| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 250,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 183,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES 32625108/32625130 QUE ATENDE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 75,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES MOVEIS QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 2.175,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRODOUROS DO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 16.346,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626238 QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 221,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22522-3. |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.453-4 |
1000013 |
14/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº550200-4 |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE RECURSOS DO VALOR EM QUE NAO HOUVE APLICAÇAO FINANCEIRA NO PERIODO DE 07/03/2014 A 10/03/2014 REFERENTE AO CONVENIO 145/2014. |
1000037 |
11/01/2016 |
R$ 139,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE REFERENTE AO CONVENIO 145/2014. |
1000038 |
11/01/2016 |
R$ 396,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000040 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ASSINAR CONVENIO DE AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS NA SEC.MUN. |
1000041 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OB |
1000042 |
04/01/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000043 |
04/01/2016 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000044 |
04/01/2016 |
R$ 3.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1000045 |
04/01/2016 |
R$ 3.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1000046 |
04/01/2016 |
R$ 2.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1000047 |
04/01/2016 |
R$ 2.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS EM TORNEARIA PARA A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRA |
1000048 |
04/01/2016 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE PLACAS EDUCATIVAS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000049 |
04/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS NA RADIO NOVA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000050 |
05/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DOIS EXTINTORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000051 |
05/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SETE EXTINTOR PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000052 |
05/01/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES QUE ATENDE OS SETORES DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000053 |
06/01/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO |
1000054 |
06/01/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DOS EXTINTORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000055 |
06/01/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DOS EXTINTORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000056 |
06/01/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONT.DE EMPRESA EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES P/O NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS EM AT.AO |
1000057 |
06/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PR |
1000058 |
06/01/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE |
1000059 |
06/01/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE |
1000060 |
06/01/2016 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000061 |
04/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000062 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL DE MINAS GERAIS E JORNAL DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2016. |
1000063 |
04/01/2016 |
R$ 887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 EM DESEMPENO DE CHASSIS,SOLDAS NO CHASSIS,CONSERTO PARACHOQUE,PINTURA NO CHASSI. |
1000064 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000065 |
06/01/2016 |
R$ 50,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000066 |
06/01/2016 |
R$ 57,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000067 |
06/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA SOLDAR A LAMINA DA E A CAÇAMBA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000068 |
06/01/2016 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGAS DE TONER HP 285/261/REC.C/APLICAÇAO DE PEÇAS NA EMPRESSORA SANSUNG E MANUTENÇAO NOS MICROCOMPUTADORES QUE AT.OS SERVIÇOS DO |
1000069 |
06/01/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435/285 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000070 |
06/01/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/FORNECIMENTO DE REFEIÇAO C/REFERIGERANTE EM AT.A ASSESSORIAS JURIDICAS E DE INFORMATICA DOS PROGRAMAS QUE ATENDEM OS SETORES ADM NA CAPACITAÇAO DOS FUNCIONAR |
1000071 |
06/01/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO C/REFRIGERANTES EM AT.AOS GRUPOS DE OFICINAS QUE SAO REALIZADAS NO CRAS ASSITIDAS PELA SECRETARIA M. |
1000072 |
06/01/2016 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AOS PROFESSORES EM CAPACITAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO D |
1000073 |
06/01/2016 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DAS RUAS E AV.DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO EM RETIRADAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS EM AT. A LIMPESA |
1000074 |
06/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA 0001 003938 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000075 |
06/01/2016 |
R$ 1.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO B |
1000078 |
06/01/2016 |
R$ 194.133,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRR |
1000079 |
06/01/2016 |
R$ 76.794,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DA DIVIDA FIXA REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA |
1000080 |
06/01/2016 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1000081 |
06/01/2016 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CONF.CONV |
1000087 |
06/01/2016 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CONF.CONV.2 |
1000088 |
06/01/2016 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000089 |
