| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE SALDO NAO EXECUTADO, TARIFA BANCARIA PAGAS INDEVIDA E NAO APLICAÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 734/2008. |
1000711 |
18/05/2016 |
R$ 272,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH . |
1000749 |
09/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000762 |
01/05/2016 |
R$ 8.331,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000763 |
01/05/2016 |
R$ 1.999,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000764 |
01/05/2016 |
R$ 3.445,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICPAL. |
1000765 |
01/05/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000766 |
01/05/2016 |
R$ 846,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICPAL DE |
1000767 |
01/05/2016 |
R$ 661,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTYRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000768 |
01/05/2016 |
R$ 549,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000769 |
01/05/2016 |
R$ 1.092,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ASSI |
1000770 |
01/05/2016 |
R$ 493,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000771 |
01/05/2016 |
R$ 1.720,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/LEVAR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO . |
1000811 |
02/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS/MECANICOS EM REPAROS/MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E |
1000812 |
01/05/2016 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/MANUTENÇAO E REPAROS/MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE AT.SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000813 |
01/05/2016 |
R$ 3.705,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000814 |
01/05/2016 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/DIARIA DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DO INSTITUTO TERRA EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO EM AT.AO CADASTRAMENTO DO CAR ASSIST.PELA SEC.MUN.DE |
1000815 |
01/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000816 |
02/05/2016 |
R$ 535,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000817 |
02/05/2016 |
R$ 1.830,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU QUE SE REFERE A REPROGRAMAÇAO DO CONTRATO 1009696-05. |
1000818 |
02/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA M.ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ADM. |
1000845 |
05/05/2016 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000846 |
05/05/2016 |
R$ 1.144,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPI |
1000847 |
05/05/2016 |
R$ 4.788,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPI |
1000848 |
05/05/2016 |
R$ 2.256,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000849 |
05/05/2016 |
R$ 1.765,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000850 |
05/05/2016 |
R$ 1.490,38 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO LANCHE SERVIDOS P/O PUBLICO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRET.MUNICIPAL DE AS |
1000851 |
05/05/2016 |
R$ 1.051,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO EM PUBLICAAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 02/03/2016 E PREGAO PRESENCIAL |
1000852 |
05/05/2016 |
R$ 2.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000853 |
05/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO. |
1000854 |
05/05/2016 |
R$ 1.419,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO. |
1000855 |
05/05/2016 |
R$ 597,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO. |
1000856 |
05/05/2016 |
R$ 464,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000857 |
05/05/2016 |
R$ 2.987,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000858 |
05/05/2016 |
R$ 256,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000859 |
05/05/2016 |
R$ 402,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000860 |
05/05/2016 |
R$ 644,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000861 |
05/05/2016 |
R$ 402,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000862 |
05/05/2016 |
R$ 299,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000863 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000864 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000865 |
05/05/2016 |
R$ 371,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000866 |
05/05/2016 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000867 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000868 |
05/05/2016 |
R$ 408,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000869 |
05/05/2016 |
R$ 133,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000870 |
05/05/2016 |
R$ 195,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000871 |
05/05/2016 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000872 |
05/05/2016 |
R$ 280,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000873 |
05/05/2016 |
R$ 274,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000874 |
05/05/2016 |
R$ 225,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000875 |
05/05/2016 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000876 |
05/05/2016 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000878 |
05/05/2016 |
R$ 166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000879 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO,CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000880 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000881 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000882 |
05/05/2016 |
R$ 408,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000883 |
05/05/2016 |
R$ 660,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000884 |
05/05/2016 |
R$ 402,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000885 |
05/05/2016 |
R$ 377,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000886 |
05/05/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000887 |
05/05/2016 |
R$ 402,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000888 |
05/05/2016 |
R$ 408,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000889 |
05/05/2016 |
R$ 371,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000890 |
05/05/2016 |
R$ 402,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000891 |
05/05/2016 |
R$ 299,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000892 |
05/05/2016 |
R$ 408,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE A TENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000895 |
01/05/2016 |
R$ 643,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE A TENDE O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
1000896 |
01/05/2016 |
R$ 2.976,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTU |
1000897 |
01/05/2016 |
R$ 1.968,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMB PLACA HMN 7866 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA |
1000898 |
01/05/2016 |
R$ 975,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRAX EXTRA TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1000899 |
01/05/2016 |
R$ 4.132,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR DE LIXO QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000900 |
