| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DESTA ADMINISTRACAO. |
1000315 |
02/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000371 |
01/03/2016 |
R$ 3.985,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.005/2016. |
1000375 |
01/03/2016 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERTADAS NO CRAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS,PROJOVEM,GRUPO DE MULHERES ETC ASSISTIDOS PELA SE |
1000382 |
01/03/2016 |
R$ 2.767,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERAIS DIVERSOS EM AT.AO PUBLICO ALVO DAS OFICINAS OFERECIDAS AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE,GRUPO DE MULHERES,PROJOVEM ASSIST.PELO CRAS E SE |
1000384 |
01/03/2016 |
R$ 3.729,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS A ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO ICMS TURISTICO 2016 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000385 |
01/03/2016 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000400 |
31/03/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000401 |
31/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000402 |
31/03/2016 |
R$ 10.173,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000403 |
31/03/2016 |
R$ 4.248,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000404 |
31/03/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000405 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000406 |
31/03/2016 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000407 |
31/03/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000408 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000409 |
31/03/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000410 |
31/03/2016 |
R$ 5.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000411 |
31/03/2016 |
R$ 6.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000412 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000413 |
31/03/2016 |
R$ 6.210,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000414 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000415 |
31/03/2016 |
R$ 26.941,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000416 |
31/03/2016 |
R$ 43.165,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000417 |
31/03/2016 |
R$ 6.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000418 |
31/03/2016 |
R$ 6.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000419 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000420 |
31/03/2016 |
R$ 5.826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000421 |
31/03/2016 |
R$ 5.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000422 |
31/03/2016 |
R$ 4.513,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000423 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000424 |
31/03/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000425 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000426 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000427 |
31/03/2016 |
R$ 9.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000428 |
31/03/2016 |
R$ 1.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000429 |
31/03/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000430 |
31/03/2016 |
R$ 20.642,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000431 |
31/03/2016 |
R$ 35.694,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000432 |
31/03/2016 |
R$ 7.457,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000433 |
31/03/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000434 |
31/03/2016 |
R$ 13.490,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000435 |
31/03/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000436 |
31/03/2016 |
R$ 8.154,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000437 |
31/03/2016 |
R$ 20.140,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000438 |
31/03/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTE EM ATEND.AOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO TERRA DE AIMORES EM SERVIOS NESTE MUNICIPIO P/LEVANTA |
1000439 |
01/03/2016 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTE EM ATEND.AOS FUNCIONARIOS DA ADM DO PREDIO DA PREFEITURA EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE ATENDIME |
1000440 |
01/03/2016 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAODOS SERVIOS ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000441 |
01/03/2016 |
R$ 1.598,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAODOS SERVIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000442 |
01/03/2016 |
R$ 653,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE CONTRATO RESULTANTE DE LICITAÇAO 005/2016 EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000443 |
01/03/2016 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 006/2016 EM ATEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO |
1000444 |
01/03/2016 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DO IPTU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000445 |
01/03/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000446 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO TERRA EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PLANO MUNICIPAL D |
1000447 |
01/03/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS URBANOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN. |
1000448 |
01/03/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000449 |
25/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL,VISANDO A PREPARAÇAO DA C |
1000450 |
18/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL,VISANDO A PREPARAÇAO DA C |
1000451 |
18/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 24/03/2016 PRORROGANDO PARA 30/09/2016. |
