| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23489-3 |
1000020 |
24/02/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 275/2013. |
1000175 |
19/02/2016 |
R$ 7.086,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA NO VEICULO MOTONIVELADORA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000195 |
01/02/2016 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES NAS OFICINAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS ASSISTIDAS PELO CRAS E ASSISTENCIA |
1000197 |
01/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000199 |
01/02/2016 |
R$ 1.249,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000200 |
01/02/2016 |
R$ 5.494,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DIVERSAS RELATIVO AO PEDIDO 775.151 REFERENTE A SERVIÇOS ATENDIDOS NO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000201 |
01/02/2016 |
R$ 5.548,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000202 |
01/02/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE E,PENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.001/002/003/004/2016 EMA TEDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO P |
1000203 |
01/02/2016 |
R$ 3.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000204 |
01/02/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1000205 |
01/02/2016 |
R$ 405,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000208 |
04/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONES OI MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTARIVOS DA PREFEITURA MUNIICPAL DE CUPARAQUE. |
1000209 |
04/02/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. |
1000210 |
01/02/2016 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU EX OFICIO DE 26/02/2016 PRORROGANDO PARA 30/06/2016. |
1000211 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRODOUROS DO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
04/02/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000263 |
29/02/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000264 |
29/02/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000265 |
29/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000266 |
29/02/2016 |
R$ 8.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000267 |
29/02/2016 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000268 |
29/02/2016 |
R$ 2.170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000269 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000270 |
29/02/2016 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000271 |
29/02/2016 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000272 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000273 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000274 |
29/02/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000275 |
29/02/2016 |
R$ 5.433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000276 |
29/02/2016 |
R$ 7.808,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000277 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000278 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000279 |
29/02/2016 |
R$ 27.698,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000280 |
29/02/2016 |
R$ 43.716,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000281 |
29/02/2016 |
R$ 5.602,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000282 |
29/02/2016 |
R$ 7.538,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000283 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000284 |
29/02/2016 |
R$ 5.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000285 |
29/02/2016 |
R$ 4.917,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000286 |
29/02/2016 |
R$ 3.545,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000287 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000288 |
29/02/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000289 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1000290 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000291 |
29/02/2016 |
R$ 9.361,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000292 |
29/02/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000293 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000294 |
29/02/2016 |
R$ 17.293,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000295 |
29/02/2016 |
R$ 36.670,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000296 |
29/02/2016 |
R$ 5.790,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000297 |
29/02/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000298 |
29/02/2016 |
R$ 12.240,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000299 |
29/02/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000300 |
29/02/2016 |
R$ 5.279,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000301 |
29/02/2016 |
R$ 20.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000302 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO NA PRESPARAÇAO DE LANCHES AOS SETORES ADMIISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORT |
1000303 |
01/02/2016 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO NA PRESPARAÇAO DE LANCHES AOS SETORES ADMIISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000304 |
01/02/2016 |
R$ 338,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000314 |
01/02/2016 |
R$ 883,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
1000316 |
01/02/2016 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
1000317 |
01/02/2016 |
R$ 33.617,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
1000318 |
01/02/2016 |
R$ 2.722,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
1000319 |
01/02/2016 |
R$ 12.691,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
1000320 |
01/02/2016 |
R$ 9.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS REFERENTE ENTRADA AO PROCESSO DE PARCELAMENTO 02/2016. |
1000321 |
01/02/2016 |
R$ 6.574,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE EST.DE CULTURA P/CELEB |
1000322 |
22/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPEREITENDENCIA DE ENSINO. |
1000323 |
12/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000324 |
29/02/2016 |
R$ 91,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000326 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000327 |
29/02/2016 |
R$ 86,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000329 |
01/02/2016 |
R$ 1.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000330 |
01/02/2016 |
R$ 662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NESTE MUNICIPIO. |
1000331 |
01/02/2016 |
R$ 335,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000332 |
01/02/2016 |
