| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE AREA DE RODEIO COM ARQUIBANCADA. |
1000770 |
19/05/2015 |
R$ 203,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000864 |
28/05/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000885 |
02/05/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE REFERENTE AO CONVENIO 703/2014. |
1000901 |
02/05/2015 |
R$ 50,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 703/2014. |
1000902 |
02/05/2015 |
R$ 2.641,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000905 |
02/05/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000908 |
02/05/2015 |
R$ 517,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000909 |
02/05/2015 |
R$ 449,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECREATIA MUNICIPAL DE EDUCAAO. |
1000910 |
02/05/2015 |
R$ 401,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000911 |
02/05/2015 |
R$ 213,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000912 |
02/05/2015 |
R$ 1.077,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAAO DE LANCHES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1000913 |
02/05/2015 |
R$ 435,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000915 |
02/05/2015 |
R$ 777,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000917 |
02/05/2015 |
R$ 1.944,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000918 |
02/05/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ATENDIMENTO AOS JOVENS DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS |
1000919 |
02/05/2015 |
R$ 1.145,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000920 |
02/05/2015 |
R$ 607,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTEN VEICULO VIATURA PLACA OQM/9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000921 |
02/05/2015 |
R$ 514,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS D |
1000922 |
02/05/2015 |
R$ 1.525,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863Q.AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA |
1000923 |
02/05/2015 |
R$ 1.483,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR TUTELA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 Q.AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1000924 |
02/05/2015 |
R$ 945,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR TUTELA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.AT.A SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBL |
1000925 |
02/05/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000926 |
02/05/2015 |
R$ 115,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PAC 2 QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000927 |
02/05/2015 |
R$ 471,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUIA MOTONIVELADORA HWB - 140 QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000928 |
02/05/2015 |
R$ 803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000929 |
02/05/2015 |
R$ 233,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA LIU - 418 QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000930 |
02/05/2015 |
R$ 1.480,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAS QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000931 |
02/05/2015 |
R$ 1.458,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR K - 120 QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000932 |
02/05/2015 |
R$ 5.277,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JCB QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000933 |
02/05/2015 |
R$ 676,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1000934 |
02/05/2015 |
R$ 233,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1000935 |
02/05/2015 |
R$ 1.360,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1000936 |
02/05/2015 |
R$ 546,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO MOTOR SELENA,FILTRO LUBRIFICANTE E ADITIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPA |
1000937 |
02/05/2015 |
R$ 1.291,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO MOTOR SELENA E ADITIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000938 |
02/05/2015 |
R$ 2.762,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADOR DE AULAS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1000939 |
02/05/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAOS DE MINISTRADOR DE AULAS DE VIOLAO EM ATENDIMENTO AO JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000940 |
02/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAOS DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000941 |
02/05/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEZAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES PARA O NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS. |
1000942 |
02/05/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA ELETRICA E MECANICA EM ATENDIMENTO AO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000943 |
08/05/2015 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM PARA VISITA NO KRENAK ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000944 |
08/05/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM P/VISITA NO XERIMBASO NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2015 ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE AS |
1000945 |
08/05/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE P/VISITA AO KRENAK NO PERIODO DE 13/14/06/2015 ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1000946 |
08/05/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS ESPORTISTA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM VARGEM GRANDE P/PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ASSISTIDO PELA S |
1000947 |
08/05/2015 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS ESPORTISTA SUB 12 DESTE MUNICIPIO EM VARGEM GRANDE P/PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ESPORTE |
1000948 |
08/05/2015 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SER.EM TRANSPORTE DOS ESPORTISTA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM LAJINHA DE PANCAS E/S P/PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ASSISTIDO PELA SE |
1000949 |
08/05/2015 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS ESPORTISTA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM IPATINGA P/PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ASSISTIDO PELA SEC.MU |
1000950 |
08/05/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS ESPORTISTA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB/14 DESTE MUN.EM SAO JOSE E/S P/PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ASSISTIDO PELA S |
1000951 |
08/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS ESPORTISTA DO FLUMINENCE DESTE MUNICIPIO EM SAO JOAO DO MANTENINHA P/PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ASSISTIDO PELA SE |
1000952 |
08/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR AÇOES DE MELHORIAS PAISAGISTICAS NA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000954 |
11/05/2015 |
R$ 38.039,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIEA 140 L CASE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000956 |
08/05/2015 |
R$ 1.776,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIEA 140 L CASE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000957 |
08/05/2015 |
