| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU DE RESSASCIMENTO DE DESPESAS TA DE 18/04/2016 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$43.210,09 REFERENTE AO CONTRATO 1020938-99. |
1000540 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000542 |
01/04/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO DAS REDES DE ENERGIA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000543 |
01/04/2016 |
R$ 4.016,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENMÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALU |
1000546 |
01/04/2016 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000547 |
01/04/2016 |
R$ 4.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 2000 REVISTAS SOBRE OS ATOS DA ADMINISTRAÇAO 2013/2016. |
1000548 |
01/04/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO DO CONVENIO 226/2015. |
1000556 |
01/04/2016 |
R$ 2.705,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1006881-93. |
1000569 |
01/04/2016 |
R$ 343.360,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REALIZAR REPAROS,TROCAS DE PORTAS,EXECUÇAO DE CALÇADA E REFORMA NOS BANHEIROS E EXT.FISICA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA |
1000572 |
01/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REALIZAR REPAROS,TROCAS DE PORTAS,EXECUÇAO DE CALÇADA E REFORMA NOS BANHEIROS E EXT.FISICA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA |
1000573 |
01/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS, TROCAS DE PORTAS,EXECUÇAO DE CALÇADAS,REFORMA NOS BANHEIROS E EXT.FISICAS DAS SALAS DA E |
1000577 |
01/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTIVO DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |
1000580 |
01/04/2016 |
R$ 679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ANTIVIRUS EM ATENDIMENTO AOS COMPUTADORES DOS SETORES ADMINISTIVO DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA |
1000581 |
01/04/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ELABRAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS TURISTICO/2016 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000582 |
01/04/2016 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO PUBLICO NA PREPARAÇAO DA PRE CONFERENCIA NO CENTRO CULTURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000584 |
01/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO E REFRIGERANTES EM ATEND.AO PUBLICO EM REUNIAO SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BASICO AS.PELA SEC.MUN.DE AGRIC. |
1000585 |
01/04/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE |
1000591 |
01/04/2016 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1000592 |
01/04/2016 |
R$ 2.769,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC. |
1000593 |
01/04/2016 |
R$ 3.835,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000594 |
01/04/2016 |
R$ 634,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000595 |
01/04/2016 |
R$ 856,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000596 |
01/04/2016 |
R$ 1.999,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000597 |
01/04/2016 |
R$ 6.880,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000598 |
01/04/2016 |
R$ 561,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICPAL DE EDUCAÇ |
1000599 |
01/04/2016 |
R$ 559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FLUIDO DE FREIO P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DO GABINETE DA PR |
1000600 |
01/04/2016 |
R$ 2.931,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FLUIDO DE FREIO P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863,QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE |
1000601 |
01/04/2016 |
R$ 1.683,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866,QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1000602 |
01/04/2016 |
R$ 981,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000603 |
01/04/2016 |
R$ 1.379,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000604 |
01/04/2016 |
R$ 2.040,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M |
1000605 |
01/04/2016 |
R$ 2.065,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 E OLEO HIDRAULICO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M. DE OBRAS PUBLICA. |
1000606 |
01/04/2016 |
R$ 2.154,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DE MOTOR P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M. DE OBRAS PUBLICA |
1000607 |
01/04/2016 |
R$ 4.835,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M. DE OBRAS PUBLICA |
1000608 |
01/04/2016 |
R$ 1.904,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M. DE OBRAS PUBLICA |
1000609 |
01/04/2016 |
R$ 1.863,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M. TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA |
1000610 |
01/04/2016 |
R$ 1.420,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DE MOTOR LUBRAX P/ATENDIMENTO MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE TRANSPO |
1000611 |
01/04/2016 |
R$ 3.710,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA |
1000612 |
01/04/2016 |
R$ 1.021,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 500 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1000613 |
01/04/2016 |
R$ 2.999,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000614 |
01/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM REAPARO E TROCA DE LAMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NA PEÇA DO CAMINHAO QUE AT.SERVIÇOS SEC.M |
1000615 |
01/04/2016 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 09/10/20 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN |
1000616 |
01/04/2016 |
R$ 959,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO/REVISAO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000617 |
01/04/2016 |
R$ 869,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL PARA AS DATAS DE PASCOA,DIA DO INDIO E TIRADENTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000618 |
01/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE TRINTA E SEIS PLACAS EM ATENDIMENTO AO PROJETO OLHO D"AGUA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBI |
1000619 |
01/04/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000620 |
01/04/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE CEM CAMINHOES DE CASCALHO EM SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS PARA USO NA MANUTENÇAO DAS RUAS |
