| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTICIPAR DA 2ªETAPA DO SEMINARIO FINAL P/OS ORIENTADORES DE ESTUDO/ENCONTRO COM COORDENADORE |
1000392 |
20/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/ PARTICIPAR DA 2ªETAPA DO SEMINARIO FINAL P/OS ORIENTADORES DE ESTUDO/ENCONTRO COM COORDENADORE |
1000393 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ARTS DE PROJETOS REFRENTE AOS CORREGOS DO LEITE,COREGO DO EME,CORREGO DOS NATOS E CORREGO FERRUJAO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000454 |
02/03/2015 |
R$ 270,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 1000695-94 PRORROGADO PARA 30/09/2015. |
1000455 |
02/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000456 |
02/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. |
1000458 |
02/03/2015 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA P/MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATERRO DE CABEÇAS DE BUEIRO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICPAL |
1000459 |
02/03/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000466 |
02/03/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA,PEITO DE FRANGO,QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO E BACON P/ PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI |
1000467 |
02/03/2015 |
R$ 6.451,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ADESIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
02/03/2015 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA PV GOLA POLO PARA UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADAE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000469 |
02/03/2015 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONNER HP 1020/285A/435 EM ATENDIMENTO A IMPRESSORAS DO SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000472 |
02/03/2015 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET MONOCROMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000473 |
02/03/2015 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SEGURITY EM ATENDIMENTO AOS COMPUTARES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000476 |
02/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000477 |
02/03/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONNER HP 285 A EM ATENDIMENTO A IMPRESSORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000478 |
02/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONNER HP 1020 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000479 |
02/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA ALTA EM ATENDIMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000480 |
02/03/2015 |
R$ 6.456,12 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES EM ATENDIMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000481 |
02/03/2015 |
R$ 4.598,88 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES EM ATENDIMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000482 |
02/03/2015 |
R$ 4.598,88 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES EM ATENDIMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000483 |
02/03/2015 |
R$ 4.598,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000484 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSOS Nº.0184.14.002621-4(0026214-36.2014.8.13/0184). |
1000485 |
02/03/2015 |
R$ 250,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
1000486 |
02/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE ESPAÇO DE LAZER NA PRAÇA MATRIZ DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000487 |
02/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000488 |
02/03/2015 |
R$ 651,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JURO REFERETE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 185001/2014 |
1000489 |
02/03/2015 |
R$ 5.927,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS EM ATENDIMENTO A CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NO CENTRO CULTURAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUC |
1000490 |
02/03/2015 |
R$ 1.566,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES DO NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAENTO DE USUARIOS EM AT.AO SETOR DE TRIBUT |
1000491 |
02/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES DO NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAENTO DE USUARIOS EM AT.AO SETOR DE TRIBUT |
1000492 |
02/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES DO NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS EM AT.AO SETOR TRIBUTARI |
1000493 |
02/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELDORA HUBER WARCOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000494 |
02/03/2015 |
R$ 4.277,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DOCUMENTAÇAO DO MES DE MARÇO E INSTRUÇAO N |
1000495 |
02/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA EM CONDUCAO DA PREFEITA MUNICIPAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO |
1000496 |
02/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,ADITIVO P/RAD,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBIRIFICANTE EM ATEND.A MAN.DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DO |
1000501 |
02/03/2015 |
R$ 1.336,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA T/COMUM,OLEO DE MOTOR SELENA E ADITIVO P/RAD EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2890 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DO GABIN |
1000502 |
02/03/2015 |
R$ 2.061,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA T/COMUM,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBIRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIA PLACA HMN 8461 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA |
1000503 |
02/03/2015 |
R$ 1.211,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE PETRONAS AGM 68 20L OLEO HIDRAULICA BR TURBO EM AT.MAN.DOS TRATORES,MOTONIVELADORA,RETROESC.JCB/CASE,CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE AT.AS DEMANDAS DOS |
1000504 |
02/03/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA T/COMUM,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBIRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIA PLACA HMN 8462 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA |
1000505 |
02/03/2015 |
R$ 1.146,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA TIPO COMUM, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. |
1000506 |
02/03/2015 |
R$ 634,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LOGRADOUROS DETE MUNICIPIO. |
1000508 |
02/03/2015 |
R$ 1.051,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000509 |
02/03/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19802-1. |
1000510 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº.16586-7. |
