Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO BOM JESUS A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. 1000224 02/02/2015 R$ 3.491,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO VALMIR SHERR A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. 1000225 02/02/2015 R$ 3.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO FERRUJAO A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. 1000226 02/02/2015 R$ 1.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA 1000227 02/02/2015 R$ 3.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA EM AT.A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATERRO DE CABEÇAS DE BUEIROS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E OBRAS PUBL 1000228 01/02/2015 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR EM 1000229 02/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000230 02/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000231 02/02/2015 R$ 4.701,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000232 02/02/2015 R$ 1.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000233 02/02/2015 R$ 1.334,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000234 02/02/2015 R$ 358,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000238 02/02/2015 R$ 525,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000239 02/02/2015 R$ 1.926,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000240 02/02/2015 R$ 878,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000241 02/02/2015 R$ 162,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000242 02/02/2015 R$ 180,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000243 02/02/2015 R$ 178,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000244 02/02/2015 R$ 259,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000245 02/02/2015 R$ 162,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000246 02/02/2015 R$ 147,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000247 02/02/2015 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000248 02/02/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000249 02/02/2015 R$ 162,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000250 02/02/2015 R$ 183,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000251 02/02/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000252 02/02/2015 R$ 162,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000253 02/02/2015 R$ 147,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000254 02/02/2015 R$ 162,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000255 02/02/2015 R$ 231,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000256 02/02/2015 R$ 266,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000257 02/02/2015 R$ 166,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000258 02/02/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000259 02/02/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000260 02/02/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000261 02/02/2015 R$ 178,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000262 02/02/2015 R$ 178,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000263 02/02/2015 R$ 180,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000264 02/02/2015 R$ 968,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000265 02/02/2015 R$ 965,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000266 02/02/2015 R$ 963,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000267 02/02/2015 R$ 963,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000268 02/02/2015 R$ 963,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000269 02/02/2015 R$ 615,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000270 02/02/2015 R$ 963,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. 1000274 02/02/2015 R$ 963,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PARAFUSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SERVIÇOS NO TRATAR AGRICOLA JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇSO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 1000276 01/02/2015 R$ 190,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000277 01/02/2015 R$ 472,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA 1000278 01/02/2015 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 5461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB 1000279 01/02/2015 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 1000280 01/02/2015 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS SAIDO DE CUPARAQUE A AIMORES E SAINDO DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES E VICE VERSA. 1000281 02/02/2015 R$ 156.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECLADO,MOUSE OPTICO E CARTUCHO DE TONNER HP 1020 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000283 01/02/2015 R$ 159,60
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 2612/285/435/SANSUNG E 4HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTAR DA SECRETARIA 1000284 01/02/2015 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 2612/285/435/E 4HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTAR DA SECRETARIA M.DE ADM 1000285 01/02/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS NA IMPRESSORA SANSUNG E RECARGA DE TONER HP 285 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA 1000286 02/02/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 435/SANSUNG E 2 HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTAR DA SECRETARIA M.DE ASS 1000287 01/02/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 2612/285/435/SANSUNG EM AT.AOS SETORES ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000288 02/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPOSTO NA CESTA BASICA Q/ SERAO DESTINADOS AO AT.DAS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE AS 1000289 01/02/2015 R$ 1.878,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000290 01/02/2015 R$ 134,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000291 01/02/2015 R$ 208,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000292 01/02/2015 R$ 129,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DUAS PLACAS COMEMORATIVAS FUNDIDAS EM ALUMINIO TAMANHO DE 60X50 CADA EMA ATENDIMENTO A INAUGURAÇAO DO CRAS.CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCI 1000293 02/02/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO, EM ATENDIMENTO A AMNUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA 1000294 02/02/2015 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. 