| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PRE MOLDADO DE CONCRETO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO CONF.CONT.18 |
1000990 |
01/06/2016 |
R$ 144.280,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADIMINISTRAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI |
1001000 |
01/06/2016 |
R$ 4.189,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELOS SETORES ADIMINISTRTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001001 |
01/06/2016 |
R$ 1.392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATEND.AOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELOS SETORES ADIMINISTRTIVOS DAS ESCOLAS MUINICIPAIS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNIC |
1001002 |
01/06/2016 |
R$ 1.900,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CADERNOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001003 |
01/06/2016 |
R$ 5.460,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL ASSITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001004 |
01/06/2016 |
R$ 3.461,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELOS SETORES ADIMINISTRTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001005 |
01/06/2016 |
R$ 1.818,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001008 |
01/06/2016 |
R$ 1.999,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINIS |
1001009 |
01/06/2016 |
R$ 959,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001010 |
01/06/2016 |
R$ 899,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001011 |
01/06/2016 |
R$ 4.873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1001012 |
01/06/2016 |
R$ 6.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001013 |
01/06/2016 |
R$ 2.429,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001014 |
01/06/2016 |
R$ 763,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1001015 |
01/06/2016 |
R$ 1.178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001016 |
01/06/2016 |
R$ 653,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPA |
1001017 |
01/06/2016 |
R$ 1.182,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001018 |
01/06/2016 |
R$ 505,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES PARA O NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA TAXAS E TREINAMENTO DE USUSARIOS EM ATENDIMENTO AO SE |
1001020 |
01/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A AVALIAÇAO DE MERCADOLOGICA VENAL DO IMOVEL SITUADA NA AV.MOACIR ALBUQUERQUE, 477, CENTRO MUN.DE CUPARAQUE EM AT.AO PRE |
1001021 |
01/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001022 |
01/06/2016 |
R$ 9.838,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS E MESAS PLASTICAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001024 |
01/06/2016 |
R$ 7.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPARA DE SERVIÇOS DE TORNERO EM CONFECÇAO DO CORPO DA HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPA |
1001025 |
01/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE TECNICOS EM SERVIÇO NO MUNICIPIO P/REALIZAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS ASSISTIDOS PELO BOLSA FAMILIA/SECRET.M.DE ASS |
1001026 |
01/06/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA/SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001028 |
01/06/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO ICMS TURISTICO/2016 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001031 |
01/06/2016 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TE PVC SOLDAVEL E TUBOS DE PVC 500MM E 20 MM EM ATENDIMENTO OS A SEREM ATENDIDOS PELA SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001035 |
01/06/2016 |
R$ 349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TE PVC SOLDAVEL/TUBOS PVC 500MM E 20 MM/ETC EM ATENDIMENTO OS A SEREM ATENDIDOS PELA SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001036 |
01/06/2016 |
R$ 2.044,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TIJOLOS,PISO,TELHAS EM ATENDIMENTO A REPARO NO PREDIO DA ESTAÇAO DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001037 |
01/06/2016 |
R$ 1.569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR ESCRTITURA PUBLICA REFERENTE AQUISIÇAO DO PREDIO SITUADO NA AV.MOACIR ALBUQUERQUE, 477,CENTRO ASSSISTIDAPELA SECRETARI |
1001038 |
01/06/2016 |
R$ 2.846,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1001047 |
01/06/2016 |
R$ 4.527,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001052 |
01/06/2016 |
R$ 14.589,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMETO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE A |
1001054 |
01/06/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMETO AOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001055 |
01/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIA EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMETO AOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001056 |
01/06/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1001057 |
01/06/2016 |
R$ 2.132,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1001058 |
01/06/2016 |
R$ 2.302,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CONSERTO NA COPIADORA RICOH MP 2100/MP1900 QUE ATENDE OS SECRVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001059 |
01/06/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 012/2016/P./REGISTRO DE PREÇO 015/2016 ADESAO |
1001060 |
01/06/2016 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINA,ARROZ DOCE,CALDO DE FEIJAO,PE DE MOLEQUE,ETC EM ATENDIMENTO A QUADRILHA DO GRUPO DOS IDOSOS E DE |
1001061 |
21/06/2016 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETIFICAÇOES DE GFIP DOS ANOS ANTERIOS QUE SE REFERE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. |
1001063 |
01/06/2016 |
R$ 885,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETIFICAÇOES DE GFIP QUE SE REFERE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. |
1001064 |
01/06/2016 |
