| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1001193 |
15/07/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS E LOGOMARCAS DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE CULTURA |
1001200 |
01/07/2016 |
R$ 1.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001202 |
01/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DA 32ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24/07/2016,COM APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTI |
1001203 |
20/07/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS EM ATENDIMENTO AO CORPO DO SR. RODOLFO TAVARES NUNES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001205 |
05/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO CORPO DO SR.RODOLFO TAVARES NUNES SAINDO DE GOV.VALADARES A CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1001306 |
05/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARTAZES E BANNERS EM ATEND.A DIVULGAÇAO DA 32ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001307 |
01/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENTRADA DE EERGIA PADRAO CEMIG DA CRECHE E QUADRA POLIESPORTIVA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1001308 |
01/07/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AQUISIÇAO DE CRUZETA EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICA |
1001309 |
01/07/2016 |
R$ 338,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM ATEND.NA REALIZAÇAO DA 32ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 24/07/2016 ASSISTIDO PELA SEC.MU.DE |
1001311 |
20/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM AT.NA REALIZAÇAO DA 32ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 21 A 24/07/2016 ASSISTIDO PELA SEC.MU.DE CU |
1001312 |
20/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E TRATAMENTO DA AGUA ASSISTIDA PELO SETOR DE AGUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001316 |
01/07/2016 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E TRATAMENTO DA AGUA ASSISTIDA PELO SETOR DE AGUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001317 |
01/07/2016 |
R$ 3.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E TRATAMENTO DA AGUA ASSISTIDA PELO SETOR DE AGUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001318 |
01/07/2016 |
R$ 20.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO E TRATAMENTO DA AGUA ASSISTIDA PELO SETOR DE AGUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001319 |
01/07/2016 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAODE SERVIOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA 32ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24/07/2016 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001320 |
20/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAODE SERVIOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA 32ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24/07/2016 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001321 |
20/07/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 24/07/2016 NA REALIZAÇAO DA 32ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 21 A 24/ |
1001322 |
20/07/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO EM MODIFICAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1001325 |
11/07/2016 |
R$ 39.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001326 |
01/07/2016 |
R$ 518,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASEFERRISON QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001327 |
01/07/2016 |
R$ 978,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001328 |
01/07/2016 |
R$ 2.070,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA |
1001329 |
01/07/2016 |
R$ 4.687,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001330 |
01/07/2016 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001331 |
01/07/2016 |
R$ 580,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001332 |
01/07/2016 |
R$ 1.351,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO |
1001333 |
01/07/2016 |
R$ 1.133,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME |
1001334 |
01/07/2016 |
R$ 836,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1001335 |
01/07/2016 |
R$ 260,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001336 |
01/07/2016 |
R$ 487,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH ARELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE CERCAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME CONVENIO Nº.2837/2015 CELEBRADO ENTRE O MUNI |
1001337 |
01/07/2016 |
R$ 99.266,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES PARA O NBCASP,IPTU, ISSQN, DIVIDA ATIVA, TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS ASSISTIDO PELO S |
1001338 |
01/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A DISPONIBILIDADE E HOSPEDAGEM EM MEIO ELETRONICO P/PUBLICAÇAO DO CONJUNTO DE INFORMAÇOES GERADAS REAL VIA INTERNET, |
1001339 |
01/07/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO CONFORME NF E |
1001341 |
01/07/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 014/16 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO CONFORME NF EM ANEXA. |
1001342 |
01/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE REGISTRO,RESULTANTE DO PROC.014/16 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO CONFORME NF EM AN |
1001343 |
01/07/2016 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 017/16 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO CONFO |
1001344 |
01/07/2016 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001345 |
07/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24/07/2016, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE C |
1001346 |
01/07/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001349 |
29/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU QUE SE REFERE A PRORROGAÇAO DE PRAZO PARA 30/03/2017 REFERENTE OS CONTRATOS 1009696-05/1020938-99/1013056-98. |
1001350 |
29/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU QUE SE REFERE A PRORROGAÇAO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO 1019914-51/1008636-36. |
1001351 |
27/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAOMH 9251 E HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1001352 |
01/07/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA P/LEVANTAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRIBUTARIO COM FINS DE COMPENSAÇAO ADMINISTRATIVO DE GFIP MEDIANTE |
1001353 |
01/07/2016 |
R$ 10.132,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001354 |
01/07/2016 |
R$ 2.539,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001355 |
01/07/2016 |
R$ 169,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001356 |
01/07/2016 |
R$ 1.209,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1001357 |
01/07/2016 |
R$ 3.975,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
1001358 |
01/07/2016 |
R$ 991,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001359 |
01/07/2016 |
