| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A BANDA TAMMA NO DIA 17/07/2015 NA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001177 |
08/07/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A BANDA EÇA DA BAHIA NO DIA 16/07/2015 NA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE |
1001178 |
08/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O CANTOR RONAN NO DIA 17/07/2015 NA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001179 |
08/07/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇAO DA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19/07/2015. |
1001180 |
16/07/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA CONFECÇAO DE CARTAZES COLORIDOS,OUTDOOR,MINIDOOR E FAIXAS PARA ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001222 |
01/07/2015 |
R$ 10.367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BE |
1001223 |
10/07/2015 |
R$ 19.013,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625752 EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
31/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATEDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001236 |
16/07/2015 |
R$ 1.706,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANGUEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MOD.3C 4X4 QUE ATEDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS |
1001237 |
16/07/2015 |
R$ 281,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001240 |
17/07/2015 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CABO ACELERADOR,DENTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB CATERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001241 |
17/07/2015 |
R$ 530,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS DE TORNEARO EM PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001242 |
17/07/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001243 |
17/07/2015 |
R$ 711,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.CARNES BOVINA 1ª.C/OSSO E 2ªSEM OSSO/CARNE SUINA LOMBO/PERNIL/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO/PRESUNTO E MUSSARELA P/AT.NA PREP.DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D |
1001244 |
17/07/2015 |
R$ 5.143,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE FAIXAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO EM AT.A DIVULGAÇAO DO 31 ENCONTRO DO CUPARAQUENSE |
1001245 |
17/07/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AS AUTORIDADES PRESENTES NO 31º.ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001246 |
17/07/2015 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCUÇAO DE PALCO E CAVALGADA C/SOM MINI TRIO NO 31º.ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001247 |
17/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DENTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001248 |
17/07/2015 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.P/RECARGA DE TONER P/IMPRES.HP C/APLICAÇAO DE PEÇAS 285/435/2612 E SANSUNG.MANUT.MICROCOMPUTADORES/REC.CARTUCHO HP PRETO E COLOR EM AT.AOS SETORES |
1001249 |
17/07/2015 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/435/2612 E MANUT.MICROCOMPUTADORES EM AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001250 |
17/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/435/2612 E MANUT.MICROCOMPUTADORES EM AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001251 |
17/07/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP 285/435/2612 E MANUT.MICROCOMPUTADORES EM AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1001252 |
17/07/2015 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTO DESPORTIVO DENOMINADO VELOCROSS DE CUPARAQUE,NO 31º ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001253 |
17/07/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADOR DE AULAS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1001254 |
17/07/2015 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS P/ATENDIMENTO A MAN.DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO |
1001255 |
17/07/2015 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS EM EXECUÇAO ENDEVIDA DO CONVENIO 703/2014. |
1001256 |
10/07/2015 |
R$ 13,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2015 TOMADA DE PREÇO 007/2015. |
1001257 |
13/07/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE COMPRAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1001258 |
13/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001260 |
08/07/2015 |
R$ 604,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001261 |
17/07/2015 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMH 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001262 |
17/07/2015 |
R$ 2.866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 Q.ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001263 |
17/07/2015 |
R$ 4.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR VIDEO, AUDIO E FOTOS EM ATENDIMENTO NA REALIZAÇAO DA 31 ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU |
1001264 |
17/07/2015 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADM ASSISTIDOS PELA SECR.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO P |
1001266 |
17/07/2015 |
R$ 1.440,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADM ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001267 |
17/07/2015 |
R$ 799,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SEC |
1001268 |
17/07/2015 |
R$ 1.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADM DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNI |
1001269 |
17/07/2015 |
R$ 1.077,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS P/O GRUPO DE MULHERES E DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA |
1001270 |
17/07/2015 |
R$ 811,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO EM REVISAO DE 60.000 KM/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE AT.O GAB.DA PREFEITA. |
1001271 |
17/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE ARBITRAGEM PARA ATENDIMENTO AO CAMPEONATO DE INVERNO DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001272 |
17/07/2015 |
R$ 3.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE KIT PARA REVISAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001273 |
17/07/2015 |
R$ 326,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001274 |
01/07/2015 |
R$ 388,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001275 |
