| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EM TROCA DE LAMPADA,RELE,TOMADA P/RELE,REATOR,MAO DEOBRA ETC EM ATENDIMENTO A ILUMINAÇAO PUB |
1001400 |
03/08/2015 |
R$ 3.359,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS QUE SAO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001407 |
03/08/2015 |
R$ 542,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 24/08/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO PARA 30/04/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº |
1001416 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 25/08/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO PARA 30/09/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº |
1001417 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1001420 |
03/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001421 |
03/08/2015 |
R$ 748,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 25/08/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO PARA 30/09/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº |
1001422 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001466 |
03/08/2015 |
R$ 5.291,60 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001467 |
03/08/2015 |
R$ 335,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001468 |
03/08/2015 |
R$ 2.394,25 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001469 |
03/08/2015 |
R$ 482,48 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001477 |
03/08/2015 |
R$ 2.110,12 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001478 |
03/08/2015 |
R$ 1.264,45 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001479 |
03/08/2015 |
R$ 2.235,08 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001480 |
03/08/2015 |
R$ 14.107,51 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001481 |
03/08/2015 |
R$ 1.107,53 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001482 |
03/08/2015 |
R$ 1.863,85 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001483 |
03/08/2015 |
R$ 1.144,33 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001484 |
03/08/2015 |
R$ 358,02 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001486 |
03/08/2015 |
R$ 813,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS QUE SAO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001510 |
03/08/2015 |
R$ 705,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/HP435 E HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER P/IMP.SANSUNG EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA S |
1001511 |
03/08/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER HP 435 EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAO CRAS ASSISTIDA PELA SEC |
1001512 |
03/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER P/IMP.hp 2612 EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001513 |
03/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS IMPRESSORA HP 435/SANSUNG E MANUT.EM MICROCOMPUTADORES Q.ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA S |
1001514 |
03/08/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TNER C/APL.DE PEÇAS NA IMPRESSORA HP 435/RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR /PRETO E MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADORES Q.AT.A ESC |
1001515 |
03/08/2015 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM SAIDA DE CUPARAQUE A SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001516 |
03/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TNER C/APL.DE PEÇAS NA IMPRESSORA HP 435/285/2612/RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR /PRETO E ATENDIMENTO AOS SETORES ADM DO PR |
1001517 |
03/08/2015 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 24/08/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO PARA 30/04/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº |
1001520 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001522 |
03/08/2015 |
R$ 3.998,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001523 |
03/08/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001524 |
03/08/2015 |
R$ 1.581,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001525 |
03/08/2015 |
R$ 448,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001526 |
03/08/2015 |
R$ 489,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1001527 |
03/08/2015 |
R$ 784,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001528 |
03/08/2015 |
R$ 737,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001529 |
03/08/2015 |
R$ 557,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS ATUALIZADO MONETARIA DA NAO APLICAÇAO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 540/2012/SEGOV. |
1001530 |
28/08/2015 |
R$ 46,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SAIDO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001531 |
03/08/2015 |
R$ 4.389,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SAIDO DO CORREGO FERRUJAO, EME E PEDROA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001532 |
03/08/2015 |
R$ 6.162,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO AO DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E |
1001533 |
03/08/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL LASER PARA ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001534 |
03/08/2015 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001535 |
03/08/2015 |
R$ 1.097,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001536 |
03/08/2015 |
R$ 9.000,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001537 |
03/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº. 32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001538 |
03/08/2015 |
R$ 302,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº. 32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001539 |
03/08/2015 |
R$ 360,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM TORNEARIA P/CONFECCIONAR PONTA DE EIXO,RETIFICAR E DAR FACE ENGRENAGEM P/MANTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV |
1001639 |
03/08/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECCIONAR PRATELEIRAS EM ATENDIMENTO AO ALMOXERIFADO DE ARQUIVAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001640 |
03/08/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA FEDERAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE COMO COORDENADORA FISICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1001641 |
03/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001642 |
03/08/2015 |
R$ 502,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO E SUPORTE TECNICO PARA A MANUTENÇAO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001643 |
03/08/2015 |
R$ 4.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR EM |
1001644 |
03/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE SOBRE PROJETOS DE ENCENTIVO A CUL |
1001645 |
03/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ENSINO. |