R$ 832,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001360 |
01/07/2016 |
R$ 757,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001361 |
01/07/2016 |
R$ 346,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG 7516 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001362 |
01/07/2016 |
R$ 85,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DE REDES DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO/SECRETARIA MUN.DE OB |
1001364 |
01/07/2016 |
R$ 4.415,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DE REDES DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO/SECRETARIA MUN.DE OB |
1001365 |
01/07/2016 |
R$ 3.789,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001366 |
01/07/2016 |
R$ 30.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAS EM PALCO,SISTEMA DE ILUMINAÇAO,SONORIZAÇAO,SISTEMA FLY,DOIS TELOES ,AREA DE SERV. |
1001367 |
01/07/2016 |
R$ 69.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN |
1001368 |
01/07/2016 |
R$ 3.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUN.NA SEDE DO MUNIICPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA M |
1001369 |
01/07/2016 |
R$ 3.372,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ELABORAÇAO E CONFECÇAO DE GUIA DE RESERVISTA DISPENSADO DO SERVIÇO MILITAR EM ATENDIMENTO AO SETOR MILITAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
1001370 |
21/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DO ALISTAMENTO MILITAR NO DISTRITO DE ALDEIA,ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETAR |
1001371 |
21/07/2016 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001372 |
21/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM,MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO DO SITE ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ADM. |
1001373 |
21/07/2016 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO P/AS CONSELHEIRAS TUTELARES, SOBRE SIGILO E FORMAS DE TRABALHAR EM COLEGIADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCI |
1001374 |
21/07/2016 |
R$ 2.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE AT. A POLICIA MILITAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ADM. |
1001375 |
21/07/2016 |
R$ 588,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLI |
1001376 |
21/07/2016 |
R$ 291,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001377 |
21/07/2016 |
R$ 194,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001378 |
21/07/2016 |
R$ 500,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLIC |
1001379 |
21/07/2016 |
R$ 1.353,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRA |
1001380 |
21/07/2016 |
R$ 1.940,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1001381 |
21/07/2016 |
R$ 419,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLI |
1001382 |
21/07/2016 |
R$ 1.179,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE AT.OS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE TRANSPORTE |
1001383 |
21/07/2016 |
R$ 347,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE |
1001384 |
21/07/2016 |
R$ 719,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001385 |
21/07/2016 |
R$ 569,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURA/2016 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1001386 |
01/07/2016 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1001387 |
21/07/2016 |
R$ 2.113,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA REFEORMA DA QUADRA NA SEDE DO MUNIICPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E |
1001388 |
21/07/2016 |
R$ 909,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,EME E CORREGO DO EME ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001389 |
01/07/2016 |
R$ 7.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O IM |
1001390 |
01/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001391 |
01/07/2016 |
R$ 1.729,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE BONECA DE LA EM AT.AS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SEC.MUN |
1001392 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REAL.DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDO EM AT.AS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SEC.MUN. |
1001393 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE VIOLAO EM AT.AS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE AS |
1001394 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE TAPETE EM BARBANTE EM AT.AS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDA PELA S |
1001395 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES 2ª BOVINA SEM OSSO,BOVINA MOIDA,PEITO DE FRANGO E CARNE SUINA PERNIL P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001397 |
01/07/2016 |
R$ 6.136,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES 2ª BOVINA SEM OSSO,BOVINA MOIDA,PEITO DE FRANGO,COXA E SOBRE COXA E CARNE SUINA PERNIL P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS |
1001398 |
01/07/2016 |
R$ 1.480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001399 |
29/07/2016 |
R$ 129,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001400 |
21/07/2016 |
R$ 1.999,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001401 |
21/07/2016 |
R$ 7.151,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS SETORES ADM DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE |
1001402 |
21/07/2016 |
R$ 740,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001403 |
21/07/2016 |
R$ 376,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS SETORES ADM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001404 |
21/07/2016 |
R$ 532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUB |
1001405 |
21/07/2016 |
R$ 809,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIFERENCIAL E ELEMENTO PARA REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M |
1001406 |
21/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001407 |
21/07/2016 |
R$ 685,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001408 |
21/07/2016 |
R$ 970,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001409 |
21/07/2016 |
R$ 1.814,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA |
1001410 |
21/07/2016 |
R$ 523,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME. |
1001411 |
21/07/2016 |
R$ 303,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001412 |
21/07/2016 |
R$ 581,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI |
1001413 |
21/07/2016 |
R$ 2.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001414 |
21/07/2016 |
R$ 396,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE REFIÇOES COM REFRIGERANTE EM ATEND.AO PUBLICO E FORMAS DE TRABALHAR COM O COLEGIADO EM CURSO DE CAPACITAÇAÕ NO CENTRO |
1001415 |
01/07/2016 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES C/REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AS BANDAS,CARREGADORES,SEGURANÇAS,A SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA 32ª.FESTA D |
1001416 |
