| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBRO,RIPA E TABUA EM PINOS EM AT.A REFORMA DA CASA DA SRª.GISELE ALVES ROSA PUBLICO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDO PELO CRAS/SE |
1001597 |
01/12/2015 |
R$ 323,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001598 |
01/12/2015 |
R$ 199,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001999 |
04/12/2015 |
R$ 69,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO ONIBUS PLACA FNS 9222 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS D |
1002036 |
07/12/2015 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REF.AO CT.Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DO BAIRRO BELA VIS |
1002171 |
03/12/2015 |
R$ 356,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550200-4 |
1002202 |
03/12/2015 |
R$ 58,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002237 |
01/12/2015 |
R$ 567,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS P |
1002241 |
01/12/2015 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1002242 |
01/12/2015 |
R$ 455,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002243 |
01/12/2015 |
R$ 8.306,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002244 |
01/12/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PART.DE REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS E ENCONTRO DE 24 HS C |
1002253 |
08/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PART.DE REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS E ENCONTRO DE 24 HS. |
1002254 |
08/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARÍFAS BANCÁRIAS, DURANTE O ANO DE 2015. |
1002255 |
07/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. |
1002261 |
17/12/2015 |
R$ 75,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARSSIMENTO COM PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 22/12/2015 ALTERADO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO 1006881-93. |
1002262 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARSSIMENTO COM PUBLICAÇAO DE DOU TA DE 20/05/2015 ALTERADO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO 1013056-98. |
1002263 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº.22522-3. |
1002264 |
23/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº.22522-3. |
1002265 |
23/12/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 53 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1002268 |
10/12/2015 |
R$ 4.535,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1002269 |
10/12/2015 |
R$ 9.198,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO IDSTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MU |
1002280 |
01/12/2015 |
R$ 709,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002281 |
01/12/2015 |
R$ 614,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002282 |
01/12/2015 |
R$ 699,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSIST. |
1002285 |
01/12/2015 |
R$ 924,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002286 |
01/12/2015 |
R$ 601,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DE USO INFANTIL EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002287 |
02/12/2015 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR GE 40 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002288 |
01/12/2015 |
R$ 93,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO 150MM E DE 200MM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL |
1002289 |
01/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,PREGOS,MADEIRA E TABUA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002290 |
01/12/2015 |
R$ 1.168,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002291 |
01/12/2015 |
R$ 1.473,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE JOELHOS,CADEADOS,PREGOS E PORTAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002292 |
01/12/2015 |
R$ 1.204,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE AS |
1002293 |
02/12/2015 |
R$ 3.375,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS A SE REALIZAR NO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002295 |
02/12/2015 |
R$ 1.807,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO EM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002296 |
01/12/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 19239-2. |
1002297 |
07/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1002298 |
07/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002300 |
01/12/2015 |
R$ 2.700,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE SUINA TIPO LOMBO E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA |
1002301 |
01/12/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002302 |
01/12/2015 |
R$ 1.276,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICPAL. |
1002303 |
01/12/2015 |
R$ 1.438,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002304 |
01/12/2015 |
R$ 1.023,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS NO CRAS ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002305 |
01/12/2015 |
R$ 1.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL Mª.DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002306 |
01/12/2015 |
R$ 582,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002307 |
01/12/2015 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1002308 |
01/12/2015 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1002309 |
01/12/2015 |
R$ 2.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E OBRAS PUBLIC |
1002310 |
01/12/2015 |
R$ 1.900,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE EN |
1002311 |
01/12/2015 |
R$ 1.217,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1002312 |
01/12/2015 |
R$ 1.099,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE E |
1002313 |
01/12/2015 |
R$ 2.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1002314 |
01/12/2015 |
R$ 1.106,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLI |
1002315 |
01/12/2015 |
R$ 1.576,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1002316 |
01/12/2015 |
R$ 3.465,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1002317 |
01/12/2015 |
R$ 1.068,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1002318 |