1000621 |
01/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000622 |
01/04/2016 |
R$ 4.801,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1000623 |
01/04/2016 |
R$ 1.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª/CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA |
1000624 |
01/04/2016 |
R$ 4.233,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF/1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000625 |
01/04/2016 |
R$ 674,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASIST.PELA |
1000626 |
01/04/2016 |
R$ 686,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000627 |
01/04/2016 |
R$ 4.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASIST.PELA |
1000628 |
01/04/2016 |
R$ 1.532,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHA PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000629 |
01/04/2016 |
R$ 292,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000630 |
01/04/2016 |
R$ 1.565,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 Q.ATO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASIST.PELA S |
1000631 |
01/04/2016 |
R$ 2.152,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS NAS IMPRESSORA HP 285/2612/REC.TONER HP 435 E CINCO HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR QUE AT.OS SE |
1000632 |
02/04/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/ E SANSUNG E REC.C/APLICAÇAO DE PEÇAS IMPRESSORA HP 435 E 4 HS DE MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTA |
1000633 |
02/04/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/ E SANSUNG EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE |
1000634 |
02/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/435 E 2 HS DE MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000635 |
02/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 2612/RECARGA DE CARTUCHO COLOR/PRETO E MANUTENÇAO DE DUAS HORAS EM MICROCOMPUTADOR Q. AT. A SECRET |
1000636 |
02/04/2016 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285 E MANUTENÇAO DE DUAS HORAS EM MICROCOMPUTADOR QUE AT.SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR . |
1000637 |
02/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/SANSUNG E MANUTENÇAO DE TRES HORAS EM MICROCOMPUTADOR Q. AT. A CRCHE AS.PELA SECRETARIA M.DE E |
1000638 |
02/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000639 |
02/04/2016 |
R$ 651,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1000640 |
02/04/2016 |
R$ 680,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000641 |
02/04/2016 |
R$ 713,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRAIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000642 |
02/04/2016 |
R$ 440,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000643 |
02/04/2016 |
R$ 1.144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA LIMPEZA DOS CORREGOS DE CUPARAQUE. |
1000644 |
02/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E CORREGO DO EME DO LADO DIREITO A ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIP |
1000646 |
02/04/2016 |
R$ 13.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000648 |
02/04/2016 |
R$ 818,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1000649 |
02/04/2016 |
R$ 821,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES PARA NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO E USUARIOS EM ATENDIMENTO AOS SET |
1000650 |
02/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA EM 159 HS P/RETIRAGEM DE RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS E REABERTURA DE ESTARADS RURAIS NO DISTRITO E SEDE DO |
1000651 |
02/04/2016 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU |
1000652 |
02/04/2016 |
R$ 5.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUN.ASSISTIDO PELA SECRET.MUNIC |
1000653 |
02/04/2016 |
R$ 6.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1000654 |
02/04/2016 |
R$ 3.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAAO DE DOCUMENTAÇOES DO ICMS TURISTICA 2016 ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
1000655 |
02/04/2016 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000656 |
01/04/2016 |
R$ 53,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 26/04/2016 PRORROGANDO PARA 30/08/2016. |
1000657 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 26/04/2016 PRORROGANDO PARA 30/08/2016.REF.CT.0390202-79. |
1000658 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ TRATAMENTO DE ASSUNTOS REF.A LIBERAÇAO DE RECURSOS REF.CONVENIOS C |
1000659 |
01/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ALTERAÇAO DO PROJETO DA ARENA DE RODEIO COM ARQUIBANCADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000660 |
01/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDO EM AT.AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC |
1000662 |
02/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000681 |
02/04/2016 |
R$ 600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000683 |
02/04/2016 |
R$ 520,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS DE HOSPEDAGEN DA ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SETOR DE TRIBUTAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000684 |
02/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000685 |
02/04/2016 |
R$ 35.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA |
1000686 |
02/04/2016 |
R$ 5.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE URNAS MORTUARIA EM ATENDIMENTO AO CORPO DA SRª.SEBASTIANA TEREZA DA SILVA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000688 |
02/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PREPARAÇAO E CONSERVAÇAO DO CORPO DA SRª.SEBASTIANA TEREZA DA SILVA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000689 |
02/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE URNAS MORTUARIA EM ATENDIMENTO AO CORPO DO SR.WALACE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000690 |
14/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DE OFICINAS ASSISTIDA PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1000691 |
14/04/2016 |
R$ 1.051,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1000692 |
14/04/2016 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000693 |
14/04/2016 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000694 |