1000295 01/02/2015 R$ 400,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1000296 01/02/2015 R$ 6.485,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS PARA FOTOGRAFAR E FILMAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO EM SUA INAUGURAÇAO E PARA PRESTAR CONTA 1000297 02/02/2015 R$ 934,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 1000298 02/02/2015 R$ 5.081,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 1000299 02/02/2015 R$ 1.148,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000300 02/02/2015 R$ 230,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESP.P/AQ.DE OLEO HIDRAULICA,LUBRAX,GRAXA INGRAX E BR TURBO EM AT.A MANUT.DO VEIC.TRATOR AGRICOLA,RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA/CAMINHAO PLACA MPS 9349 Q.AT.OS SERV.S 1000302 02/02/2015 R$ 2.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. 1000303 02/02/2015 R$ 1.800,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA 1000304 20/02/2015 R$ 372,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OKM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNI 1000305 02/02/2015 R$ 303,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. 1000306 20/02/2015 R$ 190,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO CONCETRADO P/RAD TECEBRIL EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRA 1000307 02/02/2015 R$ 110,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000308 20/02/2015 R$ 88,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000309 20/02/2015 R$ 294,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO SELENA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGR 1000310 02/02/2015 R$ 444,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,FILTRO LUBRIF.DESENGRIPANTE E OLEO DE MOTOR EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA R 1000311 02/02/2015 R$ 583,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1000312 20/02/2015 R$ 224,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,FILTRO LUBRIF.DESENGRIPANTE E OLEO DE MOTOR EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA R 1000313 02/02/2015 R$ 344,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000314 20/02/2015 R$ 186,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR,FILTRO LUBRIFICANTE E CONCENTRADO P/RAD TECBRIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.AT.OS SERV.DA 1000316 02/02/2015 R$ 907,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000317 20/02/2015 R$ 205,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. 1000318 02/02/2015 R$ 1.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISÇAO DE CADERNOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNI 1000319 20/02/2015 R$ 2.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. 1000320 20/02/2015 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000321 20/02/2015 R$ 1.228,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000322 20/02/2015 R$ 1.832,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINASDO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000323 20/02/2015 R$ 1.516,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA 1000324 20/02/2015 R$ 2.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES DO NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,E TREINAMENTO DE USUARIO. 1000325 20/02/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 1000326 20/02/2015 R$ 2.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA ALTA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. 1000327 02/02/2015 R$ 4.389,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ARDOCE P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ABASTE 1000328 20/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTAZ LAMBE LAMBE PERSONALIZADO TAM 1.20X0,70MT EM ATENDIMENTO DA DIVULGAÇAO DAS FEIRAS CULTURAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE CULTUR 1000330 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIAO DE CARTAZ COLORIDO TAM.62X44CM, OUTDOR PERSONALIZADO TAM 5X2MT E MINIDOR ADESIVOS PERSONALIZADOS TAM.2.20X1,20MT E FOLDER EM ATEND.A SEC.MUN.DE ASSI 1000331 02/02/2015 R$ 2.014,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇAO,FORNECIMENTO DE REFEIÇOE 1000332 02/02/2015 R$ 6.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRAÇAO DE CAMINHAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA FECHADA EM ATENDIMENTO OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. 1000333 02/02/2015 R$ 60.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUADA DESTE MUNICIPIO. 1000335 02/02/2015 R$ 86.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS PUBLICAÇOES ADMINISTRATIVAS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1000336 20/02/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PAO DE QUIJO,BROINHA DE SAL,SANDUICHE FRIO,QUIJADINHA,BISCOITO DE NATA E BISCOITO DE QUEIJO EM AT.AO PUBLICO DE OFICINAS ATEND 1000337 20/02/2015 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO PRIMEIRO ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA NO CENTRO CULTURAL NO DIA 26/02/2015. 1000339 20/02/2015 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE PORTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000341 20/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS EM REPAROS DIVERSOS NO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000342 20/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇAO DE FECHADURAS NA COZINHA E RECEPÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000343 20/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SONMDAGENS DE QUATRO PONTES NOS CORREGOS EME,FERRUJAO,NATOS E CORREGO DO LEITE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS PU 1000344 20/02/2015 R$ 6.