| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 03/09/2015 P/ALTERAÇAO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1018048-74. |
1001521 |
03/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O CANTOR DHIONE MORAIS QUE SE APRESENTARA NO DIA 13/09/2015 NA FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA |
1001635 |
10/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O CANTOR JUNIOR RIBEIRO QUE SE APRESENTARA NO DIA 13/09/2015 NA FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEI |
1001636 |
10/09/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O CANTOR DIEGO ANTONY QUE SE APRESENTARA NO DIA 12/09/2015 NA FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001637 |
10/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625131/32625530 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001638 |
10/09/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001695 |
01/09/2015 |
R$ 5.975,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM EDER DE OLIVEIRA EM AT.A REALIZAÇAO DA 26ªFESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA |
1001721 |
10/09/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A DUPLA JOAO VICTOR E VINICIUS EM AT.A REALIZAÇAO DA 26ªFESTA DA PRIMAVERA NO DIST |
1001722 |
10/09/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR SERV.DE APOIO OPER.ORGANIZAR/FORNECER ALIMENTAÇAO,HOSPEDAGENS,LANCHES,TRANSP.DE ARTISTAS,ILUMINAÇAO,SONORIZAÇA |
1001724 |
04/09/2015 |
R$ 52.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001767 |
01/09/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001768 |
01/09/2015 |
R$ 8.414,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001769 |
01/09/2015 |
R$ 644,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSON 275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA MUNI |
1001770 |
01/09/2015 |
R$ 1.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001772 |
19/09/2015 |
R$ 17.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001773 |
19/09/2015 |
R$ 339,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001774 |
01/09/2015 |
R$ 2.929,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO LOCALIZADA NO CORREGO FERRUJAO. |
1001775 |
01/09/2015 |
R$ 792,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001776 |
17/09/2015 |
R$ 830,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001777 |
17/09/2015 |
R$ 734,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA LOCALIZADA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1001778 |
17/09/2015 |
R$ 990,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL S |
1001779 |
25/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR RETIRADA DE CASCALHO EM SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RUAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001780 |
17/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE NO DISTRITO,ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO EM DIVULGAÇAO DA RUA DO LAZER EM AT.AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PEL |
1001782 |
01/09/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOLDA NOS CARRINHOS QUE ATENDEM A LIMPESA URBANA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001783 |
17/09/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOLDA NO PORTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM ASSENTAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001784 |
17/09/2015 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A RUA DO LAZER P/AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001785 |
17/09/2015 |
R$ 701,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO, EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E SEDE DO |
1001786 |
17/09/2015 |
R$ 6.162,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESC.MUN.DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1001787 |
17/09/2015 |
R$ 4.389,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001788 |
17/09/2015 |
R$ 973,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001789 |
17/09/2015 |
R$ 1.020,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001790 |
17/09/2015 |
R$ 1.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001791 |
17/09/2015 |
R$ 1.335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001792 |
17/09/2015 |
R$ 1.351,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSIS |
1001793 |
17/09/2015 |
R$ 1.041,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS OFICINAS A SEREM EXECUTADAS PELO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1001794 |
17/09/2015 |
R$ 819,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO PUBLICO DO PROJOVEM EM AVIAGEM PARA VISITA AO MUSEU MELLO LEITAO EM SANTA TEREZA/ES BO PERIODO DE 04/10/2015 A 05/10/2015 A |
1001797 |
17/09/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTIC.DA 3ªETAPA DO SEMINARIO FINAL P/OS ORIENTADORES DE ESTUDO/ENCONTRO COM COORDENADORES LO |
1001798 |
23/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTIC.DA 3ªETAPA DO SEMINARIO FINAL P/OS ORIENTADORES DE ESTUDO/ENCONTRO COM COORDENADORES LO |
1001799 |
23/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BE |
1001800 |
23/09/2015 |
R$ 47.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REF.AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO |
1001801 |
23/09/2015 |
R$ 19.104,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA PARA PARTICIPAR D EREUNIAO NA ASSOLESTE SOBRE REGULAMENTAÇAO DE TERRENOS |
1001802 |
23/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONVERSAO DA BASE DE DADO DA FOLHA DE PAGAMENTO QUE ATENDE O SETOR DE PESSOAL DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001804 |
17/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PRE ESCOLAR DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001805 |
17/09/2015 |
R$ 524,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A ELABORAÇAO DE DUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL 2015 ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001806 |
17/09/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CINCO HORAS DE TORNEARIA EM PARAFUSOS,COLOCAÇAO,SOLDAS,RETIFICAR ROSCAS, EMBUCHAMENTO SACAR PARAFUSOS EM ATENDIMENTO A MAQUINAS PESA |
1001807 |
17/09/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001808 |
17/09/2015 |
R$ 838,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTEÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001809 |
17/09/2015 |
R$ 592,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001810 |
17/09/2015 |
R$ 551,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EM TROCA DE LAMPADA,RELE,TOMADA P/RELE,REATOR,MAO DEOBRA ETC EM ATENDIMENTO A ILUMINAÇAO PUB |
1001811 |
17/09/2015 |
R$ 5.250,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS NA HP285/435/2612/CARTUCHOS HP PRETO/COLOR E MANUT.1HORA EM MICROCOMPUTADOR Q.AT.AOS SETORES ADM.DO P |
1001812 |
