| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
1001551 |
03/11/2015 |
R$ 151,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIOS P/TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM VIAGEM A SE REALIZAR NO CENTRO DE RECREAÇAO DO MARCINHO EM ALTO RIO NOVO/ES ASSIST.PELO PROG.FEDERAL |
1001985 |
10/11/2015 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001988 |
30/11/2015 |
R$ 2,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1001989 |
30/11/2015 |
R$ 38,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CT.1013056-98/2013. |
1001997 |
03/11/2015 |
R$ 512.745,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2015, |
1002000 |
30/11/2015 |
R$ 5.957,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE A SECRETARIO DO MUNIICPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |
1002020 |
03/11/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002023 |
03/11/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002024 |
03/11/2015 |
R$ 2.931,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002025 |
03/11/2015 |
R$ 5.690,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PINTURA DE PAREDES NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1002026 |
03/11/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002027 |
03/11/2015 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS REUNIOES COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSIST.PELA SEC.M |
1002032 |
03/11/2015 |
R$ 659,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002037 |
03/11/2015 |
R$ 1.069,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO PREDIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1002038 |
03/11/2015 |
R$ 743,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DA SEDE DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA |
1002039 |
03/11/2015 |
R$ 1.418,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002040 |
03/11/2015 |
R$ 1.872,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002041 |
03/11/2015 |
R$ 1.413,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO,ZONA RURAL E S |
1002042 |
03/11/2015 |
R$ 1.403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002044 |
03/11/2015 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002045 |
03/11/2015 |
R$ 975,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002046 |
03/11/2015 |
R$ 4.180,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO AS ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E DISTRITO ASSISTIDO PELA SEC.MUN |
1002047 |
03/11/2015 |
R$ 5.869,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002048 |
03/11/2015 |
R$ 8.330,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002049 |
30/11/2015 |
R$ 22,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MUN.EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PART.DO SEMINARIO FINAL DE ORIENTADOR DE ESTUDO NOS DIAS 09/12/2015 A 10/12/20 |
1002050 |
30/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1002051 |
30/11/2015 |
R$ 3.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA M.PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA TRILHA DO RIO DOCE AS.PELA SEC.MUN.DE CULRURA E |
1002052 |
30/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1002053 |
30/11/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002054 |
30/11/2015 |
R$ 8.298,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A REUNIAO COM PAIS E ALUNOS DA ESCOLA MUN.MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRE |
1002059 |
03/11/2015 |
R$ 628,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002061 |
30/11/2015 |
R$ 21,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002062 |
03/11/2015 |
R$ 945,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE REPARO 1346107C2 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002063 |
03/11/2015 |
R$ 166,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002064 |
03/11/2015 |
R$ 1.390,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1002066 |
03/11/2015 |
R$ 1.426,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1002067 |
03/11/2015 |
R$ 1.182,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO EM ATEND.AOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE O |
1002068 |
03/11/2015 |
R$ 522,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO EM ATEND.AOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE O |
1002069 |
03/11/2015 |
R$ 569,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO EM ATEND.AOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE O |
1002070 |
03/11/2015 |
R$ 737,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS DE ARTESANATO DE BONECAS DE LA EM AT.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE A |
1002071 |
03/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS DE VIOLAO EM AT.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002072 |
03/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS DE ARTESANATO DE PINTURA EM TECIDO EM AT.AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
1002074 |
03/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIV A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE CROCHE ASSISTIDA PELO PROGRAMA FEDERAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002075 |
03/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHA PV DE COR EM ATENDIMENTO A AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1002076 |
20/11/2015 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002077 |
03/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL 2015 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURI |
1002078 |
03/11/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECERET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002079 |
20/11/2015 |
R$ 7.794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS EM AT.AS A FILA DE CADASTRO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SO |
1002080 |
20/11/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNIICPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS PUBL |
1002081 |
20/11/2015 |
R$ 6.323,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES. |
1002082 |
19/11/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE ART REFERENTE AO CONTRATO 1024700-91.P/OBRAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002144 |
03/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE ART EM ATENDIMENTO A FISCALIZAÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002145 |
03/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE ADIMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CERTIDAO DE ESCRITURA DESTE MUN |
1002146 |
03/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CO |
1002147 |
03/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CONTADORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE EXECUÇÃO/CONVENIOS NA ARDOCE |
1002148 |
03/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE EXECUÇÃO/CONVENIOS NA ARDOCE |
1002149 |
03/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002150 |
03/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO INICIAL DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO P/O ANO/2015. |
1002151 |
03/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A VICE PREFEITA MUN.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE AO CONVENIO DE CONST.DE MURO NO CEMITE |
1002152 |
03/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002153 |
03/11/2015 |
R$ 7.922,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002154 |
03/11/2015 |