R$ 6.440,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR LICENÇIAMENTO REFERENTE A ANALISE DE AGUA ASSISTIDA PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO. |
1001065 |
01/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIATE PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001066 |
01/06/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPAROS COM SOLDA NO PALANQUE,ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BALBINO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUNICI |
1001067 |
01/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001068 |
21/06/2016 |
R$ 742,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001069 |
21/06/2016 |
R$ 748,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
1001070 |
01/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA/GOV.VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO BOLSA FAMIL |
1001071 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇAO DE RECUSROS DE CONTRATOS E CONVENI |
1001072 |
01/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A PACTUAÇAO DA EDUCAÇAO COM ES |
1001073 |
01/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATOS, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001074 |
01/06/2016 |
R$ 342,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATOS, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001075 |
01/06/2016 |
R$ 342,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATOS, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001076 |
01/06/2016 |
R$ 597,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO AMANUTENÇAO DA LIMPESA URBANA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO E REABERTURA DE ESTRADAS,BUEIRO E REC |
1001077 |
01/06/2016 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001078 |
01/06/2016 |
R$ 6.655,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001079 |
01/06/2016 |
R$ 3.771,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NOTA FISCAL DOS AUTONOMOS, |
1001080 |
01/06/2016 |
R$ 1.407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001081 |
01/06/2016 |
R$ 1.637,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001082 |
01/06/2016 |
R$ 4.534,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001083 |
01/06/2016 |
R$ 1.009,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001084 |
01/06/2016 |
R$ 11.463,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001085 |
01/06/2016 |
R$ 4.269,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001086 |
01/06/2016 |
R$ 3.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001087 |
01/06/2016 |
R$ 907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001088 |
01/06/2016 |
R$ 1.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001089 |
01/06/2016 |
R$ 20.415,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001090 |
01/06/2016 |
R$ 769,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001091 |
01/06/2016 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001092 |
01/06/2016 |
R$ 6.143,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATENDIMENTO AOS VEICULOS FIAT PLACA HMN/8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1001093 |
01/06/2016 |
R$ 879,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,GRAXA UNIBRAX,FLUIDO DE FREIO E OLEO TURBO P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MU |
1001094 |
01/06/2016 |
R$ 2.726,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM AT.AO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001095 |
01/06/2016 |
R$ 641,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR LUBRAX TURBO P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE M |
1001096 |
01/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO TURBO DIESEL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1001097 |
01/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE HLF 1666 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001098 |
01/06/2016 |
R$ 331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,PETRONAS,GRAXA E OLEO DE MOTOR P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
1001099 |
01/06/2016 |
R$ 1.848,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,GRAXA,FLUIDO DE FREIO E OLEO TURBO P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA |
1001100 |
01/06/2016 |
R$ 968,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO TURBO DIESEL,FLUIDO DE FREIO,GRAXA UNGRAX,PETRONAS E OELO DIESEL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADE QUE ATENDE A SEC.MUN.DE OBRA |
1001101 |
01/06/2016 |
R$ 3.445,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001102 |
01/06/2016 |
R$ 2.700,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI |
1001103 |
01/06/2016 |
R$ 1.637,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA |
1001104 |
01/06/2016 |
R$ 1.616,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1001105 |
01/06/2016 |
R$ 850,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,LUBRAX, GRAXA INGRAX E FLUIDO DE FREIO P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBR |
1001106 |
21/06/2016 |
R$ 4.844,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALTERAÇAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1001107 |
06/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEIDEO E FOTOS EM ATENDIMENTO AO ENCONTRO DE QUADRILHA NA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS,DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E SEC. |
1001108 |
01/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE TUBO DE ESGOTO 100MM,150MM, JOELHO 100MM E TE PVC 100MM EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPA |
1001110 |
01/06/2016 |
R$ 2.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REAPAROS E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ESPORTES E LAZE |
1001112 |
01/06/2016 |
R$ 914,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PROCESSO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇO 014/2016.EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO |
1001113 |