1001646 |
03/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO C/REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS Q.AT.AO BOLSA FAMILIA EM PARTICIPAÇAO DE PALESTRAS E ATUALIZAÇ |
1001647 |
03/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO C/REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM PARTICIPAÇAO DE PALESTRAS NAS OFINAS A SE REA |
1001648 |
03/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO C/REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AO DE MULHERES EM PARTICIPAÇAO DE PALESTRAS NAS OFICINAS A SE REALIZAR NO C |
1001649 |
03/08/2015 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001651 |
03/08/2015 |
R$ 1.364,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICA |
1001652 |
03/08/2015 |
R$ 11.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA AREA DE FESTA DO DISTRITO DE ALDEIA PARA REALIZAÇAO DA 26.FESTA DA PR |
1001653 |
03/08/2015 |
R$ 2.797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001654 |
03/08/2015 |
R$ 966,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001655 |
31/08/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001656 |
31/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001657 |
31/08/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001658 |
31/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001659 |
31/08/2015 |
R$ 2.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001660 |
31/08/2015 |
R$ 4.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001661 |
31/08/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001662 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001663 |
31/08/2015 |
R$ 2.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001664 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001665 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001666 |
31/08/2015 |
R$ 8.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001667 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001668 |
31/08/2015 |
R$ 18.043,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001669 |
31/08/2015 |
R$ 39.783,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001670 |
31/08/2015 |
R$ 6.809,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001671 |
31/08/2015 |
R$ 1.882,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001672 |
31/08/2015 |
R$ 16.522,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001673 |
31/08/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001674 |
31/08/2015 |
R$ 10.770,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001675 |
31/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001676 |
31/08/2015 |
R$ 17.705,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001677 |
31/08/2015 |
R$ 4.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001678 |
31/08/2015 |
R$ 4.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001679 |
31/08/2015 |
R$ 6.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001680 |
31/08/2015 |
R$ 975,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001681 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001682 |
31/08/2015 |
R$ 20.959,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001683 |
31/08/2015 |
R$ 35.141,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001684 |
31/08/2015 |
R$ 3.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001685 |
31/08/2015 |
R$ 6.230,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001686 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001687 |
31/08/2015 |
R$ 7.389,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001688 |
31/08/2015 |
R$ 4.283,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001689 |
31/08/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001690 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001691 |
31/08/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001692 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001693 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001694 |
31/08/2015 |
R$ 8.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001696 |
31/08/2015 |
R$ 447,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001697 |
31/08/2015 |
R$ 1.297,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001698 |
31/08/2015 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001699 |
31/08/2015 |
R$ 352,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001700 |
31/08/2015 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001701 |
31/08/2015 |
R$ 2.837,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001702 |
31/08/2015 |
R$ 3.810,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001703 |
31/08/2015 |
R$ 8.345,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001704 |
31/08/2015 |
R$ 1.823,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001705 |
31/08/2015 |
R$ 3.795,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001706 |
31/08/2015 |
R$ 5.564,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001707 |
31/08/2015 |
R$ 1.956,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001708 |
31/08/2015 |
R$ 2.102,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001709 |
31/08/2015 |
R$ 15.964,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001710 |
31/08/2015 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001711 |
31/08/2015 |
R$ 2.779,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001712 |
31/08/2015 |
R$ 1.132,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001713 |
31/08/2015 |
R$ 268,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001714 |
31/08/2015 |
R$ 813,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
1001715 |
31/08/2015 |
R$ 1.683,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO INICIAL DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO P/O ANO/2015. |
1001716 |
31/08/2015 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONEXOES EM ATEND.AOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO NESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
1001717 |
31/08/2015 |
R$ 6.657,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001718 |
31/08/2015 |
R$ 1.336,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001719 |
31/08/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO C/REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AO GRUPO DO PROJOVEM EM PARTICIPAÇAO DE PALESTRAS E OFICINAS NO CRAS ASSIT |
1001723 |
10/08/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1001725 |
06/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO EM ATEND.AOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA R |
1001726 |
28/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SO |
1001728 |
17/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE BOLSA FAMILIA. |
1001729 |
17/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. |
1001730 |