1000452 |
18/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 20/03/2016 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$ 25.245,83. |
1000453 |
18/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DE SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLI |
1000454 |
01/03/2016 |
R$ 752,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE PAGAENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000457 |
31/03/2016 |
R$ 804,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE PAGAENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000458 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE PAGAENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000459 |
31/03/2016 |
R$ 1.225,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO DIVERSAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN. |
1000460 |
01/03/2016 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALETRAÇOES P/NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUSARIOS EM ATENDIMENTO A ESTA A |
1000461 |
02/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000462 |
01/03/2016 |
R$ 1.061,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL E OLEO HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000463 |
01/03/2016 |
R$ 2.677,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000464 |
01/03/2016 |
R$ 1.006,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1000465 |
01/03/2016 |
R$ 587,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL E OLEO HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000466 |
01/03/2016 |
R$ 1.640,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL E GRAXA UNIGRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000467 |
01/03/2016 |
R$ 4.594,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000468 |
01/03/2016 |
R$ 3.113,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000469 |
01/03/2016 |
R$ 1.583,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL, INGRAX UNIGRAX E GRAXAS INGRAX, P/AT.MANUTENÇAO VEICULO TRATOR QUE ATENDE O SETOR DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS |
1000470 |
01/03/2016 |
R$ 1.642,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA |
1000471 |
01/03/2016 |
R$ 1.201,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSIN |
1000472 |
01/03/2016 |
R$ 1.595,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSIN |
1000473 |
01/03/2016 |
R$ 1.217,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000474 |
01/03/2016 |
R$ 2.910,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA REAB.ESTRADAS RURAIS,RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS EM AT.AO SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
1000475 |
01/03/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 E ARLA 32 20L EM ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA |
1000476 |
01/03/2016 |
R$ 1.121,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000477 |
01/03/2016 |
R$ 2.632,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA |
1000478 |
01/03/2016 |
R$ 4.593,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000479 |
01/03/2016 |
R$ 1.966,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000480 |
01/03/2016 |
R$ 965,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000481 |
01/03/2016 |
R$ 391,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E COR.DO EME DO LADO DIREITO A ESCOLA MUNICIPAL |
1000482 |
01/03/2016 |
R$ 14.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000483 |
01/03/2016 |
R$ 6.438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000484 |
01/03/2016 |
R$ 3.302,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ TRATAMENTO DE ASSUNTOS REF.A FINANCIAMENTO DE PROJETOS NO BDMG. |
1000485 |
31/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº19802-1. |
1000486 |
18/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000487 |
04/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10443-4. |
1000488 |
16/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14-8 |
1000489 |
07/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 433-0 |
1000490 |
07/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL SEDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1000491 |
01/03/2016 |
R$ 5.755,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AOS GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M.DE AS.SOCIAL. |
1000492 |
02/03/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE TRES AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO EM UM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE ASSISTIDO PELA SEC. |
1000493 |
02/03/2016 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP C/APL.DE PEÇAS HP2612 E 285 E REC.DE CARTUCHO HO PRETO/COLOR E TRES HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTA |
1000494 |
04/03/2016 |
R$ 1.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP C/APL.DE PEÇAS HP285/REC HP4/REC.DE CART.HP PRETO/COLOR/1 HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR/REC.C/ |
1000495 |
04/03/2016 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP 285/REC.IMPRESSORA SANSUNG E UMA HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR DO PREDIO DA PRE-ESCOLA INFANTI |
1000496 |
04/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP SANSUNG/435/285 E REC.DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR E DUAS HS DE MANUT.EM MICROCOMPUTADOR EM AT. A ESC. |
1000497 |
04/03/2016 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORAS SANSUNG/HP2612/285/REC.DE CARTUCHO HO PRETO/COLOR E DUAS HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETA |
1000498 |