01/06/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE TERMO DE RATIFICAÇAO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº.001/2016 PROC.020/16.EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PR |
1001114 |
01/06/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.021/022/2016,TERMO DE RATIFICAÇAO DE INIGIBILIDADE 02/2016.PUB.NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM AT. |
1001115 |
01/06/2016 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PROCESSO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRSENCIAL 015/2016 E REGISTRO DE PREÇO 16 EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇA |
1001116 |
01/06/2016 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001117 |
01/06/2016 |
R$ 320,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001118 |
01/06/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001119 |
01/06/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI |
1001120 |
01/06/2016 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001121 |
01/06/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CANO DESCARGA,TUBO, RETENTOR E VEDADOR EM ATENDIMENTO A REPARO NO TRATOR AGRICOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001122 |
01/06/2016 |
R$ 472,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CIMENTO NASSAU CPIII, BRITA E DOBRADIÇA PINO EM ATENDIMENTO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001123 |
01/06/2016 |
R$ 1.268,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEDIMENTO A AMANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001124 |
01/06/2016 |
R$ 2.051,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 2ª SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001125 |
01/06/2016 |
R$ 1.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SALSICHA,CARNE SUINA,BACON,LINGUIÇA DEFUMADA E DE FRANGO E TOUCINHO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI |
1001126 |
01/06/2016 |
R$ 1.508,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SALSICHA,CARNE SUINA,BACON,LINGUIÇA DEFUMADA,TOUCINHO E LINGUIÇA DE FRANGO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001127 |
01/06/2016 |
R$ 6.867,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1001128 |
01/06/2016 |
R$ 1.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1001129 |
01/06/2016 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS EM AT.A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE AT.E O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI |
1001130 |
01/06/2016 |
R$ 2.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA |
1001131 |
01/06/2016 |
R$ 4.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1001132 |
01/06/2016 |
R$ 4.802,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS EM AT.A REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001133 |
01/06/2016 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICO EM ATEND. A REPAROS E MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001134 |
01/06/2016 |
R$ 3.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICO EM ATEND. A REPAROS E MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001135 |
01/06/2016 |
R$ 3.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ARENA DE RODEIO COM ARQUIBANCADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº.1010106-39. |
1001136 |
01/06/2016 |
R$ 674.601,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/OBRA DE CONTRUÇAO DE DUAS PONTE SOBRE O CORREGO DO EME E CORRGO DO LEITE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CONTRATRO Nº.1020938-99 |
1001137 |
01/06/2016 |
R$ 530.710,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE TUBOS PVC DE ESGOTO 200 MM,JOELHO E TE DE ESGOTO EM ATEDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA |
1001138 |
01/06/2016 |
R$ 7.358,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSIN |
1001139 |
01/06/2016 |
R$ 1.636,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT5ERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001140 |
01/06/2016 |
R$ 2.098,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001141 |
01/06/2016 |
R$ 693,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA |
1001142 |
01/06/2016 |
R$ 2.757,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSIST. |
1001143 |
01/06/2016 |
R$ 1.719,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1001144 |
01/06/2016 |
R$ 319,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSIST.PELA |
1001145 |
01/06/2016 |
R$ 1.777,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI L200 PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001146 |
01/06/2016 |
R$ 111,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DA DUPLA JOAO LUCAS E MARCELO DURANTE A FESTIVIDADE DO 32 ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE, NO DIA 23/07/2016 ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTUR |
1001147 |
21/06/2016 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME,PEDRA DO GALHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001148 |
01/06/2016 |
R$ 6.438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,EME E EME DO LADO DIREITO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001149 |
01/06/2016 |
R$ 14.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE BONECAS DE LA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSIST |
1001150 |
21/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AS |
1001151 |
21/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE AULA DE VIOLAO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSIS |
1001152 |
21/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE TAPETE DE BARBANTE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE A |
1001153 |
21/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DOCUENTAÇAO DO ICMS TURISTICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001154 |
21/06/2016 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DOS IDOSOS ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001155 |
01/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001156 |
