| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO Nº.703/2014. |
1001347 |
01/08/2016 |
R$ 77,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO EXECUTADO NA VIGENCIA DO CONVENIO 703/2014. |
1001348 |
01/08/2016 |
R$ 2.647,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE FOSSA SEPTICA EM DIVERSAS LOCALIDAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001429 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EDUCATIVAS EM ATENDIMENTO AS RUAS E AVENIDAS DO DITRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLI |
1001431 |
01/08/2016 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA P/LEVANTAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRIBUTARIO COM FINS DE COMPENSAÇAO ADMINISTRATIVO DE GFIP MEDIANTE |
1001432 |
01/08/2016 |
R$ 10.204,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AVISO DE RETIFICAÇAO QUE ALTERA O PREGAO PRESENCIAL 017/2016 P/016/2016 EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA MUNI |
1001433 |
01/08/2016 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 017/2016 EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001434 |
01/08/2016 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE TORNEARIA EM REPARO DE PEÇAS DO VEICULO QUE ATENDE OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001435 |
01/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECIDO DE PANO DE COPA LISO,TINTA DE TECIDO FOSCA E COLA PERMANENTE EM ATENDIMENTO A OFICINAS PINTURA EM TECIDO ASSISTIDA PELO CRAS E SEC.MU |
1001436 |
01/08/2016 |
R$ 769,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E OBRAS PUB |
1001437 |
01/08/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO |
1001438 |
01/08/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO |
1001439 |
01/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEU 215/75 E PNEU 900/20 EM AT.A MANUTENÇAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA HNS/9222/OMF 9251/NXX 1255 QUE AT.OS SERVIOS DO TRANSP.ESCOLAR AS.PELA SEC |
1001440 |
01/08/2016 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001511 |
01/08/2016 |
R$ 2.973,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNIICPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001512 |
01/08/2016 |
R$ 3.299,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001513 |
01/08/2016 |
R$ 2.517,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PALESTRAS P/PROJOVEM SOBRE SEXUALIDADE,GRUPO DE MULHERES E IDOSOS TEMA VALOR DA MULHER ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCI |
1001515 |
01/08/2016 |
R$ 2.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE KITES DE DEPILAÇAO,MANICURI E CORTE DE CABELO EM AT.AS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS P/GRUPO DE MULHERES E PROJOVENS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ASSIST |
1001522 |
01/08/2016 |
R$ 1.850,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001523 |
01/08/2016 |
R$ 909,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001524 |
01/08/2016 |
R$ 582,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS50 E OLEO TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AM |
1001525 |
01/08/2016 |
R$ 941,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS50 E OLEO HIDRAULICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRET.M.DE OBRAS PUBLIC |
1001526 |
01/08/2016 |
R$ 2.467,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS50/OLEO TURBO E HIDRAULICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE OBRAS PUBLIC |
1001527 |
01/08/2016 |
R$ 2.667,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS50/OLEO TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR Q.ATENDE OS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE OBRAS PUBLI |
1001528 |
01/08/2016 |
R$ 1.204,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001529 |
01/08/2016 |
R$ 213,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCA |
1001530 |
01/08/2016 |
R$ 417,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXD 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001531 |
01/08/2016 |
R$ 1.446,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E |
1001532 |
01/08/2016 |
R$ 728,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS50 E OLEO BR TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001533 |
01/08/2016 |
R$ 1.994,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001534 |
01/08/2016 |
R$ 1.275,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE |
1001535 |
01/08/2016 |
R$ 361,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/50SOR17/15 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001536 |
01/08/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CONTRATO Nº. 185.000 |
1001538 |
23/08/2016 |
R$ 114.895,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DO MES 06/2016. |
1001542 |
01/08/2016 |
R$ 27,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PARA DESARQUIVAMENTO DE AUTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº. 0184.09.021414-1(0214141-24.2009.8.13/0184). |
1001543 |
01/08/2016 |
R$ 12,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PARA DESARQUIVAMENTO DE AUTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº. 0184.09.020573-5(0205735-14.2009.8.13/0184). |
1001544 |
01/08/2016 |
R$ 12,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR |
1001545 |
01/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEGOV, P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERETE A CONVENIO C/E |
1001546 |
01/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM OV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONALIZAAO DO PROEB E PROALFA/2016 N |
1001547 |
01/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR EM CONSELHEIRO PENA E RESPLENDOR NO BANCO DO BRASIL E BANCO ITAU P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS |
