| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETROESCAVADEIRA P/RETIRAGEM DE ENTULHOS,LIXOS,TERRA E CASCALHO P A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000340 |
25/04/2015 |
R$ 23.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DOS CORREGOS BOM JARDIM,CORREGO DOS NATOS,CORREGO V.SHERR E CORR |
1000460 |
08/04/2015 |
R$ 15.123,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA EM LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000712 |
01/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE ESTOFADO DA KOMBI QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000713 |
01/04/2015 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS/RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS HP285/2612/435 E MANUTENÇAO DE COMPUTADOR Q.AT.OS SETORES ADM DO PRED |
1000715 |
01/04/2015 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS/RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS HP285 E MANUTENÇAO DE COMPUTADOR Q.AT.O CONSELHO TUTELAR ASIST. PELA |
1000716 |
01/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA/RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS HP285 E MANUTENÇAO DE COMPUTADOR Q.AT.O CRAS ASSIST.PELA SEC.M.DE ASSI |
1000717 |
01/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS/RECARGA DE TONER HP285/REC.SANSUNG E MANUTENÇAO DE COMPUTADOR Q.AT.A ESCOLA M.MARIA DE LIMA AS.PELA SEC.M.D |
1000718 |
01/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA/RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS 2612 Q.AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000719 |
01/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE CADERNOS DIVERSOS,CANETAS,LAPIS E DIARIO DE CLASSE EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000720 |
01/04/2015 |
R$ 2.503,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000721 |
01/04/2015 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1000722 |
01/04/2015 |
R$ 586,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000723 |
01/04/2015 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000724 |
01/04/2015 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000725 |
02/04/2015 |
R$ 1.121,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000726 |
02/04/2015 |
R$ 3.595,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000727 |
02/04/2015 |
R$ 1.030,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPI |
1000728 |
02/04/2015 |
R$ 135,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000729 |
02/04/2015 |
R$ 360,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000730 |
02/04/2015 |
R$ 1.851,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA HWB 140 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000731 |
02/04/2015 |
R$ 3.440,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000732 |
02/04/2015 |
R$ 741,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000733 |
02/04/2015 |
R$ 3.345,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000734 |
02/04/2015 |
R$ 786,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000735 |
02/04/2015 |
R$ 3.116,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000736 |
02/04/2015 |
R$ 3.292,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000737 |
02/04/2015 |
R$ 1.378,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 COM APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE AS.SOCI |
1000739 |
01/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000740 |
02/04/2015 |
R$ 12.398,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VIOLAO TRAD VTR - NO2 E ATENDIMENTO A OFICINA DE MUSICAS INSTRUMENTAL AOS PUBLICO DO PROJOVEM ASSIST.PELO PROGRAMA FEDERAL E A SEC.MUNICIPAL DE |
1000741 |
02/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000742 |
02/04/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE COQUETEL PARA REALIZAÇAO DO PRIMEIRO ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE,ASSITIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E SEC.M.DE AS |
1000743 |
02/04/2015 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA Nº.0008135-3. |
1000745 |
01/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO TERRA EM APOIO A SEC.DE AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO DO |
1000747 |
20/04/2015 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIOES E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NA CONFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000748 |
20/04/2015 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTILHAS ESCOLAR/TABUADA PERSONALIZADA PALIGRAPH EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
1000749 |
02/04/2015 |
R$ 5.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES P/O NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS. |
1000750 |
20/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO ICMS TURISTICO 2015 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000751 |
20/04/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM ATENDIMENTO AO SETOR LICITATORIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000752 |
20/04/2015 |
R$ 2.121,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TORNEARIA EM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000753 |
20/04/2015 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PLOTAGEN DE PROJETOS ARQUITETONICOS EM ATENDIMENTO AS OBRAS A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. |
1000754 |
20/04/2015 |
R$ 601,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DOAS ATOS E ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. |
1000755 |
02/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE VEDADORPARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DERE QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000756 |
20/04/2015 |
R$ 119,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LINHA DE COMBUSTIVEL N56389 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
1000757 |
20/04/2015 |
R$ 192,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000758 |
02/04/2015 |
R$ 315,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000759 |
02/04/2015 |
R$ 312,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000760 |
02/04/2015 |
R$ 843,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000761 |
02/04/2015 |
R$ 884,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000762 |
02/04/2015 |
R$ 615,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 30/04/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1010106-39. |
1000763 |
20/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 30/04/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1006881-93. |