R$ 8.679,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI EM CONDUCAO DE P/ LEVAR A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA R |
1002155 |
09/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DEPSESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 26/11/2015 PRORROGADO DE PRAZO PARA 28/02/2016.REFERENTE AO CONTRATO Nº. 1008636-36. |
1002156 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625758 EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002157 |
03/11/2015 |
R$ 9,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIA PARA ATENDIMENTO AO CORPO DO SR.MARCOS NATALINO DOS SANTOSASSISTIDO PELA SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002167 |
03/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.P/CONFECÇAO DE 10 PLACAS EDUCATIVAS TAMANHO MEDIO,VISANDO A PRIBIÇAO DE BICICLETAS NOS PASSEIOS DA PRAÇA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO AS |
1002172 |
20/11/2015 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 E PNEUS 650-16 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO AS |
1002173 |
20/11/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM RETIRAGEM DE ENTULHOS,LIXOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO AS.PELA SEC.MUN. |
1002174 |
20/11/2015 |
R$ 15.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BH E BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO MUNICIPIO DE CUP |
1002175 |
30/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHA PV DE COR EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS E DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1002177 |
20/11/2015 |
R$ 1.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHA PV DE COR EM ATENDIMENTO AS OFICINAS DO CRAS PARA PINTURA EM MALHA ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E DA SECRETARIA MUNIC.DE ASS |
1002178 |
20/11/2015 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDA PELA SECRET.MUN |
1002180 |
20/11/2015 |
R$ 3.814,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE A ESCOLAS M.DA SEDE ASSISTIDA PELA SECRET.MUN |
1002181 |
20/11/2015 |
R$ 2.717,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002182 |
20/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VASO SANITARIO EM ATENDIM.A REFORMA DA CASA DA SRª.LUCIMAR PEREIRA PUBLICO ALVO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELOS PROG.ESTADUAL NO CRAS E SEC.MUN |
1002183 |
03/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUT.VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9551 QUE AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE |
1002184 |
20/11/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CO |
1002185 |
30/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002186 |
30/11/2015 |
R$ 2.062,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MARCO DE ANGELIM PEDRA EM ATENDIMENTO A REFEORMA DA CASA DA SENHORA FRANCIELI SIPRIANO ASSISTIDA PELO PROGRAMA AFEDERAL E SEC.MUN.DE ASSISTENC |
1002188 |
03/11/2015 |
R$ 199,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MARCO/PORTA DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A REFEORMA DA CASA DA SRª.Mª DAS GRAÇAS PEREIRA ASSISTIDA PELO PROGRAMA AFEDERAL E SEC.MUN.DE ASSISTENCI |
1002189 |
20/11/2015 |
R$ 209,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 53 MESES CONF.LEI 11960/2009. |
1002190 |
10/11/2015 |
R$ 0,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1002191 |
10/11/2015 |
R$ 9.110,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA DA CASA DA |
1002192 |
20/11/2015 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA REFORMA DA CASA DA Srª.RENATA APARECIDA FERREIRA ASSISTIDO PELO BOLSA FAMILIA/CRAS/ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002194 |
20/11/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE CIMENTO E TELHAS P/REFORMA DA CASA DO SR.JUAREZ RODRIGUES LOPES PUBLICO ALVO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO CRAS E SEC.M.DE AS.SOCIAL. |
1002195 |
20/11/2015 |
R$ 719,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA DA CASA DA SRª.ELIZETE TOMAZ PUBLICO ALVO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO CRAS E SE |
1002196 |
20/11/2015 |
R$ 1.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA DA CASA DA SRª.MARIA EUGENIA ASSISTIDA PELO PROG.BOLSA FAMILIA E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002197 |
20/11/2015 |
R$ 282,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHA PV ADULTO EM ATEND.AO UNIFORME DOS FUNCIONARIOAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1002198 |
20/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002200 |
30/11/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002201 |
30/11/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002203 |
30/11/2015 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002204 |
30/11/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002205 |
30/11/2015 |
R$ 4.464,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002206 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002207 |
30/11/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002208 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002209 |
30/11/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002210 |
30/11/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002211 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002213 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002214 |
30/11/2015 |
R$ 16.246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002215 |
30/11/2015 |
R$ 37.678,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002216 |
30/11/2015 |
R$ 6.230,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002217 |
30/11/2015 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002218 |
30/11/2015 |
R$ 16.006,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002219 |
30/11/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002220 |
30/11/2015 |
R$ 9.613,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002221 |
30/11/2015 |
R$ 18.005,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002222 |
30/11/2015 |
R$ 3.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002223 |
30/11/2015 |
R$ 4.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002224 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002225 |
30/11/2015 |
R$ 6.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002226 |
30/11/2015 |
R$ 975,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002227 |
30/11/2015 |
R$ 8.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002228 |
30/11/2015 |
R$ 18.559,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002229 |
30/11/2015 |
R$ 32.269,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002230 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002231 |
30/11/2015 |
R$ 3.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002232 |
30/11/2015 |
R$ 4.142,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002233 |
30/11/2015 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002234 |
30/11/2015 |
R$ 3.982,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002235 |
30/11/2015 |
R$ 2.346,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002236 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002238 |
30/11/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002239 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002240 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº.1018048-74. |
1002337 |
20/11/2015 |
R$ 750.311,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TABUA DE PINUS EM ATENDIMENTO A REFORMA DA CASA |