01/05/2016 |
R$ 2.120,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1000901 |
01/05/2016 |
R$ 2.223,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLIC |
1000902 |
01/05/2016 |
R$ 3.628,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSP.E |
1000903 |
01/05/2016 |
R$ 1.103,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA |
1000904 |
01/05/2016 |
R$ 1.195,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1000905 |
01/05/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500,HIDRAULICA PETRONAS E GRAXA INGRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO MAQ.PA CARREGADEIRA QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE OBRAS P |
1000906 |
01/05/2016 |
R$ 2.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000907 |
01/05/2016 |
R$ 4.698,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMH 9251 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE |
1000908 |
01/05/2016 |
R$ 1.169,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1000909 |
01/05/2016 |
R$ 942,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE E |
1000910 |
01/05/2016 |
R$ 1.189,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE EATNOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000911 |
01/05/2016 |
R$ 1.165,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX 1255 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1000912 |
01/05/2016 |
R$ 1.400,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
1000913 |
05/05/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000914 |
05/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-20 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMF 9251/HNS 9222 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE |
1000915 |
05/05/2016 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 700-1610 CT PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000916 |
05/05/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 1000 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBR |
1000917 |
05/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI |
1000918 |
05/05/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LANCHES EM AT.AOS GRUPOS DE OFICINAS OFERECIDOS PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA |
1000919 |
05/05/2016 |
R$ 1.051,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BANER E FAIXAS EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DA 6ª. CONFERENCIA DAS CIDADES DE CUPARAQUE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000920 |
05/05/2016 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALO P/A ESCOLA MUNICIPAL MARIA |
1000921 |
01/05/2016 |
R$ 6.438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DOS COR.BOM JARDIM,COR.DO EME E COR.DO EME DO LADO DIREITO P/AS ESCOLAS |
1000923 |
05/05/2016 |
R$ 14.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA . |
1000924 |
05/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A REPARO,TROCA E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000925 |
01/05/2016 |
R$ 7.510,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATEDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO CRA E SEC.MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000926 |
05/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000927 |
01/05/2016 |
R$ 5.755,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDA NO CRAS E ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
1000928 |
05/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CONECÇOES E COLA ADESIVA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE AGUA DO BAIRRO DAS FLORES ASSISTIDO PELA PELO SETOR DE AGUA/SECRETARIA MUNICIP |
1000929 |
05/05/2016 |
R$ 849,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000930 |
05/05/2016 |
R$ 2.051,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000931 |
05/05/2016 |
R$ 1.606,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CONECOES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO/REPAROS DOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000932 |
05/05/2016 |
R$ 2.215,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 2612/285/435 E IMP.SANSUNG C/ APL.DE PEPÇAS E MATRES HORAS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SE |
1000933 |
05/05/2016 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DE IMP. HP C/APL.DE PEÇAS 435/2612 E HP 285 E DUAS HORAS EM MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR DO CRAS ASSIST.PELA SEC.M.DE |
1000934 |
05/05/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DE IMP. HP C/APL.DE PEÇAS HP 285 E DUAS HORAS EM MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR ASSIST.PELA SEC.M.DE AS |
1000935 |
05/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.EM RECARGA DE TONER DE IMP. HP C/APL.DE PEÇAS 2612 E REC.CARTUCHO COLOR/PRETO E DUAS HORAS EM MANUT.DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SECRETARIA |
1000936 |
05/05/2016 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.EM RECARGA DE TONER DE IMP. HP C/APL.DE PEÇAS 435 E REC.CARTUCHO COLOR/PRETO E UMA HORA EM MANUT.DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUN |
1000937 |
05/05/2016 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.EM RECARGA DE TONER DE IMP. HP C/APL.DE PEÇAS 285 E IMPRESSORA SANSUNG E DUAS HORAS EM MANUT.DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A ESCOLA MUN.MARIA D |
1000938 |
05/05/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO DOS NATOS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITO DE ALDEIA NESTE |
1000939 |
01/05/2016 |
R$ 3.302,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000940 |
01/05/2016 |
R$ 78,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS DAS CONTAS DESTA ADMINISTRAÇAO NO BANCO DO B |
1000941 |
03/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZOTE P/PART.REUNIAO NA EMATER SOBRE A REATIVAÇAO DO CONVENIO NESTE MU |
1000942 |
02/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 33º.CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 03/04/05/05/2016. |
1000943 |
02/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000944 |
01/05/2016 |
R$ 1.115,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA M.EM VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000945 |
10/05/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000946 |
05/05/2016 |
R$ 673,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000947 |
05/05/2016 |
R$ 817,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000948 |
31/05/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000949 |
31/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000950 |
31/05/2016 |
R$ 11.353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000951 |
31/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000952 |
31/05/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000953 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000954 |
31/05/2016 |
R$ 6.693,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000955 |
31/05/2016 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000956 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000957 |