1000764 |
20/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO 185001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE EO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
1000765 |
20/04/2015 |
R$ 4.354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM.P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENOPOLIS NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEL P/REGULARIZAÇAO DE DOC.DE IMOVEL D |
1000766 |
20/04/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAAO DE CONT |
1000767 |
20/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENOPOLIS NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEM P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.RECONHE |
1000768 |
20/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000769 |
20/04/2015 |
R$ 631,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COLEÇAO DE LIVROS EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000771 |
20/04/2015 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA DA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE SOBRE ALTERNATIVA DE CRISE NOS |
1000772 |
20/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M DE ASSISTENCIA SOCIAL DA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA EC.FED.P/PART.DE REUNIAO SO |
1000773 |
20/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000774 |
20/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/OARTICIPAR DE REUNIAO NA SUP.DE ENSINO SOBRE A EDUCAÇAO INFAN |
1000775 |
20/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE JOGO DE JUNTA DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS PUBLICA |
1000777 |
20/04/2015 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇOES EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000778 |
20/04/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000799 |
30/04/2015 |
R$ 7.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000800 |
30/04/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000801 |
30/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000802 |
30/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000803 |
30/04/2015 |
R$ 5.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000804 |
30/04/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000805 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000806 |
30/04/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000807 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000808 |
30/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000809 |
30/04/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000810 |
30/04/2015 |
R$ 1.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000811 |
30/04/2015 |
R$ 7.170,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000812 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000813 |
30/04/2015 |
R$ 16.961,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000814 |
30/04/2015 |
R$ 39.969,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000815 |
30/04/2015 |
R$ 5.691,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000816 |
30/04/2015 |
R$ 16.282,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000817 |
30/04/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000818 |
30/04/2015 |
R$ 8.536,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000819 |
30/04/2015 |
R$ 18.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000820 |
30/04/2015 |
R$ 4.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000821 |
30/04/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000822 |
30/04/2015 |
R$ 7.466,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000823 |
30/04/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000824 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000825 |
30/04/2015 |
R$ 18.247,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000826 |
30/04/2015 |
R$ 35.650,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000827 |
30/04/2015 |
R$ 1.943,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000828 |
30/04/2015 |
R$ 5.936,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000829 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000830 |
30/04/2015 |
R$ 4.584,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000831 |
30/04/2015 |
R$ 4.283,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000832 |
30/04/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000833 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000834 |
30/04/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000835 |
30/04/2015 |
R$ 1.608,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000836 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000837 |
30/04/2015 |
R$ 6.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000838 |
30/04/2015 |
R$ 6.034,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000839 |
30/04/2015 |
R$ 335,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000840 |
30/04/2015 |
R$ 1.435,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000841 |
30/04/2015 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000842 |
30/04/2015 |
R$ 352,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000843 |
30/04/2015 |
R$ 1.198,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000844 |
30/04/2015 |
R$ 4.930,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000845 |
30/04/2015 |
R$ 3.533,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000846 |
30/04/2015 |
R$ 8.402,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000847 |
30/04/2015 |
R$ 1.193,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000848 |
30/04/2015 |
R$ 3.725,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000849 |
30/04/2015 |
R$ 5.576,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000850 |
30/04/2015 |
R$ 1.785,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000851 |
30/04/2015 |
R$ 2.152,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000852 |
30/04/2015 |
R$ 11.788,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000853 |
30/04/2015 |
R$ 1.653,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000854 |
30/04/2015 |
R$ 1.860,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000855 |
30/04/2015 |
R$ 1.132,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000856 |
30/04/2015 |
R$ 268,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000857 |
30/04/2015 |
R$ 819,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1000858 |
30/04/2015 |
R$ 1.293,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DO INSTITUO TERRA NO MUNICIPIO EM APOIO AO ELABORAÇAO DO PROJETO OLHO D'AGUA NESTE MUNIC |