01/06/2016 |
R$ 5.755,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETRAIA MUNIICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001157 |
21/06/2016 |
R$ 654,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1001158 |
21/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALTERAÇAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº.1022884-51. |
1001159 |
21/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001160 |
01/06/2016 |
R$ 3.302,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA TONER SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS/REC.TONER C/APL.DE PEÇAS IMP.HP 2612/435/REC.CART.HP COLOR E PRETO,TRES HS DE MANUTENÇ |
1001161 |
21/06/2016 |
R$ 1.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS DA IMP.2612,REC.TONER HP IMP.SANSUNG/HP 435/285,REC.CARTUCHO HP COLOR/PRETO/ E UMA HORA DE MANUTENÇAO |
1001162 |
21/06/2016 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA TONER SANSUNG /REC.TONER C/APL.DE PEÇAS IMP.HP 2612/285/435,REC.CART.HP COLOR E PRETO,UMA HORA DE MANUTENÇAO EM MICROCOMP |
1001163 |
21/06/2016 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA TONER SANSUNG /REC.TONER C/APL.DE PEÇAS IMP.HP 285/435,REC.CART.HP COLOR E PRETO,SEIS HORA DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTAD |
1001164 |
21/06/2016 |
R$ 1.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA TONER SANSUNG /REC.TONER C/APL.DE PEÇAS IMP.HP 285/435,REC.CART.HP COLOR E PRETO,SEIS HORA DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTAD |
1001165 |
21/06/2016 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇAO DE OBJETOS ANTIGOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001166 |
21/06/2016 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001167 |
21/06/2016 |
R$ 1.999,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001168 |
21/06/2016 |
R$ 7.136,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001169 |
21/06/2016 |
R$ 670,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001170 |
21/06/2016 |
R$ 362,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001171 |
21/06/2016 |
R$ 456,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1001172 |
21/06/2016 |
R$ 787,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001173 |
21/06/2016 |
R$ 613,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001174 |
21/06/2016 |
R$ 1.230,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001175 |
21/06/2016 |
R$ 613,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1001176 |
21/06/2016 |
R$ 509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DOS PREDIO ESCOLARES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001177 |
21/06/2016 |
R$ 1.182,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001178 |
21/06/2016 |
R$ 2.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA |
1001179 |
21/06/2016 |
R$ 2.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE |
1001180 |
21/06/2016 |
R$ 983,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES |
1001181 |
30/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001182 |
21/06/2016 |
R$ 2.617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001183 |
21/06/2016 |
R$ 1.199,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001184 |
21/06/2016 |
R$ 3.378,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO E REFRIGERANTE EM ATEDIMENTO A ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS EM SERVIÇO NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001185 |
21/06/2016 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO PARTICIPANTE DAS PALESTRAS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE AG |
1001186 |
21/06/2016 |
R$ 1.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DOS BENS INVENTARIADOS E NAO INVENT |
1001187 |
21/06/2016 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PICADEIRA PP47 PINHEIRO EP5620 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CON |
1001188 |
21/06/2016 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KM MARCA VOLKSWAGEN 1.6/SAVEIRO 101 VC/TOTAL FLEX P/ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CT |
1001189 |
21/06/2016 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUNTENCAO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1001190 |
21/06/2016 |
R$ 3.098,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E ILUMINAAO EM ATEDIMENTO A FESTA JUNINA DOS GRUPOS ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1001191 |
01/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO COM ILUMINAÇAO EM ATENDIMENTE AS FEIRAS CULTURAIS A SE REALIZAR NO MES DE JUNHO ASSISTIDA PELA SECRET.M.C |
1001192 |
01/06/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº550200-4 |
1001194 |
01/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24183-0. |
1001195 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001196 |
30/06/2016 |
R$ 1.430,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001197 |
30/06/2016 |
R$ 1.419,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001198 |
30/06/2016 |
R$ 1.002,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA |
1001199 |
21/06/2016 |
R$ 1.770,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001207 |
30/06/2016 |
R$ 9.763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001208 |
30/06/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001209 |
30/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001210 |
30/06/2016 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001211 |
30/06/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001212 |
30/06/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001213 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001214 |
30/06/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001215 |
30/06/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001216 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001217 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001218 |
30/06/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001219 |