30/01/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000090 |
30/01/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000091 |
30/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000092 |
30/01/2016 |
R$ 8.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000093 |
30/01/2016 |
R$ 4.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000094 |
30/01/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000095 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000096 |
30/01/2016 |
R$ 7.106,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000097 |
30/01/2016 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000098 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000099 |
30/01/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000100 |
30/01/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000101 |
30/01/2016 |
R$ 10.664,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000102 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000103 |
30/01/2016 |
R$ 5.249,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000104 |
30/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000105 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000106 |
30/01/2016 |
R$ 24.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000107 |
30/01/2016 |
R$ 38.607,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000108 |
30/01/2016 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000109 |
30/01/2016 |
R$ 7.509,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000111 |
30/01/2016 |
R$ 6.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000112 |
30/01/2016 |
R$ 4.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000113 |
30/01/2016 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000114 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000115 |
30/01/2016 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000116 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
1000117 |
30/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000118 |
30/01/2016 |
R$ 8.420,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000119 |
30/01/2016 |
R$ 51.176,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000120 |
30/01/2016 |
R$ 4.997,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000121 |
30/01/2016 |
R$ 2.218,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000122 |
30/01/2016 |
R$ 32.522,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE 02 HORAS DE ESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A LIMPESA DE PARTE DO CORREGO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000123 |
04/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE TRABALHO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000124 |
29/01/2016 |
R$ 722,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CONF.CONV.226/20 |
1000125 |
06/01/2016 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PONTEIRA,ARTICULAÇAO,PORCA,PARAFUSOS,FILTROS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE |
1000126 |
04/01/2016 |
R$ 1.922,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA EM IMPRESSORAS C/APLICAÇAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 2612/285 E 435 EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERV.DOS SETORES ADM DO PRED |
1000127 |
06/01/2016 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000128 |
06/01/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000129 |
06/01/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000130 |
06/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625559 EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000131 |
06/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/QUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES A SEREM EXETCUTADAS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA TAZINHA E MARIA DE L |
1000132 |
06/01/2016 |
R$ 2.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/QUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES A SEREM EXETCUTADAS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL NESTE |
1000133 |
06/01/2016 |
R$ 1.991,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/QUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES A SEREM EXETCUTADAS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CORREGO FERRUJAO NESTE |
1000134 |
06/01/2016 |
R$ 1.467,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/ARO 13/175/70R14/VAN P/ A MANUTENÇAO DOS VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7866/7863/VAN OMF 5417/MICROONIBUS OOV 1159 Q.AT.TRAMSPORTE ESCOLAR |
1000135 |
06/01/2016 |
R$ 7.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP MENSAL. |
1000136 |
06/01/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000137 |
06/01/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE DOU TA 25/01/2016 PARA 30/07/2016 AO CONTRATO 1013056-98 |
1000138 |
26/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000139 |
26/01/2016 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO NO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
1000140 |
26/01/2016 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1000141 |
26/01/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. |
1000142 |
26/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.3262513132625530 E 32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
1000143 |
26/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1000144 |
12/01/2016 |
R$ 174,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SETORES DIVERSOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000145 |
06/01/2016 |
R$ 1.108,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIOS DE LIMPESA DE PARTE DO CORREGO DO EME COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000146 |
06/01/2016 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIATE PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000147 |
07/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM TECIDOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETAR |
1000148 |
07/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS P/AQUISIÇAO DE TUBOS/ESGOTO,JOELHO PVC DE ESGOTOTE DE ESGOTO DIVERSOS P/AT.A REALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELO SETOR DA |