01/07/2015 |
R$ 2.882,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001276 |
01/07/2015 |
R$ 295,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA R |
1001277 |
01/07/2015 |
R$ 624,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA R |
1001278 |
01/07/2015 |
R$ 652,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE OBR |
1001279 |
01/07/2015 |
R$ 1.431,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC |
1001280 |
01/07/2015 |
R$ 1.500,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA,OLEO LUBRAX,TUTELA,BR TURBO,E OLEO HIDRAULICO P/AT.MANUTENÇAO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349,MOTONIVELADORAS,TRATORES AGRICOLAS E RETROESCAVADEI |
1001281 |
01/07/2015 |
R$ 1.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1001282 |
01/07/2015 |
R$ 788,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001283 |
01/07/2015 |
R$ 437,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001284 |
01/07/2015 |
R$ 2.921,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
1001285 |
01/07/2015 |
R$ 2.475,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001286 |
01/07/2015 |
R$ 2.480,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLI |
1001287 |
01/07/2015 |
R$ 1.423,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OB |
1001288 |
01/07/2015 |
R$ 2.209,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEIC.MOTONIVELADORA LIU GONG Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1001289 |
01/07/2015 |
R$ 4.070,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO |
1001290 |
17/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 Q.ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA |
1001291 |
17/07/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX EXTRA/TURBO EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001292 |
01/07/2015 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR Q.AT.OS SERVIÇOS A SEREM AT.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001293 |
01/07/2015 |
R$ 2.588,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PAC 2 QUE ATENDE OS SERVIÇOS A SEREM AT.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001294 |
01/07/2015 |
R$ 2.817,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001295 |
01/07/2015 |
R$ 489,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001296 |
01/07/2015 |
R$ 648,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001297 |
01/07/2015 |
R$ 793,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001298 |
01/07/2015 |
R$ 163,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS PARA REFORMA DE ESTOFADOS DE BANCOS E CADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001299 |
17/07/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625758 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001300 |
31/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA AVISO DE PLICITAÇAO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.015/2015 PREGAO PRESENCIAL Nº015/ |
1001301 |
17/07/2015 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR ESGOTAMENTO E DESOBRISTUÇAO DE LEITO DO CORREGO DO EME EM ALDEIA EM ATENDIENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1001302 |
17/07/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TABUA, PORTA E CONEXOES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001303 |
17/07/2015 |
R$ 1.249,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001304 |
17/07/2015 |
R$ 765,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TABUA, PORTA E CONEXOES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001305 |
17/07/2015 |
R$ 1.079,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE AREIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001306 |
17/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SEREM ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001307 |
17/07/2015 |
R$ 1.204,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA P/DIVULGAÇAO DA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19/07/2015. |
1001308 |
17/07/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA DE MALHA PV GOLA POLO EM ATENDIMENTO A COMISSAO ORGANIZADORA DA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19/07/2 |
1001309 |
17/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA DE MALHA PV GOLA POLO EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001310 |
17/07/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA DE MALHA PV GOLA POLO EM ATENDIMENTO A COMISSAO ORGANIZADORA DA CAVALGADA NA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS |
1001311 |
17/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIEMNTO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL. |
1001312 |
17/07/2015 |
R$ 2.508,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGOP FERRUJAO, EME E PEDRA ALTA A ESCOLA MUNIICPAL MARIA DE LIMA E SEDE DO MUN |
1001313 |
17/07/2015 |
R$ 3.521,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES P/NBCASP,IPTU, ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS EM AT. AO SETOR TRIBUTARIO |
1001314 |
17/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/100HS DE RETROESCAVADEIRA P/RETIRAGEM DE ENTULHOS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO EM AT. A MANUTENÇAO |
1001315 |
17/07/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELTIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL 2015.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001316 |
17/07/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIA DE PERNOITE E ATENDIMENTO AO EQUIPE DE SONORIZAÇAO NA 31ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE . |
1001317 |
17/07/2015 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1001318 |
17/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CADERNOS, LAPIS E BORRACHA EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001319 |
17/07/2015 |
R$ 2.454,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001320 |
17/07/2015 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001321 |
17/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001322 |
17/07/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001323 |
17/07/2015 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001324 |
08/07/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE TOCOS, ESTICADOR E ESTACA PARA ATENDIMENTO NA REALIZAÇAO DE CURSOS EM PRATICA DE ORDENHAS E PISTA DE CORRIDA DE CAVALO. |