1000511 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BAMCARIA DEBITADAS NA CONTA Nº.14868-7. |
1000512 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARCELAMENTO DA PREFEITURA DE CUPARAQUE JUNTO AO INSS REFERENTE PARCELAMENTO DE 53 MESES. |
1000513 |
02/03/2015 |
R$ 10.185,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA EM SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS,RELES,BOCAL,SOQUETE E BRAÇOS EM 42 PONTOS ENAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI |
1000514 |
02/03/2015 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000515 |
02/03/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE DOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000516 |
02/03/2015 |
R$ 425,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE DOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000517 |
02/03/2015 |
R$ 348,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE DOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000518 |
02/03/2015 |
R$ 433,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000519 |
02/03/2015 |
R$ 6.833,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000520 |
02/03/2015 |
R$ 1.045,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000521 |
02/03/2015 |
R$ 567,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CAPINA DE RUAS E AVENIDAS EM ATEND.AO SETOR DE LIMPEZA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000522 |
02/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUNICI |
1000523 |
02/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PNEUS P175/70R13,P/650-16 A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462/TRATOR AGRICOLA Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA FROTA M.ASSISTIDO PELA SEC.M |
1000524 |
02/03/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 275 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBR |
1000525 |
02/03/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS P |
1000526 |
02/03/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS PUBLIC |
1000527 |
02/03/2015 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 EM AT.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE M.DE EN |
1000528 |
02/03/2015 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000529 |
02/03/2015 |
R$ 2.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000530 |
02/03/2015 |
R$ 2.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000531 |
02/03/2015 |
R$ 2.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM AT.AS AUTORIDADES E PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DE IPATINGA PRESENTES NA REALIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DO VESTIARIO DO |
1000532 |
02/03/2015 |
R$ 2.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM AT.AO PUBLICO PARTICIPATIVO NA REALIZAÇAO DO SEGUNDO ENCONTRO DE CULTURA É ARTE NA CIDADE. |
1000533 |
02/03/2015 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDORMUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE COMPRAS NA MEMORY INFORMATICA. |
1000535 |
02/03/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/CONDUÇAO DE SERV.P/PART.DE TREINAMENTO DE PROGRAMAS NA M |
1000536 |
02/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDORMUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NA MEMORY INFORMAT |
1000537 |
02/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO APLICADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NO CONVENIO 309/2014. |
1000538 |
02/03/2015 |
R$ 21,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. |
1000539 |
02/03/2015 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUXILIO AOS PROFISSIONAIS TOPOGRAFOS NA MEDIÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000540 |
02/03/2015 |
R$ 603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PREFEITA MUNICIPAL P/ PART.DE REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE ESPORTES P/TRATA |
1000541 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ATERISIA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000542 |
02/03/2015 |
R$ 1.469,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000543 |
02/03/2015 |
R$ 1.085,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000544 |
02/03/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERISIA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000545 |
02/03/2015 |
R$ 680,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERISIA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000546 |
02/03/2015 |
R$ 1.012,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERISIA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000547 |
02/03/2015 |
R$ 397,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO 3C QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000548 |
02/03/2015 |
R$ 1.718,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR,RECARGA C/APLICAÇAO DE PEÇAS DE TONER HP 286/2612 E IMP.SANSUNG C/APL.DE PEÇAS Q.AT.OS SERV.DA SEC.MUN |
1000549 |
02/03/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR,RECARGA C/APLICAÇAO DE PEÇAS DE TONER HP 285/2612 E IMP.SANSUNG C/APL.DE PEÇAS Q.AT.OS SERV.DOS SETORES ADM.D |
1000550 |
02/03/2015 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR,RECARGA C/APLICAÇAO DE PEÇAS DE TONER HP435/285/REC.SANSUNG C/AP.DE PEÇAS EM AT.AO CRAS/CONS.TUTELAR E |
1000552 |
02/03/2015 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR,RECARGA DE TONER HP 285/2612/435 E IMP.SANSUNG C/APL.DE PEÇAS Q.AT.OS SERV.DOS SETORES ADM. DO PREDIO |
1000553 |
02/03/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000554 |
02/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAISAS DE MALHAS PV E DE GOLA POLO DE COR E COR BRANCA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000555 |
02/03/2015 |
R$ 5.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR E DAS IMPRESSORAS C/RECARGA DE TONER HP285/HP COLOR/PRETO/E SANSUNG EM ATENDIMENTO AO SERVICOS DA ESCOL |
1000556 |
02/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUN.DE ESPORTES EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTES DE MG(JENG)FAZE MICRORREGIONAL. |
1000558 |
02/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE SESTA BASICA P/ ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000559 |
02/03/2015 |
R$ 3.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO ABINETE DA PREFEITA. |
1000560 |
02/03/2015 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATEDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000561 |
02/03/2015 |
R$ 315,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOBRE FORMAS DE PLANEJA |
1000563 |
02/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE ESPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOBRE FORMAS DE PLANEJAM |
1000564 |