1000149 |
07/01/2016 |
R$ 1.772,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS P/AQUISIÇAO DE TUBOS/ESGOTO,JOELHO PVC DE ESGOTOTE DE ESGOTO DIVERSOS P/AT.A REALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELO SETOR DA |
1000150 |
07/01/2016 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL RAPUNZEL E ESC.MUN.MARIA DE LIMA MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
1000151 |
07/01/2016 |
R$ 3.563,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE INTERNET 24 HORAS PARA ATENDIENTO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1000152 |
07/01/2016 |
R$ 3.563,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000153 |
07/01/2016 |
R$ 10.690,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1000154 |
07/01/2016 |
R$ 3.563,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1000155 |
07/01/2016 |
R$ 1.781,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. |
1000156 |
07/01/2016 |
R$ 1.781,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECAO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA AS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000157 |
07/01/2016 |
R$ 1.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
1000158 |
29/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000159 |
29/01/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.6705-9. |
1000160 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9. |
1000161 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1000162 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1000163 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.6706-7. |
1000164 |
04/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19204-X. |
1000165 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1000166 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1000167 |
04/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22382-4. |
1000168 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENCAO DO PASEP. |
1000169 |
04/01/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22151-1. |
1000170 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº550505-4 |
1000171 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 53 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1000172 |
08/01/2016 |
R$ 54.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1000173 |
08/01/2016 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE ALDEIA CONF.CT.10108 |
1000174 |
07/01/2016 |
R$ 263.348,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000176 |
29/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NA JUNAT DA CO |
1000177 |
29/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONS.PENA P/TRATAR DAS CONTAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL. |
1000178 |
29/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625751QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000179 |
29/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE EM AT. AOS SETORES ADM. DO PRÉDIO DA PREFEITURA Q.SE REFERE:CONTABILIDADE,LICITAÇÃO/COMPRAS,FINANCEIRO,RH,TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO E FROTA |
1000180 |
07/01/2016 |
R$ 29.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000181 |
06/01/2016 |
R$ 669,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO 1000695-94 |
1000182 |
15/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA REFORMA DA ESTAAO DE AGUA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000183 |
07/01/2016 |
R$ 1.612,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA REFORMA DA ESTAAO DE AGUA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000184 |
07/01/2016 |
R$ 371,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA REFORMA DA ESTAAO DE AGUA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000185 |
07/01/2016 |
R$ 1.569,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM SOLDAS NOS ALAMBRADOS, TUBOS E PORTOES DA QUADRA POIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000186 |
07/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO DAS REDES DE ENERGIA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000187 |
07/01/2016 |
R$ 5.592,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE BOMBA ALIMENTADORA CUMINS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000188 |
07/01/2016 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECIDOS PANO DE COPA LISO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICNAS DE PINTURA EM TECIDO EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE MULHERES E DA TERCEIRA ID |
1000189 |
15/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE 232 CAMINHOES DE CASCALHO EM AT.A MANUTENÇAO DAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000190 |
15/01/2016 |
R$ 3.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO E ZONA RURAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1000191 |
07/01/2016 |
R$ 1.179,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SUFATO DE ALUMINIO SPII EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAO DO TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000192 |
15/01/2016 |
R$ 7.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAT ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000193 |
04/01/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE C/INCERÇAO NA POLITICA DE REGIONALIZAÇAO DO GOV. |
1000194 |
06/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000196 |
04/01/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE ATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000198 |
02/01/2016 |
R$ 7.217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000206 |
04/01/2016 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000207 |
04/01/2016 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000213 |
21/01/2016 |
R$ 491,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FLUIDO DE FREIO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE M |
1000214 |
21/01/2016 |
R$ 278,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000215 |
21/01/2016 |
R$ 1.743,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000216 |
21/01/2016 |