1001548 |
01/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMAÇAO DA OBRA REFERENTE O CONTRATO 1010884-17. |
1001549 |
01/08/2016 |
R$ 817,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE OBRA DA CONSTRUÇAO DA ARENA DO RODEIO COM ARQUIBANCADA. |
1001550 |
01/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001551 |
01/08/2016 |
R$ 2.841,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PINTOR A QUADRA POLIESPORTIVA NASEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1001554 |
01/08/2016 |
R$ 2.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND. A MANUT.DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS P/OS GRUPOS DE PROJOVEM,MULHERES BRIBACR E APRENDER E IDOSOS DE ASSISTIDO PELA S |
1001555 |
01/08/2016 |
R$ 1.909,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001557 |
01/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 2ª SEM OSSO E MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1001558 |
01/08/2016 |
R$ 1.481,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª C/SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA/PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.D |
1001559 |
01/08/2016 |
R$ 5.205,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SALSICHA,PRESUNTO,BACON,LINGUIÇA,TOUCINHO,ASA DE FRANGO,MOELA,FIGADO/CORAÇAO DE FRANGO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001560 |
01/08/2016 |
R$ 1.499,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001562 |
01/08/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DA SEDE E DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001563 |
01/08/2016 |
R$ 6.617,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001565 |
01/08/2016 |
R$ 7.051,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001566 |
01/08/2016 |
R$ 3.616,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001568 |
01/08/2016 |
R$ 6.303,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO BOM JARDIM,COR.DO EME E DO EME DO LADO DIREITO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001569 |
01/08/2016 |
R$ 15.732,00 |
|
| 1VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS P/GRUPO DOS IDOSOS,DE MULHERES,PROJOVEM E BRINCAR E APRENDER. |
1001570 |
01/08/2016 |
R$ 2.401,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO DIARIO DA UNIAO AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº.019/2016 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LIC |
1001571 |
21/08/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS |
1001572 |
01/08/2016 |
R$ 4.747,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DE3SPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE BONECAS DE LA EM ATENDIMENTO O PUBLICO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.M |
1001573 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDO EM ATEND.O PUBLICO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1001574 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DE3SPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE TAPETE DE BARBANTE EM ATEND.O PUBLICO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.M. |
1001575 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS BRANCA INFANTIL E ADULTO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001576 |
01/08/2016 |
R$ 1.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001577 |
01/08/2016 |
R$ 819,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001578 |
01/08/2016 |
R$ 162,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001579 |
01/08/2016 |
R$ 50,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASISTIDO PELA SEC. |
1001580 |
01/08/2016 |
R$ 998,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENAO DO VEICULO CAMINHAO PAC2 PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO |
1001581 |
01/08/2016 |
R$ 1.732,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001582 |
01/08/2016 |
R$ 2.332,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE E |
1001583 |
01/08/2016 |
R$ 2.168,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICPAÇAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001584 |
01/08/2016 |
R$ 1.048,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ED |
1001585 |
01/08/2016 |
R$ 1.445,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA SPUBLICAS. |
1001586 |
01/08/2016 |
R$ 4.509,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENAO E REPAROS NAS REDES DE AGUA EM AT.AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE O |
1001587 |
01/08/2016 |
R$ 3.015,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENAO E REPAROS DOS BUEIROS DA ZONA RURAL ASISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA SPUBLICAS. |
1001588 |
01/08/2016 |
R$ 5.313,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE RECEBIMENTO DE REDE DE ESGOTO ASISTIDO PELO SETOR DE ESGOTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001589 |
01/08/2016 |
R$ 1.335,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA INFANTIL E ADULTOS EM ATENDIMENTO AO UNIFORME DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001590 |
01/08/2016 |
R$ 1.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUT.DE 2HS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE TONER NAS IMPRESSORAS SANSUNG/HP 285/435/C/APL.DE PEÇAS EM AT.DOS SERVIÇOS AS.PELA SE |
1001593 |
01/08/2016 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUT.DE 2HS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE TONER NAS IMPRESSORAS SANSUNG/HP 285/435/2612 C/APL.DE PEÇAS EM AT.SERV.AS.PELA SEC.M |
1001595 |
01/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001596 |
01/08/2016 |
R$ 1.946,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001597 |
