| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SIRVEDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA MILITAR DE |
1001051 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM AT.A REVISAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 CONFORME INCISO XVII DO ART.24 DA LEI 8666/93 QUE AT.O GABINETE D |
1001795 |
08/10/2015 |
R$ 1.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS EM AT.A REVISAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 CONFORME INCISO XVII DO ART.24 DA LEI 8666/93 QUE AT.O GABINETE DA PREFEITURA. |
1001796 |
08/10/2015 |
R$ 3.001,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR EM BELO HORIZONTE PARA ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MINAS |
1001816 |
20/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA M.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/CONDUZIR A PREFEITA E A VICE EM ASS.DE TERMO ADITIVO AO CONV.DO TRANSP.ESCO |
1001817 |
20/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625758 EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001826 |
26/10/2015 |
R$ 313,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001888 |
01/10/2015 |
R$ 37,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ADMINISTARIVO DO PREDIO DA PREFEITUR |
1001926 |
05/10/2015 |
R$ 1.936,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ADMINISTARIVO DA SECRETARIA MUNICIPA |
1001927 |
05/10/2015 |
R$ 1.069,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPI |
1001928 |
05/10/2015 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001929 |
05/10/2015 |
R$ 938,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1001931 |
05/10/2015 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1001932 |
05/10/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE TENDE O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA M |
1001933 |
05/10/2015 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AOS PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001934 |
05/10/2015 |
R$ 496,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE COORDENADORA FISICA DE GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001936 |
05/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC |
1001937 |
05/10/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001939 |
05/10/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO SOBRE INSERÇAO DE PROJETOS CULTURAIS E PONTUAÇO NO MUNICIPIO |
1001940 |
05/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA. DE 19/10/2015, ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1010884-17. |
1001941 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001942 |
19/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001943 |
19/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.326265108/32625131/32625130 QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001944 |
19/10/2015 |
R$ 103,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EIXO R23645 EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001945 |
19/10/2015 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1001946 |
19/10/2015 |
R$ 3.997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1001947 |
19/10/2015 |
R$ 2.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/43582612 E RECARGA EM CARTUCHO HP PRETO E COLOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO P |
1001948 |
05/10/2015 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/435/2612 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SECRET.MUN.DE EDUC |
1001949 |
05/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/E RECARGA DE TONER P/EMPRESSORA SANSUNG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA S |
1001950 |
05/10/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/C/APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SEC.MU |
1001951 |
05/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435,RECARGA C/APL.DE PEÇAS HP 285 E MANUT.MICROCOMPUNTADORE EM ATEND.MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA S |
1001952 |
05/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL/2015 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001953 |
05/10/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.MUN.DE AS.SOCIAL. |
1001954 |
05/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1001955 |
09/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO E REPAROS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE AGUA NO CORREGO ALTO CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SEC. |
1001956 |
19/10/2015 |
R$ 721,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPAROS E REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE AGUA NO CORREGO ALTO CUPARAQUE. |
1001957 |
05/10/2015 |
R$ 1.142,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001958 |
05/10/2015 |
R$ 950,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISAO DE TECIDOS DE PANO DE COPA PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE MULHERES EM OFICINA DE PINTURA NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001959 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 53 MESES CONF.LEI 11960/2009. |
1001960 |
05/10/2015 |
R$ 6.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.550.200-4. |
1001961 |
05/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/SHOW ARTISTICO E SONORIZAÇAO C/RODRIGO E RANGEL EM ATEND.A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E |
1001962 |
10/10/2015 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001964 |
05/10/2015 |
R$ 9.677,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001965 |
05/10/2015 |
R$ 16.880,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001966 |
05/10/2015 |
R$ 469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001967 |
05/10/2015 |
R$ 3.288,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001968 |
05/10/2015 |
R$ 272,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001969 |
05/10/2015 |
R$ 1.600,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001970 |
05/10/2015 |
R$ 1.649,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001971 |
05/10/2015 |
R$ 2.751,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001972 |
05/10/2015 |
R$ 16.070,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001973 |
05/10/2015 |
R$ 831,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001974 |
05/10/2015 |
R$ 313,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
1001975 |
05/10/2015 |
R$ 184,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO EM RECOLHIMENTO DE LIX |
1001977 |
10/10/2015 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 3 HIGIENIZAÇÃO E TRES CARGAS DE GAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ARES CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001978 |
10/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS E ENCONTRO DE 24 HS PA |
1001979 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS E ENCONTRO DE 2 |
1001980 |