1001325 |
17/07/2015 |
R$ 3.229,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE CAPACITAR SUAS WEB NOS DIAS 03/0 |
1001327 |
17/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERV.MUN.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE CAPACITAR SUAS WEB NOS DIAS 03/ |
1001328 |
17/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARCELAMENTO DA PREFEITURA DE CUPARAQUE JUNTO AO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA 03/2013 - 13/2014 E 04/2013-13/2014. REF Nº.DEBCAD 4876 |
1001329 |
10/07/2015 |
R$ 944,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 53 MESES CONF.LEI 11960/2009. |
1001330 |
10/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 60 MESES CONF.LEI 11960/2009. |
1001331 |
10/07/2015 |
R$ 43.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO PARA REALIZAR AULA DE VIOLAO O PUBLICO DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001334 |
17/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EM TROCA DE LAMPADA,RELE,TOMADA P/RELE,REATOR,MAO DEOBRA ETC EM ATENDIMENTO A ILUMINAÇAO PUB |
1001335 |
17/07/2015 |
R$ 15.439,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL P/ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICI |
1001336 |
01/07/2015 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1001337 |
05/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 28/07/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO p/30/03/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº.10 |
1001338 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 13/08/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO p/28/02/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº.10 |
1001339 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 18/08/2015 P/ALTERAÇAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1001029-87 |
1001340 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA S.M.EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/CONDUÇAO DE SERVIDORES P/PART.DE CURSO DO PACTO DA EDUCAÇAO. |
1001341 |
17/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS |
1001342 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001343 |
17/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001344 |
17/07/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001345 |
17/07/2015 |
R$ 7.047,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS SETORES ADMINISTRAIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001346 |
17/07/2015 |
R$ 565,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001347 |
17/07/2015 |
R$ 397,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS SETORES ADMINISTRAIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. |
1001348 |
17/07/2015 |
R$ 361,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAO. |
1001349 |
17/07/2015 |
R$ 466,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001350 |
17/07/2015 |
R$ 2.628,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS SETORES ADMINISTRAIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1001351 |
17/07/2015 |
R$ 472,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001352 |
17/07/2015 |
R$ 859,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS SETORES ADMINISTRAIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
1001353 |
17/07/2015 |
R$ 724,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES PARA OS SETORES ADMINISTRAIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E |
1001354 |
17/07/2015 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE DOIS AR 12.00 BTUS E UM AR 30.000 BTUS NA CRECHEESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
1001355 |
17/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MAO DE OBRA EM RETIRAGEM E COLOCAÇAO DE PEDRAS NA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO MACIEL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001356 |
17/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001357 |
17/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM NOBREAC APC 60VA EM ATENDIMENTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001358 |
17/07/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001359 |
17/07/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM HD EXTERNO PORTATIL SANSUNG PARA ARMAZENAR AS DOCUMENTAÇOES PERTENENTES A ESTA ADMINISTRAÇAO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITURA. |
1001360 |
17/07/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE LIGAÇAO DE PROVISORIA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001361 |
17/07/2015 |
R$ 1.022,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO INICIAL DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO P/O ANO/2015 PERIODO DE |
1001362 |
17/07/2015 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE INTEGRAÇAO DA BACIA RI |
1001364 |
17/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DA SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 21/08/2015 NA A |
1001365 |
17/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE ESCRITORIO FNDE NOS DIAS 20 |
1001366 |
17/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUTAR LINHAS DE SONORIZAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DA 31ª. ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001367 |
17/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PATA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1001375 |
17/07/2015 |
R$ 503,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOLDAGENS DE PEÇAS DAS MAQUINAS PESADAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001377 |
06/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA COPIADORA RICOH QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001378 |
17/07/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE DOIS PAINES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1001379 |
17/07/2015 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS EM METALON COM MADEIRA EM ATENDIMENTO AO ALMOXERIFADO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001380 |
17/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR VINTE HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DE REUNIAO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL,DISTRITO E |
1001381 |
20/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO COM SHOU ARTISTICO PARA REALIZAR FEIRA CULTURAL NO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001382 |