01/08/2016 |
R$ 7.054,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA 0QM 9475,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001598 |
01/08/2016 |
R$ 589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001599 |
18/08/2016 |
R$ 1.311,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866,QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.EDUCAÇ |
1001600 |
18/08/2016 |
R$ 503,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS |
1001601 |
18/08/2016 |
R$ 95,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863,QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
1001602 |
18/08/2016 |
R$ 406,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS. |
1001603 |
18/08/2016 |
R$ 2.808,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS |
1001604 |
18/08/2016 |
R$ 2.673,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E M |
1001605 |
18/08/2016 |
R$ 540,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICA. |
1001606 |
18/08/2016 |
R$ 3.869,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001607 |
18/08/2016 |
R$ 1.647,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E |
1001608 |
18/08/2016 |
R$ 442,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS. |
1001609 |
01/08/2016 |
R$ 218,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS SANSUNG 2612/285/435P/RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS E CINCO HORAS DE MANUTENÇAO EM AT.A ESCOLA |
1001610 |
01/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL ASSISTIDA PELA SECRETAIA MUN.DE EDUCA |
1001612 |
01/08/2016 |
R$ 692,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINAS DE ARTESANATOS DE AULA DE VIOLAO EM AT.AS OFICINAS OFERECIDA NO CRAS AS.PELA SEC.M.DE ASS |
1001615 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORESA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001616 |
01/08/2016 |
R$ 433,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001617 |
01/08/2016 |
R$ 450,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA |
1001618 |
01/08/2016 |
R$ 749,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ |
1001619 |
01/08/2016 |
R$ 951,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001620 |
01/08/2016 |
R$ 165,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS PREDIOS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
1001621 |
01/08/2016 |
R$ 1.483,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATEDIMETO AOS SERVIDORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1001622 |
01/08/2016 |
R$ 313,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A LIMPESA URBANA DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001623 |
18/08/2016 |
R$ 916,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001624 |
31/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001625 |
01/08/2016 |
R$ 780,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001626 |
01/08/2016 |
R$ 469,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001627 |
01/08/2016 |
R$ 632,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001628 |
01/08/2016 |
R$ 689,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001629 |
01/08/2016 |
R$ 222,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001630 |
01/08/2016 |
R$ 1.333,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001631 |
01/08/2016 |
R$ 821,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001632 |
01/08/2016 |
R$ 443,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001633 |
31/08/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001634 |
31/08/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001635 |
31/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001636 |
31/08/2016 |
R$ 8.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001637 |
31/08/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001638 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001639 |
31/08/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001640 |
31/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001641 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001642 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001643 |
31/08/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001644 |
31/08/2016 |
R$ 9.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001645 |
31/08/2016 |
R$ 6.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001646 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001647 |
31/08/2016 |
R$ 5.617,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001648 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001649 |
31/08/2016 |
R$ 28.148,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001650 |
31/08/2016 |
R$ 42.167,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001651 |
31/08/2016 |
R$ 9.371,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001652 |
31/08/2016 |
R$ 6.509,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001653 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001654 |
31/08/2016 |
R$ 4.599,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001655 |
31/08/2016 |
R$ 4.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001656 |
31/08/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001657 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001658 |
31/08/2016 |
R$ 1.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001659 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001660 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1001661 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001662 |
31/08/2016 |
R$ 11.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001663 |
31/08/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001664 |
31/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001665 |