19/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1001982 |
05/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001983 |
14/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001984 |
05/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612 E 285 E MANTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1001986 |
27/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/435 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1001987 |
27/10/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFAS REFERENTE A CONTA Nº.8135-3. |
1001995 |
21/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE MAES ASSISTIDO PELO PROG.FEDERAL |
1001996 |
10/10/2015 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE CAMISAS DE MALHA PV DE COR EM ATENDIMENTO A COMEMORAÇAO E DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA AS.PELA S.M.DE AS.S |
1001998 |
10/10/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO BR ESSENCIAL P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELA SEC. |
1002001 |
31/10/2015 |
R$ 949,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL DE |
1002002 |
31/10/2015 |
R$ 1.282,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002003 |
31/10/2015 |
R$ 1.712,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL |
1002004 |
31/10/2015 |
R$ 2.095,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELA SEC. MUN.DE |
1002005 |
31/10/2015 |
R$ 3.457,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL |
1002006 |
31/10/2015 |
R$ 1.854,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL DE |
1002007 |
31/10/2015 |
R$ 3.157,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL |
1002008 |
31/10/2015 |
R$ 1.970,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIOS PELA POLICIA MILITAR. |
1002009 |
31/10/2015 |
R$ 162,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002010 |
31/10/2015 |
R$ 1.402,95 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,FILTRO LUBRIF.E OLEO DE MOTOR TUTELA P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERV.A SEREM AT.PELA SEC. M.DE |
1002011 |
31/10/2015 |
R$ 438,99 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA, P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1002012 |
31/10/2015 |
R$ 686,48 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA, P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1002013 |
31/10/2015 |
R$ 700,59 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA, P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 Q.AT.AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002014 |
31/10/2015 |
R$ 521,80 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO BR ESSENCI P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO IMA NESTE MUNICIPIO. |
1002015 |
31/10/2015 |
R$ 1.300,66 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA, P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS VIAGENS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002016 |
31/10/2015 |
R$ 2.880,72 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICA |
1002017 |
31/10/2015 |
R$ 1.264,96 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10, P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 Q.AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002018 |
31/10/2015 |
R$ 1.475,67 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10, P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 Q.AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002019 |
31/10/2015 |
R$ 2.057,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002029 |
10/10/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SER.DA SEC.MUNICIPAL DE AG.MEIO AMBIE |
1002030 |
05/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETAIA MUN.DE OBRAS PUBLICA. |
1002031 |
31/10/2015 |
R$ 497,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002033 |
31/10/2015 |
R$ 1.938,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE MATERIAIS E PERMANENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A ESTRUTURAÇAO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002035 |
31/10/2015 |
R$ 7.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GRAXA,LUBRAX EXTRA,FLUIDO DE FREIO E OLEO HIDRAULICO EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.D |
1002060 |
31/10/2015 |
R$ 2.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DESPESAS COM TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM PARA VISITA AO MUSEU DO COLONO EM SANTA LEOPOLDINA ES ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002083 |
10/10/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002084 |
29/10/2015 |
R$ 5.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002085 |
29/10/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002086 |
29/10/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002087 |
29/10/2015 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002088 |
29/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002089 |
29/10/2015 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002090 |
29/10/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002091 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002092 |
29/10/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002093 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002094 |
29/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002095 |
29/10/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002096 |
29/10/2015 |
R$ 11.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002097 |
29/10/2015 |
R$ 11.986,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002098 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002099 |
29/10/2015 |
R$ 16.026,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002100 |
29/10/2015 |
R$ 37.678,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002101 |
29/10/2015 |
R$ 6.230,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002102 |
29/10/2015 |
R$ 3.553,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002103 |
29/10/2015 |
R$ 15.479,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002104 |
29/10/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002105 |
29/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002106 |
29/10/2015 |
R$ 18.439,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002107 |
29/10/2015 |
R$ 6.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002108 |
29/10/2015 |
R$ 975,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002109 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002110 |
29/10/2015 |
R$ 18.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002111 |
29/10/2015 |
R$ 34.167,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002112 |
29/10/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002113 |
29/10/2015 |
R$ 6.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002114 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002115 |
29/10/2015 |