20/07/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1001383 |
24/07/2015 |
R$ 544,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE |
1001384 |
24/07/2015 |
R$ 686,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD 236 ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OMC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DO GABINETE DA |
1001385 |
24/07/2015 |
R$ 2.442,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD 236 ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. |
1001386 |
24/07/2015 |
R$ 830,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD 236 ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. |
1001387 |
24/07/2015 |
R$ 969,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001388 |
24/07/2015 |
R$ 516,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO 40L EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 Q.ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001389 |
24/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001390 |
24/07/2015 |
R$ 65,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001391 |
24/07/2015 |
R$ 748,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS AGM 20L OLEO HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001392 |
24/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001393 |
24/07/2015 |
R$ 1.529,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001394 |
24/07/2015 |
R$ 2.696,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001395 |
24/07/2015 |
R$ 1.929,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001396 |
24/07/2015 |
R$ 2.085,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBL |
1001397 |
24/07/2015 |
R$ 2.510,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001398 |
24/07/2015 |
R$ 1.927,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001399 |
24/07/2015 |
R$ 4.218,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS QUE SAO OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDAS PELA SECR.MUNICIPAL DE A |
1001402 |
24/07/2015 |
R$ 1.932,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1001403 |
24/07/2015 |
R$ 1.117,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001404 |
24/07/2015 |
R$ 3.763,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001405 |
24/07/2015 |
R$ 1.537,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1001406 |
24/07/2015 |
R$ 1.167,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001418 |
01/07/2015 |
R$ 17.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CI |
1001419 |
31/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001423 |
31/07/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001424 |
31/07/2015 |
R$ 4.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001425 |
31/07/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001426 |
31/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001427 |
31/07/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001428 |
31/07/2015 |
R$ 4.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001429 |
31/07/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001430 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001431 |
31/07/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001432 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001433 |
31/07/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001434 |
31/07/2015 |
R$ 2.127,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001435 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001436 |
31/07/2015 |
R$ 8.008,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001437 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001438 |
31/07/2015 |
R$ 18.215,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001439 |
31/07/2015 |
R$ 39.628,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001440 |
31/07/2015 |
R$ 5.691,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001441 |
31/07/2015 |
R$ 16.522,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001442 |
31/07/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001443 |
31/07/2015 |
R$ 9.193,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001444 |
31/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001445 |
31/07/2015 |
R$ 17.651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001446 |
31/07/2015 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001447 |
31/07/2015 |
R$ 4.607,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001448 |
31/07/2015 |
R$ 7.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001449 |
31/07/2015 |
R$ 975,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001450 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001451 |
31/07/2015 |
R$ 21.859,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001452 |
31/07/2015 |
R$ 34.714,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001453 |
31/07/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001454 |
31/07/2015 |
R$ 5.279,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001455 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001456 |
31/07/2015 |
R$ 4.601,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001457 |
31/07/2015 |
R$ 4.283,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001458 |
31/07/2015 |
R$ 3.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001459 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001460 |
31/07/2015 |
R$ 1.706,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001461 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001462 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001463 |
31/07/2015 |
R$ 7.648,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE JULHO 2015. |
1001464 |
31/07/2015 |
R$ 690,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001465 |
31/07/2015 |
R$ 1.134,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001470 |
31/07/2015 |
R$ 2.824,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001471 |
31/07/2015 |
R$ 4.061,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001472 |
31/07/2015 |
R$ 8.313,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001473 |
31/07/2015 |
R$ 1.193,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001474 |
31/07/2015 |
R$ 3.447,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001475 |
31/07/2015 |
R$ 5.216,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
