/2016 |
R$ 295,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA |
1001736 |
01/09/2016 |
R$ 451,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001737 |
01/09/2016 |
R$ 754,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001738 |
01/09/2016 |
R$ 282,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PEL.PELA SEC.M.AGRICULTURA |
1001739 |
01/09/2016 |
R$ 687,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/OLEO DE MOTOR BR EXTRA E LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANS |
1001740 |
01/09/2016 |
R$ 2.241,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA S |
1001741 |
01/09/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/OLEO TURBO/LUBRAX EM ATEND.AO VEICULO TRATOR Q.AT. OS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001742 |
01/09/2016 |
R$ 1.510,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO AS.PELA SEC.M.DE ADM. |
1001743 |
01/09/2016 |
R$ 539,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/OLEO EXTRA TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULORETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS PUBLIC |
1001744 |
01/09/2016 |
R$ 2.709,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/OLEO TURBO E LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA Q.AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEI |
1001745 |
01/09/2016 |
R$ 1.697,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/GRAXA E OLEO LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG P/AT.AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1001746 |
01/09/2016 |
R$ 4.491,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001748 |
01/09/2016 |
R$ 1.999,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRODOUROS DO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001749 |
05/09/2016 |
R$ 6.279,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E CORRGO DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNI |
1001750 |
01/09/2016 |
R$ 15.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 2ª.SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001751 |
01/09/2016 |
R$ 1.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001752 |
01/09/2016 |
R$ 3.999,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA |
1001753 |
01/09/2016 |
R$ 118,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1001754 |
01/09/2016 |
R$ 115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001755 |
01/09/2016 |
R$ 1.031,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN |
1001756 |
01/09/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001757 |
01/09/2016 |
R$ 543,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001758 |
01/09/2016 |
R$ 1.011,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10/ARLA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E O |
1001759 |
01/09/2016 |
R$ 2.143,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1001760 |
01/09/2016 |
R$ 255,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001761 |
01/09/2016 |
R$ 8.129,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JOH QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1001762 |
01/09/2016 |
R$ 311,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU |
1001763 |
01/09/2016 |
R$ 219,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLAVCA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL |
1001764 |
01/09/2016 |
R$ 2.339,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001765 |
01/09/2016 |
R$ 206,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLAVCA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E |
1001766 |
01/09/2016 |
R$ 2.264,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001767 |
01/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRODOUROS DO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001769 |
30/09/2016 |
R$ 14.741,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001770 |
24/09/2016 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001771 |
24/09/2016 |
R$ 3.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUC |
1001772 |
01/09/2016 |
R$ 3.609,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA COPIADORA RICOH QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
1001773 |
24/09/2016 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001774 |
24/09/2016 |
R$ 6.999,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1001775 |
14/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1001776 |
09/09/2016 |
R$ 1.620,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1001777 |
09/09/2016 |
R$ 54.130,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA DE 2ªSEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANGO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001778 |
24/09/2016 |
R$ 3.050,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001779 |
30/09/2016 |
R$ 1.282,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TINTAS FOSCA E TECIDO PANO DE COPA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS PUBLICO DAS OFICINAS ASSISTIDA PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001782 |
14/09/2016 |
R$ 662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625559 EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001783 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1001788 |
16/09/2016 |
R$ 0,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1001789 |
30/09/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1001790 |
30/09/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001791 |
30/09/2016 |
R$ 7.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001792 |
30/09/2016 |
R$ 3.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001793 |
30/09/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1001794 |
30/09/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001795 |
30/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001796 |
30/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001797 |
30/09/2016 |
R$ 2.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001798 |
30/09/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001799 |
30/09/2016 |
R$ 7.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001800 |
30/09/2016 |
R$ 6.463,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1001801 |
30/09/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001802 |
30/09/2016 |