31/05/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000958 |
31/05/2016 |
R$ 8.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000959 |
31/05/2016 |
R$ 6.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000960 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000961 |
31/05/2016 |
R$ 5.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000962 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000963 |
31/05/2016 |
R$ 27.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000964 |
31/05/2016 |
R$ 42.660,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000965 |
31/05/2016 |
R$ 7.403,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000966 |
31/05/2016 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000967 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000968 |
31/05/2016 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000969 |
31/05/2016 |
R$ 5.018,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000970 |
31/05/2016 |
R$ 4.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000971 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000972 |
31/05/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000973 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000974 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000975 |
31/05/2016 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000976 |
31/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000977 |
31/05/2016 |
R$ 21.410,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000978 |
31/05/2016 |
R$ 33.844,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000979 |
31/05/2016 |
R$ 7.428,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000980 |
31/05/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000981 |
31/05/2016 |
R$ 13.490,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000982 |
31/05/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000983 |
31/05/2016 |
R$ 8.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000984 |
31/05/2016 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000985 |
31/05/2016 |
R$ 4.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DIVULGAAO DO PROGRAMA DE ALISTAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000986 |
05/05/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 2ª.S/OSSO/MOIDA/CARNE SUINA PERNIL E PEITO FRANCO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000987 |
05/05/2016 |
R$ 1.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ªE2ª.S/OSSO/C/OSSOMOIDA/CARNE SUINA PERNIL PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000988 |
05/05/2016 |
R$ 5.942,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE BUFFET NA REALIZAAO DA 6ª. CONFERENCIA DAS CIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO . |
1000989 |
05/05/2016 |
R$ 4.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE BANDEJA P/PINTURA,ROLO P/PITURA E TINTA AGUA 18 L EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO EM AT.A SEC.M |
1000993 |
05/05/2016 |
R$ 762,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE LIXA D'AGUA,LIXA DE FERRO,LIXA DE MADEIRA E TINTA BASE D'AGUA 18L. EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000994 |
05/05/2016 |
R$ 773,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COM REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DA 6ª. CONFERENCIA DAS CIDADES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUICIPA |
1000995 |
05/05/2016 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE URNA MORTUARIA EM ATENDIMENTO A SRª.MARIA CANDIDA P.ALVES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000996 |
23/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VITORIA A CUPARAQUE E CONSERVAÇAO DO CORPÓ DA SRª.MARIA CANDIDA P.ALVES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1000997 |
23/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇAO DO CORPO DO SR.JOSE FRANCISCO FILHO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000998 |
24/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA EM ATENDIMENTO DO CORPO DO SR.JOSE FRANCISCO FILHO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000999 |
24/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS PARA ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001019 |
17/05/2016 |
R$ 733,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE BONECAS EM LA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUN |
1001027 |
05/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS VIOLAO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSIST |
1001029 |
05/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE TAPETE EM BARBANTE EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M |
1001030 |
05/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001032 |
31/05/2016 |
R$ 1.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001033 |
31/05/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001034 |
31/05/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001039 |
31/05/2016 |
R$ 6.410,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7. |
1001040 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10405-1. |
1001041 |
03/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2 |
1001042 |
23/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 23489-3. |
1001043 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4. |
1001044 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 24195-4. |
1001045 |
17/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRITA E CIMENTO NASSAU EM ATENDIMENTO A CONFECÇAO DE MANILHAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS A SEREM EXCUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001046 |
05/05/2016 |
R$ 5.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001048 |
05/05/2016 |
R$ 5.256,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E BRITA ZERO EM ATENDIMENTO A REPAROS NA AREA DE FESTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL |
1001049 |
05/05/2016 |
R$ 6.534,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO DO EME DO LADO DIREITO A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001050 |
05/05/2016 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 485-2. |
1001051 |
16/05/2016 |
R$ 0,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3. |
1001053 |
03/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001062 |
05/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS P/REALIZAR RENONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000391 |
20/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000392 |
01/05/2016 |
R$ 1.156,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000393 |
01/05/2016 |
R$ 815,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.POLIANA PEREIRA CABRAL P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTERTRICA DOPLER PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000394 |
02/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.VALDIMILA FAGUNDES BARBOSA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO CARDIOLOGISTA E RISCO CIRURGICO EM RESPLENDOR P/REALIZAR CIRURGIA DE SEU |
4000395 |