01/12/2015 |
R$ 1.585,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1002319 |
01/12/2015 |
R$ 1.417,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
1002320 |
01/12/2015 |
R$ 1.695,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,DESENGRIPANTE E OLEO CONC.TECBRIL P/RAD EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEI |
1002321 |
01/12/2015 |
R$ 2.276,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002322 |
01/12/2015 |
R$ 514,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,DESENGRIPANTE,OLEO TUTELA E FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE |
1002323 |
01/12/2015 |
R$ 614,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUC |
1002324 |
01/12/2015 |
R$ 411,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUC |
1002325 |
01/12/2015 |
R$ 215,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDU |
1002326 |
01/12/2015 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002327 |
01/12/2015 |
R$ 2.098,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE |
1002328 |
01/12/2015 |
R$ 1.464,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR,DESENGRIPANTE E FILTRO LUB. EM AT.MANUT.VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECR.M. DE TRANSPORT |
1002329 |
01/12/2015 |
R$ 509,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO,OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO,EM AT.MANUT.PA CARREGADEIRA,TRATOR AG.MOTONIV.R Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECR.M.DE OBRAS PUBL |
1002330 |
01/12/2015 |
R$ 2.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR,DESENGRIPANTE E FILTRO LUB. EM AT.MANUT.VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECR.M. DE TRANSPORT |
1002331 |
01/12/2015 |
R$ 407,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1002332 |
01/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MADEIRA JATOBA SERRADA EM CAIBRO E MADEIRA SERRADA EM RIPAS EM AT.A REFORMA DE CASA DO SR.JOAREZ ASSISTIDA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1002333 |
01/12/2015 |
R$ 235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MADEIRA JATOBA SERRADA EM CAIBRO E MADEIRA SERRADA EM RIPAS EM ATENDIMENTO A REFORMA DE CASA ASSISTIDA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1002334 |
01/12/2015 |
R$ 171,60 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TABUA DE PINUS EM ATENDIMENTO A REFORMA DA CASA DO SR.AMALRI PUBLICO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDO PELO CRAS/SEC.M.DE AS.SOCIAL. |
1002335 |
01/12/2015 |
R$ 314,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS CORREGOS BOM JARDIM/DOS NATOS E CORREGO FERRUJAO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002336 |
01/12/2015 |
R$ 1.724,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MARCO DE ANGELIM PEDRA EM ATENDIMENTO A REFORMA DA CASA DA SRª. |
1002338 |
01/12/2015 |
R$ 199,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE CROCHE EM ATEND.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ASSIST |
1002340 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM ATEND.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ASSIS |
1002341 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE VIOLAO EM ATEND.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ASSIST |
1002342 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE BONECA DE LA EM ATEND.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE |
1002343 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR/RECARGA DE TONER HP 285/435 E 2612 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADM DO PR |
1002344 |
01/12/2015 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATEND.MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADM DO PRE |
1002345 |
01/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR/RECARGA DE TONER HP 285/435 E 2612 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SET.ADM SEC.MUNIC |
1002346 |
01/12/2015 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSP.DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM EM VISITA AO SANTUARIO DE SAO JOSE EM SAO MATEUS E/S ASSISTIDO PEA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOC |
1002347 |
01/12/2015 |
R$ 1.697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002350 |
01/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CAIXA ECONOMICA EM CONSELHEIRO PENA E GOVER.VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTO REF.A |
1002357 |
30/12/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002359 |
30/12/2015 |
R$ 20,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1002360 |
30/12/2015 |
R$ 457,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002361 |
30/12/2015 |
R$ 44,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1002362 |
30/12/2015 |
R$ 98,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ |
1002363 |
14/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN. EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS R |
1002364 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIAO EM 2015 NA ARDOCE. |
1002365 |
18/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1002366 |
28/12/2015 |
R$ 11,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1002367 |
17/12/2015 |
R$ 69,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.283144-9. |
1002368 |
07/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1002369 |
17/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1002370 |
15/12/2015 |
R$ 25,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002371 |
15/12/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002372 |
15/12/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002373 |
15/12/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002374 |
15/12/2015 |
R$ 2.744,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002375 |
15/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002376 |
15/12/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002377 |
15/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002378 |
15/12/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002379 |
15/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002380 |