01/07/2016 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1001417 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. |
1001418 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
1001419 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001420 |
01/07/2016 |
R$ 318,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
1001421 |
01/07/2016 |
R$ 397,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/SONORIZAÇAO DE LINHA DE RUA EM ATENDIMENTO AO 32ª.FESTA DO CUPARAQUESE AUSENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1001422 |
15/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001423 |
21/07/2016 |
R$ 4.704,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.283144-9 |
1001424 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19503-0 |
1001425 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24188-1 |
1001426 |
01/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22943-1 |
1001427 |
01/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001428 |
01/07/2016 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENCAO DO PASEP. |
1001430 |
07/07/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRITA E CIMENTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001445 |
21/07/2016 |
R$ 5.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA |
1001446 |
21/07/2016 |
R$ 272,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A EMATER NO MES DE JULHO/2016. |
1001447 |
08/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A JUIZ DE FORA P/PART.CAPACITAÇAO REF.APRIMORAMENTO NA GESTAO DO TRABALHO C/FAMILI |
1001448 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001449 |
29/07/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/LOCAÇAO DE 3 GERADOR 180KWA E 01 GERADOR DE 260KWA EM ATENDIMENTO A 32ª FESTA DO CUPARAQUEN |
1001450 |
20/07/2016 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001451 |
29/07/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001452 |
29/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001453 |
29/07/2016 |
R$ 11.436,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001454 |
29/07/2016 |
R$ 9.826,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001455 |
29/07/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001456 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001457 |
29/07/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001458 |
29/07/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001459 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001460 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001461 |
29/07/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001462 |
29/07/2016 |
R$ 8.313,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001463 |
29/07/2016 |
R$ 6.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001464 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001465 |
29/07/2016 |
R$ 5.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001466 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001467 |
29/07/2016 |
R$ 27.493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001468 |
29/07/2016 |
R$ 41.963,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001469 |
29/07/2016 |
R$ 9.398,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001470 |
29/07/2016 |
R$ 7.221,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001471 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001472 |
29/07/2016 |
R$ 4.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001473 |
29/07/2016 |
R$ 4.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001474 |
29/07/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001475 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001476 |
29/07/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001477 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001478 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
1001479 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001480 |
29/07/2016 |
R$ 12.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001481 |
29/07/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001482 |
29/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001483 |
29/07/2016 |
R$ 21.278,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001484 |
29/07/2016 |
R$ 34.385,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001485 |
29/07/2016 |
R$ 6.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001486 |
29/07/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001487 |
29/07/2016 |
R$ 14.369,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001488 |
29/07/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001489 |
29/07/2016 |
R$ 10.178,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001490 |
29/07/2016 |
R$ 25.389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001491 |
29/07/2016 |
R$ 5.775,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001492 |
29/07/2016 |
R$ 4.754,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001493 |
29/07/2016 |
R$ 355,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001494 |
29/07/2016 |
R$ 3.580,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001495 |
29/07/2016 |
R$ 393,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001498 |
29/07/2016 |
R$ 1.416,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001499 |
29/07/2016 |
R$ 52,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001506 |
29/07/2016 |
R$ 2.628,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001507 |
29/07/2016 |
R$ 8.979,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001508 |
29/07/2016 |
R$ 8.139,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001509 |
29/07/2016 |
R$ 8.769,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
1001510 |
29/07/2016 |
R$ 3.338,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001516 |
29/07/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS EM ATEND.AOS CANTORES E BANDAS NA REALIZAÇAO DA 32ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 21 A 24/07/2016 ASS |
1001517 |
21/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM DIARIA EM ATENDIMENTO AOS CANTORES NA 32ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 23/07/2016 ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO |
1001518 |
21/07/2016 |
R$ 1.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENIDMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ESP |
1001519 |
21/07/2016 |
R$ 467,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENIDMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA CRECHE ESCOLA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001520 |
21/07/2016 |
R$ 2.837,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENIDMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE OBRAS |
1001521 |
21/07/2016 |
R$ 2.568,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A EMATER NO MES DE JULHO/2016. |
1001537 |
08/07/2016 |