31/08/2016 |
R$ 20.212,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001666 |
31/08/2016 |
R$ 41.061,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001667 |
31/08/2016 |
R$ 6.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001668 |
31/08/2016 |
R$ 3.887,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001669 |
31/08/2016 |
R$ 12.292,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001670 |
31/08/2016 |
R$ 1.725,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001671 |
31/08/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001672 |
31/08/2016 |
R$ 25.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001673 |
31/08/2016 |
R$ 6.235,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001674 |
31/08/2016 |
R$ 4.754,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001675 |
31/08/2016 |
R$ 266,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001676 |
31/08/2016 |
R$ 3.238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001677 |
31/08/2016 |
R$ 405,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001678 |
31/08/2016 |
R$ 614,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001679 |
31/08/2016 |
R$ 885,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001681 |
31/08/2016 |
R$ 1.806,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001682 |
31/08/2016 |
R$ 14.872,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001683 |
31/08/2016 |
R$ 3.452,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001684 |
31/08/2016 |
R$ 1.976,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001685 |
31/08/2016 |
R$ 975,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001686 |
31/08/2016 |
R$ 844,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001687 |
31/08/2016 |
R$ 831,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001688 |
31/08/2016 |
R$ 2.605,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001689 |
31/08/2016 |
R$ 11.206,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001690 |
31/08/2016 |
R$ 7.528,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001691 |
31/08/2016 |
R$ 6.714,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
1001692 |
31/08/2016 |
R$ 3.348,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001693 |
24/08/2016 |
R$ 3.999,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.3262513132625530 E 32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
1001694 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1001695 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1001696 |
10/08/2016 |
R$ 10.810,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A EMATER NO MES DE AGOSTO/2016. |
1001697 |
03/08/2016 |
R$ 5.481,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001698 |
31/08/2016 |
R$ 9.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001699 |
31/08/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU DE RESSASCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REANALISE DO CONTRATO 1010884-17. |
1001700 |
16/08/2016 |
R$ 817,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU DE RESSASCIMENTO DE DESPESAS TA DE 09/08/2016 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$ 15.918,16 REFERENTE AO CONTRATO 1010884-17. |
1001701 |
16/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU DE RESSASCIMENTO DE DESPESAS TA 29/09/2016 PRORROGANDO PRAZO PARA 30/03/2017 REFERENTE AO CONTRATO 0390202-79. |
1001702 |
30/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU DE RESSASCIMENTO DE DESPESAS TA 29/09/2016 PRORROGANDO PRAZO PARA 30/03/2017 REFERENTE AO CONTRATO 0390201-65. |
1001703 |
30/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO P/ REALIZAR PUBLICAÇAO NO SITE DO MUNICIPIO. |
1001704 |
31/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA NOVA. |
1001705 |
31/08/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.468-2 |
1001706 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19503-0. |
1001718 |
12/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO CONT.790348/2013. |
1001785 |
05/08/2016 |
R$ 5.921,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO APLICADO NO PERIODO DO CONVENIO 207/2010. |
4000709 |
09/08/2016 |
R$ 51,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P |
4000740 |
01/08/2016 |
R$ 5.343,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLI |
4000742 |
01/08/2016 |
R$ 1.827,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000743 |
01/08/2016 |
R$ 1.821,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUB |
4000744 |
01/08/2016 |
R$ 2.546,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R17,5 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000754 |
01/08/2016 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 E R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911,SANDERO PLACA OPQ 9648,FIAT STRADA PLACA PVL 0572 Q.AT.A SEC.MUN.D |
4000755 |
01/08/2016 |
R$ 7.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 P/MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445,GOL OMF 5419,PALIO PUF 6308/6313/6305 Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M |
4000756 |
01/08/2016 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS DE MONTAGEM DE APARELHO DE SOM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000758 |
01/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇAO E CONFECÇAO DE FOLDER INFORMATIVO SOBRE A PREVENÇAO E COMBATE A DENGUE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000759 |
01/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000760 |
01/08/2016 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000763 |
18/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATORIAS,MESA C/03 GAVETAS E LONGARINAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVENIO N |