02/05/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ZENILDA FAGUNDES DA SILVA ALVES REALIZAR PARA REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITAAO EM ANEXA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTI |
4000396 |
02/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000397 |
01/05/2016 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000398 |
01/05/2016 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000399 |
01/05/2016 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS/MANUT.SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLI |
4000400 |
01/05/2016 |
R$ 2.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS/MANUT.SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE P |
4000401 |
01/05/2016 |
R$ 2.523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS/MANUT.SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE P |
4000402 |
01/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS/MANUT.SERVIOS MECANICOS NO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLI |
4000403 |
01/05/2016 |
R$ 936,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A MARCAÇAO DE CIRURGIAS EM PACIENTES |
4000405 |
02/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA SRTª.NAYARA DE OLIVEIRA GONÇALVES REALIZAR UMA CONSULTA NO MORFOLOGISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL |
4000406 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIEMTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000407 |
01/05/2016 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIEMTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000408 |
06/05/2016 |
R$ 920,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIEMTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000409 |
01/05/2016 |
R$ 1.072,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIEMTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000410 |
01/05/2016 |
R$ 1.564,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIEMTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000411 |
01/05/2016 |
R$ 1.417,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIEMTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000413 |
05/05/2016 |
R$ 1.632,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000427 |
02/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR.WAGNER CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000428 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. |
4000429 |
05/05/2016 |
R$ 2.915,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE VIEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELOHORIZONTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000430 |
05/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE VIEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELOHORIZONTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000431 |
05/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE VIEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MURIAE P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA ASSISTIDO PELA SEC |
4000432 |
05/05/2016 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO C/CARBONO,RECEITUARIOS,REQUISIÇAO DE EXAMES,AUTORIZAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR EM AT.OS SERV. |
4000433 |
05/05/2016 |
R$ 2.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SECRET.MUN.DE SAUDE. |
4000434 |
01/05/2016 |
R$ 2.831,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EM ANEXA. |
4000435 |
05/05/2016 |
R$ 755,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000436 |
05/05/2016 |
R$ 2.187,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LEANDRA JANUARIO DA SILVA MENEZES P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO DOPPLER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
4000437 |
05/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.CELI COSTA P/REALIZAR CONSULTA DE SEU FILHO MARCOS NO NEUROLOGISTA E AO ENDOCRINOLOGISTA PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC. |
4000438 |
05/05/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ANESIO MOREIRA DE OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA E DERMATOLOGIA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
4000439 |
05/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA P/REALIZAR AVALIAÇAO DE GASTROENTEROLOGIA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE PUBL |
4000440 |
05/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.AMELIA RAMOS DE PAULA P/REALIZAR CONSULTA NO DERMATOLOGIA E GENICOLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUD |
4000441 |
05/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SEBASTIANA TIMOTEO DE OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE AS.PELA SEC.M. |
4000442 |
05/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000443 |
02/05/2016 |
R$ 2.328,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000444 |
02/05/2016 |
R$ 432,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000445 |
02/05/2016 |
R$ 319,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000446 |
02/05/2016 |
R$ 3.359,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000447 |
02/05/2016 |
R$ 2.649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000448 |
02/05/2016 |
R$ 10.697,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000449 |
02/05/2016 |
R$ 2.159,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
4000450 |
02/05/2016 |
R$ 3.653,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000451 |
05/05/2016 |
R$ 9.272,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.THAIZ NATHANNY DE MELO SOUZA P/REALIZAR CONSULTA NO DERMATOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE AS |
4000452 |
05/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.THAIZ NATHANNY DE MELO SOUZA P/REALIZAR CONSULTA DO SEU FILHO MIGUEL A.M.TOMAZ NO OTORRINOLARINGOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM AN |
4000453 |
05/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSAILDES SOUZA RODRIGUES P/REALIZAR ULTRASON DA SUA FILHA IZIANY S.R.RIBEIRO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO |
4000454 |
05/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SOLANGE CUNHA DA CRUZ P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA |
4000455 |
05/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FRANCISLAINE SATHER GONÇALVES P/REALIZAR CONSULTA DA SUA FILHA NIZILANE T.S.RIBEIRO NO OFTALMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA |
4000456 |
05/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FRANCISLAINE SATHER GONÇALVES P/REALIZAR CONSULTA DA SUA FILHA NAUAN E.S.RIBEIRO NO OFTALMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PA |
4000457 |
05/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ZENILDA FAGUNDES DA SILVA ALVES REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTERTRICA MORFOLOGICO PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000458 |
05/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000459 |
01/05/2016 |
R$ 2.454,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO IPIRANGA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC |
4000460 |
01/05/2016 |