04/03/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP 2612/435 E 285 E REC.DE CARTUCHO HO PRETO/COLOR E QUATRO HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM AT.A |
1000499 |
04/03/2016 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000500 |
04/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS NO TRANSPORTE CADAVERICO DE NAIR ALVES DA SILVA SAINDO DE GOVERNADOR A CUPARAQUE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1000501 |
08/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONSERVAÇAO DO CADAVERICO DE JOSE ADAO DE JESUS E TRANSPORTE SAINDO DE GOVERNADOR A CUPARAQUE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000502 |
08/03/2016 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA COMUM EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000503 |
08/03/2016 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000504 |
24/03/2016 |
R$ 5.191,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000505 |
24/03/2016 |
R$ 530,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000506 |
24/03/2016 |
R$ 3.999,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 25/01/2016 PRORROGANDO PARA 30/07/2016. |
1000507 |
31/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU DE RESSASCIMENTO DE DESPESAS COM ANALISE DE EMPREENDIMENTOS REANALISE REPROGRAMAÇAO DO CONTRATO 0390202-79. |
1000508 |
31/03/2016 |
R$ 1.550,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CADAVERES DO SR.ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA SAINDO DE GOVERNADOR VALADARES A CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE |
1000509 |
08/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDO EM ATEND.AO PUBLICO ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M.DE AS. |
1000513 |
08/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINAS,PORCA,PARAFUSO E KIT PLATO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇSO DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000514 |
24/03/2016 |
R$ 1.188,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000515 |
24/03/2016 |
R$ 688,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000516 |
24/03/2016 |
R$ 481,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1000517 |
24/03/2016 |
R$ 221,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000518 |
24/03/2016 |
R$ 1.165,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000519 |
24/03/2016 |
R$ 564,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000522 |
24/03/2016 |
R$ 593,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000523 |
24/03/2016 |
R$ 206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE |
1000524 |
24/03/2016 |
R$ 250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE |
1000525 |
24/03/2016 |
R$ 154,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU |
1000526 |
24/03/2016 |
R$ 230,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000527 |
24/03/2016 |
R$ 106,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000529 |
21/03/2016 |
R$ 594,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000530 |
24/03/2016 |
R$ 1.410,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIARAI AEM HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS TECNICO EM REALIZAÇAO DE PLANO DE SANEAMENTO BASICO JUNTO AO MUNICIPIO D |
1000531 |
24/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000532 |
24/03/2016 |
R$ 243,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB |
1000533 |
24/03/2016 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1000534 |
24/03/2016 |
R$ 266,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
1000535 |
24/03/2016 |
R$ 308,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000536 |
24/03/2016 |
R$ 631,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000537 |
24/03/2016 |
R$ 116,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000538 |
24/03/2016 |
R$ 773,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DE APOIO A ALIMENTAÇAO DO SIOPS SAUDE. |
1000544 |
31/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DO SETOR DE LICITAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CONTRATOS E LICITAÇAOES NO PERIODO DE 07 |
1000545 |
31/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA MOIDA,EM PED/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000570 |
24/03/2016 |
R$ 7.997,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000574 |
02/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS DAS CONTAS DESTA ADMINISTRAÇAO NO BANCO DO B |
1000575 |
18/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO BDMG PARA FORMULAÇAO DE |
1000576 |
14/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1000578 |
24/03/2016 |
R$ 961,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
1000579 |
24/03/2016 |
R$ 948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1000583 |
24/03/2016 |
R$ 2.960,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE EST.DE CULTURA P/CELEB |
1000586 |
02/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINA ARTESANAIS DE VIOLAO EM ATEND.AO PUPBLICO DO PROJOVEM ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUN.DE |
1000587 |
08/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINA ARTESANAIS DE BONECA DE LA EM ATEND.AO PUPBLICO DO PROJOVEM ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUN. |
1000588 |
08/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINA ARTESANAIS DE TAPETE/BARBANTE EM AT.AO PUPBLICO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M |
1000589 |
08/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES SUINA EM PERNIL,CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANCO P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1000590 |
24/03/2016 |
R$ 7.997,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000661 |