R$ 5.849,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002116 |
29/10/2015 |
R$ 3.667,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002118 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002119 |
29/10/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002120 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002121 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002122 |
29/10/2015 |
R$ 8.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
1002134 |
29/10/2015 |
R$ 4.198,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
1002140 |
29/10/2015 |
R$ 6.114,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE CROCHE EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO PROG.FEDERAL E SE |
1002158 |
10/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA/TECIDO EM ATEND.AO GRUPO DE MULHERES AS.PELO PROG.FEDERAL E SEC.M |
1002159 |
10/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE VIOLAO EM ATENDIMENTO AO GRUPO PROJOVEM ASSISTIDO PELO PROG.FEDERAL E SEC |
1002160 |
10/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CT.DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS DE BONECAS DE LA EM AT.AO PROG.BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELO PROG.FEDERAL E SEC.M |
1002161 |
10/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EM TROCA DE LAMPADA,RELE,TOMADA P/RELE,REATOR,MAO DEOBRA ETC EM ATENDIMENTO A ILUMINAÇAO PUB |
1002162 |
10/10/2015 |
R$ 6.111,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE PARA REALIZAR PINTURAS DE FAIXA EM ATENDIMENTO A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O ABUSO INFANTIL ASSISTIDO PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002163 |
10/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE CIMENTO E TIJOLOS EM ATEND.A REFORMA DA CASA DE TARIGNI P.MARGUEL GUIMARAES PUBLICO ALVO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELOS PROGRAMA NO CRAS E SEC.MUN.DE |
1002164 |
10/10/2015 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA MOIDA/EM PEDAÇO E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002165 |
27/10/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA/SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1002166 |
27/10/2015 |
R$ 6.287,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SER.EM RECARGA DE TONER SANSUNG/RECARGA DE TONER HP285/435/2612/CARTUCHOS HP PRETO/COLOR E MANUT.NO MICROCOCOMPUTADOR QUE AT.AS DEMANDAS DOS SER |
1002168 |
27/10/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER HP 285 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL Mª.D |
1002169 |
27/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1002170 |
27/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS PARA DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBR |
1002179 |
05/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000873 |
01/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAYARA DE OLIVEIRA GONÇALVES PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NO MAMILO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000899 |
01/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FLAVIANI DA SILVA PEREIRA SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM PSIQUIATRA PARA SEU FILHO KAYNAN KAIO DE SOUZA SILVA CONFORME SOL |
4000900 |
01/10/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA - CUPARAQUE. |
4000901 |
01/10/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000902 |
01/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS DIARIAENTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000925 |
05/10/2015 |
R$ 854,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 Q.AT.AS VIAGEM ASSIST.PELA |
4000927 |
01/10/2015 |
R$ 676,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAAO DE SERVIOS P/REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,SAINDO DE CUPARAQUE A BELO HORIZONTE SENDO IDA E VOLTA ASSISTIDO PELA |
4000928 |
05/10/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000929 |
05/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LASER MONO 225DW/M201DW,MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 155558 E CAMERA DIGITAL EM ATEND.AS ATIV.DO NUCLEO DO NASF ASSIST.P |
4000930 |
05/10/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6319 Q.AT.AS VIAGENS A SEREM ATENDIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000932 |
05/10/2015 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 Q.AT.AS VIAGENS A SEREM ATENDIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000933 |
05/10/2015 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000934 |
07/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000935 |
07/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SOLANGE CUNHA DA CRUZ PARA REALIZAR EXAMES DE TC NO TORAX CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000936 |
19/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/435 E RECARGA HP 2612 C/APL.DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROC AT.A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SEC.MUN.DE SA |
4000937 |
05/10/2015 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000938 |
05/10/2015 |
R$ 1.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS E ELETRICOS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000939 |
05/10/2015 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000940 |
05/10/2015 |
R$ 1.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000941 |
19/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 DE RESPLENDOR A CUPARAQUE. |
4000942 |
05/10/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000943 |
05/10/2015 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LETICIA ONOFRE SOUZA SALES PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL CONFORME ENCAMINHAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000944 |
19/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PEDRO CESASR CATTELANI PARA REALIZAR TOMOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000945 |
19/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DIVERSOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000946 |
05/10/2015 |
R$ 2.126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
4000947 |
05/10/2015 |
R$ 8.759,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
4000948 |
05/10/2015 |
R$ 5.559,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
4000949 |
05/10/2015 |
R$ 2.319,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
4000950 |
05/10/2015 |
R$ 2.030,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
4000951 |
05/10/2015 |
R$ 3.777,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2015, |
4000952 |
05/10/2015 |
R$ 148,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROTESE TORAL MAXILAR E mANDIBULAR/PROTESE PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE AS.P |
4000953 |
10/10/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M. DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSENS. |