02/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REL.A DESP.P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO SETOR DE COMPRAS P/VIAGEM A SE REAL.A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOBRE FORMAS DE PLANEJAME |
1000565 |
02/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESP.P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE AGRICULTURA P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOBRE FORMAS DE PLANEJAM |
1000566 |
02/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REL.A DESP.P/CONCESSAO DE DIARIAS A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REAL.A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOBRE FORMAS DE PLANEJAMENT |
1000567 |
02/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SEGURO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O SETOR DE GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000568 |
02/03/2015 |
R$ 3.326,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PP Nº. 008/2015 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE |
1000569 |
02/03/2015 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE PINTURA EM TELA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS E DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA ATENDIDOS NO CRAS |
1000570 |
02/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PREGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1000571 |
02/03/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000572 |
30/03/2015 |
R$ 1.806,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LIMPEZA DE VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7866/HMM 9656/FOX HLF 1666/ONIBUS OMH 9251/HNS 9222 /NX 1255 EM AT.A MAN.DAS AT.ASSISTIDAS PELA S |
1000573 |
02/03/2015 |
R$ 2.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000574 |
02/03/2015 |
R$ 1.646,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000575 |
02/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000576 |
02/03/2015 |
R$ 649,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000577 |
02/03/2015 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM A CASA LAR EM CONSELHEIRO PENA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREF.MUN.DE CUPARAQUE. |
1000578 |
02/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA ZONA RURAL DESTE |
1000580 |
03/03/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA P/ASSENTAMENTO DE MANILHAS P/RETIREM DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. |
1000582 |
03/03/2015 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS EM TERRA PLANAGEM EM PREPARAÇAO DE TERRENO P/CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000584 |
03/03/2015 |
R$ 7.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA P/MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS EM RETIRAGEM E ASSENTAMENTO NA SEDE DESTE EM AT.A SEC.MUN.D |
1000585 |
03/03/2015 |
R$ 7.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO |
1000586 |
03/03/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AMPLIAÇAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ELIODORA ROSA DE JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000587 |
03/03/2015 |
R$ 14.137,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO E INSTAÇAO DE BANCADAS,NICHOS E TELAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
1000588 |
03/03/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TINTAS P/PINTURA EM TECIDO E TECIDO DE PANO DE PRATO P/AT.A OFICINA DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES ASSITIDO PELA S |
1000589 |
03/03/2015 |
R$ 1.081,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000591 |
03/03/2015 |
R$ 625,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS PARA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000592 |
03/03/2015 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ELABORAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS TURISTICO 2015 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1000593 |
03/03/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PUBLICAÇAO DE PROCESSOS DE LICITATORIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000594 |
15/03/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE ADMINIST. P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOB.FORMAS DE PLANEJAM |
1000595 |
02/03/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000609 |
31/03/2015 |
R$ 7.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000610 |
31/03/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000611 |
31/03/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000612 |
31/03/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000613 |
31/03/2015 |
R$ 5.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000614 |
31/03/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000615 |
31/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000616 |
31/03/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000617 |
31/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000618 |
31/03/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000619 |
31/03/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000620 |
31/03/2015 |
R$ 1.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000621 |
31/03/2015 |
R$ 6.947,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000622 |
31/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000623 |
31/03/2015 |
R$ 16.713,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000624 |
31/03/2015 |
R$ 48.832,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000625 |
31/03/2015 |
R$ 5.772,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000626 |
31/03/2015 |
R$ 15.323,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000627 |
31/03/2015 |
R$ 1.704,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000628 |
31/03/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000629 |
31/03/2015 |
R$ 19.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000630 |
31/03/2015 |
R$ 4.894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000631 |
31/03/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000632 |
31/03/2015 |
R$ 7.445,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000633 |
31/03/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000634 |
31/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000635 |
31/03/2015 |
R$ 15.740,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000636 |
31/03/2015 |
R$ 34.868,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000637 |
31/03/2015 |
R$ 5.358,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000638 |
31/03/2015 |
R$ 2.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000639 |
31/03/2015 |
R$ 4.799,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000640 |
31/03/2015 |
R$ 4.715,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000641 |
31/03/2015 |