17/09/2015 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 2612/285 E MANUTENÇAO DE UMA HORA EM MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001813 |
17/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER SANSUNG,HP285 E DUAS EM MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001814 |
17/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1001815 |
19/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE BUCHAS PARA A ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001821 |
17/09/2015 |
R$ 414,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TUBOS PVC ESGOTO 150MM E 200MM EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001822 |
25/09/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE TRENZINHO DA ALEGRIA C/MUSICA E BONECOS EM ATENDIMENTO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDO PELO SEC.MUN.DE A |
1001823 |
17/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO EM ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
1001824 |
25/09/2015 |
R$ 82,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001825 |
25/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARRETA AGRICOLA HIDRAULICA ASUS THOR - 5000 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO Nº.1009696-05/MAPA/CAIXA |
1001827 |
15/09/2015 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1001828 |
25/09/2015 |
R$ 18.314,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS Nº.DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001829 |
25/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 23/04/2015 P/ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1001831 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS. |
1001832 |
25/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DA MINISTRADORA DE CURSO ARTESANAL EM BAMBU ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001833 |
25/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O CORPO DO SR.FRANCISCA ROSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1001835 |
25/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 550.200-4 |
1001836 |
01/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE REPASSE DE ICMS CREDITADO NA CONTA Nº.19239-2 INDEVIDAMENTE CONFORME OFICIO 2523/2561/2015. |
1001837 |
01/09/2015 |
R$ 806,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A CONFERENCIA MUNICIP |
1001838 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A CONFERENCIA MUNICIPA |
1001839 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A CONFERENCIA MUN.DE |
1001840 |
17/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A CONFERENCIA MUNICIPA |
1001841 |
17/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625758 EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001842 |
25/09/2015 |
R$ 152,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA DOS AUTONOMOS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001843 |
01/09/2015 |
R$ 2.731,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001844 |
25/09/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001845 |
25/09/2015 |
R$ 3.498,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001847 |
25/09/2015 |
R$ 628,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PARAFUSO RODA CRUZETA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS P |
1001848 |
25/09/2015 |
R$ 143,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PINO INFERIOR TORRE DE GIRO/PINO DE AÇO EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS |
1001849 |
25/09/2015 |
R$ 409,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.CUPARAQUE E AFLUENTES ATE A ESCOLA MUN.Mª.DE LIMA. |
1001850 |
25/09/2015 |
R$ 3.762,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESC.MUN.Mª DE LIMA. |
1001851 |
25/09/2015 |
R$ 5.282,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001852 |
30/09/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001853 |
30/09/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001854 |
30/09/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 |
1001855 |
30/09/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 |
1001856 |
30/09/2015 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001857 |
30/09/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001858 |
30/09/2015 |
R$ 3.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001859 |
30/09/2015 |
R$ 1.707,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 |
1001860 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001861 |
30/09/2015 |
R$ 932,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001862 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001863 |
30/09/2015 |
R$ 2.612,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001864 |
30/09/2015 |
R$ 13.696,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001865 |
30/09/2015 |
R$ 30.874,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001866 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001867 |
30/09/2015 |
R$ 18.762,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001868 |
30/09/2015 |
R$ 6.230,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001869 |
30/09/2015 |
R$ 1.882,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001870 |
30/09/2015 |
R$ 16.006,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001871 |
30/09/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001872 |
30/09/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001873 |
30/09/2015 |
R$ 975,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001874 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001875 |
30/09/2015 |
R$ 2.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001876 |
30/09/2015 |
R$ 8.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001877 |
30/09/2015 |
R$ 18.268,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001878 |
30/09/2015 |
R$ 31.968,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001879 |
30/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001880 |
30/09/2015 |
R$ 6.146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 |
1001881 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001882 |
30/09/2015 |
R$ 5.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001883 |
30/09/2015 |
R$ 3.982,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001884 |
30/09/2015 |
R$ 2.373,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 |
1001885 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001886 |
30/09/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001887 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001889 |
30/09/2015 |
R$ 1.160,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TIJOLOS,CIMENTO E TUBO PV P/AJUDA EM MATERIAL A SRª.CLEIDIMAR CARDOSO DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REFORMAR SUA CASA Q.ESTA EM ESTA |
1001890 |
25/09/2015 |
R$ 1.279,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TIJOLOS,CIMENTO E TELHAS P/AJUDA EM MATERIAL A SRª.FABIANA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REFORMAR SUA CASA Q.ESTA EM ESTADO DE PRE |