R$ 248,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000217 |
21/01/2016 |
R$ 236,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000218 |
21/01/2016 |
R$ 573,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR |
1000220 |
21/01/2016 |
R$ 5.055,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000221 |
21/01/2016 |
R$ 2.002,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESSEL BS E OLEO LUBRAX P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE |
1000222 |
21/01/2016 |
R$ 1.451,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRAX/PETRONAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000223 |
21/01/2016 |
R$ 2.820,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000224 |
21/01/2016 |
R$ 837,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MAIO AM |
1000225 |
21/01/2016 |
R$ 219,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000226 |
21/01/2016 |
R$ 253,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000227 |
21/01/2016 |
R$ 299,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1000228 |
21/01/2016 |
R$ 208,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000229 |
31/01/2016 |
R$ 7.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1000230 |
21/01/2016 |
R$ 670,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000231 |
21/01/2016 |
R$ 1.172,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000232 |
21/01/2016 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1000233 |
21/01/2016 |
R$ 353,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR Q.ATENDE ALIMPEZA URBANA ASSISTIDA PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
1000234 |
21/01/2016 |
R$ 434,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1000235 |
21/01/2016 |
R$ 544,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000236 |
21/01/2016 |
R$ 235,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SCERETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000237 |
21/01/2016 |
R$ 222,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000305 |
21/01/2016 |
R$ 455,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ASSIST.PELA SECRETARIA MUNI |
1000306 |
21/01/2016 |
R$ 639,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000307 |
21/01/2016 |
R$ 355,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000308 |
21/01/2016 |
R$ 655,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADITIVOS INGRAX E OLEO DIESEEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000309 |
21/01/2016 |
R$ 1.191,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DDO GABINETE DA PREFEITA. |
1000310 |
21/01/2016 |
R$ 2.028,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU |
1000311 |
21/01/2016 |
R$ 1.246,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1000312 |
21/01/2016 |
R$ 503,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000313 |
21/01/2016 |
R$ 2.555,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000325 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE RAPUNZEL NESTE MUNICIPIO. |
1000356 |
21/01/2016 |
R$ 588,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO. |
1000380 |
10/01/2016 |
R$ 65.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.GILMA TAVARES DE CASTRO P/REAL.ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E ANESTESIOLOGIA EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENC |
4000001 |
04/01/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.RONALDO DE SOUZA P/REAL.EXAMES DE RADIOLOGISTA EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000002 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.GILMA TAVARES DE CASTRO P/REAL.CONSULTA E EXAME DE EEG EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000003 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA O SR.CELSO PEREIRA DE SOUZA P/REAL.TOMOGRAFIA DO CRANIO EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000004 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ERICA GUIMARES AZEVEDO P/REAL.EXAMES EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000005 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.PATRIC LUIZ DA SILVA P/REAL.ENDOSCOPIA NO ESTOMAGO EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000006 |
04/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SEU FILHO JOSE A.S.INACIO P/REAL.EXAMES DIVERSOS EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000007 |
04/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA SRª.RAFAELLA VASCONCELOS BENTO P/REAL.CONSULTA NO ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA |
4000008 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FABIANA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA ODONTOLOGICA DO.T.C.MAXILA,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000009 |
04/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.PEDRO PAULO DIAS P/REAL.TOMOGRAFIA EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXA. |
4000010 |
04/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ALZERINA SILVEIRA LIMA P/REAL.TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOTAL DO ABDOME EM GOV.VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONF.ENCA |
4000011 |
04/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ANA ROSA BARBOSA P/REAL.CITILOGRAFIA DE OSSOS C/OU S/FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO) EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONFORME LAUDO |
4000012 |
04/01/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000013 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000014 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000015 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ PARA REALIZAR EXAME OBSTETRICO ULTRASONOGRAFIA MOFOLOGICO EM CONSELHEIRO PENA.CONFORME REQUISIÇAO EM ANEXA. |
4000016 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A ACADEMIA DE SAUDE E O PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000020 |
04/01/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000021 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000022 |
04/01/2016 |
R$ 270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA UBS NA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA,PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000023 |