15/12/2015 |
R$ 7.170,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002381 |
15/12/2015 |
R$ 13.694,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002382 |
15/12/2015 |
R$ 35.586,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002383 |
15/12/2015 |
R$ 5.111,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002384 |
15/12/2015 |
R$ 2.606,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002385 |
15/12/2015 |
R$ 14.253,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002386 |
15/12/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002387 |
15/12/2015 |
R$ 8.470,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002388 |
15/12/2015 |
R$ 18.242,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002389 |
15/12/2015 |
R$ 3.031,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002390 |
15/12/2015 |
R$ 4.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002391 |
15/12/2015 |
R$ 1.929,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002392 |
15/12/2015 |
R$ 894,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002393 |
15/12/2015 |
R$ 15.734,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002394 |
15/12/2015 |
R$ 33.343,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002395 |
15/12/2015 |
R$ 2.324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002396 |
15/12/2015 |
R$ 5.496,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002397 |
15/12/2015 |
R$ 4.793,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002398 |
15/12/2015 |
R$ 3.703,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002399 |
15/12/2015 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002400 |
15/12/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002401 |
15/12/2015 |
R$ 7.736,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002402 |
28/12/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002403 |
28/12/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002404 |
28/12/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002405 |
28/12/2015 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002406 |
28/12/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002407 |
28/12/2015 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002408 |
28/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002409 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002410 |
28/12/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002411 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002412 |
28/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002413 |
28/12/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002414 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002415 |
28/12/2015 |
R$ 7.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002416 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002417 |
28/12/2015 |
R$ 16.246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002418 |
28/12/2015 |
R$ 38.218,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002419 |
28/12/2015 |
R$ 6.230,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002420 |
28/12/2015 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002421 |
28/12/2015 |
R$ 14.688,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002422 |
28/12/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002423 |
28/12/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002424 |
28/12/2015 |
R$ 17.572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002425 |
28/12/2015 |
R$ 4.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002426 |
28/12/2015 |
R$ 4.841,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002427 |
28/12/2015 |
R$ 10.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002428 |
28/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002429 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002430 |
28/12/2015 |
R$ 18.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002431 |
28/12/2015 |
R$ 33.515,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002432 |
28/12/2015 |
R$ 3.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002433 |
28/12/2015 |
R$ 6.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002434 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002435 |
28/12/2015 |
R$ 5.773,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002436 |
28/12/2015 |
R$ 4.283,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002437 |
28/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002438 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002439 |
28/12/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 |
1002440 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002441 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002442 |
28/12/2015 |
R$ 8.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONTRATO 1002988-27. |
1002443 |
30/12/2015 |
R$ 10.259,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATUAL CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002444 |
31/12/2015 |
R$ 2.050,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625131/32625530 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002445 |
31/12/2015 |
R$ 160,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10443-4 |
1002446 |
02/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.550.200-4. |
1002447 |
15/12/2015 |
R$ 317,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22151-1 |
1002448 |
28/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22382-4. |
1002449 |
09/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2015, |
1002450 |
29/12/2015 |
R$ 6.384,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2015, |
1002451 |
29/12/2015 |
R$ 7.058,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2015, |
1002452 |
29/12/2015 |
R$ 12.954,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002453 |
18/12/2015 |
R$ 916,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS INFLAVEIS EM ATENDIMENTO A FESTA DAS CRIANÇAS NATALINA ASSISTIDA PELO CRA E SEC.M.DE A.SOCIAL. |
1002454 |
01/12/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMINHAO ZERO KM2014/2014 CONFORME CONTRATO Nº.1009696-05 PROGRAMA APOIO AO DES.DO SETOR AGROPECUARIO. |