4000954 |
14/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADAO EDUARDO PARA REALIZAR EXAME DA PTERIGIO EM OLHO ESQUERDO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
4000955 |
14/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
4001000 |
29/10/2015 |
R$ 527,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE SOLUÇAO FISIOLOGICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIEDOS AOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001009 |
27/10/2015 |
R$ 1.550,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE FIO NYLON PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIEDOS AOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001010 |
27/10/2015 |
R$ 161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE COMPRESSA GAZE QUEIJO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIEDOS AOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001011 |
27/10/2015 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE COMPRESSA GAZE QUEIJO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIEDOS AOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001012 |
27/10/2015 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001014 |
31/10/2015 |
R$ 1.475,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SA |
4001015 |
31/10/2015 |
R$ 2.068,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001016 |
31/10/2015 |
R$ 238,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001017 |
31/10/2015 |
R$ 239,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001018 |
31/10/2015 |
R$ 2.761,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO ESSENCIAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001019 |
31/10/2015 |
R$ 2.428,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO ESSENCIAL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC. |
4001020 |
31/10/2015 |
R$ 826,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SA |
4001021 |
31/10/2015 |
R$ 1.195,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001022 |
31/10/2015 |
R$ 235,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR LUBRAX TURBO EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC. |
4001023 |
31/10/2015 |
R$ 96,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR LUBRAX TURBO EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAU |
4001024 |
31/10/2015 |
R$ 2.972,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001025 |
31/10/2015 |
R$ 787,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001026 |
31/10/2015 |
R$ 2.212,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR LUBRAX TURBO EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE P |
4001027 |
31/10/2015 |
R$ 2.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PUB. |
4001028 |
31/10/2015 |
R$ 1.570,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE PU |
4001029 |
31/10/2015 |
R$ 949,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR LUBRAX TURBO EM ATENDEIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SECRETARIA MUN |
4001030 |
31/10/2015 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.8135-3. |
4001041 |
05/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRTª.RAFAELLA VASCONCELOS DO CARMO PARA REALIZAR CONSULTA NO ORTOPEDISTA ESPECIALIZADO EM QUADRIL EM MURIAE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE |
4001047 |
19/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001049 |
10/10/2015 |
R$ 1.563,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001050 |
29/10/2015 |
R$ 6.505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001051 |
29/10/2015 |
R$ 13.840,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001052 |
29/10/2015 |
R$ 15.094,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001053 |
29/10/2015 |
R$ 2.598,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001054 |
29/10/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001055 |
29/10/2015 |
R$ 38.055,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001056 |
29/10/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001057 |
29/10/2015 |
R$ 7.194,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001058 |
29/10/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001059 |
29/10/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001060 |
29/10/2015 |
R$ 2.077,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001061 |
29/10/2015 |
R$ 6.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001062 |
29/10/2015 |
R$ 7.249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
4001063 |
29/10/2015 |
R$ 4.581,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2015, |
4001065 |
29/10/2015 |
R$ 1.707,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA BRUNA RODRIGUES SARAIVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO ENDOCRINOLOGISTA FORA DO MUNICIPIO EM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE |
4001066 |
19/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR.PATRICIA ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO JOELHO FORA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
4001067 |
19/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR ALINHAENTO,BALANCEAMETO,MONTAGEM E CAMBAGEM NOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4001068 |
10/10/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DE BELO HORIZONTE A CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4001069 |
10/10/2015 |
R$ 325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001071 |
10/10/2015 |
R$ 843,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001072 |
10/10/2015 |
R$ 1.323,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001073 |
10/10/2015 |
R$ 1.174,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SEC.MUN.DE SAUDE |
4001074 |
10/10/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO RENAULT KGOO PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SEC.MUN.DE S |
4001075 |
10/10/2015 |
R$ 3.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA HNH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SEC.MUN. |
4001076 |
10/10/2015 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/435/2612 E RECARGA CARTUCHO HP PRETO/COLOR/E MANUT.DE MICROCOMPUTADORE.QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS D |
4001079 |
27/10/2015 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TORNEIRO P/RECUPERAÇAO DE CONFECÇAO DE ARRUELA,ENCAMISAR BLOCO,ADAP.DE CAMISA,MONTAGEM DOS PISTÃO E SACAR PARAFUSO DO VOLANTE NO VEICULO Q.AT.OS SERVIÇOS D |
4001080 |
10/10/2015 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2015, |
4001100 |
29/10/2015 |
R$ 6.092,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CRAXAS EM PVC EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001992 |
05/10/2015 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE DOSIMETRO PESSOAL PARA MEDIR RADIAÇAO DO APARELHO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4002002 |
05/10/2015 |
R$ 843,14 |
|