R$ 591,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE ARMARIOS DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000333 |
01/02/2016 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL ASSIST.PELA S |
1000334 |
01/02/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES DA MEMORY INFORMATICA EM TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO |
1000335 |
01/02/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES PARA O NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SETOR DE TRIBUT |
1000336 |
01/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.EM RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO/REC.TONER HP C/APLICAÇAO DE PEÇAS 285/2612/435 E MANUT.DE DUAS HS EM MICROCOMPUTADOR DOS SETORES ADM DO PR |
1000337 |
01/02/2016 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/2612/435 E MANUT.DE TRES HS EM MICROCOMPUTADOR E REC.DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS NA COPIADORA SANSUNG EM AT.A ES |
1000338 |
01/02/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.EM RECARGA TONER HP C/APLICAÇAO DE PEÇAS NA IMPRESSORA 285 E MANUT.DE DUAS HS EM MICROCOMPUTADOR DOS SETORES ADM DA ESC.MUN.INFANTIL NA SEDE DO MU |
1000339 |
01/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.EM RECARGA TONER HP 285/435 E MANUT.DE DUAS HS EM MICROCOMPUTADOR DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000340 |
01/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.EM RECARGA TONER HP 285 E MANUTENÇAO DE DUAS HS EM MICROCOMPUTADOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000341 |
01/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TINTA DE TECIDO,COLA PERMANENTE,PINCEL CHATO E TECIDOS DE PANO DE COPA EM ATEDIMENTO A MANUT.DAS OFECINAS DE PINTURA OFERECIDAS NO CRAS. |
1000342 |
01/02/2016 |
R$ 753,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000344 |
01/02/2016 |
R$ 666,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIOS EM ALINHAMETO E BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS EM ATEDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000345 |
01/02/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINAS,PARAFUSOS,PORCA E CONJUNTO DE CRUZETA EM ATENDIENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000346 |
01/02/2016 |
R$ 1.461,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSO ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000347 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DE CALAMENTO EM DIVERSOS LOGRAOUROS NESTE MUNICIPIO. |
1000348 |
29/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DE CALAMENTO EM DIVERSOS LOGRAOUROS NESTE MUNICIPIO. |
1000349 |
29/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DE CONSTRUÇAO DO MURO DO CIMETERIO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. |
1000350 |
29/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000351 |
29/02/2016 |
R$ 126,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000352 |
01/02/2016 |
R$ 583,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE VENTILADOR DELTA DE PAREDE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000353 |
02/02/2016 |
R$ 1.079,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE VENTILADOR DELTA DE PAREDE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL PRE RAPUNZEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000354 |
02/02/2016 |
R$ 719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE VENTILADOR DELTA DE PAREDE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000355 |
02/02/2016 |
R$ 784,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1000357 |
12/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23817-1 |
1000358 |
24/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE CUSTAS DE CAUSA REFERENTE AO PROCESSO Nº.0184.10.000455-7(0004557-77.2010.8.13/0184). |
1000359 |
29/02/2016 |
R$ 276,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE CUSTAS DE CAUSA REFERENTE AO PROCESSO Nº.0184.09.020577-6(0205776-78.2009.8.13/0184). |
1000360 |
29/02/2016 |
R$ 276,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE CUSTAS DE CAUSA REFERENTE AO PROCESSO Nº.0184.09.020511-5(0205115-02.2009.8.13/0184. |
1000361 |
29/02/2016 |
R$ 276,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AMANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM - 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000362 |
02/02/2016 |
R$ 668,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA ONH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000363 |
02/02/2016 |
R$ 382,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000364 |
02/02/2016 |
R$ 1.058,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000365 |
02/02/2016 |
R$ 263,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1000366 |
02/02/2016 |
R$ 291,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1000367 |
02/02/2016 |
R$ 387,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A CATAGUASES P/TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS EM USO DE TRATAMENTO DA AGUA ASSISTIDO PELO |
1000368 |
29/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DA TR |
1000369 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1473476.94.2011.8.13.0024. |
1000370 |
17/02/2016 |
R$ 1.109,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000372 |
19/02/2016 |
R$ 3.562,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,CORREGO DO EME E CORREGO DO EME DO LADO DIREITO A ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIP |
1000373 |
19/02/2016 |
R$ 8.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO EM TROCAR/ALARGAR GUIA,RETIFICAR VALVULA,SEDE,FACE,DESCARBONIAR,ESMERILAR,MONTAR,RETIFICAR EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUT |
1000374 |
15/02/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA MUNICIPAL SEDE. |
1000376 |
19/02/2016 |
R$ 2.044,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000377 |
19/02/2016 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
1000378 |
19/02/2016 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDO ASSITIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000379 |
19/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇOD E SERVIOS EM CONTRATAAO DE UM CAMINHAO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000381 |
19/02/2016 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DA CIDADE DE CUPARAQUE A AIMORES E DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES. |
1000383 |
19/02/2016 |
R$ 204.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000386 |
29/02/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000387 |
29/02/2016 |
