| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9 FPM. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7. |
1000004 |
05/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.6705-9. |
1000005 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1000006 |
08/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A EMATER DEBITADA NA CONTA 14867-9 - FPM CONFORME CONVENIO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000007 |
05/01/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19204-x. |
1000008 |
08/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº23270-x |
1000009 |
08/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000010 |
08/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 0550505-4. |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550200-4. |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000013 |
08/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000015 |
05/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1000016 |
05/01/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000017 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000018 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625131/32625530 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000019 |
05/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.326265108/32625131/32625153 QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000020 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE 32625601 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000021 |
02/01/2015 |
R$ 415,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625453 EM ATENDIMENTO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000022 |
02/01/2015 |
R$ 176,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000023 |
02/01/2015 |
R$ 318,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625376/32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000024 |
02/01/2015 |
R$ 623,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000025 |
28/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARCELAMENTO DA PREFEITURA DE CUPARAQUE JUNTO AO INSS REFERENTE. |
1000026 |
09/01/2015 |
R$ 56.480,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO MINEIRO DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA 14867-9 - FPM. |
1000027 |
09/01/2015 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO A ARDOCE DEBITADA BA CONTA DO FPM 14867-9. |
1000028 |
09/01/2015 |
R$ 37.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1000029 |
09/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.001/2014, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA |
1000030 |
05/01/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.003/2014, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA |
1000031 |
05/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/PUBLICAÇAO DE RETIFICAÇAO ONDE SE LE PREGAO PRESENCIAL Nº.003/2014, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000032 |
05/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000033 |
05/01/2015 |
R$ 610,68 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas referente a emprestimo consignado na folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao mes de dezembro de 2014 conforme Folha de Pagamento. |
1000034 |
05/01/2015 |
R$ 384,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO TERMO DE COMPROMISSO 5440/PAR/MUNICIPIO DE CUPARQUE/MG. |
1000035 |
05/01/2015 |
R$ 3.173,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTALAÇAO DA CORREIÇAO ORDINARIA GERAL NO |
1000036 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 10.00x20/BORRACHUDO/LISO/PNEUS 12X16,5/175-70R14/185-65R14 EM ATEND.A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000037 |
05/01/2015 |
R$ 5.845,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, LICITAÇAO E CONTROLE INTERNO NOS SETORS ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREF |
1000038 |
05/01/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| Valor refere-se a cessão de direito de uso dos sistemas software em at. aos setores administrativo atendidos no Prédio da Prefeitura q.se ref:Contabilidade,licitação e Compras,Financeiro,RH,Tributação |
1000039 |
05/01/2015 |
R$ 27.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000040 |
05/01/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185R1400160/9.00X20 BORRACHUDO 00160/215-75 R17,5 LISO 00160 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL QUE ATEND.O TRANSPORTE ESCOLAR |
1000042 |
05/01/2015 |
R$ 18.603,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA 580L QUE AT. AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000043 |
05/01/2015 |
R$ 2.124,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA 580L QUE AT. AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000044 |
05/01/2015 |
R$ 6.878,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESAS COM FATURA DO TELEFONE 32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000045 |
05/01/2015 |
R$ 29,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000046 |
05/01/2015 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAENTO DO CONSELHO TUTELAT NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000047 |
05/01/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA REALIZAÇAO DE 42 HS DE TERRAPLANAGEM NO ATERRO SANITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000048 |
05/01/2015 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1000049 |
05/01/2015 |
R$ 778,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRAN |
1000050 |
05/01/2015 |
R$ 392,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUB.P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE EDUCA |
1000051 |
05/01/2015 |
R$ 408,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/FILTRO DE COMBUSTIVEL/TECIL/OLEO BR TURBO P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA |
1000052 |
05/01/2015 |
R$ 688,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DE MOTOR TUTELA/TURBO/LUBRAX P/AT.MAN.TRATOR/RETROESCAVADEIRA JCB/CASE/MOTONIVELADORA/CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
1000053 |
05/01/2015 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ADITIVO/FILTRO/FLUIDO/ OLEO DE MOTOR SELENA E DESNG.AER.P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO FIA PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
1000054 |
05/01/2015 |
R$ 681,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUB.P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRI |
1000055 |
05/01/2015 |
R$ 341,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000056 |
05/01/2015 |
R$ 931,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461/HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICI |
1000057 |