R$ 3.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000642 |
31/03/2015 |
R$ 2.223,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000643 |
31/03/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000644 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000645 |
31/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000646 |
31/03/2015 |
R$ 6.135,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000647 |
31/03/2015 |
R$ 4.971,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000648 |
31/03/2015 |
R$ 335,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000649 |
31/03/2015 |
R$ 1.453,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000650 |
31/03/2015 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000651 |
31/03/2015 |
R$ 352,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000652 |
31/03/2015 |
R$ 1.198,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000653 |
31/03/2015 |
R$ 2.288,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000654 |
31/03/2015 |
R$ 3.734,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000655 |
31/03/2015 |
R$ 9.044,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000656 |
31/03/2015 |
R$ 1.168,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000657 |
31/03/2015 |
R$ 3.559,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000658 |
31/03/2015 |
R$ 5.453,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000659 |
31/03/2015 |
R$ 1.820,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000660 |
31/03/2015 |
R$ 2.106,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000661 |
31/03/2015 |
R$ 17.103,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000662 |
31/03/2015 |
R$ 1.124,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000663 |
31/03/2015 |
R$ 1.913,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000664 |
31/03/2015 |
R$ 1.133,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000665 |
31/03/2015 |
R$ 268,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000666 |
31/03/2015 |
R$ 813,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
1000667 |
31/03/2015 |
R$ 1.231,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAAL EM AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1000668 |
03/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DO EXECUTIVO EM JORNAL IMPRESSO EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000670 |
03/03/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROPESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL. |
1000671 |
03/03/2015 |
R$ 12.609,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000672 |
31/03/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000673 |
31/03/2015 |
R$ 666,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A VICE PREFEITA M.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE ASSINATURA DE CONVENIO DO TRANSP.ESCOLAR NA SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇ |
1000674 |
31/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA M.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/CONDUZIR A PREFEITA E A VICE EM ASS.DE CONV.DO TRANSP.ESCOLAR NA SEC.DE EST |
1000675 |
31/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE AS.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROMOTORIA DA COMARCA DE CONS.PENA |
1000677 |
31/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA. ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1013056-98. |
1000678 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA. ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1010884-17. |
1000679 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA. ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1020938-99. |
1000680 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA. ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.1010884-17. |
1000681 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MINIDOR ADESIVO PERSONALIZADO,BANNER E FAIXA EM LONA EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO PARA REALIZAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1000682 |
03/03/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000686 |
25/03/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000687 |
25/03/2015 |
R$ 5.299,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000689 |
15/03/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9257 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000690 |
31/03/2015 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI |
1000691 |
31/03/2015 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE AT.O OS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE OBARS PUBL |
1000692 |
31/03/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1000693 |
31/03/2015 |
R$ 1.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1000694 |
31/03/2015 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000695 |
31/03/2015 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESC.MUN.Mª DE LIMA. |
1000696 |
31/03/2015 |
R$ 5.282,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO AT.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DOS COR.BOM JARDIM,COR.DOS NATOS,VALTER SCHERR E COR ESC.FERRUJAO A ES |
1000697 |
31/03/2015 |
R$ 12.166,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000698 |
31/03/2015 |
R$ 1.517,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000699 |
31/03/2015 |
R$ 867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000700 |
31/03/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DIESEL COMUM/FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440.QUE ATENDE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO |
1000701 |
25/03/2015 |
R$ 1.676,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ADITIVO/FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461.QUE ATENDE A SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICA |
1000702 |
25/03/2015 |
R$ 1.671,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462.QUE ATENDE A SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICA. |
1000703 |
25/03/2015 |
R$ 897,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PETRONAS,GRAXA INGRAX,ESTOPA,OLEO BR TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO P/AT.MAN.VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349,MOTONIVELADORAS,TRATORES E RETRO |
1000704 |
25/03/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ADITIVO/FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866.QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DA REDE |
1000705 |
25/03/2015 |
R$ 1.464,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ADITIVO/FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863.QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DA REDE |
1000706 |
25/03/2015 |