1001476 |
31/07/2015 |
R$ 1.981,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001485 |
31/07/2015 |
R$ 604,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001488 |
20/07/2015 |
R$ 6.733,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001489 |
20/07/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAES FRANCES,PAO DE DOCE,PAO PZZA EM PEDAÇO,PAO DE QUEIJO E BOLO EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM AT.AOS JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA |
1001490 |
20/07/2015 |
R$ 790,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAO DE FORMA,PAO DE DOCE,PAO PZZA EM PEDAÇO,PAO DE QUEIJO E BOLOS EM AT.PREPARAÇAO DE LANCHES EM AT.AO GRUPO DE MAES E TERCEIRA IDADE ASIST.PELO |
1001491 |
20/07/2015 |
R$ 908,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEUGEOT BOXER PLACA DOV 1159 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DO TRANSP.ESCOLAR |
1001492 |
20/07/2015 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEUGEOT BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DO TRANSP.ESCOLAR C |
1001493 |
20/07/2015 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOMBA D'AGUA A77703,BUCHA 100696A1 E MANGUEIRA 227420A1 EM ATEND.A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN |
1001494 |
20/07/2015 |
R$ 681,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A TROCA P/A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 226/15. |
1001496 |
20/07/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A TROCA P/A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 226/15. |
1001497 |
20/07/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A TROCA P/A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEUGBOT BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO |
1001498 |
20/07/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM C/ APLICAÇAO DE TINTA,LIXA E VERNIZ P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEUGBOT 5.PLACA OMF 1129 Q.AT.TRANSPORTE ESCOLAR CO |
1001499 |
20/07/2015 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001500 |
31/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº.015/2015 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001501 |
31/07/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BE |
1001502 |
31/07/2015 |
R$ 22.014,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001503 |
24/07/2015 |
R$ 2.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001504 |
24/07/2015 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1001505 |
24/07/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA SEDE E ZZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001506 |
24/07/2015 |
R$ 728,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUT.DAS ATIV.DAS OFICINAS QUE SERA REALIZADAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA S |
1001507 |
24/07/2015 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MESAS BRANCA QUADRADA P/ATENDIENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS QUE SAO OFERECIDAS NO CRAS ASSISTIDAS PELA SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001508 |
24/07/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECR.MUNICIPAL DE OBR |
1001509 |
24/07/2015 |
R$ 3.781,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BE |
1001518 |
31/07/2015 |
R$ 21.822,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/REFORMA DE PNEUS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL ASSISTTIDA PELA SECRETARIA MUNICIP |
1001727 |
31/07/2015 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 288/2010. |
4000567 |
02/07/2015 |
R$ 4.031,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RX TORAX AP PERFIL CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000577 |
16/07/2015 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RX TORAX AP PERFIL CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000578 |
16/07/2015 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE |
4000579 |
16/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000597 |
16/07/2015 |
R$ 2.229,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000598 |
16/07/2015 |
R$ 3.407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE ENM NO JOELHO DIREITO CONFORME ENCAAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000599 |
16/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE UROGRAFIA EYCRETOM EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000601 |
16/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA KASSIA ELLEN DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000609 |
17/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000610 |
17/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/ QUE ATENDE A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
4000611 |
17/07/2015 |
R$ 18,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000612 |
17/07/2015 |
R$ 2.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR |
4000613 |
17/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE TRES AMPOLAS DE SUPRAHYAL PARA USO EM TRATMENTO DE SAUDE. |
4000614 |
17/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RX DA COLUNA LOMBAR CON LAUDO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000615 |
17/07/2015 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/AT.EM PLANTAO NO TURNOS/FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE E NO CONTROLE DE HANSENISMO E TUBERCOLOSE/PLANTAO SOB.AVIS.EM 2F |
4000616 |
01/07/2015 |
R$ 111.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/AT.EM PLANTAO NO REGIME DE SOBRE AVISO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA E NO CONTROLE DE HANSENISMO E TUBERCOLOSE |
4000617 |
01/07/2015 |
R$ 31.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER NAS IMP.HP 2612/435 E REC.C/APLICAÇAO DE PEÇAS NAS IP.HP.285/REC.CARTUCHO HP PRETO/SANSUNG E MANUT.EM MICROCOMPUTADO |
4000618 |
17/07/2015 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000619 |
17/07/2015 |
R$ 2.215,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPA |
4000620 |
17/07/2015 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPA |
4000621 |
17/07/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000623 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SEUS FILHOS REALIZAR CONSULTAS NO PSIQUIATRA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000624 |
17/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBL |
4000625 |
17/07/2015 |
R$ 4.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBL |
4000626 |
17/07/2015 |
R$ 4.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000630 |
17/07/2015 |
R$ 1.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAR EXAME DE MIG VELPRA PUBICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000631 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAR EXAME DE RMN JOELHO ESQUERDO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000632 |
17/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAME DE PAAF NODULO TIREOIDE,GUIADA PELO USG TIREOIDE EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLIC |
4000633 |
17/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO REFERENTE O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000634 |
17/07/2015 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000635 |
01/07/2015 |
R$ 2.902,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL |
4000636 |
01/07/2015 |
R$ 1.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVO PARA RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE P |
4000637 |
01/07/2015 |
R$ 916,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE |
4000638 |
01/07/2015 |
R$ 295,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA |
4000639 |
01/07/2015 |
R$ 139,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE |
4000640 |
01/07/2015 |
R$ 2.598,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000641 |
01/07/2015 |
R$ 2.630,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000642 |
01/07/2015 |
R$ 2.722,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000643 |
01/07/2015 |
R$ 2.519,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISAO DE PNEUS PARA ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624/HMH 2445/GOL OMF 5419/MOTO HNJ 5436/OXD 7547/PALIO PUF 6308/6313/6305,Q.AT.AS DAS VIAGE |
4000644 |
17/07/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISAO DE OLEO DE MOTOR LUBRAX TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLIC |
4000645 |
17/07/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000646 |
01/07/2015 |
R$ 2.794,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000647 |
01/07/2015 |
R$ 2.696,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000648 |
01/07/2015 |
R$ 1.371,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PU |
4000649 |
01/07/2015 |
R$ 159,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA M |
4000650 |
01/07/2015 |
R$ 1.092,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA M |
4000651 |
01/07/2015 |
R$ 269,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ADITIVO P/RAD 236ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUB |
4000652 |
01/07/2015 |
R$ 1.030,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000653 |
01/07/2015 |
R$ 1.530,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO AO INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS. |
4000654 |
17/07/2015 |
R$ 5.218,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUADA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES EXAMES DE ANGIOFLUORESCEITONOGRAFIA AO HD BAV SUBITO OD CONFORME ENC |
4000655 |
17/07/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTOLMOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM |
4000656 |
17/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO E - SUS EM |
4000657 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO E - SUS EM |
4000658 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO E - SUS EM |
4000659 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SARZEDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000661 |
17/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES DE TC ABDOME E PELVI E TC TOTAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM A |
4000662 |
17/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA KEITLI OTAVIO DA SILVA REALIZAR EXAME DE USG PAREDE ABDOMINAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000663 |
17/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL E COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000664 |
17/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE OFTOMOLOGISTA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4000665 |
17/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENT |
4000666 |
17/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NA REALIZAÇAO DO SEGUNDO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO DA EQUIPE DO PMAQUE DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO |
4000667 |
17/07/2015 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23578-4 |
4000668 |
16/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000669 |
17/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESATÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000670 |
17/07/2015 |
R$ 3.780,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESATÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000671 |
17/07/2015 |
R$ 3.415,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE CIRIURGIA DE PTERIGIO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO |
4000673 |
17/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO DO SEU FILHO KAYNAN KAIO DE SOUZA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA AO PSIQUI |
4000674 |
17/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000675 |
17/07/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO OS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000677 |
17/07/2015 |
R$ 630,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000678 |
17/07/2015 |
R$ 2.030,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000679 |
17/07/2015 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA REMOVIVEL MAXILAR,MANDIBULAR PARCIAIS E TOTAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTE |
4000680 |
17/07/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE A ENCONTRO DE CONTAS 2013 E COMPETENCIA 04 A 09/2015. |
4000681 |
17/07/2015 |
R$ 267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS REFERENTE A MARCAÇAO DE CIRURG |
4000682 |
17/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S P/CONDUÇAO DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS |
4000683 |
17/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CISDOCE. |
4000684 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CISDOCE. |