05/01/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-20 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222/OMF 9251 Q.AT. O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000058 |
05/01/2015 |
R$ 3.200,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 1440 QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000059 |
05/01/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PNEUS 175/80 18LT PN12 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000060 |
05/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000061 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PORTOES DE PROTEÇAO PARA BUJOES DE GAZ E SUPORTE PARA PIAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1000062 |
05/01/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32625465 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000063 |
05/01/2015 |
R$ 169,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1000064 |
05/01/2015 |
R$ 247,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE APROVAÇAO DE PREST.DE CONTAS/ELEIÇAO E PO |
1000065 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 23/01/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.0390202-79. |
1000066 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 26/01/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº.0390201-65. |
1000067 |
26/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMERAS APARELHOS P/CAMERA LUX VISION,HD 1000,FONTE DE ALIMENTAÇAO 10AP,CONEQUITOR EM ATENDIMENTO A INSTALAÇAO DE CAMERAS NO PREDIO DA PREFEI |
1000069 |
05/01/2015 |
R$ 2.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMERAS APARELHOS P/CAMERA LUX VISION,HD 1000,FONTE DE ALIMENTAÇAO 10AP,CONEQUITOR EM ATEND.A INSTALAÇAO DE CAMERAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPA |
1000070 |
05/01/2015 |
R$ 2.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA P/REABERTURA E MANUTENÇAO DE ESTARDAS VICINAIS/ATERRO DE CABEÇAS DE BUEIRO EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE OBRAS PU |
1000071 |
05/01/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000072 |
05/01/2015 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000073 |
05/01/2015 |
R$ 1.009,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000074 |
05/01/2015 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000075 |
05/01/2015 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000076 |
05/01/2015 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000077 |
05/01/2015 |
R$ 1.126,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000078 |
05/01/2015 |
R$ 726,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000079 |
05/01/2015 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO |
1000080 |
05/01/2015 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000081 |
05/01/2015 |
R$ 1.367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART QUE SE REFERE AO CONTRATO 1018048-74 - REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1000082 |
05/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS REFERENTE A DIVERGENCIA DE VALORES NA COMPETENCIA 03/2010 E 02/2013. |
1000083 |
05/01/2015 |
R$ 52,94 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO EM ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
1000084 |
05/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TAPETES PERSONALIZADOS COM A LOGO MARCA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO. |
1000085 |
05/01/2015 |
R$ 3.950,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. |
1000086 |
05/01/2015 |
R$ 420,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFEORMA DE PORTOES E ALAMBRADO NO ESTADIO JOSE BALBINO DE BARROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000087 |
05/01/2015 |
R$ 255,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CONCRETO 10/15/20X20X40 E CANALETAS 15/20/X20X40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P/ ATENDER OS SERVIÇOS A SEREM EXECU |
1000088 |
05/01/2015 |
R$ 4.345,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000089 |
05/01/2015 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000090 |
05/01/2015 |
R$ 2.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA(PATROL) QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE O |
1000091 |
05/01/2015 |
R$ 3.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000092 |
05/01/2015 |
R$ 3.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA FEDERAL |
1000093 |
05/01/2015 |
R$ 1.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000094 |
05/01/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000095 |
05/01/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000096 |
05/01/2015 |
R$ 4.303,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSOS Nº.0032174-412012.8.13/0184 E 009758-45.2013.8.13/00184. |
1000097 |
05/01/2015 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS COMPETENCIA 02/2015 P/REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE NOVEMBRO/13º.DEZEMBRO/2014. |
1000098 |
05/01/2015 |
R$ 8.315,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000099 |
05/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1000100 |
05/01/2015 |
R$ 2.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1000101 |
05/01/2015 |
R$ 1.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.NA FUNÇAO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇOES E EMISSOES DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Q ATENDE A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E |
1000102 |
05/01/2015 |
R$ 865,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇOES E EMISSOES DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Q ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL |
1000103 |
05/01/2015 |
R$ 339,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000104 |
05/01/2015 |
R$ 1.965,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000105 |
05/01/2015 |
R$ 1.199,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA |
1000106 |
05/01/2015 |
R$ 1.469,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS A SEREM MINISTRADAS PELO CRAS. |
1000107 |
05/01/2015 |
R$ 967,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000108 |
28/01/2015 |
R$ 1.134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO AOS PROFESSORES EM CAPACITAÇAO NO CENTRO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. |
1000109 |
05/01/2015 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000110 |
05/01/2015 |
R$ 462,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE ACUCAR,ADOÇANTE,AGUA MINERAL,BISC.AGUA E SAL,MAIZENA,PO DE CAFE E REF.EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEI |
1000111 |
05/01/2015 |
R$ 338,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA CRECHE ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000112 |
05/01/2015 |