R$ 6.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000388 |
29/02/2016 |
R$ 5.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO 1002988-27/2012. |
1000455 |
01/02/2016 |
R$ 1.061,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO 1000695-94. |
1000456 |
01/02/2016 |
R$ 10.025,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000549 |
29/02/2016 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000550 |
29/02/2016 |
R$ 1.666,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000551 |
29/02/2016 |
R$ 1.214,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000552 |
29/02/2016 |
R$ 3.016,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000553 |
29/02/2016 |
R$ 11.894,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000554 |
29/02/2016 |
R$ 7.631,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000555 |
29/02/2016 |
R$ 1.956,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000557 |
29/02/2016 |
R$ 3.600,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000558 |
29/02/2016 |
R$ 2.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000559 |
29/02/2016 |
R$ 1.276,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000560 |
29/02/2016 |
R$ 3.593,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000561 |
29/02/2016 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000562 |
29/02/2016 |
R$ 14.874,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000563 |
29/02/2016 |
R$ 2.756,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, |
1000564 |
29/02/2016 |
R$ 2.162,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000565 |
29/02/2016 |
R$ 1.226,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000566 |
29/02/2016 |
R$ 769,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000567 |
29/02/2016 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
1000568 |
29/02/2016 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 1157-6. |
4000017 |
04/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 23578-4. |
4000018 |
04/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 0008135-3 |
4000019 |
02/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000109 |
06/02/2016 |
R$ 2.187,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIMAR PEREIRA DA SILVA P/LEVAR SEU NETO JOSE HENRIQUE CASSIMIRO DA SILVA P/REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADA NO PSIQUIATRA EM GOV.VAL |
4000110 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA muNICIPAL DE SAUDE. |
4000112 |
01/02/2016 |
R$ 548,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA DOS SANTOS P/LEVAR SEUS FILHOS LUCAS MARIANO S.DO CARMO E LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS P/FAZER EXAMES EEG E NO NEUROLOGIST |
4000113 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ACERTO DE CONTAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MUNICIPIO CUPARAQUE. |
4000114 |
04/02/2016 |
R$ 178,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. SONARA MARIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA DA MAMA E MAMOGRAFIA CID:10 EM CONSELHEIRO PENA CONFORME SOLICITAÇAO EM AN |
4000115 |
04/02/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAGILA MARIA DE PAULA DA SILVA ALVES PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA DA MAMA EM CONSELHEIRO PENA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000116 |
04/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JONAS BATISTA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIAÇAO NO ORTOPEDISTA E REALIZAR EXAME DE CID-10 CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000117 |
04/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.WILLIAN SILVA FERREIRA PARA REALIZAR CIRURGIA DE PORTEITOMIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA.PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICI |
4000118 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.LUCAS LEODORIO LOURENÇO PARA REALIZAR AVALIAÇAO COM O ANESTESISTA E AVALIAÇAO CO O ORTOPEDISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000134 |
29/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES PARA PROTOCOLO NO TFD.CONFORME SOLICITAÇAO EM ANE |
4000135 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE REAGENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DA UNIDADE DE SAUDE. |
4000146 |
01/02/2016 |
R$ 3.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO Nº.1836/2013.CONSTRUÇAO DE UBS DE APOIO NO CORREGO FERRUJAO/CUPARAQUE. |
4000150 |
02/02/2016 |
R$ 11.249,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000152 |
04/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
4000153 |
01/02/2016 |
R$ 8.025,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
4000154 |
01/02/2016 |
R$ 6.256,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
4000155 |
01/02/2016 |
R$ 2.385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
4000156 |
01/02/2016 |
R$ 2.147,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
4000157 |
01/02/2016 |
R$ 261,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, |
4000158 |
01/02/2016 |
R$ 1.704,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª GILMA TAVARES DE CASTRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO GASTROENTEROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM |
4000159 |
29/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª LIENICE MARIA BRUM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO GASTROENTEROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEX |
4000160 |
29/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª LUZIA ENEIAS SARAIVA PARA REALIZAR EXAME DE TIREOIDE E CONSULTA NO ENDOCRINOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM |
4000161 |
29/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO TEIXEIRA SA PARA REALIZAR EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA NO JOELHO ESQUERDO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO |
4000162 |
29/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª MIRIAN DE OLIVEIRA ANTUNESPARA REALIZAR EXAME DE ECOGRAFICO OBSTETRICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000163 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 405-4, CONVENIO 1836/2013. |
4000164 |
29/02/2016 |
R$ 86,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE INSCRÇÃO NO CURSO DE GESTAO FINANCEIRA DO FMS E RELATORIO ANUAL DE GESTAO PARA A SERVIDORA MARIA ROSA DE SOUZA FERREIRA EM BELO HORIZONTE . |
4000165 |
17/02/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000166 |
29/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AOS LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000167 |