R$ 909,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 418 LIUGONG QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000958 |
08/05/2015 |
R$ 2.409,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIEA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000959 |
08/05/2015 |
R$ 3.404,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000961 |
08/05/2015 |
R$ 1.464,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O |
1000962 |
08/05/2015 |
R$ 2.438,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000963 |
08/05/2015 |
R$ 1.858,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000964 |
11/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285/2612/435/SANSUNG E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP |
1000965 |
11/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP E APL285/2612/435/SANSUNG E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA M.Mª.DE L |
1000966 |
11/05/2015 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 C/APL.DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
1000967 |
11/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 435 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000968 |
11/05/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 C/APL.DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000969 |
11/05/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285/2612/435 C/APL.PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR Q/ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADM DO PRE |
1000970 |
11/05/2015 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.326265108/32625131/32625153 QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000971 |
08/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM SAO JOSE/ES.NO DIA 13/06/2015. |
1000972 |
08/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM SAO JOSE/ES.NO DIA 20/06/2015. |
1000973 |
08/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM SAO JOSE/ES.NO DIA 27/06/2015. |
1000974 |
08/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO ODS CORREGOS BOM JERDIM,COR.DOS NATOS,COR.WALMIR SHER |
1000975 |
11/05/2015 |
R$ 13.518,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1000976 |
08/05/2015 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1000977 |
08/05/2015 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1000978 |
08/05/2015 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONV.226/1 |
1000979 |
08/05/2015 |
R$ 2.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONV.226/1 |
1000980 |
08/05/2015 |
R$ 2.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000981 |
11/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580L QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000982 |
11/05/2015 |
R$ 10.730,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONV.226/15. |
1000983 |
11/05/2015 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000984 |
08/05/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA DIEGO ANTNI/SONORIZAÇAO P/REALIZAR A S FEIRAS CULTURAIS NA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA NO ME |
1000985 |
11/05/2015 |
R$ 1.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS E VEICULOS QUE ATENDE A SECRETYARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000986 |
11/05/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS ATENDIDOS APELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS PUBLICAS. |
1000987 |
11/05/2015 |
R$ 710,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS ATENDIDOS APELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS PUBLICAS. |
1000988 |
11/05/2015 |
R$ 666,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS |
1000989 |
11/05/2015 |
R$ 984,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS |
1000990 |
11/05/2015 |
R$ 982,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS POLO DE MALHA PV PARA ATENDIMENTO AS CONSELHEIRAS TUTELAR ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000991 |
11/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS POLO DE MALHA PV PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PROERD ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000992 |
11/05/2015 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS POLO DE MALHA PV PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS E CORRDENADORES DO PROGRAMA PROJOVEM TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1000993 |
11/05/2015 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COBERTORES P/ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000994 |
11/05/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE COPIADORAS RICOH QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000995 |
11/05/2015 |
R$ 2.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EM ATENDIMENTO AOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA PSICOLOGA AS CRIANÇAS ATENDIDAS. |
1000996 |
26/05/2015 |
R$ 3.672,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATEND.AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA NA REALZAÇAO DO ENCONTRO NO DIA 23/24/06/15 NO CENTRO DE CULTURA NA SE |
1000997 |
11/05/2015 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS CORREGOS BOM JARDIM/DOS NATOS E CORREGO FERRUJAO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000998 |
28/05/2015 |
R$ 81.532,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS Nº.DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000999 |
25/05/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE PREGAO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001000 |
25/05/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO Nº. 0174.09.020519-8. |
1001001 |
25/05/2015 |
R$ 250,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESARQUIVAMENTO DE AUTOS DE PROCESSO. |
1001002 |
25/05/2015 |
R$ 10,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CON |
1001003 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS |
1001004 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DESESPORTES PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE. |
1001005 |
25/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA |
1001006 |
25/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 30/04/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.0400676-37. |
1001007 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 30/04/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1018048-74. |
1001008 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 30/04/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1001009 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA URBANIZA. |
1001010 |
25/05/2015 |
R$ 4.267,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA ESCOLA MUNIICPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1001011 |
25/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1001012 |
25/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1001014 |
28/05/2015 |
R$ 257,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BAMCARIA DEBITADAS NA CONTA Nº.14868-7. |
1001015 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA ESCOLA MUNIICPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1001016 |
25/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 0550505-4. |
1001017 |