R$ 4.882,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIA M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEGOV P/LIBERAÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO P/ESTA |
1001540 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR EM SERVIÇO NA JUNTA COORDENARA DA COMARCA EM CONSELHEIRO PENA P/FINALIZAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL DA |
1001541 |
01/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.468-2 |
1001552 |
27/07/2016 |
R$ 45,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO/2016, |
1001556 |
13/07/2016 |
R$ 92,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001564 |
01/07/2016 |
R$ 10.349,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE RETENÇAO DO INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NO MES DE JULHO DE 2016, |
1001611 |
29/07/2016 |
R$ 2.352,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DOU EX OFICIO PRORROGANDO PRAZO. |
1001613 |
21/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 24274-8. |
1001614 |
14/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME CONTRATO Nº. 10224700-91. |
1001786 |
01/07/2016 |
R$ 135.668,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº. 1225/2014 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E MUNICIPIO CUPARAQUE. |
4000578 |
01/07/2016 |
R$ 4.432,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A UIDAE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000609 |
01/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAHMH 1313 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000610 |
01/07/2016 |
R$ 713,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000611 |
01/07/2016 |
R$ 1.714,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000612 |
01/07/2016 |
R$ 13.639,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KITS DE SAUDE BUCAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000613 |
01/07/2016 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A BELO HORIZONTE PATA TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000615 |
01/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000616 |
01/07/2016 |
R$ 1.117,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000617 |
01/07/2016 |
R$ 117,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000618 |
01/07/2016 |
R$ 1.543,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000619 |
01/07/2016 |
R$ 396,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000620 |
01/07/2016 |
R$ 1.213,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000621 |
01/07/2016 |
R$ 51,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000622 |
01/07/2016 |
R$ 1.525,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000623 |
01/07/2016 |
R$ 790,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000624 |
01/07/2016 |
R$ 1.437,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000625 |
01/07/2016 |
R$ 2.159,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000626 |
01/07/2016 |
R$ 154,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000627 |
01/07/2016 |
R$ 1.173,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000628 |
01/07/2016 |
R$ 2.256,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000629 |
01/07/2016 |
R$ 1.297,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000630 |
01/07/2016 |
R$ 68,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000631 |
01/07/2016 |
R$ 1.265,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PSF ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000632 |
01/07/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.CORINA GONÇALVES DO NASCIMENTO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO OFTOMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA |
4000633 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA ASRª.LETICIA ONOFRE DE SOUZA SALES P/LEVAR SEU FILHO WEBYLER DE SOUZA SALES NO OFTOMOLOGISTA CONOFRME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE EM T |
4000634 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA SRª.LETICIA ONOFRE DE SOUZA SALES P/LEVAR SEU FILHO WEBYLER DE SOUZA SALES NO OFTOMOLOGISTA CONOFRME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE EM TR |
4000635 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.VANUZA TEODORO DE MELO P/REALIZAR RISCO ANESTESICO P/REALIZAR CIRDUGIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC |
4000636 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO OFTOMOLOGISTCONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PEL |
4000637 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.FABIANA DOS SANTOS P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO PNEUMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC. |
4000638 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARLENE ABREU COSTA P/REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC |
4000639 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000640 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA P/REALIZAR EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA S |
4000641 |
29/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.TEREZINHA BENEDITO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO ORTOPEDISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M |
4000642 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE E O PREDIO DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000643 |
01/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LEIDIMAR SILVA BARBOSA P/REALIZAR RAIO X DA COLUNA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000644 |
29/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR. VALDIR DOS SANTOS BARBOSA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO OFTOMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA |
4000647 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000648 |
01/07/2016 |
R$ 151,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000649 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000650 |
01/07/2016 |
R$ 1.170,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000651 |
01/07/2016 |
R$ 1.923,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000652 |
01/07/2016 |
R$ 2.328,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000653 |
21/07/2016 |
R$ 611,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000654 |
21/07/2016 |
R$ 74,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000655 |
21/07/2016 |
R$ 466,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000656 |
21/07/2016 |
R$ 56,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000657 |
21/07/2016 |
R$ 594,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL |
4000658 |
21/07/2016 |
R$ 394,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000659 |
21/07/2016 |
R$ 1.285,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000660 |
21/07/2016 |
R$ 887,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000661 |
21/07/2016 |
R$ 462,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000662 |
21/07/2016 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000663 |