1000859 |
20/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
1000860 |
02/04/2015 |
R$ 10.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECAO DE PORTA BANDEIRA EM ATENDIMENTO A CASA DA LEITURA E MUSEU MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU |
1000862 |
20/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FUNELARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATEDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000863 |
25/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR EM BRASILIA REPRESENTANDO A PREFEITA MUNICIPAL EM REUNIAO C/MINISTRO DE ESPORTE P/LIBERAÇ |
1000865 |
20/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 20/04/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1019914-51. |
1000866 |
20/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. |
1000867 |
02/04/2015 |
R$ 2.372,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000868 |
20/04/2015 |
R$ 1.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000869 |
20/04/2015 |
R$ 1.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CADEIRAS EM POLIPROPILENO BRISTROL SEM BRAÇOS EM RESINA EM ATENDIMENTO AS ACÇOES REALIZADAS NO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSI |
1000870 |
20/04/2015 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000871 |
20/04/2015 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000872 |
20/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CO |
1000873 |
06/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE ORDEM DE FORNECIMENTO,FOLHAS DE PAPEL OFICIO E ENVELOPES EM ATENDIEMNTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000876 |
20/04/2015 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA OBRA DE COSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CT.390303-79. |
1000877 |
13/04/2015 |
R$ 502.422,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000878 |
02/04/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOAOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1000879 |
02/04/2015 |
R$ 4.099,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DO MES DE MARÇO. |
1000880 |
10/04/2015 |
R$ 426,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000881 |
25/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000882 |
25/04/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS FRANCISCO C.COSTA E HELIODORA ROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº.1008636-36. |
1000886 |
25/04/2015 |
R$ 260.304,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE 55 CAMINHOES DE CASCALHOS EM SUA PROPRIEDADE PARA A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RUAS DESDE MUNICIPIO. |
1000887 |
25/04/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE A ESC.MUN.Mª. DE lIMA. |
1000888 |
25/04/2015 |
R$ 4.180,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO FERRUJAO, EME E PEDRA DO GALHO A ESC.MUN.Mª. DE |
1000889 |
25/04/2015 |
R$ 5.869,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE ARTEZANATO DE PINTURA EM TECIDO EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1000890 |
25/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
25/04/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000894 |
25/04/2015 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000895 |
25/04/2015 |
R$ 1.175,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CADERNOS DIVERSOS, LAPIS DE COR/PRETO E BARROCHAS P/ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000896 |
25/04/2015 |
R$ 3.469,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/A MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000897 |
25/04/2015 |
R$ 1.537,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSAS P/ATENDIMENTO AS OFICINAS DO PROGRAMA DOS IDOSOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000898 |
25/04/2015 |
R$ 1.021,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSAS P/ATENDIMENTO AS OFICINAS DO PROGRAMA DO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000899 |
25/04/2015 |
R$ 917,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSAS P/ATENDIMENTO AS OFICINAS DOS JOVENS DO PROGRAMA DO PROJOVEM ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000900 |
25/04/2015 |
R$ 1.338,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000903 |
25/04/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000904 |
25/04/2015 |
R$ 5.480,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000906 |
25/04/2015 |
R$ 4.295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000907 |
25/04/2015 |
R$ 5.073,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASS |
1000914 |
25/04/2015 |
R$ 3.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPÉSAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000953 |
02/04/2015 |
R$ 2.363,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1000960 |
25/04/2015 |
R$ 1.801,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
1001056 |
30/04/2015 |
R$ 352,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR BIOPSIA POR US DE MODULO DA AMA DIREITA EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR |
4000347 |
02/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª. PATRICIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE US OBSTETRICO EM CONSELHEIRO PENA. |
4000348 |
02/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SUA FILHA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE US OBSTETRICO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000349 |
20/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CINEANGIOCOONARIOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000350 |
02/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE PARA REALIZAR EXAMES DE REMOÇAO DE CERUME E CURATIVO NOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADRAES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANE |
4000352 |
02/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES EXAMES ESPECIALIZADO EM RISCO CIRURGICO P/REALIZAR CIRURGIA CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000353 |
02/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SAINDO DE CUPARAQUE COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA BALEIA EM |
4000354 |
02/04/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/SEU FILHO MARCOS V.FERREIRA GUIMARAES REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICTAÇAO EM ANEX |
4000355 |
02/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR RX DA COLUNA CERVICAL, LOMBAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000356 |
02/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000357 |