1001891 |
30/09/2015 |
R$ 1.179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TIJOLOS,CIMENTO E TELHA P/AJUDA EM MATERIAL AO SR.MILTON MANOEL TOMAZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REFORMAR SUA CASA Q.ESTA EM ESTADO DE PRE |
1001892 |
25/09/2015 |
R$ 1.374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001893 |
30/09/2015 |
R$ 4.102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ADM. ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001894 |
30/09/2015 |
R$ 517,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ADM. ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICPAL DE ASSISTENC |
1001895 |
30/09/2015 |
R$ 629,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001896 |
30/09/2015 |
R$ 3.318,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ADM. ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICPAL DE TRANSPORT |
1001897 |
30/09/2015 |
R$ 858,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001898 |
30/09/2015 |
R$ 1.368,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIICPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001899 |
30/09/2015 |
R$ 802,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001900 |
20/09/2015 |
R$ 1.329,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001901 |
30/09/2015 |
R$ 481,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001902 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1001903 |
30/09/2015 |
R$ 3.046,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001904 |
30/09/2015 |
R$ 3.850,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001905 |
30/09/2015 |
R$ 1.345,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001906 |
30/09/2015 |
R$ 123,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001907 |
30/09/2015 |
R$ 1.613,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR Q.ATENDE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO E SEDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANS |
1001908 |
30/09/2015 |
R$ 1.925,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA Q.ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1001909 |
30/09/2015 |
R$ 2.268,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB Q.ATENDE SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1001910 |
30/09/2015 |
R$ 3.113,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1001911 |
30/09/2015 |
R$ 1.257,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO ESSENCIAL SJ EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIO MUNICI |
1001912 |
30/09/2015 |
R$ 972,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO ESSENCIAL SJ EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001913 |
30/09/2015 |
R$ 420,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS |
1001914 |
30/09/2015 |
R$ 1.202,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BR LUBRAX TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE EN |
1001915 |
30/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001916 |
30/09/2015 |
R$ 1.364,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
1001917 |
30/09/2015 |
R$ 2.217,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,TUTELA,OLEO BR TURBO,LUBRAX,OLEO DIESEL E DESENGRIPANTE P/AT.MANUTENÇAO VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBR |
1001918 |
30/09/2015 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVO NA RADIO DESTE MUNICIPIO. |
1001919 |
30/09/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE TRANSP.E OBRAS |
1001920 |
30/09/2015 |
R$ 759,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001921 |
30/09/2015 |
R$ 1.238,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001922 |
30/09/2015 |
R$ 2.170,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001923 |
30/09/2015 |
R$ 1.586,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001924 |
30/09/2015 |
R$ 2.677,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI L200 PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001925 |
30/09/2015 |
R$ 132,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE COLEÇOES PEDAGOGICAS INFANTIL E COLEÇAO DE EDUCAÇAO FISICA EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECERET.MUNICIPAL DE AS |
1001930 |
25/09/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001935 |
25/09/2015 |
R$ 622,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001938 |
25/09/2015 |
R$ 570,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001963 |
30/09/2015 |
R$ 37.801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS EM PINTURA EM TECIDO ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001990 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS EM PINTURA EM CROCHE ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001991 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OFICINAS ARTESANAIS EM BONECAS DE LA ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001992 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OFICINAS DE VIOLAO ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001994 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS EM ATENDIMENTO AO SR. ELIZETE DO CARMO PESSOTI SILVA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002065 |
25/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. |
1002455 |
10/09/2015 |
R$ 34.262,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº.1225/2014. |
4000833 |
17/09/2015 |
R$ 25.302,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000834 |
01/09/2015 |
R$ 716,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/ QUE ATENDE A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
4000835 |
17/09/2015 |
R$ 12,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA - CUPARAQUE. |
4000837 |
21/09/2015 |
R$ 50,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000838 |
17/09/2015 |
R$ 1.045,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DO USO DE SOFTWARE QUE ATENDE O LABORATORIA DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000839 |
17/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GLEYDSON SILVA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA PRE - ANESTESICA PARA REALIZAR CIRURGIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO |
4000840 |
17/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO NEUROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4000841 |
22/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SRª.EDNALVA CANDIDA DO CARMO PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA UBSTETRICA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000854 |
19/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. ANACLETA GOMES GONÇALVES PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000855 |
19/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000856 |
19/09/2015 |
R$ 294,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ATENDIMENTO A POPULAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