30/06/2016 |
R$ 8.746,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001220 |
30/06/2016 |
R$ 6.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001221 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001222 |
30/06/2016 |
R$ 7.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001223 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001224 |
30/06/2016 |
R$ 31.620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001225 |
30/06/2016 |
R$ 42.505,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001226 |
30/06/2016 |
R$ 7.286,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001227 |
30/06/2016 |
R$ 6.831,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001228 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001229 |
30/06/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001230 |
30/06/2016 |
R$ 4.649,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001231 |
30/06/2016 |
R$ 4.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001232 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001233 |
30/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001234 |
30/06/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001235 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1001236 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001237 |
30/06/2016 |
R$ 12.408,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001238 |
30/06/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001239 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001240 |
30/06/2016 |
R$ 21.410,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001241 |
30/06/2016 |
R$ 35.191,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001242 |
30/06/2016 |
R$ 7.428,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001243 |
30/06/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001244 |
30/06/2016 |
R$ 15.511,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001245 |
30/06/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001246 |
30/06/2016 |
R$ 8.741,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001247 |
30/06/2016 |
R$ 26.602,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001248 |
30/06/2016 |
R$ 3.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001249 |
30/06/2016 |
R$ 4.880,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001250 |
30/06/2016 |
R$ 345,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001251 |
30/06/2016 |
R$ 2.527,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001252 |
30/06/2016 |
R$ 1.111,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001253 |
30/06/2016 |
R$ 424,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001254 |
30/06/2016 |
R$ 3.739,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001255 |
30/06/2016 |
R$ 1.967,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001256 |
30/06/2016 |
R$ 15.958,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001257 |
30/06/2016 |
R$ 2.961,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001258 |
30/06/2016 |
R$ 1.824,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001259 |
30/06/2016 |
R$ 1.418,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001260 |
30/06/2016 |
R$ 769,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001261 |
30/06/2016 |
R$ 851,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001262 |
30/06/2016 |
R$ 2.861,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001263 |
30/06/2016 |
R$ 11.892,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001264 |
30/06/2016 |
R$ 2.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001265 |
30/06/2016 |
R$ 3.416,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001266 |
30/06/2016 |
R$ 5.999,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, |
1001267 |
30/06/2016 |
R$ 4.181,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001310 |
16/06/2016 |
R$ 1.991,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1001313 |
30/06/2016 |
R$ 5.925,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE TRAIFAS BANCARIA NA CONTA Nº.16586-7. |
1001314 |
02/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
1001315 |
01/06/2016 |
R$ 1.207,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAODE SERVIOS EM PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO/CONVITE P/REALIZAÇAO DA FESTA JUNINA DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1001324 |
01/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETIFICAÇOES DE GFIP DE MESES ANTERIOES QUE SE REFERE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. |
1001340 |
01/06/2016 |
R$ 9.190,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA O SR.AILSON GARCIA PARA REALIZAR UMA ULTRASONOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU |
4000499 |
01/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
4000508 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000509 |
01/06/2016 |
R$ 2.755,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000510 |
01/06/2016 |
R$ 1.828,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BOMBA DE OXIGENIO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE |
4000511 |
01/06/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BOMBA DE OXIGENIO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE |
4000512 |
01/06/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000513 |
01/06/2016 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO DE SOBRE AVISO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000514 |
01/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES PAAF NODULO TIREOIDE,GUIADA PELO USG, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000515 |
01/06/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JULIERME DE SOUZA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO HERMATOLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000516 |
01/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ZENILDA FAGUNDES DA SILVA ALVES P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICO, PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000517 |