14/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000695 |
29/04/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000696 |
29/04/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA CONTADORA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000697 |
29/04/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000772 |
30/04/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000773 |
30/04/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000774 |
30/04/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000775 |
30/04/2016 |
R$ 2.141,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000776 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000777 |
30/04/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000778 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000779 |
30/04/2016 |
R$ 2.346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000780 |
30/04/2016 |
R$ 6.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000781 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000782 |
30/04/2016 |
R$ 5.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000783 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000784 |
30/04/2016 |
R$ 26.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000785 |
30/04/2016 |
R$ 42.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000786 |
30/04/2016 |
R$ 7.403,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000787 |
30/04/2016 |
R$ 7.509,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000788 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000789 |
30/04/2016 |
R$ 5.285,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000790 |
30/04/2016 |
R$ 4.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000791 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000792 |
30/04/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000793 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1000794 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000795 |
30/04/2016 |
R$ 10.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000796 |
30/04/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000797 |
30/04/2016 |
R$ 22.069,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000798 |
30/04/2016 |
R$ 34.990,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000799 |
30/04/2016 |
R$ 7.428,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000800 |
30/04/2016 |
R$ 13.490,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000801 |
30/04/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000802 |
30/04/2016 |
R$ 8.682,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000803 |
30/04/2016 |
R$ 25.717,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000804 |
30/04/2016 |
R$ 4.129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000805 |
15/04/2016 |
R$ 525,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO Nº.1008636-36. |
1000806 |
14/04/2016 |
R$ 1.491,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FA |
1000807 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPEREITENDENCIA DE ENSINO. |
1000808 |
27/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ENTREGA DE PROCESSOS LICITARIOS E FINALIZAÇAO DO FINANCIAMENTO DE O |
1000809 |
07/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A PREPARAÇAO DA CONFERENCIA MUNIC |
1000810 |
08/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2 |
1000819 |
29/04/2016 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000820 |
30/04/2016 |
R$ 1.407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000821 |
30/04/2016 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000822 |
30/04/2016 |
R$ 8.440,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000823 |
30/04/2016 |
R$ 8.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000824 |
30/04/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000825 |
30/04/2016 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000826 |
30/04/2016 |
R$ 4.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000827 |
30/04/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000828 |
30/04/2016 |
R$ 1.571,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000829 |
30/04/2016 |
R$ 8.503,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000830 |
30/04/2016 |
R$ 17.532,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000831 |
30/04/2016 |
R$ 2.397,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000832 |
30/04/2016 |
R$ 4.875,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000833 |
30/04/2016 |
R$ 2.853,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000834 |
30/04/2016 |
R$ 974,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000835 |
30/04/2016 |
R$ 1.367,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000837 |
30/04/2016 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000838 |
30/04/2016 |
R$ 769,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000839 |
30/04/2016 |
R$ 3.176,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000840 |
30/04/2016 |
R$ 3.128,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000841 |
30/04/2016 |
R$ 2.112,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000842 |
30/04/2016 |
R$ 13.073,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000843 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO LINEA ABSOL 1.8 DUAL.FLEX PLACA OXC - 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000844 |
14/04/2016 |
R$ 2.585,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000893 |
02/04/2016 |
R$ 1.372,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000894 |
14/04/2016 |
R$ 1.098,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPESA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000991 |
02/04/2016 |
R$ 662,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR. JACI BENVINDO DE SOUZA A REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTOMOLOGISTA/BELO HORIZONTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNI |
4000300 |
01/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DO APRELHO DO RAIO X QUE ATENDE A UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000310 |
01/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000311 |
01/04/2016 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000312 |
01/04/2016 |