04/08/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES,P/AT.AO PUBLICO DAS OFICINAS QUE REALIZAM NO CRAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN. |
1001731 |
03/08/2015 |
R$ 1.109,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001733 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001734 |
28/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS P/ ATENDIMENTO NA MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTE |
1001735 |
28/08/2015 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS P/ ATENDIMENTO NA MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTE |
1001736 |
28/08/2015 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS P/ ATENDIMENTO NA MANUT.DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA ASSIST.P |
1001737 |
28/08/2015 |
R$ 1.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR A MANUTENÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO EM RETIRAGEM DE ENTULHOS,LIXOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.D |
1001738 |
28/08/2015 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBR |
1001739 |
28/08/2015 |
R$ 2.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBR |
1001740 |
28/08/2015 |
R$ 2.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS P/DIVULGAÇAO DAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR 2015 NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1001741 |
28/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DAS POLTRONAS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001742 |
28/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1001743 |
31/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE OS SERVIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001744 |
28/08/2015 |
R$ 3.570,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001745 |
28/08/2015 |
R$ 3.104,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001746 |
28/08/2015 |
R$ 2.431,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASEFERRISON Q.ATENDE OS SERVIOS DA MANUTENÇAO DA LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.M. |
1001747 |
28/08/2015 |
R$ 2.546,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001748 |
28/08/2015 |
R$ 3.715,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOH DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001749 |
28/08/2015 |
R$ 1.986,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA 140 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001750 |
28/08/2015 |
R$ 1.482,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS500 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001751 |
28/08/2015 |
R$ 2.472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,DESENGRIPANTE,OLEO DE MOTOR,LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO P/AT.MANUT.VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349,MOTONIVELADORAS,PA CARREGADEIRA |
1001752 |
28/08/2015 |
R$ 3.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA MUNICPAL. |
1001753 |
28/08/2015 |
R$ 2.743,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001754 |
28/08/2015 |
R$ 940,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001755 |
28/08/2015 |
R$ 767,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001756 |
28/08/2015 |
R$ 1.007,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001757 |
28/08/2015 |
R$ 1.050,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1001758 |
28/08/2015 |
R$ 275,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OB |
1001759 |
28/08/2015 |
R$ 1.554,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001760 |
28/08/2015 |
R$ 515,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU |
1001761 |
28/08/2015 |
R$ 3.977,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001762 |
28/08/2015 |
R$ 1.583,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001763 |
28/08/2015 |
R$ 1.856,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI L200 PLACA HMG 7516 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1001764 |
28/08/2015 |
R$ 360,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001765 |
28/08/2015 |
R$ 1.523,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL P/ VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REGULARIZAR AS CONTAS DO FUNDO NO BANCO DO BRASIL E EM GOV.VALADARE |
1001766 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO CORREGO SANTA ELEIZA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1001771 |
31/08/2015 |
R$ 6.200,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA/SOBRECOXA DE FRANCO,PRESUNTO/MUSSARELA/BACON EM AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS RE |
1001803 |
10/08/2015 |
R$ 7.352,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001818 |
31/08/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001819 |
31/08/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001820 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENC |
4000672 |
17/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000676 |
21/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000688 |
21/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA C/APLICAÇAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP285/435/SANSUNG E RECARG DE TONER HP2612 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPIUTADOR QUE AT |
4000769 |
03/08/2015 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000770 |
03/08/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000772 |
03/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000773 |
03/08/2015 |
R$ 645,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE PARA REALIZAR EXAMES NO ENDOCRINOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME EM ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000774 |
03/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA DINORA ADELINA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES DE PAAF MODULOS TIREOIDE COM BIOPSIA CONFORME ENCAMINHA |
4000775 |
03/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAME TOMOGRAFICO DO CRANIO NO SR.CELSO PEREIRA DE SOUZA EM RESPLENDOR/MG. |
4000776 |
03/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICO DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000777 |
03/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000784 |
03/08/2015 |
R$ 2.673,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000785 |
03/08/2015 |
R$ 2.255,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000786 |
03/08/2015 |
R$ 2.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROTESE TOTAL E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR E MANDIBULAR EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PEL |
4000787 |
03/08/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TORNEARIA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE |
4000788 |
03/08/2015 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AUXILIO FINANCEIRA AO SR.CARLOS ROBERTO DE SOUZA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000789 |