25/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS C/RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTEMÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ATERRO DE CABEÇAS DE BUEIROS EM ATENDIMENTO AT.A SECRETARIA MUN.D |
1001019 |
11/05/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM TOPOGRAFIA PLANIMETRICA GEORREFERENCIADO DAS AREA DO ENTORNO PERIMETRICO URBANO PARA EFEITO DE EXTENSAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M |
1001020 |
28/05/2015 |
R$ 14.502,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001021 |
28/05/2015 |
R$ 622,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE OLEO HIDRAULICA/GRAXA/LUBRAX E FLUIDO DE FREIO EM AT.A MANUTENÇAO DOS TRATORES,RETROESCAVDAEIRA,CAMINHAO E MOTONIVELADORA Q.ATENDE OS SERV.DE OBR |
1001022 |
28/05/2015 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001055 |
15/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001091 |
31/05/2015 |
R$ 7.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001092 |
31/05/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001093 |
31/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001094 |
31/05/2015 |
R$ 1.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001095 |
31/05/2015 |
R$ 5.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001096 |
31/05/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001097 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001098 |
31/05/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001099 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001100 |
31/05/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001101 |
31/05/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001102 |
31/05/2015 |
R$ 7.316,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001103 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001104 |
31/05/2015 |
R$ 17.804,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001105 |
31/05/2015 |
R$ 40.165,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001106 |
31/05/2015 |
R$ 5.691,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001107 |
31/05/2015 |
R$ 16.522,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001108 |
31/05/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001109 |
31/05/2015 |
R$ 8.431,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001110 |
31/05/2015 |
R$ 173,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001111 |
31/05/2015 |
R$ 18.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001112 |
31/05/2015 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001113 |
31/05/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001114 |
31/05/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001115 |
31/05/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001116 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001117 |
31/05/2015 |
R$ 3.813,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001118 |
31/05/2015 |
R$ 4.283,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001119 |
31/05/2015 |
R$ 3.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001120 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001121 |
31/05/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001122 |
31/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001123 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001124 |
31/05/2015 |
R$ 4.961,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001125 |
31/05/2015 |
R$ 347,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001126 |
31/05/2015 |
R$ 1.446,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001127 |
31/05/2015 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001128 |
31/05/2015 |
R$ 352,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001129 |
31/05/2015 |
R$ 1.198,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001130 |
31/05/2015 |
R$ 2.861,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001131 |
31/05/2015 |
R$ 3.734,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001132 |
31/05/2015 |
R$ 1.193,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001133 |
31/05/2015 |
R$ 3.776,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001134 |
31/05/2015 |
R$ 5.340,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001135 |
31/05/2015 |
R$ 1.808,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001136 |
31/05/2015 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001137 |
31/05/2015 |
R$ 1.421,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001138 |
31/05/2015 |
R$ 1.698,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001139 |
31/05/2015 |
R$ 268,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001140 |
31/05/2015 |
R$ 813,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1001142 |
31/05/2015 |
R$ 1.187,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001143 |
31/05/2015 |
R$ 20.169,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001144 |
31/05/2015 |
R$ 35.681,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001145 |
31/05/2015 |
R$ 2.933,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001146 |
31/05/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001147 |
31/05/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001148 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001149 |
31/05/2015 |
R$ 6.405,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001151 |
31/05/2015 |
R$ 2.221,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001152 |
31/05/2015 |
R$ 1.343,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001153 |
31/05/2015 |
R$ 1.144,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001154 |
31/05/2015 |
R$ 13.656,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001238 |
31/05/2015 |
R$ 8.166,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA ESCOLA INFANTIL SOCIET PARA PARTICIPAR DE TORNEIO EM MANTENA NO DIA 31/07/2015. |
1001265 |
08/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000415 |
02/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000416 |
02/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO DAWSON HERIQUE LORIANO DA SILVA PARA REALIZAR EXAME TC CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. |
4000417 |
02/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME OFTOMOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000418 |
02/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO REFERENTE O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000422 |
02/05/2015 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME AO ENDOCRINOLOGISTA EM MANTENA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000423 |
02/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O SR.PAULO ALVES ROSA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM AN |
4000424 |
02/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNIICPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM SAO JOAO DO MANTENINHA PARA REALIZAR CAPACITAÇAO DE CHAGAS NOS DIAS 22 A 26/06/201 |
4000425 |
02/05/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNIICPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM SAO JOAO DO MANTENINHA PARA REALIZAR CAPACITAÇAO DE CHAGAS NOS DIAS 15 A 19/06/201 |
4000426 |
02/05/2015 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAMES DE USG RINS E VIAS URINARIAS CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000427 |