31/03/2016 |
R$ 6.553,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000663 |
31/03/2016 |
R$ 10.912,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000664 |
31/03/2016 |
R$ 6.189,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000665 |
31/03/2016 |
R$ 6.104,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000666 |
31/03/2016 |
R$ 3.545,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000667 |
31/03/2016 |
R$ 1.378,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000668 |
31/03/2016 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000669 |
31/03/2016 |
R$ 3.405,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000670 |
31/03/2016 |
R$ 3.276,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000671 |
31/03/2016 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000672 |
31/03/2016 |
R$ 424,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000673 |
31/03/2016 |
R$ 1.794,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000674 |
31/03/2016 |
R$ 1.429,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000675 |
31/03/2016 |
R$ 769,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000676 |
31/03/2016 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000677 |
31/03/2016 |
R$ 1.032,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000678 |
31/03/2016 |
R$ 2.339,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000679 |
31/03/2016 |
R$ 2.832,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000680 |
31/03/2016 |
R$ 18.346,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, |
1000836 |
31/03/2016 |
R$ 239,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE O CONTRATO Nº.1000695-94. |
1001784 |
01/03/2016 |
R$ 5.623,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000197 |
01/03/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CAPACITAÇAO DOS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PALESTRAS EDUCATIVAS COM O TEMA DENGUE,ZICAVIRUS E CHIKENGUNEA,VI |
4000200 |
01/03/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PCIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000201 |
01/03/2016 |
R$ 304,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ANDREIA DA SILVA PINHEIRO CARMO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO E ANEXA. |
4000203 |
04/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª NAYARA DE OLIVEIRA GONÇALVES PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA NAS MAMAS EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000204 |
30/03/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SOLANGE C.G.DA SILVA P/CONSULTA ESPECIALIZADA NO OFTOMOLOGISTA DO SEU FILHO DAVI G.DA SILVA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHA |
4000205 |
04/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIMAR EVANGELISTA DE JESUS PARA REALIZAR RESSONANCIA NA COLUNA CERVICAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO E ANEXA. |
4000207 |
04/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000209 |
01/03/2016 |
R$ 7.381,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000210 |
01/03/2016 |
R$ 1.464,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000211 |
01/03/2016 |
R$ 1.478,76 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.DEGMAR MARIA J.DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS DA SUA FILHA YAMIRES KETELY VITORIA DA SILVA EM GOVERNADOR |
4000213 |
31/03/2016 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSANGELA FELIX DE SOUZA P/REALIZAR EXAMES DE AVALIAÇAO CIRURGICA NO PEDIATRA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000214 |
31/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA C II E CBG C,OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO |
4000215 |
01/03/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO PARA AD.1 CAPSULOTOMIA POSTERIOR YAG LASER EM AMBOS OLHOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000216 |
18/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.TEREZA DA COSTA MORAIS PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA TIREOIDE CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000217 |
18/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000218 |
18/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000237 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000238 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000239 |
01/03/2016 |
R$ 2.566,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000240 |
01/03/2016 |
R$ 2.598,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 92058 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLI |
4000241 |
01/03/2016 |
R$ 2.525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000242 |
01/03/2016 |
R$ 2.658,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000243 |
01/03/2016 |
R$ 2.619,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000244 |
01/03/2016 |
R$ 2.583,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000245 |
01/03/2016 |
R$ 194,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL |
4000246 |
01/03/2016 |
R$ 2.963,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL |
4000247 |
01/03/2016 |
R$ 613,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000248 |
01/03/2016 |
R$ 1.061,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL |
4000249 |
01/03/2016 |
R$ 2.953,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000250 |
01/03/2016 |
R$ 1.140,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL |
4000251 |
01/03/2016 |
R$ 2.384,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000252 |
01/03/2016 |
R$ 2.609,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO IPIRANGA PERFORMANCE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M |