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE MEDINDO 1,60X1,12M PARA ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1000345 20/02/2015 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO EM DC DE PROPAGANDA PARA DIVULGAAO DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 1000346 20/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOES PARA RECARGA DOS EXTINTORES QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1000347 20/02/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇOES, E PONTES EM ATENDIMENTO A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTA ADMINISTRAÇAO MUNIC 1000348 20/02/2015 R$ 719,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE PONTES NO CORREGO DO EME,FERRUJAO,NATOS E CORREGO DO LEITE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1000350 20/02/2015 R$ 135,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQKIT INFANTIL SPORT,JOGO DE CAMISA,ESPAGUETE SCALIBU 1500, REDE DE FUT.CAMPO FIO4 E REDE DE FUT.DE CAMPO OFICIAL EM AT.A MANUT.ATIV.DO ESPORTE AS.PELA SEC.M 1000351 20/02/2015 R$ 4.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTAÇAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000352 20/02/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DOS ATOS E ATIVIDADES DO EXECUTIVO DESTA ADMINISTRAÇAO. 1000353 20/02/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE CADEIRAS E CONFECÇAO DE UM ARMARIO INFANTIL PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. 1000354 20/02/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA EM ELABORAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DO ICMS TURISTICO 2015 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1000355 20/02/2015 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE NO DIA 24/03/2015. 1000356 27/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/PUBLICAÇAO 1000357 28/02/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JURO REFERETE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 185001/2014. 1000358 10/02/2015 R$ 1.264,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JURO REFERETE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 185001/2014 1000359 28/02/2015 R$ 1.230,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO E LETREIRO DO VESTIARIO ANTONIO VICENTE DE AQUINO, NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. 1000360 20/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/CONFECÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PROFESSORES EM CAPACITAAO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000361 20/02/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OUTDOR E BANNER EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000362 02/02/2015 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000383 20/02/2015 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO D EMATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLI 1000384 20/02/2015 R$ 796,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. 1000385 20/02/2015 R$ 4.087,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000386 20/02/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA A MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DA MAQUINA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. 1000387 09/02/2015 R$ 3.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS PRAÇAS,RUAS E AVENIDAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000388 20/02/2015 R$ 2.627,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBL 1000389 20/02/2015 R$ 701,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR A20K QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLI 1000390 20/02/2015 R$ 4.393,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MONICA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN 1000391 25/02/2015 R$ 628,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1000394 20/02/2015 R$ 1.495,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CINQUENTA CAMINHOES DE CASCALHO DE SUA PROPRIEDADE P/ATEND.A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM AT.A MANUTENÇAO DAS EST 1000395 25/02/2015 R$ 772,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM E CONFECÇAO DE CERCADO NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000396 25/02/2015 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000397 28/02/2015 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000398 28/02/2015 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000399 28/02/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000400 28/02/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000401 28/02/2015 R$ 6.864,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000402 28/02/2015 R$ 1.654,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000403 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000404 28/02/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000405 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000406 28/02/2015 R$ 2.101,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000407 28/02/2015 R$ 1.552,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000408 28/02/2015 R$ 8.428,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000409 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000410 28/02/2015 R$ 13.565,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000411 28/02/2015 R$ 43.735,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000412 28/02/2015 R$ 5.675,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000413 28/02/2015 R$ 14.796,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000414 28/02/2015 R$ 1.478,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000415 28/02/2015 R$ 7.722,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000416 28/02/2015 R$ 19.463,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000417 28/02/2015 R$ 5.706,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000418 28/02/2015 R$ 3.782,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000419 28/02/2015 R$ 5.948,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000420 28/02/2015 R$ 1.746,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000421 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000422 28/02/2015 R$ 15.002,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000423 28/02/2015 R$ 35.713,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000424 28/02/2015 R$ 6.164,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000425 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000426 28/02/2015 R$ 4.355,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000427 28/02/2015 R$ 3.899,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000428 28/02/2015 R$ 3.181,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000429 28/02/2015 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000430 28/02/2015 R$ 1.549,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000431 