1002456 |
30/12/2015 |
R$ 149.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPRIMIDO 2.2 MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000965 |
01/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MU |
4001670 |
02/12/2015 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR,MANDIBULAR E PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR EM ATEND.A POPULAÇAO ASSISTIDAS PELA SECRET.MUNICIPAL DE |
4001671 |
01/12/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS EM ATEDNIMENTO AO EVENTO VIVER BEM COM SAUDE E CONTROLE ASSISTIDAS PELA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001672 |
01/12/2015 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001675 |
01/12/2015 |
R$ 1.221,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE KITS COMPOSTO DE BANHEIRA,FRALDAS,SHAMPOO,COTONETES,SABONETES,LENCOS UMEDECIDOS E ALGODAO EM ATEND.AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL |
4001676 |
02/12/2015 |
R$ 1.201,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001677 |
02/12/2015 |
R$ 4.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICI |
4001678 |
02/12/2015 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRET. |
4001679 |
02/12/2015 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001860 |
15/12/2015 |
R$ 11.315,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001861 |
15/12/2015 |
R$ 12.341,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001863 |
15/12/2015 |
R$ 39.203,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001864 |
15/12/2015 |
R$ 5.757,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001865 |
15/12/2015 |
R$ 9.390,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001866 |
15/12/2015 |
R$ 6.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001867 |
15/12/2015 |
R$ 7.078,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USAR NO PREPARO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO |
4001874 |
01/12/2015 |
R$ 1.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL |
4001900 |
01/12/2015 |
R$ 115,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL D |
4001901 |
01/12/2015 |
R$ 147,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E DESENGRIPANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL |
4001902 |
01/12/2015 |
R$ 2.412,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.D |
4001903 |
01/12/2015 |
R$ 2.974,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M. |
4001904 |
01/12/2015 |
R$ 751,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR ETC EM ATEND.MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 Q.AT.AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSIST.PELA SEC.M. |
4001905 |
01/12/2015 |
R$ 2.831,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M |
4001906 |
01/12/2015 |
R$ 2.956,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M. |
4001907 |
01/12/2015 |
R$ 1.765,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M. |
4001908 |
01/12/2015 |
R$ 797,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA/DESENG.FILTRO LUB.OLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT.AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC. |
4001910 |
01/12/2015 |
R$ 814,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE FILTRO TECIL DE COMBUSTIVEL EOLEO DE MOTOR EM ATEND.MANUT.DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE AT.AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSIST.PELA SEC. |
4001911 |
01/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001956 |
03/12/2015 |
R$ 382,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001957 |
03/12/2015 |
R$ 812,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001958 |
03/12/2015 |
R$ 2.507,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002017 |
01/12/2015 |
R$ 1.115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4002018 |
01/12/2015 |
R$ 3.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL D |
4002019 |
01/12/2015 |
R$ 877,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E DESENGRIPANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL |
4002020 |
01/12/2015 |
R$ 1.892,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E DESENGRIPANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL |
4002021 |
01/12/2015 |
R$ 2.658,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL D |
4002022 |
01/12/2015 |
R$ 143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER SANSUNG/RECARGA DE TONER HP 285 E 2612 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO A MANUT.SERVIÇOS DA SEC.M.SAU |
4002023 |
01/12/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSP.DE PACIENTE SAINDO DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/12/2015 P/REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS ASSISTI |
4002024 |
01/12/2015 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO THAYNAN VICTOR MIRANDA NASCIMENTO REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOL |
4002027 |
23/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002028 |
03/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002029 |
28/12/2015 |
R$ 9.817,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002030 |
28/12/2015 |
R$ 13.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002031 |
28/12/2015 |
R$ 46.264,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002032 |
28/12/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002033 |
28/12/2015 |
R$ 5.282,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 |
4002034 |
28/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002035 |
28/12/2015 |
R$ 8.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002036 |
28/12/2015 |
R$ 6.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002037 |
28/12/2015 |
R$ 7.249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4002038 |
30/12/2015 |
R$ 103,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIM0 TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002039 |
15/12/2015 |
R$ 8.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002040 |
15/12/2015 |
R$ 2.291,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002202 |
15/12/2015 |
R$ 1.998,00 |
|