R$ 1.537,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BR LUBRAX TURBO 15W40 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222.QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. |
1000707 |
25/03/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590.QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000708 |
26/03/2015 |
R$ 2.800,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475.QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000709 |
25/03/2015 |
R$ 571,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.CUPARAQUE E AFLUENTES ATE A ESCOLA MUN.Mª.DE LIMA. |
1000714 |
25/03/2015 |
R$ 3.762,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000738 |
25/03/2015 |
R$ 2.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000779 |
31/03/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000780 |
31/03/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS P/PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000875 |
03/03/2015 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RESSONANCIA DE OMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000233 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RESSONANCIA NA MAO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000234 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ELETRONEUROMIOGRAFIA NA COXA FEMORAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM AN |
4000235 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ULTRASSON ABDOMINAL TOTAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000236 |
02/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO OFTOLMOLOGISTA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMI |
4000237 |
02/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS |
4000238 |
02/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA |
4000240 |
02/03/2015 |
R$ 2.367,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA |
4000241 |
02/03/2015 |
R$ 1.960,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000255 |
02/03/2015 |
R$ 2.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONNER HP 1020 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000256 |
02/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS EM ATENDIMENTO AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA EMAGRECER COM SAUDE A POPULAAO DESTE MUNICIPAL SSISTIDO PELA SE |
4000257 |
02/03/2015 |
R$ 1.119,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4000259 |
02/03/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGISTA E ELETRO-UROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAM |
4000261 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE DOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000262 |
02/03/2015 |
R$ 645,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PNEUS P175/70R13/110/90-17/90/90-19 P/A MANUT.DO VEICULO FIAT PL.HLF0624/HMH2445/PALIO PLACA PUF 6308/6313/6305/GOL 5419/MOTO HNJ5436/OXD 7547 Q.AT.A S |
4000263 |
02/03/2015 |
R$ 3.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000264 |
02/03/2015 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000265 |
02/03/2015 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE HIPERTIROIDISMO NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO LESTE MINEIRO LTDA GV. P/APLIC |
4000266 |
02/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO NA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DE PALESTRAS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA ASSISTIDO PELA SEC |
4000267 |
02/03/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/PART.DE REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.CT.FEDE |
4000268 |
02/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DA SEC.MUM.DE SAUDE. |
4000269 |
02/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DA SEC.MUM.DE SAUDE. |
4000270 |
02/03/2015 |
R$ 2.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOARA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000271 |
02/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NA HERNIA DISCAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO DE ENCAM |
4000272 |
02/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICI |
4000273 |
02/03/2015 |
R$ 1.257,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS HP285/435/RECARGA DE TONER HP2612/CARTUCHO HO COLOR /PRETO/REC.SANSUNG E MANUT.1/30HS NAS IMPRESSORAS |
4000274 |
02/03/2015 |
R$ 939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRIAGEM PRE NATAL/TESTE DO PEZINHO NOS D |
4000275 |
02/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRIAGEM PRE NATAL/TESTE DO PEZINHO NOS D |
4000276 |
02/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA E GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS CONSORCIOS DE SAÚDE P/TRATAR |
4000277 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR ULTRASONAGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES P/REALIZAR CIRURGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO |
4000278 |
02/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS FIAT PLACA NXX 0052/RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9205/FIAT QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000279 |
02/03/2015 |
R$ 315,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART.DE REUNIAO NA ASSOLESTE COM OS PROFISSIONAIS DA CNM SOBRE FORMAS DE PLANEJAMEN |
4000280 |
02/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CIRURGIA CIRURGIA NO QUADRIL DIREITO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
4000281 |
02/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000282 |
03/03/2015 |
R$ 2.896,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/SUA FILHA HIDELLY EDUARDA FERREIRA ALTINA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TELERADIOGRAFIA LATERAL EM GOVERNADOR VALADARES CON |
4000283 |
02/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000284 |
03/03/2015 |
R$ 1.316,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000285 |
03/03/2015 |
R$ 1.133,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO RESCISAO DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000286 |
02/03/2015 |
R$ 1.577,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO RESCISAO DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000287 |
02/03/2015 |
R$ 1.126,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RX DO TORAX PA/PERFIL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000288 |
02/03/2015 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA MSG OBSTETRICA 2º.TRIESTRICA EM GOVERNADOR VALADARES EM GOV.VALADARES CONF.ENCAMI |
4000289 |
02/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EDA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM GOVERNADOR VALADARES EM GOV.VALADARES CONF.ENCAMINHAMENTO EM AN |
4000290 |