R$ 6.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001803 |
30/09/2016 |
R$ 24.738,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001804 |
30/09/2016 |
R$ 39.938,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001805 |
30/09/2016 |
R$ 8.770,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001806 |
30/09/2016 |
R$ 4.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1001807 |
30/09/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001808 |
30/09/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001809 |
30/09/2016 |
R$ 4.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001810 |
30/09/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001811 |
30/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001812 |
30/09/2016 |
R$ 2.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001813 |
30/09/2016 |
R$ 8.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001814 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001815 |
30/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001816 |
30/09/2016 |
R$ 20.212,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001817 |
30/09/2016 |
R$ 35.886,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001818 |
30/09/2016 |
R$ 6.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001819 |
30/09/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001820 |
30/09/2016 |
R$ 12.292,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001821 |
30/09/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001822 |
30/09/2016 |
R$ 11.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001823 |
30/09/2016 |
R$ 25.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001824 |
30/09/2016 |
R$ 4.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001825 |
30/09/2016 |
R$ 3.954,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001826 |
30/09/2016 |
R$ 266,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001827 |
30/09/2016 |
R$ 2.172,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001828 |
30/09/2016 |
R$ 225,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001829 |
30/09/2016 |
R$ 548,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001830 |
30/09/2016 |
R$ 414,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001831 |
30/09/2016 |
R$ 3.389,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001836 |
30/09/2016 |
R$ 590,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001837 |
30/09/2016 |
R$ 225,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001838 |
30/09/2016 |
R$ 452,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001840 |
30/09/2016 |
R$ 9.287,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001841 |
30/09/2016 |
R$ 7.478,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001842 |
30/09/2016 |
R$ 4.890,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, |
1001843 |
30/09/2016 |
R$ 3.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE BONECA DE LA OFERECIDAS NO CRAS EM ATEND.AO GRUPO DE MAES ASSISTIDA PE |
1001844 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE TAPETE BARBANTE OFERECIDAS NO CRAS EM ATEND.GRUPO DE IDOSOS ASSIST.PEL |
1001845 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE VIOLAO OFERECIDAS NO CRAS EM ATEND.AO GRUPO PROJOVEM ASSISTIDA PELA SE |
1001846 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM CONTRAT.DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURAS EM GARRAFAS OFERECIDAS NO CRAS EM ATEND.AO GRUPO DE MAES ASSISTIDA PE |
1001847 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO Nº.2837/2015. |
1001860 |
30/09/2016 |
R$ 84,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001861 |
30/09/2016 |
R$ 27,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001864 |
30/09/2016 |
R$ 342,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE CONFORME CONVENIO Nº.2837/2015 QUE SE REFER A OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE CERCAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001865 |
30/09/2016 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSPORTES |
1001891 |
30/09/2016 |
R$ 4.635,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.TRANSPORTES |
1001892 |
30/09/2016 |
R$ 3.386,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.ASSI |
1001893 |
30/09/2016 |
R$ 1.356,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA POLICI |
1001894 |
30/09/2016 |
R$ 88,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUT.DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.D |
1001895 |
30/09/2016 |
R$ 802,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUT.DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001896 |
30/09/2016 |
R$ 868,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.AGRICULTUR |
1001897 |
30/09/2016 |
R$ 643,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAJUDA FINANCEIRA AO SR.OSMAR GOMES GONÇALVES P/REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NA COLUNA LOMBAR CONF.ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAU |
4000905 |
01/09/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAU |
4000906 |
01/09/2016 |
R$ 4.551,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000907 |
01/09/2016 |
R$ 958,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUD |
4000909 |
01/09/2016 |
R$ 3.450,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES EM DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000910 |
01/09/2016 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECIBO DE TFD EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000911 |
01/09/2016 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECIBO DE RELATORIO DE ATENDIMENTO TFD EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000912 |
01/09/2016 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL DESTA ADMINISTRAÇAO. |
4000913 |
20/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE |
4000914 |
01/09/2016 |
R$ 757,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
4000915 |
30/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUD |
4000916 |
01/09/2016 |
R$ 797,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUD |
4000917 |
01/09/2016 |
R$ 515,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000918 |
01/09/2016 |
R$ 1.773,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000919 |
01/09/2016 |
R$ 578,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000920 |