14/04/2015 |
R$ 697,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000358 |
14/04/2015 |
R$ 970,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000359 |
14/04/2015 |
R$ 1.717,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000360 |
14/04/2015 |
R$ 914,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000361 |
14/04/2015 |
R$ 1.268,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000362 |
20/04/2015 |
R$ 2.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000363 |
20/04/2015 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000364 |
20/04/2015 |
R$ 2.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000365 |
20/04/2015 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS E CAMBAGEM NOS VEICULOS QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000366 |
20/04/2015 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000367 |
20/04/2015 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000368 |
20/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS P/ATENDER A POPULAÇAO CARETE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000369 |
14/04/2015 |
R$ 1.675,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS SANSUNG/HP 285/435/2612 EREC.CART.HP PRETO E COLOR Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERV. |
4000370 |
01/04/2015 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A REALIZAR NA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000371 |
01/04/2015 |
R$ 674,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAUDE PUBLICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000372 |
02/04/2015 |
R$ 497,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000373 |
02/04/2015 |
R$ 738,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OUTDOR PERSONALIZADO, MINIDOR,BANNER E FAIXA EM LONA TM 400X0,70 MTS EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNI |
4000375 |
20/04/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000377 |
20/04/2015 |
R$ 1.307,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RX PANORAMICA E TELERADIOGRAFIA LATERAL CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000378 |
20/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALAIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFROME ENCAMINHAMENTO EM A |
4000379 |
20/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM GOV.VALADARES P/ SUA FILHA ELOA CAROLINE S.MANCINI CO |
4000380 |
20/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALAIZAR TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000381 |
20/04/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/SUA FILHA FRANCELLE FERREIRA EDUARDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME MORFOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SO |
4000382 |
20/04/2015 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000383 |
30/04/2015 |
R$ 11.739,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000384 |
30/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000385 |
30/04/2015 |
R$ 13.583,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000386 |
30/04/2015 |
R$ 19.702,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000387 |
30/04/2015 |
R$ 4.511,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000388 |
30/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000389 |
30/04/2015 |
R$ 40.429,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000390 |
30/04/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000391 |
30/04/2015 |
R$ 7.860,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000392 |
30/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000393 |
30/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000394 |
30/04/2015 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000395 |
30/04/2015 |
R$ 5.733,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
4000397 |
30/04/2015 |
R$ 14.805,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
4000398 |
30/04/2015 |
R$ 1.865,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000399 |
20/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000400 |
20/04/2015 |
R$ 2.848,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000401 |
20/04/2015 |
R$ 11.587,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000402 |
20/04/2015 |
R$ 598,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000403 |
20/04/2015 |
R$ 11.079,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
4000404 |
10/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8135-3. |
4000405 |
01/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000406 |
20/04/2015 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS NESTA CIDADE. |
4000407 |
02/04/2015 |
R$ 357,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000408 |
25/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR |
4000409 |
30/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO MATEUS HENRIQUE DE MELO PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANTONACIO, PCA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO |
4000410 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UM OCULOS EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO. |
4000411 |
30/04/2015 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE US OBSTETRICO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO. |
4000412 |
30/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/SEUS FILHOS LUIS HENRIQUE DOS SANTOS E LUCAS MARIANO SANTOS DO CARMO PARA REALIZAR EXAMES EEG NO NEUROLOGISTA EM GOV.VALADARES CONF.ENCAMI |
4000414 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO AO RX QUE ATENDE AOS PACIENTE NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000419 |
25/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM NOTARIAS E AUTENTICAOES EM DOCUMENTAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000420 |
25/04/2015 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT UNO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000421 |
25/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUN |
4000428 |
02/04/2015 |
R$ 2.270,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO PARA GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 Q.AT.A SAUDE PUBLICA MUNICIP |
4000495 |
25/04/2015 |
R$ 1.079,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000512 |
30/04/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000513 |
30/04/2015 |
R$ 8.037,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2015, |
4000540 |
30/04/2015 |
R$ 8.251,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000541 |
30/04/2015 |
R$ 1.260,80 |
|