4000253 |
01/03/2016 |
R$ 112,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO IPIRANGA PERFORMANCE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000254 |
01/03/2016 |
R$ 198,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
4000255 |
01/03/2016 |
R$ 2.955,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPA |
4000256 |
01/03/2016 |
R$ 2.903,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
4000257 |
01/03/2016 |
R$ 1.123,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE |
4000258 |
01/03/2016 |
R$ 2.941,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL |
4000259 |
01/03/2016 |
R$ 2.974,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIA M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO CREDEMPS DE GOVER.VALADARES DO |
4000260 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.RAUL FRANCISCO SILVEIRA PARA REALIZAR EXAME DE CATETERISMO CARDIACO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXA. |
4000261 |
31/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇAO DA TRANSMISSAO DA DENGUE,ZIKA VIRUS E CHIKUGUNYA ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
4000262 |
01/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª. ANGELA M.MAXIMINIANO DE SOUZA P/REALIZAR EXAMES DE PROCEDIENTO CIRURGICO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000263 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO IPIRANGA PERFORMANCE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUD |
4000264 |
01/03/2016 |
R$ 155,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.REGINA MOREIRA DA SILVA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA TRANSVARGINAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000265 |
31/03/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.VALDIMILA FAGUNDES BARBOSA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000266 |
31/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.THAYS GABRIELA EUGENIO SILVERIO PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA TRANSVARGINAL CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000267 |
31/03/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA PARA LEVAR SEU FILHO RUBENS DE ASSIS SOARES NETO REALIZAR CONSULTA/ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL CONFORME SOLI |
4000268 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇAO P/CIRURGIA DO SR.OSVALDO M.GONÇALVES,SEBASTIA |
4000269 |
31/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JEDEON PENHEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA E NO NEUROLOGISTA CONFORME SOLICITAÇOES EM ANEXA. |
4000270 |
31/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE ASSISTEIDO PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000271 |
02/03/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISISAO DE COBERTORES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GESTANTES DO PMAQ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000272 |
02/03/2016 |
R$ 2.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER A FUNÇAO EM TRATAMENTO DE HANSENIASE,TUBERCULOSE E DE PLANTONISTA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
4000273 |
04/03/2016 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000274 |
04/03/2016 |
R$ 6.208,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000275 |
04/03/2016 |
R$ 582,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4000276 |
04/03/2016 |
R$ 928,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000277 |
04/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE GUICHO NO TRANSPORTE DO VEICULO VAN PLACA DOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000278 |
24/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE GUICHO NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000279 |
24/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS IMPRESSORAS HP 2612/285/435,RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO/REC.IMPR.SANSUNG E MANUTENÇAO |
4000280 |
04/03/2016 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP 2612/285/ E MANUTENÇAO DE UMA HS EM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DIS |
4000281 |
04/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIMAR PEREIRA DA SILVA P/LEVAR SEU NETO JOSE HENRIQUE C.DA SILVA P/CONSULTA NO PSIQUIATRA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.ENCA |
4000282 |
31/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILCEIA GONÇALVES DA SIL P/REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.ENCAMINHAMENTO EM ANEXA |
4000284 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.MELQUIAS GOMES GONÇALVES P/CONSULTA NO PSIQUIATRA P/AVALIAÇAO QUIMICA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.ENCAMINHAMENTO EM ANEXA |
4000285 |
31/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000286 |
24/03/2016 |
R$ 577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000287 |
24/03/2016 |
R$ 923,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000288 |
24/03/2016 |
R$ 420,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000289 |
24/03/2016 |
R$ 120,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000290 |
24/03/2016 |
R$ 389,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000291 |
24/03/2016 |
R$ 256,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000292 |
24/03/2016 |
R$ 204,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000293 |
24/03/2016 |
R$ 35,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000294 |
24/03/2016 |
R$ 359,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000295 |
24/03/2016 |
R$ 321,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000296 |
24/03/2016 |