01/09/2016 |
R$ 665,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SA |
4000921 |
01/09/2016 |
R$ 702,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000922 |
01/09/2016 |
R$ 1.348,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000923 |
01/09/2016 |
R$ 90,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUD |
4000924 |
01/09/2016 |
R$ 714,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAU |
4000925 |
01/09/2016 |
R$ 543,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE |
4000926 |
01/09/2016 |
R$ 808,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000927 |
01/09/2016 |
R$ 510,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO/OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000928 |
01/09/2016 |
R$ 1.075,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-PNIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.D |
4000929 |
01/09/2016 |
R$ 762,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EM ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000930 |
01/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000931 |
01/09/2016 |
R$ 222,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000932 |
01/09/2016 |
R$ 946,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000933 |
01/09/2016 |
R$ 345,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000934 |
01/09/2016 |
R$ 59,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000935 |
01/09/2016 |
R$ 583,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000936 |
01/09/2016 |
R$ 584,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000937 |
01/09/2016 |
R$ 678,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000938 |
01/09/2016 |
R$ 403,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000939 |
01/09/2016 |
R$ 916,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000940 |
01/09/2016 |
R$ 1.136,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEI DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000941 |
01/09/2016 |
R$ 1.176,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000942 |
01/09/2016 |
R$ 916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000943 |
01/09/2016 |
R$ 1.048,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000944 |
01/09/2016 |
R$ 1.043,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000945 |
01/09/2016 |
R$ 56,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000946 |
01/09/2016 |
R$ 522,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
4000947 |
24/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000948 |
01/09/2016 |
R$ 256,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIBENITA SOUZA MONTEIRO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA E EXAME DE TOMOGRAFIA NO CRANIO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE S |
4000949 |
30/09/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23830-9. |
4000950 |
02/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS CONFORME CONVENIO Nº.1321003127-2015 EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000951 |
01/09/2016 |
R$ 12.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000952 |
30/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULARIZAÇAO DE REMANEJAMENTO DE PPI E ESCIALIDADES P/E |
4000953 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
4000954 |
30/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000955 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000956 |
30/09/2016 |
R$ 6.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000957 |
30/09/2016 |
R$ 14.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000958 |
30/09/2016 |
R$ 18.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000959 |
30/09/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000960 |
30/09/2016 |
R$ 11.498,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000961 |
30/09/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000962 |
30/09/2016 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
4000963 |
30/09/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000964 |
30/09/2016 |
R$ 8.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000965 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000966 |
30/09/2016 |
R$ 25.565,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000967 |
30/09/2016 |
R$ 9.847,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000968 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000969 |
30/09/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000970 |
30/09/2016 |
R$ 5.661,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000971 |
30/09/2016 |
R$ 9.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE SERVIOS DE EDUCADOR FISICO NA PRAÇA DA ACADEMIA EM SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000978 |
01/09/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A RESTRUTURAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF.CONVENIO Nº.1321003127/2015,CELEBRADO ENTRE A |
4000979 |
01/09/2016 |
R$ 7.295,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 467-4 |
4000983 |
02/09/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000984 |
28/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO AMANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA S |
4000985 |
30/09/2016 |
R$ 1.701,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO AMANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA S |
4000986 |
30/09/2016 |
R$ 615,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE |
4000987 |
30/09/2016 |
R$ 2.504,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000988 |
30/09/2016 |
R$ 886,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000989 |
30/09/2016 |
R$ 207,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000990 |
30/09/2016 |
R$ 1.857,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PEL |
4000991 |
30/09/2016 |
R$ 772,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE |
4000992 |
30/09/2016 |
R$ 2.165,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE |
4000993 |
30/09/2016 |
R$ 1.632,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000994 |
30/09/2016 |
R$ 2.964,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASISTIDOS PELA SEC.M.DE SAU |
4000995 |
30/09/2016 |
R$ 1.053,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000996 |
30/09/2016 |
R$ 2.185,96 |
|