21/07/2016 |
R$ 975,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000664 |
21/07/2016 |
R$ 1.002,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000665 |
21/07/2016 |
R$ 1.464,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000666 |
21/07/2016 |
R$ 1.211,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000667 |
21/07/2016 |
R$ 1.086,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000668 |
21/07/2016 |
R$ 1.042,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR ATIVIDADES NA FUNÇAO DE EDUCADOR FISICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000669 |
21/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª IRANY MARIA ALVES FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO DEMATOLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000670 |
29/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000700 |
21/07/2016 |
R$ 634,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DOS PREDIO DO PSF DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO P |
4000701 |
21/07/2016 |
R$ 2.026,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA ACADEMIA EM SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNI |
4000702 |
21/07/2016 |
R$ 351,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.M.SAUDE. |
4000703 |
21/07/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000704 |
21/07/2016 |
R$ 1.800,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000705 |
21/07/2016 |
R$ 609,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.LINDOMAR ALVES PEREIRA P/ REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO E ANEXA, PACIENTE ASSISTIDO PE |
4000706 |
29/07/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA DO SEU FILHO JOAO MIGUEL DA CUNHA SILVA EM GOV.VALADARES CONFORME ENCAMIN |
4000725 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADALTO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000726 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JAQUELINE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MU |
4000727 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MINIDOR PERSONALIZADO E TROFEUS EM ATENDIMENTO AO EVENTO ACADEMIA EM SAUDE DE PREVENÇAO A HIPERTENÇAO ASSISTIDO PELA |
4000728 |
01/07/2016 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000729 |
01/07/2016 |
R$ 984,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
4000730 |
01/07/2016 |
R$ 5.803,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
4000731 |
01/07/2016 |
R$ 1.272,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
4000732 |
01/07/2016 |
R$ 149,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
4000733 |
01/07/2016 |
R$ 6.411,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS-CIB SUS. |
4000734 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
4000735 |
01/07/2016 |
R$ 2.131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
4000736 |
01/07/2016 |
R$ 1.453,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZI MARIANO DA SILVA SOUZA PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS COMO RETINOGRAFIA DIGITAL, FONISCOPIA,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACI |
4000737 |
29/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0008135-3 |
4000738 |
04/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.DANIELA FERREIRA TEIXEIRA P/REALIZAR TOMOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACIENTE ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000761 |
29/07/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA SEC.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADM.SANITARIO NOS DIAS |
4000762 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO LUIZ P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PE |
4000765 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000767 |
29/07/2016 |
R$ 3.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SONIA ALVES DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M |
4000768 |
29/07/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA P/REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE ASSISTIDA PELA |
4000769 |
29/07/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000770 |
29/07/2016 |
R$ 7.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000771 |
29/07/2016 |
R$ 17.980,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000772 |
29/07/2016 |
R$ 19.272,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 |
4000773 |
29/07/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000774 |
29/07/2016 |
R$ 18.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCELI FAGUNDES DA CUNHA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA O NEUROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000775 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ P/REALIZAR CONSULTA EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN |
4000776 |
29/07/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000777 |
29/07/2016 |
R$ 18.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000778 |
29/07/2016 |
R$ 12.466,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000779 |
29/07/2016 |
R$ 1.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000780 |
29/07/2016 |
R$ 9.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000781 |
29/07/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000782 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000783 |
29/07/2016 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000784 |
29/07/2016 |
R$ 18.415,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000785 |
29/07/2016 |
R$ 9.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000786 |
29/07/2016 |
R$ 5.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000787 |
29/07/2016 |
R$ 8.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000788 |
29/07/2016 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000789 |
29/07/2016 |
R$ 5.023,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000790 |
29/07/2016 |
R$ 1.216,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000791 |
29/07/2016 |
R$ 509,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000792 |
29/07/2016 |
R$ 2.272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000793 |
29/07/2016 |
R$ 1.369,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, |
4000794 |
29/07/2016 |
R$ 5.404,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSAILDES DE SOUZA RODRIGUES REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PEL |
4000795 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000796 |
29/07/2016 |
R$ 972,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000797 |
29/07/2016 |
R$ 928,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000798 |
29/07/2016 |
R$ 2.777,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000799 |
29/07/2016 |
R$ 684,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000800 |
29/07/2016 |
R$ 1.882,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REALIZAÇAO DE CIRURG |
4000837 |
07/07/2016 |
R$ 50,00 |
|