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000432 28/02/2015 R$ 4.494,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000433 28/02/2015 R$ 8.151,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000434 28/02/2015 R$ 272,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000435 28/02/2015 R$ 1.765,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000436 28/02/2015 R$ 482,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000437 28/02/2015 R$ 352,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000438 28/02/2015 R$ 923,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000439 28/02/2015 R$ 2.578,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000440 28/02/2015 R$ 2.845,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000441 28/02/2015 R$ 9.037,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000442 28/02/2015 R$ 1.190,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000443 28/02/2015 R$ 3.431,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000444 28/02/2015 R$ 5.407,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000445 28/02/2015 R$ 1.990,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000446 28/02/2015 R$ 2.052,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000447 28/02/2015 R$ 11.604,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000448 28/02/2015 R$ 1.293,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000449 28/02/2015 R$ 1.731,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000450 28/02/2015 R$ 667,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000451 28/02/2015 R$ 268,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000452 28/02/2015 R$ 807,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000453 28/02/2015 R$ 942,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000457 10/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA T/COMUM,OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUBIRIFICANTE EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA 1000497 28/02/2015 R$ 355,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX EXTRA E OLEO EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN. 1000498 28/02/2015 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA T/COMUM,OLEO DE MOTOR TUTELA E FILTRO LUBIRIFICANTE EM ATEND.A MANUT.DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC 1000499 28/02/2015 R$ 1.367,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA T/COMUM,OLEO DE MOTOR TUTELA E FILTRO LUBIRIFICANTE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.AS DEMANDAS DO TRANSPORTE 1000500 28/02/2015 R$ 1.613,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA 1000534 28/02/2015 R$ 917,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATENDIMENTO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA EM EXECUÇAO DOS SERVIÇOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPI 1000557 03/02/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000579 28/02/2015 R$ 78,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 1000746 28/02/2015 R$ 12.481,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM 4000072 02/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE FLUXOMETRO 02 0-15 MODELO 2020 LOTE 062614-2 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000101 01/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS UBS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000102 01/02/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DE APARELHAGEM DE SOM NO VEICULO FIAT PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000103 01/02/2015 R$ 4.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICI 4000105 01/02/2015 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA 4000106 01/02/2015 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPI 4000107 01/02/2015 R$ 3.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 4000108 01/02/2015 R$ 2.746,00
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER NA IMP.SANSUNG/C/APL.DE PEÇAS/1 H DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTARES/REC.DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR/HP285/2612/435 EM A 4000109 01/02/2015 R$ 816,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRET 4000110 02/02/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. 4000138 02/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO 4000139 01/02/2015 R$ 291,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000140 01/02/2015 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. 4000141 02/02/2015 R$ 704,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. 4000142 02/02/2015 R$ 1.747,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. 4000143 02/02/2015 R$ 1.044,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. 4000144 02/02/2015 R$ 1.972,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS CIDADAOS DESTA MUNICIPALIDADE. 4000145 02/02/2015 R$ 502,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000156 02/02/2015 R$ 2.180,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUFR 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000157 02/02/2015 R$ 2.497,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000161 20/02/2015 R$ 103,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000162 20/02/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000163 20/02/2015 R$ 310,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000164 20/02/2015 R$ 284,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000165 20/02/2015 R$ 259,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000166 20/02/2015 R$ 238,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000167 20/02/2015 R$ 100,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000168 20/02/2015 R$ 472,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000170 20/02/2015 R$ 202,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000171 20/02/2015 R$ 336,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000172 20/02/2015 R$ 741,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000173 20/02/2015 R$ 61,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOLSAS BABY BAGUM ESPECIAL C/BOLSO ESTAMPADA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DAS GESTANTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000174 20/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3859 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000175 20/02/2015 R$ 2.