R$ 258,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTO IPIRANGA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000461 |
01/05/2016 |
R$ 87,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA S |
4000462 |
01/05/2016 |
R$ 2.547,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000463 |
01/05/2016 |
R$ 2.870,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO IPIRANGA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.SA |
4000464 |
01/05/2016 |
R$ 208,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS/OLEO DE MOTOR LUBRAX EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDO PELA |
4000465 |
01/05/2016 |
R$ 1.722,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDO PELA S |
4000466 |
01/05/2016 |
R$ 1.044,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA S |
4000467 |
01/05/2016 |
R$ 1.251,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000468 |
01/05/2016 |
R$ 2.825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SE |
4000469 |
01/05/2016 |
R$ 2.972,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000470 |
01/05/2016 |
R$ 2.923,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUT.DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. |
4000471 |
01/05/2016 |
R$ 2.645,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA S |
4000472 |
01/05/2016 |
R$ 1.671,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO MANUT.DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE A TENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC |
4000473 |
01/05/2016 |
R$ 2.275,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445/PALIO PLACA PUF 6305/6308/6313 E GOL PLACA OMF 5419 Q.ATENDE OS SERV.E VIAGEM DA SE |
4000474 |
05/05/2016 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205/HNH 1911/HMH 7039/FIAT PLACA HLF 3869/NXX 0052/STRADA PLACA PVL 0572 E SANDERO OPQ 9 |
4000475 |
05/05/2016 |
R$ 8.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000476 |
01/05/2016 |
R$ 1.108,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E EQUIPAMENTOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000477 |
05/05/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BOMBA DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000478 |
05/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECAO DE CARIMBOS EM ATENDIENTO AOS SERVIFORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000479 |
05/05/2016 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP 435/2612/285 E CARTUCHOS COLOR E PRETO E UMA HORA DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SEC.MUN.DE SA |
4000480 |
05/05/2016 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAYARA DE OLIVEIRA GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO MASTOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000481 |
05/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.RAFAELLA VASCONCELOS BENTO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO ORTOPEDISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000482 |
05/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECAO DE PROTESE MANDIBULAR E MANDIBULAR REMOVIVEL E PROTESE MAXILAR E MAXILAR REMOVIVEL EM ATENDIMENTE A POPULAÇAO ASSISTIDA PEL |
4000483 |
05/05/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PLACAS DE ALUMINIO 50 X 70 CM EM ATENDIMENTO A INAUGURAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO POLO - ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA MUNICIPIO |
4000484 |
05/05/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000485 |
05/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000486 |
05/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A INFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000487 |
05/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM SAUDE PUBLICAS ASSISTIDA PELA SEC |
4000488 |
02/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000489 |
02/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARLI MARIA BENTO P/REALIZAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PNEUMOLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN |
4000490 |
17/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FABIANA DOS SANTOS P/REALIZAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO ORTOPEDISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNI |
4000491 |
17/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZI M.SILVA SANTOS P/REALIZAR UMA CNSULTA ESPECIALIZADA AO NEUFROLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MU |
4000492 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000493 |
05/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,MONTAGEM E CAMBAGEM EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000494 |
05/05/2016 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000495 |
31/05/2016 |
R$ 20.177,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000496 |
31/05/2016 |
R$ 20.216,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000497 |
31/05/2016 |
R$ 29.853,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
4000498 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000500 |
31/05/2016 |
R$ 18.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000501 |
31/05/2016 |
R$ 11.146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000502 |
31/05/2016 |
R$ 11.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000503 |
31/05/2016 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000504 |
31/05/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000505 |
31/05/2016 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000506 |
31/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000507 |
31/05/2016 |
R$ 10.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SERINGAS E SONDA PLASTICAS/ENDOTRAQUEAL P/A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICI |
4000518 |
17/05/2016 |
R$ 713,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇAO E USO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000519 |
17/05/2016 |
R$ 34.936,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000520 |
20/05/2016 |
R$ 858,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000521 |
20/05/2016 |
R$ 562,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000522 |
20/05/2016 |
R$ 1.330,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000523 |
20/05/2016 |
R$ 958,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000524 |
20/05/2016 |
R$ 887,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CURSO DE APRIMORAMENTO EM TESTES PSICOLOGICOS A PSICOLOGA JACIARA FARIAS FERREIRA LAGARES EM GOVERNADOR VALADARES ASSISTIDA PELA |
4000525 |
20/05/2016 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO PROGRAMA PMAQ/ SEC.MUN.DE SAUDE |
4000527 |
05/05/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 467-4 |
4000528 |
18/05/2016 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000529 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JONAS DIONOZIO DE SOUZA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA ABDONINAL E CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA |
4000531 |
31/05/2016 |
R$ 93,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000532 |
20/05/2016 |
R$ 250,00 |
|