4000857 |
17/09/2015 |
R$ 1.782,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ATENDIMENTO A POPULAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
4000858 |
17/09/2015 |
R$ 2.508,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICAS. |
4000859 |
17/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM SAUDE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000860 |
17/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000861 |
17/09/2015 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSITIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000862 |
17/09/2015 |
R$ 1.586,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSITIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000863 |
25/09/2015 |
R$ 748,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 285/435/E C/APL.DE PEÇAS HP2612/MANUT.EM DUAS HS EM MICROCOMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSIST.PEL |
4000865 |
17/09/2015 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE E INSTALÇAO DE PROTESE EM PACIENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUN.ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAÚDE PUBLICA. |
4000866 |
25/09/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO REFERENTE O QUARTO TRIMESTRE DE 2015 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000868 |
25/09/2015 |
R$ 2.790,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO EM UTI MOVEL C/ENFERMEIRO SAINDO DE GOV.VALADARES AO HOSPITAL JOAO XVIII EM BELO HORIZONTE DO PACIENTE DANIEL CLEMENTE. |
4000869 |
25/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TESTE DE CONSTANCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000870 |
25/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA LUCIA FERREIRA PARA REALIZAR RX NO BRAÇO DIREITO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME REQUISIÇAO E ANEXO. |
4000871 |
25/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000872 |
17/09/2015 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000874 |
25/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.luCAS LEODORIO LOURENÇO PARA REALIZAR RNM JOELHO DIREITO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000875 |
25/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIZANGELA EDUARDO PARA REALIZAR VEXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000876 |
25/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE SON AUTOMOTIVO NO VEICULO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000883 |
25/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000884 |
30/09/2015 |
R$ 8.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000885 |
30/09/2015 |
R$ 13.840,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000886 |
30/09/2015 |
R$ 15.660,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000887 |
30/09/2015 |
R$ 2.714,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 |
4000888 |
30/09/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000889 |
30/09/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000890 |
30/09/2015 |
R$ 28.598,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000891 |
30/09/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000892 |
30/09/2015 |
R$ 8.646,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000893 |
30/09/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000894 |
30/09/2015 |
R$ 2.077,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000895 |
30/09/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000896 |
30/09/2015 |
R$ 6.945,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000897 |
30/09/2015 |
R$ 7.386,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000898 |
30/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSITIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000903 |
17/09/2015 |
R$ 1.840,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSITIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE PUBLICA. |
4000904 |
25/09/2015 |
R$ 1.691,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ATADURA CREPE 10X1,80 PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000905 |
25/09/2015 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AMALGAMA GS80 E SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MU |
4000906 |
25/09/2015 |
R$ 1.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ATADURA CREPE 10X1,20,20X1,20,LUVAS E PVP TOPICO PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE |
4000907 |
25/09/2015 |
R$ 2.879,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES E ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000908 |
25/09/2015 |
R$ 679,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000909 |
30/09/2015 |
R$ 2.778,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000910 |
30/09/2015 |
R$ 2.839,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000911 |
30/09/2015 |
R$ 2.875,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000912 |
30/09/2015 |
R$ 206,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.AO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000913 |
30/09/2015 |
R$ 2.958,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR TUTELA EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000914 |
30/09/2015 |
R$ 1.781,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM, DESENGRIPANTE AEROSOL E ESSENCIAL SJ EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SA |
4000915 |
30/09/2015 |
R$ 1.160,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM AT.AO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000916 |
30/09/2015 |
R$ 2.590,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR SELENIA E FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SEC.MUNICIP |
4000917 |
30/09/2015 |
R$ 1.785,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM AT.AO VEICULO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA |
4000918 |
30/09/2015 |
R$ 169,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/DESENGRIPANTE E OLEO ESSENCIAL SJ EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000919 |
30/09/2015 |
R$ 804,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ADITIVO,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL |
4000920 |
30/09/2015 |
R$ 2.797,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000921 |
30/09/2015 |
R$ 138,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ADITIVO,DESENGRIPANTE E OLEO ESSENCIAL SJ EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL D |
4000922 |
30/09/2015 |
R$ 1.417,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E DESENGRIPANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBUANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000923 |
30/09/2015 |
R$ 535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000924 |
30/09/2015 |
R$ 748,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA REALIZAR COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000926 |
30/09/2015 |
R$ 2.300,00 |
|