02/03/2015 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DECORAÇAO DO ESPACO DO CENTRO CULTURAL P/ATENDIMENTO DA DIVULGAÇAO NA REALIZAÇAO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIVER BEM COM SAUDE E |
4000291 |
03/03/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS DE TORNEITO NO VEICYLO MOTO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000292 |
03/03/2015 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4000293 |
03/03/2015 |
R$ 4.206,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.P/AT.AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE COM SAIDA DE CUPARAQUE A B.HORIZONTE E VICE VERSA,ASSIS.PEL |
4000294 |
03/03/2015 |
R$ 989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO COM CARBONO EM ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000295 |
15/03/2015 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇAO, RECEITA E RECEITUARIO AZUL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO DA SAUDE PUBLICA MUN |
4000296 |
15/03/2015 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OUTDOR PERSONALIZADO,BANNER E FAIXA EM LONA EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO PARA REALIZAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ASSIST |
4000298 |
03/03/2015 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000300 |
31/03/2015 |
R$ 11.689,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000301 |
31/03/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000302 |
31/03/2015 |
R$ 12.641,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000303 |
31/03/2015 |
R$ 18.685,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000304 |
31/03/2015 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000305 |
31/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000306 |
31/03/2015 |
R$ 32.575,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000307 |
31/03/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000308 |
31/03/2015 |
R$ 8.385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000309 |
31/03/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000310 |
31/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000311 |
31/03/2015 |
R$ 1.937,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000312 |
31/03/2015 |
R$ 5.891,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000313 |
31/03/2015 |
R$ 7.328,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
4000314 |
31/03/2015 |
R$ 5.099,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
4000315 |
31/03/2015 |
R$ 14.387,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2015, |
4000316 |
31/03/2015 |
R$ 1.942,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS FIAT PLACA PUF6313 E SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL |
4000317 |
31/03/2015 |
R$ 273,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 1512/2013. |
4000318 |
31/03/2015 |
R$ 3.017,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR TC CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000319 |
31/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000320 |
03/03/2015 |
R$ 16.627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO CARGA COMPRIMIDO CILINDRO G.2.2 NA E OXIGENIO MEDICINAL CARGA CA G.EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
4000321 |
25/03/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000322 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO OTORRINO EM AGOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000323 |
31/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/REALIZAR TOMOGRAFIA NO CRANIO DO SENHOR CELSO PEREIRA DE SOUZA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000324 |
31/03/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO,CILINDRO,ANEL,LIMPEZA,TROCA DE OLEO E PARTE ELETRICA. |
4000325 |
31/03/2015 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM REPAROS DE MANUTENÇAO DAS BICICLETAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DAS AGENTES DE SAUDE DO PSF NA SEDE DESRTE MUNICIPIO. |
4000326 |
31/03/2015 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISISAO DE FLUXOMETRO 020-15 MACHO 1/4 BL EM ATENIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
4000327 |
31/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000328 |
31/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
4000329 |
31/03/2015 |
R$ 8.944,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE P |
4000330 |
25/03/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR/ADITIVO/FILTRO LUB.P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA S |
4000331 |
25/03/2015 |
R$ 1.558,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO BR TURBO/LUBRAX E DIESEL FUEL TREATMENT P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE |
4000332 |
25/03/2015 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM/FILTRO LUB. E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS |
4000333 |
25/03/2015 |
R$ 1.110,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM/FILTRO LUB./ADITIVO E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS D |
4000334 |
25/03/2015 |
R$ 1.762,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM/FILTRO LUB./E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAU |
4000335 |
25/03/2015 |
R$ 2.389,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000336 |
25/03/2015 |
R$ 2.654,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000337 |
25/03/2015 |
R$ 2.860,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM/FILTRO DE OLEO/ADITIVO E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBU PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇO |
4000338 |
25/03/2015 |
R$ 2.571,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR MOBIL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000339 |
25/03/2015 |
R$ 612,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM/FILTRO LUB./ADITIVO E OLEO DE MOTOR TUTELA P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS D |
4000340 |
25/03/2015 |
R$ 1.966,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM/P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000341 |
25/03/2015 |
R$ 2.837,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM E OLEO DE MOTOR MOBIL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000342 |
25/03/2015 |
R$ 262,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000343 |
25/03/2015 |
R$ 2.702,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLIA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA. |
4000344 |
25/03/2015 |
R$ 2.253,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000345 |
25/03/2015 |
R$ 1.922,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000346 |
31/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32625453. |
4000351 |
09/03/2015 |
R$ 157,82 |
|