R$ 283,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000297 |
24/03/2016 |
R$ 537,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000298 |
24/03/2016 |
R$ 115,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000299 |
24/03/2016 |
R$ 200,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 433-0. |
4000301 |
07/03/2016 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000316 |
29/03/2016 |
R$ 1.966,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO EM ATENDIMENTO AO APUBLICO ASSISTIDO PELO PROGRAMA DO PMAQ/ |
4000333 |
08/03/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. SEBASTIANA TIMOTEO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRAT |
4000335 |
31/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. SEBASTIANA TIMOTEO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRAT |
4000336 |
31/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRA |
4000337 |
31/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. ABHANIEL FELICIANO DE LIMA P/REALIZAR CONSULTAS ESPCIALIZADA EM ORTOPEDIA DO SEU FILHO ABNER AUGUSTO DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE S |
4000338 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.SAULO ALVES PEREIRA P/ REALIZAR EXAMES TC.NA COLUNA CERVICAL E LOMBAR CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE AS.PEL |
4000339 |
31/03/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. JACQUELINE RODRIGUES LOPES PARA REALIZAR EXAMES DE TIREOIDE CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000340 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MIRIAN OLIVEIRA ANTUNES PARA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000341 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRTª.SAMILA BARBOSA DE OLI DE OLIVEIRA P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA EM GOV.VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM T |
4000342 |
31/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
4000343 |
31/03/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA EUGENIA PARA REALIZAR EXAMES EDA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SA |
4000344 |
31/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.DAYANE RODRIGUES SANTOS NUNES P/AQUISIÇAO DE UMA AMPOLA DE DIPROSALIC - SOLUÇAO TOPICA EM USO INTRALESIONAL PACIENTE ASSISTIDA PELA |
4000346 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000347 |
31/03/2016 |
R$ 9.793,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000348 |
31/03/2016 |
R$ 17.184,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000349 |
31/03/2016 |
R$ 24.415,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
4000350 |
31/03/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000351 |
31/03/2016 |
R$ 6.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000352 |
31/03/2016 |
R$ 15.866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000353 |
31/03/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000354 |
31/03/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000355 |
31/03/2016 |
R$ 8.811,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000356 |
31/03/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000357 |
31/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000358 |
31/03/2016 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000359 |
31/03/2016 |
R$ 7.683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000360 |
31/03/2016 |
R$ 9.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000361 |
31/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000362 |
31/03/2016 |
R$ 11.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIZETE TOMAZ DA SILVA P/REAL.EXAMES AO OTORRINO DO SEU FILHO ERICK LORRAN TOMAZ BRUM CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA PACIENTE EM TRA |
4000363 |
31/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.AILSON GARCIA P/REALIZAR EXAME CONFORME SOLICITAÇAO E ANEXA EM GOVERNADOR VALADARES PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000364 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.TEREZA DA COSTA MORAIS P/REALIZAR PAAF TUMORAÇAO CISTICA/DRENAGEM VOLUME CISTO CONF.SOLICITAÇAO ANEXA PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN. |
4000365 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.EFIGENIA DO CARMO S.B. P/LEVAR SUA FILHA ARIANE M.S.B.CONSULTA NO ORTOPEDISTA CONF.SOLICITAÇAO ANEXA PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.D |
4000366 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARILENE MACHADO DA COSTA SOUZA P/REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA CONFOEME SOLICITAÇAO ANEXA PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000367 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIMAR EVANGELISTA DE JESUS P/LEVAR REALIZAR CONSULTA NO PROCTOLOGISTA CONF.SOLICITAÇAO ANEXA PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUD |
4000368 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.DAYANE RODRIGUES SANTOS NUNES P/AQUISIÇAO DE UMA AMPOLA DE DIPROSALIC - SOLUÇAO TOPICA EM USO INTRALESIONAL PACIENTE ASSISTIDA PELA |
4000369 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000373 |
31/03/2016 |
R$ 3.221,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000374 |
31/03/2016 |
R$ 2.797,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000375 |
31/03/2016 |
R$ 2.090,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000376 |
31/03/2016 |
R$ 786,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000377 |
31/03/2016 |
R$ 2.129,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000378 |
31/03/2016 |
R$ 4.143,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
4000379 |
31/03/2016 |
R$ 9.916,71 |
|