06/01/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000024 |
06/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000027 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/435/2612/CARTUCHOS COLOR E PRETO MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E REC.DE TONER SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS EM A |
4000028 |
06/01/2016 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000029 |
06/01/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIENE LAURIANO DA SILVA P/REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO OFTOMOLOGISTA E REALIZAR ENDOSCOPIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME |
4000030 |
06/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000031 |
06/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000032 |
06/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000033 |
06/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SONARA MARIA OLIVEIRA TOLEDO REALIZAR MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA DA MAMA EM RESPLENDOR E CONSELHEIRO PENA CONFORME SOLICITAÇAO EM |
4000034 |
06/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.TEREZINHA BENEDITO DE SOUZA SILVA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMINAL TOTAL EM GOV.VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000035 |
06/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTE SAINDO DE CUPARAQUE A RESPLENDOR PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
4000036 |
06/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTISDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN |
4000037 |
04/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª. NILCEIA GONÇALVES DA SILVA P/SEU FILHO REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES PACIENETE EM TRATAMENT |
4000038 |
06/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª. LUZIA ENEIAS SARAIVA P/SUA FILHA BRUNA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO ENDOCRINOLOGISTA EM GOVER.VALADARES PACIENETE EM TRATAMENTO |
4000039 |
06/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE AT.A UBS NO DISTRITO DE ALDEIA E OS TELEF.32625465/32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000040 |
06/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. GILMA TAVARES DE CASTRO PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA NO JOELHO EM GOVERNADOR VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA |
4000041 |
26/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.POLIANA PEREIRA SOUZA CABRAL P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000042 |
26/01/2016 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.WELITON P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA C/ELETRO DO SEU FILHO ALERRANDRO CAT.DELF.EM GOV. VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
4000043 |
26/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO REFERENTE AO INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS. |
4000044 |
26/01/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA DE FATIMA S.ARCANJO P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA NAS MAMAS HDA:CID-10 EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - GOV.VALADARES CONF |
4000045 |
26/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. GLEIDISON SILVA DA COSTA PARA REALIZAR EXAMES DE EDA PARA REALIZAR CIRURGIA BARIATRICA E GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAME |
4000046 |
26/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.PATRICIA DA SILVA DUARTE PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES TOMOGRAFIA NO CRANIO DE SUA FILHA JENIFER DUART NIEWINSKI EM TRATAMENT |
4000047 |
26/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE ADRIANO LEAL PARA REALIZAR EXAMES AO ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000048 |
26/01/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NEUZA RIBEIRO DA SILVA P/LEVAR SEU FILHO GABRIEL PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO OTORRINOLORINGOLOJISTA |
4000049 |
26/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONTROLE DE HANSENISMO E TUBERCULOSE E PLANTAO DE SOB AVISO NA UBS SEDE E PLANTAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR PLANTOES NOTU |
4000050 |
07/01/2016 |
R$ 307.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000061 |
29/01/2016 |
R$ 4.534,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000062 |
29/01/2016 |
R$ 14.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000063 |
29/01/2016 |
R$ 20.874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000064 |
29/01/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
4000065 |
29/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000066 |
29/01/2016 |
R$ 6.943,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000067 |
29/01/2016 |
R$ 13.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000068 |
29/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000069 |
29/01/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000070 |
29/01/2016 |
R$ 6.971,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000071 |
29/01/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000072 |
29/01/2016 |
R$ 2.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000073 |
29/01/2016 |
R$ 2.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000074 |
29/01/2016 |
R$ 5.434,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000075 |
29/01/2016 |
R$ 8.031,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000076 |
29/01/2016 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000085 |
07/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL, NA REALIZAÇAO DE PEQUENAS CIRURGIAS C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI |
4000086 |
07/01/2016 |
R$ 101.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1157-6. |
4000087 |
07/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0008135-3 |
4000088 |
14/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXMAES AO OFTONOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES PACIENTE EM TRATRAENTO FORA DO MUNICIPIO CON |
4000089 |