R$ 584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO,ACUCAR,ADOÇANTE,BISCOITOS,CAFE FREI CANECA E LEITE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM.DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000113 |
05/01/2015 |
R$ 405,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO ,ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITOS,CAFE FREI CANECA E LEITE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM.DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000114 |
05/01/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM.DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000115 |
05/01/2015 |
R$ 684,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000117 |
05/01/2015 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 435 E ANUTENÇAO DE 7 HS EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000118 |
28/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER HP 435/285/2612/CARTUCHO HP PRETO/COLOR/ E 2 HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1000119 |
28/01/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESKET PRETO/COLOR/HP CC640 PRETO/COLOR/TECLADO E MOUSE OPTICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADM. |
1000120 |
05/01/2015 |
R$ 423,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 435/285/2612 E TONER P/IMPRESSORA SANSUNG C/APL.DE PEÇAS E MANUT.DE 4 HS DE MICROCOMPUTADOR DA SEC.MUN.DE ADMINIST |
1000121 |
28/01/2015 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO REESTRUTURAÇAO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000122 |
05/01/2015 |
R$ 5.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000123 |
05/01/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32626291 PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1000124 |
05/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE 32625559 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. |
1000125 |
05/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000126 |
05/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000127 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1000129 |
05/01/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1000130 |
05/01/2015 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000131 |
28/01/2015 |
R$ 1.140,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000132 |
28/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANSCENTE REFERENTE AO CONVENIO 309/2014. |
1000133 |
28/01/2015 |
R$ 300,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANSCENTE REFERENTE AO CONVENIO 584/2014. |
1000134 |
28/01/2015 |
R$ 2.572,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TYRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON QUE AT. AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000135 |
05/01/2015 |
R$ 2.116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICIDADES EM JORNSL IMPRESSO E OU LIVE DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO. |
1000136 |
28/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1000137 |
28/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHAMENTO EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DAS RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000138 |
28/01/2015 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625752 EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000139 |
28/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625752 EM ATENDIMENTO A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000140 |
05/01/2015 |
R$ 80,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000141 |
05/01/2015 |
R$ 7.439,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE CORTINAS 2,80X2,30, VARAO 19 MMX 2,00 E SUSP.19MM EM ATENDIMENTO A CRECHE ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000142 |
28/01/2015 |
R$ 990,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA HUBER WARCOR QUE ATEDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000144 |
28/01/2015 |
R$ 1.293,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NO SERVIDOR QUE ATENDE A REDE DE PROGRAMAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000145 |
28/01/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625453 EM ATENDIMENTO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000147 |
28/01/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS Nº.DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000148 |
28/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000149 |
28/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000150 |
28/01/2015 |
R$ 11.270,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL E O PRE RAPUNZEL. |
1000151 |
28/01/2015 |
R$ 3.563,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1000152 |
28/01/2015 |
R$ 1.781,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A EMATER. |
1000153 |
28/01/2015 |
R$ 1.781,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1000154 |
28/01/2015 |
R$ 3.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBIIARIOS DIVERSOS PARA EQUIPAR A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000155 |
28/01/2015 |
R$ 66.763,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000156 |
28/01/2015 |
R$ 1.096,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000157 |
28/01/2015 |
R$ 946,53 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1000158 |
28/01/2015 |
R$ 3.563,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000159 |
28/01/2015 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000160 |
28/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU TA DE 23/02/2015 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA r$7.959,18 REFERENTE AO CT.1000695-94. |
1000161 |
28/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000162 |
28/01/2015 |
R$ 636,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU/TA DE 26/02/2015 PRORROGADO PARA 30/08/2015.AO CT.1002988-27. |
1000163 |
28/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000164 |
28/01/2015 |
R$ 1.584,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000165 |
28/01/2015 |
R$ 320,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETAR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000166 |
28/01/2015 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR |
1000167 |
28/01/2015 |
R$ 2.024,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000168 |
28/01/2015 |
R$ 1.896,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES DO NBCASP.IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXA E TREINAMENTO EM AT.AO SETOR DE T |
1000170 |
28/01/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O FUNERAL DO SENHOR ADELINO RAMOS MACHADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1000171 |
28/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O FUNERAL DA SENHORA CIRLENE LAURINE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1000172 |