4000685 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CISDOCE. |
4000686 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO PAULO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000687 |
17/07/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE EDEMIAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPAC |
4000689 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000690 |
17/07/2015 |
R$ 8.944,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000691 |
17/07/2015 |
R$ 11.800,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSPARA REALIZAR 28 HS DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NA ZONA RURAL,DISTRITO DE ALDEIA E SED |
4000694 |
17/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000725 |
31/07/2015 |
R$ 11.512,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000726 |
31/07/2015 |
R$ 11.722,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000727 |
31/07/2015 |
R$ 19.537,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000728 |
31/07/2015 |
R$ 2.741,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000729 |
31/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000730 |
31/07/2015 |
R$ 26.817,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000731 |
31/07/2015 |
R$ 10.835,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000732 |
31/07/2015 |
R$ 1.369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000733 |
31/07/2015 |
R$ 5.200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000734 |
31/07/2015 |
R$ 2.818,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000735 |
31/07/2015 |
R$ 6.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000736 |
31/07/2015 |
R$ 7.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000737 |
31/07/2015 |
R$ 8.247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000738 |
31/07/2015 |
R$ 1.155,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR EXAMES DE TC DO ABDOMEM TOTAL CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000739 |
31/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR CONSULTA NO PSICOLOGO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000740 |
31/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR EXAMES ESPIROMETRIA EM GOV.VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANE |
4000741 |
31/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE P/REALIZAR CONSULTA C/ENDOCRINOLOGISTA/EXAMES ESPIROMETRIA EM GOV.VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO |
4000742 |
31/07/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR EXAME DE TC COLUNA LOMBAR EM GOV.VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO |
4000743 |
31/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR COMO DELEGADOS NA 8ª. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE/MG CONF.DEL |
4000744 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR COMO DELEGADOS NA 8ª. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE/MG CONF.DEL |
4000745 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR COMO DELEGADOS NA 8ª. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE/MG CONF.DEL |
4000746 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR COMO DELEGADOS NA 8ª. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE/MG CONF.DEL |
4000747 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DA REDE FARMACIA DE MINAS. |
4000748 |
31/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000749 |
31/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
4000750 |
17/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUB |
4000751 |
24/07/2015 |
R$ 2.980,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE S |
4000752 |
24/07/2015 |
R$ 219,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO RAD 236ML P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUD |
4000753 |
24/07/2015 |
R$ 2.185,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICAS. |
4000754 |
24/07/2015 |
R$ 2.624,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS MOTO PLACA OXD 7547 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL |
4000755 |
24/07/2015 |
R$ 185,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000756 |
24/07/2015 |
R$ 2.567,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD 236ML P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICI |
4000757 |
24/07/2015 |
R$ 2.545,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO PARA RAD 236ML P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPA |
4000758 |
24/07/2015 |
R$ 2.586,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO PARA RAD 236ML P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL |
4000759 |
24/07/2015 |
R$ 809,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO PARA RAD 236ML P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIP |
4000760 |
24/07/2015 |
R$ 1.281,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000761 |
24/07/2015 |
R$ 1.514,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICI |
4000762 |
24/07/2015 |
R$ 575,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO PARA RAD 236ML P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL |
4000763 |
24/07/2015 |
R$ 1.357,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000764 |
24/07/2015 |
R$ 2.063,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO FACTOR PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC |
4000765 |
24/07/2015 |
R$ 255,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000766 |
24/07/2015 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000767 |
24/07/2015 |
R$ 1.273,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO |
4000768 |
31/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MMANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEUGEOT BOXER HDI PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUB |
4000771 |
20/07/2015 |
R$ 7.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000778 |
31/07/2015 |
R$ 9.416,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000779 |
31/07/2015 |
R$ 145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000780 |
31/07/2015 |
R$ 1.974,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000781 |
31/07/2015 |
R$ 2.424,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000782 |
31/07/2015 |
R$ 5.816,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2015, |
4000783 |
31/07/2015 |
R$ 3.607,62 |
|