4000766 |
01/08/2016 |
R$ 12.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000802 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASRª.MULLER XAVIER LEITE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
4000804 |
01/08/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA DO SEU FILHO RUBENS DE ASSIS SOARES NETO EM GOV.VAL.PACIEN |
4000805 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000806 |
01/08/2016 |
R$ 850,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000807 |
01/08/2016 |
R$ 983,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000808 |
01/08/2016 |
R$ 1.466,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000809 |
01/08/2016 |
R$ 819,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000810 |
01/08/2016 |
R$ 1.401,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000811 |
01/08/2016 |
R$ 1.040,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO IPIRANGA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000812 |
01/08/2016 |
R$ 56,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000813 |
01/08/2016 |
R$ 1.072,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000814 |
01/08/2016 |
R$ 342,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000815 |
01/08/2016 |
R$ 1.577,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO IPIRANGA DE MOTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SA |
4000816 |
01/08/2016 |
R$ 155,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000817 |
01/08/2016 |
R$ 903,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000818 |
01/08/2016 |
R$ 1.784,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000819 |
01/08/2016 |
R$ 1.472,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000820 |
01/08/2016 |
R$ 1.601,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205P15 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000821 |
01/08/2016 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000822 |
01/08/2016 |
R$ 163,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000823 |
01/08/2016 |
R$ 886,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS P/CIRURGIA. |
4000824 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TESTES PSICOLOGICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000825 |
01/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KITES GESTANTES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000826 |
01/08/2016 |
R$ 2.394,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DEOXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS CILINDROS EM AT. AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000827 |
01/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000828 |
01/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000829 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOAO JOSE DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES DE MIELOGRAMA,BIOPSIA MEDULA OSSEA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN. |
4000830 |
01/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ALMERITA ROSA DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NEUROLOGISTA/ORTOPEDISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000831 |
30/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO PEDIATRA DO SEU FILHO DAVID RAYNER MARTINS DE OLIVEIRA,PACIENTE ASSISTIDO PE |
4000832 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCI DE SOUZA RAMOS P/ REALIZAR EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA NA COLUNA LOMBAR EM GOVERNADOR VALADARES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000833 |
01/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR. CELÇO LUIZ DA SILVA P/REALIZAR CIRURGIA DE FACECTOMIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000834 |
01/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.KESIA ORLANDO PEREIRA P/AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU COM LENTE TRANSITIONS,CONDORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC |
4000835 |
01/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.CLAUDIANE GONÇALVES DA SILVA P/CONSULTA DE AVALIAÇAO NO OFTOMOLOGISTA,CONDORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE S |
4000836 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA DALVA DE SOUZA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000838 |
21/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DE3SPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000839 |
01/08/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.TALMA PEREIRA JORDAO REALIZAR ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000840 |
28/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS EMPRESSORAS COM RECARDGA DE TONER HP285/2612/935 COM APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA |
4000842 |
01/08/2016 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000843 |
01/08/2016 |
R$ 1.637,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000844 |
01/08/2016 |
R$ 1.297,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE. |
4000845 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000846 |
18/08/2016 |
R$ 1.967,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000847 |
18/08/2016 |
R$ 110,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000848 |
18/08/2016 |
R$ 107,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000849 |
18/08/2016 |
R$ 1.084,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000850 |
18/08/2016 |
R$ 1.196,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000851 |
18/08/2016 |
R$ 1.090,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000853 |
18/08/2016 |
R$ 857,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000854 |
18/08/2016 |
R$ 1.381,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000855 |