28/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O FUNERAL DO SENHOR ONOFRIO SILVA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1000173 |
28/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O FUNERAL DA SENHORA ANA PENHA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1000174 |
28/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE EXTINTORES ABC EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000175 |
26/01/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARDA DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000176 |
26/01/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/EXECUÇAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000177 |
28/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA |
1000178 |
26/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA P/REALIZAÇAO DE SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000179 |
28/01/2015 |
R$ 1.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE QUE AT. OS SERV.DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000180 |
28/01/2015 |
R$ 1.904,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO |
1000181 |
28/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000182 |
26/01/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLI |
1000183 |
28/01/2015 |
R$ 548,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000185 |
28/01/2015 |
R$ 7.466,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000186 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000187 |
28/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000188 |
28/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000189 |
28/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000190 |
28/01/2015 |
R$ 5.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000191 |
28/01/2015 |
R$ 1.943,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000192 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000193 |
28/01/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000194 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000195 |
28/01/2015 |
R$ 2.127,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000196 |
28/01/2015 |
R$ 7.529,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000197 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000198 |
28/01/2015 |
R$ 1.344,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000199 |
28/01/2015 |
R$ 1.431,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000200 |
28/01/2015 |
R$ 44.933,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000201 |
28/01/2015 |
R$ 1.745,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000202 |
28/01/2015 |
R$ 24.559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000203 |
28/01/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000204 |
28/01/2015 |
R$ 2.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000205 |
28/01/2015 |
R$ 6.810,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000206 |
28/01/2015 |
R$ 4.842,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000207 |
28/01/2015 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000208 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000209 |
28/01/2015 |
R$ 3.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000210 |
28/01/2015 |
R$ 10.661,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000211 |
28/01/2015 |
R$ 35.611,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000212 |
28/01/2015 |
R$ 7.034,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000213 |
28/01/2015 |
R$ 3.925,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000214 |
28/01/2015 |
R$ 3.982,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000215 |
28/01/2015 |
R$ 2.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000217 |
28/01/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000218 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000219 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSP.DE MATERIAS DIVERSOS EM AT.A SECRET.MUN.DE OBRAS PUBLICAS P/ATENDER OS SERVIOSA EM ALDEIA, CORREGO SANTA ELISA ZONA RURAL DES |
1000220 |
28/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1000221 |
15/01/2015 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA URBANIZA. |
1000223 |
12/01/2015 |
R$ 1.432,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625758 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000275 |
27/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EM SEVIÇO NO MUNICIPIO. |
1000282 |
28/01/2015 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000363 |
28/01/2015 |
R$ 2.064,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000364 |
28/01/2015 |
R$ 9.436,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000365 |
28/01/2015 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000366 |
28/01/2015 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000367 |
28/01/2015 |
R$ 366,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000368 |
28/01/2015 |
R$ 2.013,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000369 |
28/01/2015 |
R$ 5.242,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000370 |
28/01/2015 |
R$ 4.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000371 |
28/01/2015 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000372 |
28/01/2015 |
R$ 4.689,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000373 |
28/01/2015 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000374 |
28/01/2015 |
R$ 928,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000375 |
28/01/2015 |
R$ 735,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000376 |
28/01/2015 |
R$ 1.969,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000377 |
28/01/2015 |
R$ 9.717,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000378 |
28/01/2015 |
R$ 1.477,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000379 |
28/01/2015 |
R$ 1.751,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000380 |
28/01/2015 |
R$ 452,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
1000382 |
28/01/2015 |
R$ 372,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERV.DO SETOR DE TRIBUTAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P/RETIRAR CERTIDAO DE INTEIRO TEOR |
1000676 |
31/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000874 |
21/01/2015 |
R$ 399,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA ubs,SEDE E PLANTOES DURANTE QUATRO NOITES POR SEMANA. |
4000002 |
02/01/2015 |
R$ 156.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAOD E SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICO DESTINADO AO ATEND.DE CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA E PLANTOES POR DOIS DI |
4000003 |
05/01/2015 |
R$ 46.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICO GERAL P/REALIZAÇAO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MU |
4000005 |
05/01/2015 |