01/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOU ARTISTICO EM ATENDIMENTO A INAUGURAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA DIA 17/06/2016. |
4000526 |
16/06/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. SEBASTIANA TIMOTEO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR RISCO ANESTESIO PARA REALIZAR CIRURGIA PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000533 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.RAQUEL ALVES DA SILVA PARA REALIZAR RX CERVICAL CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000534 |
01/06/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 ZERO KM MOD.2016, RENAVAN 102836 MOTOR 310A10112803182 PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU |
4000535 |
23/06/2016 |
R$ 39.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME SOLICITAÇAO EM |
4000536 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILCE MARIA DE SOUZA BARBOSA P/REALIZAR CONSULTA NO ORTOPEDISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE ASSISTIDA |
4000537 |
01/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.VAGNER PEREIRA P/REALIZAR DUPLEX DAS ARTERIAS CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE ASSISTIDA PELA SEC.M.SAUDE. |
4000538 |
01/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000539 |
01/06/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS NOTARIAL EM ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000540 |
01/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AJUDA FINANCEIRA A SRTª HISAMARA ROBERTA DE OLIVEIRA ROCHA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO ORTOPEDISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000541 |
21/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AJUDA FINANCEIRA A SRTª CRISTIANE MARIA DOS REIS LEAL PARA REALIZAR EXAMES DE EDA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MU |
4000542 |
21/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUZIA ENEIAS SARAIVA PARA REALIZAR AVALIAÇAO ESPECIALIZADA AO ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUA |
4000543 |
01/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.REGIANE DE OLIVEIRA PONCIANO REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO PSIQUIATRA CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE A |
4000545 |
01/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA O SR.FABIANO LOPES TOMAZ REALIZAR RISCO ANESTESICO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE |
4000546 |
01/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000547 |
01/06/2016 |
R$ 1.507,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000548 |
01/06/2016 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000549 |
01/06/2016 |
R$ 2.241,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000550 |
01/06/2016 |
R$ 5.233,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000551 |
01/06/2016 |
R$ 2.312,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000552 |
01/06/2016 |
R$ 443,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000553 |
01/06/2016 |
R$ 324,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, |
4000554 |
01/06/2016 |
R$ 16.805,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.DILCINEIA APARECIDA PEREIRA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO NEUROLOGISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PE |
4000555 |
01/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SONIA ALVES DE SOUZA P/ REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO NEUROLOGISTA/EEG,DO SEU FILHO JEAN V.DE SOUZA PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M |
4000556 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000557 |
01/06/2016 |
R$ 647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000558 |
01/06/2016 |
R$ 2.967,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
4000559 |
01/06/2016 |
R$ 2.995,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
4000560 |
01/06/2016 |
R$ 2.932,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000561 |
01/06/2016 |
R$ 201,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000562 |
01/06/2016 |
R$ 2.972,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC |
4000563 |
01/06/2016 |
R$ 142,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000564 |
01/06/2016 |
R$ 1.632,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA S |
4000565 |
01/06/2016 |
R$ 2.737,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
4000566 |
01/06/2016 |
R$ 1.444,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO TURBO DIESEL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M |
4000567 |
01/06/2016 |
R$ 1.149,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
4000568 |
01/06/2016 |
R$ 1.510,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. |
4000569 |
01/06/2016 |
R$ 1.345,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000570 |
01/06/2016 |
R$ 2.061,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
4000571 |
01/06/2016 |
R$ 2.799,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLE MOTO IPIRANGA PERFORMAN P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PEL |
4000572 |
01/06/2016 |
R$ 82,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/DIARIA EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO NASF NA CAMPANHA "PREVENÇAO CONTRA AS DOENÇAS"ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000573 |
01/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSNOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000574 |
01/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000575 |
21/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.GENI NUNES DA CRUZ P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000576 |
21/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000577 |
01/06/2016 |
R$ 1.195,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE P/EMPLACAMENTO E CONFECÇAO DE DOIS PARES DE PLACA DOS VEICULOS OKM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000579 |