18/08/2016 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000856 |
18/08/2016 |
R$ 1.464,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA 0XD 7547,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000857 |
18/08/2016 |
R$ 95,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000858 |
18/08/2016 |
R$ 1.685,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000859 |
18/08/2016 |
R$ 1.421,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000860 |
18/08/2016 |
R$ 1.444,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 1911,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000861 |
18/08/2016 |
R$ 1.060,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000862 |
18/08/2016 |
R$ 396,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN |
4000863 |
24/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA O SR.ALEX CASSIMIRO DA SILVA REALIZAR CONSULTA NO ORTOPEDISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000864 |
24/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.KELLY SILVA SANTOS REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000865 |
24/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.JOANA DARQUE GOMES LOURENÇO REAL.CONSULTA NO PSIQUIATRA DA SUA FILHA SARHA EMANUELLA G.L.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA,PACIENTE ASSIST.PEL |
4000866 |
28/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEIA PEREIRA ALVES REAL.CONSULTA NO PSIQUIATRA CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000867 |
28/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000869 |
18/08/2016 |
R$ 1.410,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PSF E ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000870 |
01/08/2016 |
R$ 1.003,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATEND. AO LANCHE DOS SERVIDORES DO PSF E ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA M |
4000871 |
01/08/2016 |
R$ 654,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ P/REAL.CONSULTA NO PEDIATRA DO SEU FILHO JOAO MIGUEL DA CUNHA SILVA CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA |
4000872 |
31/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000873 |
01/08/2016 |
R$ 181,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR,MAXILAR, E PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA S |
4000874 |
24/08/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE UM VEICULO ZERO KM FIAT/UNO VIVACE 1.0 4P, 05 PAS.POTENCIA 75 CILINDRADA COMB.FLEX EM AT.AOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.SAUDE CONF.PROPOSTA Nº.19017901 |
4000875 |
22/08/2016 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000876 |
31/08/2016 |
R$ 19.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000877 |
31/08/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000878 |
31/08/2016 |
R$ 10.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000879 |
31/08/2016 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000880 |
31/08/2016 |
R$ 19.812,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000881 |
31/08/2016 |
R$ 17.487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000882 |
31/08/2016 |
R$ 10.032,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000883 |
31/08/2016 |
R$ 7.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª AGENILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO ASSISTIDA PELA SE |
4000884 |
31/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000885 |
31/08/2016 |
R$ 17.368,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
4000886 |
31/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000887 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000888 |
31/08/2016 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000889 |
31/08/2016 |
R$ 6.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000890 |
31/08/2016 |
R$ 9.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000891 |
31/08/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1157-6. |
4000892 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.LUCIENE SOUZA SILVA P/REALIZAR UMA TOMOGRAFIA NO TORAX/CONSULTA PROCTOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA |
4000893 |
31/08/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.ZELINA DA PENHA OLIVEIRA P/REALIZAR UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICI |
4000894 |
31/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.HELIO LUIZ RIBEIRO BENTO P/REALIZAR CONSULTAS NO ORTOPEDISTA E NO NEUROLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASIST.PELA SEC.M |
4000895 |
01/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA DAS GRAÇAS BAIA P/REALIZAR CONSULTA NO ORTOPEDISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA |
4000896 |
01/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.LUIZ BRAZ FAGUNDES P/REALIZAR CONSULTAS NO ORTOPEDISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000897 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIMAR EVANGELISTA DE JESUS P/REALIZAR CIRURGIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000898 |
01/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
4000899 |
31/08/2016 |
R$ 4.939,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
4000900 |
31/08/2016 |
R$ 1.426,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
4000901 |
31/08/2016 |
R$ 5.138,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
4000902 |
31/08/2016 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, |
4000903 |
31/08/2016 |
R$ 2.272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIENE SOUZA SILVA P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000904 |
31/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000908 |
01/08/2016 |
R$ 535,91 |
|