01/02/2016 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIEL BARBOSA P/ REALIZAR CONSULTAS DE ROTINA NO NEUROLOGISTA EM BELO HORIZOTE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUN.CONF.ENCAMINH |
4000168 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000169 |
01/02/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADAO PEREIRA BARBOSA P/ REALIZAR CONSULTAS DE ROTINA NO NEUROLOGISTA EM BELO HORIZONTE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUN.CONF.ENCAMIN |
4000170 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATEDIMENTO AOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000171 |
01/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612/285/435 E QUATROS HS DE MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000172 |
01/02/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLOR/TONER HP 285/435 E DUAS HS DE MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000173 |
01/02/2016 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000174 |
01/02/2016 |
R$ 2.489,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000175 |
01/02/2016 |
R$ 1.083,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000176 |
01/02/2016 |
R$ 885,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000177 |
01/02/2016 |
R$ 981,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000178 |
01/02/2016 |
R$ 1.498,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.VILMA ELIAS DE OLIVEIRA P/REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM GOV.VALADARES DE SUA NETA LEIDIANA DE OLIVEIRA RAMOS CONF.RE |
4000179 |
29/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.VILMA ELIAS DE OLIVEIRA P/REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANS VARGINAL EM GOV.VALADARES DE SUA NETA WELICA GONÇALVES DOS REIS CONF |
4000180 |
29/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.TATIANA DA SILVA MARQUES P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGIA P/AVALIAÇAO EM GOV.VALADARES DE SEU FILHO WERIKSON SILVA ALVES CONF.LAUDO E |
4000181 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ALICE ROSA NOLASCO P/REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM GOV.VALADARES CONFORME REQUISIÇAO EM ANEXA. |
4000182 |
29/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO FINANCEIRA E CONTABIL DO |
4000183 |
29/02/2016 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES CONSULTA NO OFTOMOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000184 |
29/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APRECIDA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES CONSULTA NO REUMATOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000185 |
29/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. ALANE ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000186 |
29/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASRDAYANE RODRIGUES SANTOS NUNES PARA AQUISIÇAO DE DIPROSALIC - SOLUÇAO TOPICO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇAO EM |
4000187 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000188 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE GOVERNANÇA EM SAUDE NOS DIAS 17/18/03/ |
4000189 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000190 |
15/02/2016 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000191 |
15/02/2016 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4000192 |
15/02/2016 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P |
4000193 |
15/02/2016 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO ONIBUS HMH 1313 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000194 |
02/02/2016 |
R$ 820,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO ODS ATENDIMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000195 |
01/02/2016 |
R$ 3.923,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS PSF,UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000196 |
02/02/2016 |
R$ 572,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR 15/150 C/ MOTOR MONOFASICO EM ATENDIMENTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
4000199 |
02/02/2016 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE UM CILINDRO COMPLETO 07LTS C/VAL.pS150BAR D.165 EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000202 |
02/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCICAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000208 |
29/02/2016 |
R$ 7.777,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. THAIANY LEMOS DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL COMPLETA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO |
4000212 |
29/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE P |
4000219 |
02/02/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE P |
4000220 |
02/02/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000221 |
29/02/2016 |
R$ 16.601,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000222 |
29/02/2016 |
R$ 9.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 |
4000223 |
29/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000224 |
29/02/2016 |
R$ 17.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000225 |
29/02/2016 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000226 |
29/02/2016 |
R$ 23.145,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000227 |
29/02/2016 |
R$ 10.853,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000228 |
29/02/2016 |
R$ 1.877,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000229 |
29/02/2016 |
R$ 7.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000230 |
29/02/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000231 |
29/02/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000232 |
29/02/2016 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000233 |
29/02/2016 |
R$ 11.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000234 |
29/02/2016 |
R$ 9.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000235 |
29/02/2016 |
R$ 7.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000236 |
29/02/2016 |
R$ 1.422,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000302 |
29/02/2016 |
R$ 9.719,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000303 |
29/02/2016 |
R$ 116,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000304 |
29/02/2016 |
R$ 1.896,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000305 |
29/02/2016 |
R$ 2.512,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000307 |
29/02/2016 |
R$ 2.602,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000308 |
29/02/2016 |
R$ 3.690,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, |
4000309 |
29/02/2016 |
R$ 2.955,57 |
|