01/06/2016 |
R$ 934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000580 |
21/06/2016 |
R$ 23.000,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE EDUCAR FISICO EM ATEDIMENTO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000581 |
21/06/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000582 |
21/06/2016 |
R$ 1.392,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000583 |
21/06/2016 |
R$ 4.294,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASRª.SEBASTIANA TIMOTEO DE OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIAIZADA NO PROCTOLOGISTA PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000584 |
21/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ABA PEREIRA DA SILVA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIAIZADA NO ANGIOLOGISTA, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000585 |
21/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASRª.SEBASTIANA TIMOTEO DE OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIAIZADA NO NEUROLOGISTA, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000586 |
21/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000587 |
21/06/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATRORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000588 |
21/06/2016 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONFECÇAO DE SARGETAS PARA PLACAS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000589 |
21/06/2016 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. LUZIA ENEIAS SARAIVA P/RETORNO DA SUA FILHA BRUNA RODRIGUES SARAIVA AO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA EM GOV.VALADARES CONF.ENCAMINHA |
4000590 |
21/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APRECIDA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE RX DAS MAOS E PUNHOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M |
4000591 |
21/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONCEIÇAO DO MATO DENTRO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000592 |
21/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.ACUCAR, BISCOITO AGUA/SAL,CREAM CRACHER,BISCOITO MAIZENA,PO DE CAFE E AGUA MINERAL EM ATEND.A PREPARAÇAO DE LACHES AOS SERVIDORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.D |
4000593 |
21/06/2016 |
R$ 605,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATEND. A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO E DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO DISTRITO E SEDE |
4000594 |
21/06/2016 |
R$ 1.260,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000595 |
21/06/2016 |
R$ 400,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000596 |
01/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO Nº.1225/2014. |
4000597 |
21/06/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MIRIAN DE OLIVEIRA ANTUNES P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO PEDIATRA DO SEU FILHO ELIEL ISAQUE DE OLIVEIRA,PACIENTE ASSISTIDO PEL |
4000598 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECAO DE PROTESE MANDIBULAR E MANDIBULAR REMOVIVEL E PROTESE MAXILAR E MAXILAR REMOVIVEL EM ATENDIMENTE A POPULAÇAO ASSISTIDA PEL |
4000599 |
01/06/2016 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR RISCO CIRURGICO EM GOV.VALADARES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
4000600 |
30/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SAMUEL DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA EM CONS.PENA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIC |
4000601 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.MELQUIAS GOMES GONÇALVES PARA REALIZAR EXAME TC TORAX EM GOVERNADOR VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000602 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1157-6. |
4000603 |
20/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23830-9. |
4000604 |
01/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.498-4. |
4000605 |
01/06/2016 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000606 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000607 |
06/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.EDNALVA CANDIDA DO CARMO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALAIZA NO PEDIATRA DOS SEUS FILHOS AGHATA VITORIA DO CARMO DELFLOR E FABIO WENDER D |
4000608 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE REFORMA E REPAROS NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SA |
4000614 |
21/06/2016 |
R$ 2.622,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000707 |
30/06/2016 |
R$ 8.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000708 |
30/06/2016 |
R$ 17.336,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000710 |
30/06/2016 |
R$ 21.577,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 |
4000711 |
30/06/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000712 |
30/06/2016 |
R$ 9.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000713 |
30/06/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000714 |
30/06/2016 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000715 |
30/06/2016 |
R$ 1.378,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000716 |
30/06/2016 |
R$ 3.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000717 |
30/06/2016 |
R$ 26.544,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000718 |
30/06/2016 |
R$ 8.908,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000719 |
30/06/2016 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000720 |
30/06/2016 |
R$ 7.259,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000721 |
30/06/2016 |
R$ 14.235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000722 |
30/06/2016 |
R$ 11.466,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000723 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000724 |
30/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
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