R$ 3.183,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000313 |
01/04/2016 |
R$ 135,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.TEREZA DA COSTA MORAIS P/ REALIZAR ULTRASONOGRAFIA DE TU/BOCIO P/AVALIAÇAO NO ENDOCRINOLOGIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.ENCA |
4000314 |
15/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT DE GESTANTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DAS GESTANTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000315 |
01/04/2016 |
R$ 2.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000317 |
01/04/2016 |
R$ 1.113,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911,QUE ATENDE OS SERV.DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000318 |
01/04/2016 |
R$ 2.218,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PICAPE STRADA PLACA PVL 0572,QUE ATENDE OS SERV.DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000319 |
01/04/2016 |
R$ 2.307,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648,QUE ATENDE OS SERV.DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000320 |
01/04/2016 |
R$ 2.901,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305,QUE ATENDE OS SERV.DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000321 |
01/04/2016 |
R$ 2.968,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000322 |
01/04/2016 |
R$ 413,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FLUIDO DE FREIO P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 7039,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.D |
4000323 |
01/04/2016 |
R$ 1.399,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS500/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE P |
4000324 |
01/04/2016 |
R$ 1.292,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000325 |
01/04/2016 |
R$ 2.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000326 |
01/04/2016 |
R$ 2.862,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000327 |
01/04/2016 |
R$ 1.406,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000328 |
01/04/2016 |
R$ 320,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000329 |
01/04/2016 |
R$ 494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUB |
4000330 |
01/04/2016 |
R$ 2.929,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA CO/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE S |
4000331 |
01/04/2016 |
R$ 2.981,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/ ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052,QUE ATENDE OS SERVIÇOS/VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000332 |
01/04/2016 |
R$ 2.839,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL |
4000334 |
01/04/2016 |
R$ 1.111,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS EM IMPRESSORAS HP 285 E SANSUNG/REC.IMP.HP 435/2612/REC.CART.HP COLOR/PRETO E MANUTENÇAO DE DUAS HS |
4000345 |
02/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO EM ATENDIMENTO AO GRUPO DO PROGRAMA PMAQ ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000370 |
02/04/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIO E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000371 |
02/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO D |
4000372 |
02/04/2016 |
R$ 909,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPAROS,TROCA DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE BICICLITAS USADAS PELOS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000380 |
02/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPAROS,TROCA DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE APARELHO DE SOM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000381 |
02/04/2016 |
R$ 3.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª TELMA LOPES SOARES PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA DOPPLER CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000382 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.JERUZA SILVEIRA REIS P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO P/SUA FILHA EMILLY VITORIA SILVEIRA REIS PACIENTE DIAGNOSTICADA C |
4000383 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JANETE DOMINGOS ROSA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL CONDORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000384 |
01/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LEUCI DE SOUZA RAMOS PARA REALIZAR RESONANSIA MAGNETICA LOMBAR,COLUNA CERVICAL COMFORME SOLICTAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE |
4000385 |
01/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAOES EM DOCUMENTAOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
4000386 |
14/04/2016 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE APARELHO AUDITIVO EM ATENDIMENTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000387 |
02/04/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CUMPRIMENTO DE SEQUESTRO NO VALOR DE R$ 518,52 A DISPOSIÇAO DO JUIZO PODER JUDICIARIO JUSTIÇA DO TRABALHO 3ª REGIÃO A FAVOR DE CELIA PEREIRA DE SOUZA - RECLA |
4000388 |
05/04/2016 |
R$ 518,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EM ANEXA. |
4000389 |
29/04/2016 |
R$ 2.172,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL |
4000390 |
08/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0008135-3 |
4000404 |
29/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000414 |
30/04/2016 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000415 |
30/04/2016 |
R$ 18.845,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000416 |
30/04/2016 |
R$ 24.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 |
4000417 |
30/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000418 |
30/04/2016 |
R$ 20.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000419 |
30/04/2016 |
R$ 12.964,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000420 |
30/04/2016 |
R$ 9.974,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000421 |
30/04/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000422 |
30/04/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000423 |
30/04/2016 |
R$ 11.998,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000424 |
30/04/2016 |
R$ 16.616,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000425 |
30/04/2016 |
R$ 2.058,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000426 |
30/04/2016 |
R$ 1.520,44 |
|