02/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTO E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA |
4000429 |
02/05/2015 |
R$ 1.345,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000430 |
02/05/2015 |
R$ 2.926,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000431 |
02/05/2015 |
R$ 529,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000432 |
02/05/2015 |
R$ 2.797,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000433 |
02/05/2015 |
R$ 2.858,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000434 |
02/05/2015 |
R$ 2.123,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000435 |
02/05/2015 |
R$ 1.675,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
4000436 |
02/05/2015 |
R$ 414,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTO E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUN.ASSISTIDA PELA |
4000437 |
02/05/2015 |
R$ 1.124,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTO E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA |
4000438 |
02/05/2015 |
R$ 2.321,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAU |
4000440 |
02/05/2015 |
R$ 1.377,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000441 |
02/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTO E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUN.ASSISTIDA PELA |
4000442 |
02/05/2015 |
R$ 2.763,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
4000443 |
02/05/2015 |
R$ 2.511,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 Q.ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000444 |
02/05/2015 |
R$ 2.823,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE LIXEIRAS EM OVAL 50L 04 UN COM SUPORTE EM METALON P/ ATENDIMENTO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS ASSISTIDA PELO PROGRAM DE VIGILANCIA EM SAUDE. |
4000445 |
02/05/2015 |
R$ 7.756,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000472 |
31/05/2015 |
R$ 14.813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000473 |
31/05/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000474 |
31/05/2015 |
R$ 13.131,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000475 |
31/05/2015 |
R$ 21.973,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000476 |
31/05/2015 |
R$ 2.808,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000477 |
31/05/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000478 |
31/05/2015 |
R$ 36.341,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000479 |
31/05/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000480 |
31/05/2015 |
R$ 8.247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000481 |
31/05/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000482 |
31/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000483 |
31/05/2015 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000484 |
31/05/2015 |
R$ 5.891,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
4000485 |
31/05/2015 |
R$ 8.962,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
4000486 |
31/05/2015 |
R$ 12.090,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
4000487 |
31/05/2015 |
R$ 1.947,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MORFOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000488 |
31/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HNH 1313 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000489 |
08/05/2015 |
R$ 4.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE A GOVERNADOR VALADARES PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE. |
4000490 |
08/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES EPILEPSIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000491 |
31/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES ECOGRAFIA B NO OLHO ESQUERDO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANE |
4000492 |
31/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME USG OBSTETRICA MORFOLOGICA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000493 |
02/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA E ADITIVO PARA RAD EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000494 |
02/05/2015 |
R$ 2.206,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES C/SAIDA DIA 18/06/15. |
4000496 |
08/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES C/SAIDA DIA 23/06/15. |
4000497 |
08/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO C/HP COLOR E PRETO/TONER HP C/APL.DE PEÇAS 285/2612/435 E MANUT.DE HS EM MICROCOMPUTADORES EM AT.A SEC.MUN.DE SA |
4000498 |
11/05/2015 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000499 |
11/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000500 |
11/05/2015 |
R$ 1.064,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000501 |
11/05/2015 |
R$ 934,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000502 |
11/05/2015 |
R$ 2.435,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE CAMISAS POLO DE MALHA PV EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000503 |
11/05/2015 |
R$ 818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000504 |
11/05/2015 |
R$ 1.024,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000505 |
11/05/2015 |
R$ 1.308,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000506 |
11/05/2015 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE OFTOMOLOGISTA, E ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4000507 |
28/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM BELO HORIZONTE CONFORME SOLICITRAÇÃO EM ANEXO. |
4000508 |
25/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE RNM CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000509 |
25/05/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO PNEUMOLOGISTA CONFORME SOLICITRAÇÃO EM ANEXO. |
4000510 |
25/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME CAMPO VISUAL CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000511 |
11/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/AT.EM PLANTAO NO REGIME DE SOBRE AVISO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000514 |
20/05/2015 |
R$ 6.440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ADITIVO RAD.236 ML EM AT.AO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000515 |
28/05/2015 |
R$ 2.843,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000524 |
28/05/2015 |
R$ 2.495,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000542 |
28/05/2015 |
R$ 11.515,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000543 |
28/05/2015 |
R$ 1.231,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000544 |
28/05/2015 |
R$ 1.652,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000545 |
28/05/2015 |
R$ 2.686,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000546 |
28/05/2015 |
R$ 3.396,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000547 |
28/05/2015 |
R$ 11.939,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000602 |
31/05/2015 |
R$ 7.407,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JAIDER HERCULANO DE MELO PARA REALIZAR EXAME DE USG CERVICAL NIVEL V A/E EM GOPVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000606 |
02/05/2015 |
R$ 640,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/25/07/2015. |
4000627 |
08/05/2015 |
R$ 840,00 |
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