29/01/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. NAYARA DE OLIVEIRA GONÇALVES PARA REALIZAR EXAMES AO OFTOMOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOICITAÇAO EM ANEXA. |
4000090 |
29/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA/ES PARA REALIZAR RENOVAÇAO COM A ONG MAIS SAUDE/MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG |
4000091 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAR CIRURGIA. |
4000092 |
29/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.SAULO ALVES PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE EDA E ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM GOVER.VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FO |
4000093 |
29/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.EDIVA OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA AO NEUROLOGIATA EM GOVERNADOR VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4000094 |
29/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINABCEIRA A SRª.GENY MARIA DA SILVA REALIZAR CONSULTA AO OFTOMOLOGISTA EM GOV.VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONF.REQUESICAO EM |
4000095 |
29/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.VILMA ELIAS DELFINO PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM GOVERNADOR VALADARES DA SUA SOBRINHA LEIDIANA DE OLIVEIRA RAMOS. |
4000096 |
29/01/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIA REICARDINA DA COSTA FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO PSIQUIATRA EM GOV.VALADARES P/SEU FILHO GILBERTO ALVES PERE |
4000097 |
29/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ANGELA MARIA MAXIMIANO DE SOUZA PARA REALIZAR AVALIACAO NO PRECTOLOGIA CID-10 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME LAUDO EM ANEXA. |
4000098 |
29/01/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSANGELA PEREIRA DA SILVA P/REALIZAR EXAMES ESPECIAIZADOS NO OFTOMOLOGISTA DA SUA FILHA GABRIELE P.DOS SANTOS EM GOV.VALADARES PACIEN |
4000099 |
29/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A Sª.ANA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE EDA DO SEU FILHO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000100 |
29/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CRACHAS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000101 |
04/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000102 |
04/01/2016 |
R$ 5.597,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000103 |
04/01/2016 |
R$ 1.110,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE MATERIA EM JORNAL REFERENTE A CAMPANHA DE PREVENAO CONTRA A DENGUE,ZICA VIRUS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA |
4000104 |
06/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE MINI TRIO ELETRICO P/DIVULGAÇAO CAMPANHA DE PREVENAO CONTRA A DENGUE,ZICA VIRUS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA |
4000105 |
06/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Basica de Saúde assistido pela Secretraia Municipal de Saúde. |
4000106 |
07/01/2016 |
R$ 5.345,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000107 |
15/01/2016 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000108 |
15/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER CONTROLE DE TUBERCULOSE E HANSENIASE EM UBS E PLANTAO DE SOBREAVISO DURANTE A SEMANA CONF.ESCALA DO |
4000111 |
15/01/2016 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000119 |
29/01/2016 |
R$ 667,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000120 |
21/01/2016 |
R$ 531,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000121 |
21/01/2016 |
R$ 1.073,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000122 |
21/01/2016 |
R$ 483,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000123 |
21/01/2016 |
R$ 730,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000124 |
21/01/2016 |
R$ 1.027,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000125 |
21/01/2016 |
R$ 797,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000126 |
21/01/2016 |
R$ 31,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000127 |
21/01/2016 |
R$ 30,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ABULANCIA PLACA OPQ 9205 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000128 |
21/01/2016 |
R$ 675,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000129 |
21/01/2016 |
R$ 66,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000130 |
21/01/2016 |
R$ 284,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000131 |
21/01/2016 |
R$ 799,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000132 |
21/01/2016 |
R$ 861,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000133 |
21/01/2016 |
R$ 794,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ADITIVOS IPIRINGA E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000136 |
21/01/2016 |
R$ 213,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ADITIVOS IPIRINGA E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000137 |
21/01/2016 |
R$ 213,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ADITIVOS IPIRINGA E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000138 |
21/01/2016 |
R$ 139,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000139 |
21/01/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000140 |
21/01/2016 |
R$ 1.303,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000141 |
21/01/2016 |
R$ 3.164,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM,FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPA |
4000142 |
21/01/2016 |
R$ 2.234,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000143 |
21/01/2016 |
R$ 2.112,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR,FLUIDO DE FREIO E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000144 |
21/01/2016 |
R$ 425,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000145 |
21/01/2016 |
R$ 2.059,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000147 |
21/01/2016 |
R$ 2.914,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000148 |
21/01/2016 |
R$ 2.987,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR SELENA EM AT.MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000149 |
21/01/2016 |
R$ 607,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000151 |
21/01/2016 |
R$ 2.827,05 |
|