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000176 20/02/2015 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000178 20/02/2015 R$ 1.311,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SEDE DO MUNICIPIO. 4000180 20/02/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SEDE DO MUNICIPIO. 4000181 12/02/2015 R$ 841,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CORRETIVA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO E MANUTENÇAO CORRETIVA O NA AUTOCLAVE DO 4000182 20/02/2015 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE CAPA PLASTICA P/VIDEO LAPAROSCOPIA/TROCARTE DESCARTAVEL VERSAPORT/CLIP HEMOSTATICO MEDIO/GRANDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4000183 20/02/2015 R$ 530,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS TECNICOS PARA MUDANÇA DE POSIÇAO DAS CAMARAS DE SEGURANÇA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. 4000184 12/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA SOB STRESS EM GOVERNADOR VALADARES. 4000185 20/02/2015 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR BIOPSIA PROSTATICA COM ULTRASON TRANSRETAL EM GOVERNADOR VALADARES. 4000186 20/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE AVALIÇAO OFTOMOLOGICA EM GOVERNADOR VALADARES. 4000187 20/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES TC PUNHO DIREITO EM GOVERNADOR VALADARES. 4000188 20/02/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS EM CD PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO INFANTIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000189 20/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOES EM CONFECÇAO DE LANCHES NATURAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA EMAGRECER COM SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA M 4000190 20/02/2015 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME TC ABDOMEN SUPERIOR E GASTRO -CONSULTA + EDA EM GOVERNADOR VALADARES. 4000191 20/02/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. 4000193 20/02/2015 R$ 2.162,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. 4000194 20/02/2015 R$ 316,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. 4000195 20/02/2015 R$ 9.163,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES ULTRASON DE ABDOMEM TOTAL EM TRATAMENTO DE SAUDE. 4000196 20/02/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES TESTE ERGOMETRICO EM TRATAMENTO DE SAUDE. 4000197 20/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES EXAME DE US PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA EM TRATAMENTO DE SAUDE 4000198 20/02/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE PORTAO PARA PREVENÇAO E PROTEÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE. 4000200 20/02/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000203 20/02/2015 R$ 584,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000210 28/02/2015 R$ 11.400,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000211 28/02/2015 R$ 11.392,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000212 28/02/2015 R$ 14.649,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000213 28/02/2015 R$ 3.817,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000214 28/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000215 28/02/2015 R$ 37.773,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000216 28/02/2015 R$ 1.260,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000217 28/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000218 28/02/2015 R$ 8.391,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000219 28/02/2015 R$ 1.365,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000220 28/02/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000221 28/02/2015 R$ 1.453,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000222 28/02/2015 R$ 6.054,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000223 28/02/2015 R$ 6.820,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 4000225 28/02/2015 R$ 10.843,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015, 4000226 28/02/2015 R$ 2.048,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,CAMBAGEM DE RODAS E MONTAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE A SAUD 4000227 28/02/2015 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000228 28/02/2015 R$ 202,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CORRETIVA E MANUTENÇAO NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO CHIAPERINE QUE ATENDE A POPULAÇAO NO POSTO DE SAUDE. 4000229 28/02/2015 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000239 25/02/2015 R$ 1.939,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,ADITIVO P/RAD E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA M 4000242 25/02/2015 R$ 2.206,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,PELI19 ELEM FILTRO OLEO LUB. E OLEO DE MOTOR SELENIA EM AT.MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SAUDE 4000243 25/02/2015 R$ 2.297,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000244 25/02/2015 R$ 2.960,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000245 25/02/2015 R$ 327,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000246 25/02/2015 R$ 2.727,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,ADITIVO P/RAD E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA 4000247 25/02/2015 R$ 1.871,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000248 25/02/2015 R$ 426,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,ADITIVO P/RAD E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUN 4000249 25/02/2015 R$ 1.435,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,ADITIVO P/RAD E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA M 4000250 25/02/2015 R$ 2.959,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SAUDE PUBL 4000251 25/02/2015 R$ 1.722,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SAUDE PUBL 4000252 25/02/2015 R$ 312,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS RECEITUARIOS COM CARBONO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. 4000253 02/02/2015 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000254 03/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E AJUSTE DE PROTESES ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4000260 03/02/2015 R$ 3.750,00