03/08/2015 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PART.DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A ES |
4000790 |
10/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
4000791 |
03/08/2015 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL EM VISA PARA ATENDIENTO OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000792 |
03/08/2015 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RELATORIOS DIARIOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS ASSISTIDOS PELA |
4000793 |
03/08/2015 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE, P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EST |
4000794 |
03/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO MORFOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES P/SUA FILHA HELEM CARLA ALVES PEREIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO E |
4000795 |
19/08/2015 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ATENDIMENTO AO LABORATORIO DA UBS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PU |
4000796 |
03/08/2015 |
R$ 3.974,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000797 |
03/08/2015 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SR.GLEYDSON SILVA DA COSTA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES EXAAMES PRE OPERATORIO NO ENDOCRINOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
4000798 |
19/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA ANDREINA OLIVEIRA DOS SANTOS APARECIDO PARA REALIZAR EXAME DE USG OBSTETRICA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO E |
4000799 |
06/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000800 |
03/08/2015 |
R$ 34,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000801 |
03/08/2015 |
R$ 1.632,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000802 |
03/08/2015 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000803 |
03/08/2015 |
R$ 7.111,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DE VACINAÇAO E PESAGEM DE CRIANÇAS E ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000804 |
28/08/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AA DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000805 |
28/08/2015 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.S |
4000806 |
28/08/2015 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.SAUDE PUBLICA. |
4000807 |
28/08/2015 |
R$ 2.217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.SAUDE PUBLICA. |
4000808 |
28/08/2015 |
R$ 1.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. GLAUCIA PEREIRA P/REALIZAR EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000809 |
19/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. GLAUCIA PEREIRA P/REALIZAR EXAMES NO PNEUMOLOGIA PRE OP.P/REALIZAR CIRURGIA BAIATRICA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMEN |
4000810 |
28/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO ALVES ROSA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO EM GOVERNADORVALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000811 |
19/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GLEYDISON SILVA DA COSTA PARA REALIZAREXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA P/TESTE DE BIOPSIA E EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL P/PRE-O |
4000812 |
31/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000813 |
28/08/2015 |
R$ 1.473,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA |
4000814 |
28/08/2015 |
R$ 200,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA |
4000815 |
28/08/2015 |
R$ 2.957,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA S |
4000816 |
28/08/2015 |
R$ 723,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA |
4000817 |
28/08/2015 |
R$ 379,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX 0052 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA |
4000818 |
28/08/2015 |
R$ 1.574,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA |
4000819 |
28/08/2015 |
R$ 231,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC. |
4000820 |
28/08/2015 |
R$ 2.873,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC.M |
4000821 |
28/08/2015 |
R$ 939,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC. |
4000822 |
28/08/2015 |
R$ 3.397,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SE |
4000823 |
28/08/2015 |
R$ 2.961,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA |
4000824 |
28/08/2015 |
R$ 1.446,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC. |
4000825 |
28/08/2015 |
R$ 3.016,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC.MU |
4000826 |
28/08/2015 |
R$ 2.897,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC. |
4000827 |
28/08/2015 |
R$ 2.912,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SEC.M |
4000828 |
28/08/2015 |
R$ 301,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT PLACA HLF 0624 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000829 |
28/08/2015 |
R$ 2.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000830 |
31/08/2015 |
R$ 10.184,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000831 |
31/08/2015 |
R$ 15.875,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SOLANGE CUNHA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUITRA DR.MAURO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000832 |
31/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000836 |
31/08/2015 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000842 |
31/08/2015 |
R$ 18.145,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000843 |
31/08/2015 |
R$ 2.914,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4000844 |
31/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000845 |
31/08/2015 |
R$ 10.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000846 |
31/08/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000847 |
31/08/2015 |
R$ 10.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000848 |
31/08/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000849 |
31/08/2015 |
R$ 8.763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000850 |
31/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000851 |
31/08/2015 |
R$ 4.646,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000852 |
31/08/2015 |
R$ 2.319,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000853 |
31/08/2015 |
R$ 15.632,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
4000877 |
31/08/2015 |
R$ 9.552,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
4000878 |
31/08/2015 |
R$ 5.857,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
4000879 |
31/08/2015 |
R$ 2.305,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
4000880 |
31/08/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
4000881 |
31/08/2015 |
R$ 4.050,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2015, |
4000882 |
31/08/2015 |
R$ 2.055,39 |
|