1002339 |
03/11/2015 |
R$ 314,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002348 |
20/11/2015 |
R$ 804,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002349 |
20/11/2015 |
R$ 445,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
1002351 |
03/11/2015 |
R$ 4,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA SEDESE. |
1002354 |
11/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002355 |
30/11/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002356 |
30/11/2015 |
R$ 7.237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA NA CLAVICULA ESQUERDA DE SEU FILHO SAMUEL DOS SANTOS COSTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇA |
4000956 |
03/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR ULTRASON NO ABDOME TOTAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000957 |
03/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A MANUETNÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE E SECRETARIA MUNICIPA |
4000958 |
03/11/2015 |
R$ 1.032,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000959 |
03/11/2015 |
R$ 1.640,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SILVIO BARBOSA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO PROCTOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ANEXA. |
4000960 |
03/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. LEONARDO MOREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES DE EDA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000961 |
03/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000963 |
03/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE COM O NUMERO 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000964 |
03/11/2015 |
R$ 15,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS. |
4000995 |
30/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 23723X. |
4000996 |
12/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JULIERME DE SOUZA SANTOS PARA REALIZAR RESONANCIA DO CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4001006 |
03/11/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001008 |
30/11/2015 |
R$ 183,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001040 |
03/11/2015 |
R$ 104,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JULIANA NATALINA DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES FORA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4001048 |
30/11/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SONIA ALVES DE SOUZA PARA REALIZAR RESSONACIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA |
4001070 |
03/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS |
4001077 |
03/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001078 |
03/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.CELSO PEREIRA DE SOUZA REALIZAR EXAMES DE AVC NO NEUROLOGISTA EM GOV.VALADARES PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN.CONFORME RE |
4001600 |
03/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. PATRICIA PEREIRA NUNES PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4001650 |
03/11/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.LORECI ALVES DA SILVA PARA REALIZAR MAMOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4001800 |
30/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001801 |
30/11/2015 |
R$ 11.505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001802 |
30/11/2015 |
R$ 13.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001803 |
30/11/2015 |
R$ 16.243,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001804 |
30/11/2015 |
R$ 1.834,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
4001805 |
30/11/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001806 |
30/11/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001807 |
30/11/2015 |
R$ 21.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001809 |
30/11/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001810 |
30/11/2015 |
R$ 7.194,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001811 |
30/11/2015 |
R$ 1.024,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001812 |
30/11/2015 |
R$ 4.728,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001813 |
30/11/2015 |
R$ 2.077,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001814 |
30/11/2015 |
R$ 6.836,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001815 |
30/11/2015 |
R$ 6.836,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001993 |
03/11/2015 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MIRIAN DE OLIVEIRA ANTUNES PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA |
4001994 |
03/11/2015 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA TEREZA CORREIA PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4001995 |
30/11/2015 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001996 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001998 |
30/11/2015 |
R$ 218,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.LUCAS FAGUNDES DA CUNHA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA NO JOELHO ESQUERDO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
4001999 |
30/11/2015 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CARIACICA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002001 |
30/11/2015 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4002003 |
03/11/2015 |
R$ 202,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDAS DIARARIAMENTE NA UNIDADE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4002005 |
03/11/2015 |
R$ 926,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDAS DIARARIAMENTE NA UNIDADE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4002006 |
03/11/2015 |
R$ 1.270,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDAS DIARARIAMENTE NA UNIDADE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4002007 |
03/11/2015 |
R$ 624,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDAS DIARARIAMENTE NA UNIDADE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4002008 |
03/11/2015 |
R$ 1.324,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002009 |
30/11/2015 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISAO DE PNEUS 175/70R13/PNEUS 9090-19 E PNEU 11090-17 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS BROS PLACA OXD 7547/MOTO PLACA HNJ 5436/PALIO PUF 6313/PUF |
4002010 |
20/11/2015 |
R$ 3.840,00 |
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| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE TORNEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPA |
4002011 |
20/11/2015 |
R$ 1.471,00 |
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| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR/MANDIBULAR E PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4002012 |
20/11/2015 |
R$ 3.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA ASENHORA IVANI MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATETERISMO P V EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLICITAÇAO EM |
4002013 |
30/11/2015 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E CONSULTAS SAINDO DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES. |
4002014 |
20/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4002015 |
03/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JONAS BATISTA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4002016 |
30/11/2015 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002026 |
30/11/2015 |
R$ 7.249,60 |
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