R$ 101.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000006 |
05/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000007 |
05/01/2015 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000008 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 288/2010 REFERENTE VALOR CORRIGIDO EM 11/2013. |
4000009 |
29/01/2015 |
R$ 68,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLI |
4000015 |
05/01/2015 |
R$ 1.584,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLIC |
4000017 |
05/01/2015 |
R$ 137,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLI |
4000018 |
05/01/2015 |
R$ 1.035,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUB.EM AT.A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLI |
4000019 |
05/01/2015 |
R$ 1.682,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FILTRO LUB.EM AT.A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DES |
4000020 |
05/01/2015 |
R$ 759,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FLUIDO DE FREIO E ADITIVO AT.A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBL |
4000021 |
05/01/2015 |
R$ 1.899,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.GASOLINA/OLEO DE MOTOR SELENA E FLUIDO FREIO.EM AT.A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HNH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNIC |
4000022 |
05/01/2015 |
R$ 517,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 P/ AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4000023 |
05/01/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL.G.EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000025 |
05/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175-70R14 00160/185-65R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS DEMANADAS DAS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4000026 |
05/01/2015 |
R$ 2.664,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,FILTRO LUBRIFICANTE,OLEO DE MOTOR SELENA,DESENGRIPANTE AEROSOL,FLUIDO DE FREIO E ETC,P/AT.MANUT.VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 Q.AT.AS DEMANDAS D |
4000027 |
05/01/2015 |
R$ 276,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000028 |
05/01/2015 |
R$ 1.735,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBL |
4000030 |
05/01/2015 |
R$ 1.997,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBL |
4000031 |
05/01/2015 |
R$ 2.454,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBL |
4000032 |
05/01/2015 |
R$ 966,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPI |
4000033 |
05/01/2015 |
R$ 279,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAMERAS APARELHOS P/CAMERA LUX VISION,HD 1000,FONTE DE ALIMENTAÇAO 10AP,CONEQUITOR EM AT.A INSTALAÇAO DE CAMERAS NO PREDIO DA SECRETARIA E UNIDA |
4000034 |
05/01/2015 |
R$ 2.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL 4T P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA DESTE |
4000035 |
05/01/2015 |
R$ 177,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM TENDIMENTO AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000036 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE E VICE VERSA. |
4000038 |
05/01/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000039 |
05/01/2015 |
R$ 887,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000040 |
05/01/2015 |
R$ 925,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000041 |
05/01/2015 |
R$ 565,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000042 |
05/01/2015 |
R$ 985,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASIC DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUN.EM CAPACITAÇAO NO CENTRO DE CULTUR |
4000043 |
05/01/2015 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DA SAUDE PU |
4000044 |
05/01/2015 |
R$ 3.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DA SAUDE PUBLICA |
4000045 |
05/01/2015 |
R$ 2.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DA SAUDE PUBL |
4000046 |
05/01/2015 |
R$ 3.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇOES E EMISSOES DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Q ATENDE A SECRETARIA MUNICI |
4000047 |
05/01/2015 |
R$ 6.234,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000049 |
05/01/2015 |
R$ 13.028,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000050 |
05/01/2015 |
R$ 1.591,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PUBLICAS NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000051 |
05/01/2015 |
R$ 971,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR,ADOCANTE,BISCOITO MAIZENA, CAFE FREI CANECA,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS PUBLICAS. |
4000052 |
05/01/2015 |
R$ 548,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA REALIZAAO DE LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000053 |
28/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS AFIXADAS EM 39 LIXEIRAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
4000054 |
05/01/2015 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/PLACA PVL 0572 QUE ATEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000055 |
28/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 435/285 COM APLICAÇAO DE PEÇAS E TONER P/IMPRESSORA SANSUNG C/APL.DE PEÇAS E MANUT.DE 30 MIN.DE MICROCOMPUTADOR DA |
4000056 |
28/01/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA - CUPARAQUE. |
4000057 |
05/01/2015 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS AZUL,REL.DIARIO, FICHARIOS,FICHA DE PROCEDIMENTOS, REQUESIÇAO DE EXAMES E ENVELOPES 18X24/26X36, |
4000058 |
05/01/2015 |
R$ 2.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000059 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000060 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000061 |
05/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1157-6. |
4000062 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS NO DIA 29/01/2015. |
4000063 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA,UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000064 |
05/01/2015 |
R$ 376,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000065 |
28/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000066 |
28/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000067 |
28/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RAIO X DO JOELHO D E E AP/LATERAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000068 |
28/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000069 |
28/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000070 |
28/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN.P/REALIZAR EXAMES DE PNEUMOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA,ENDOSCOPIA E EXAMES LABORATORIAS EM GOVERNADOR VALADARES P/REALIZ |
4000071 |
28/01/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAI DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTA COM BIOPSIA E ANESTESISTA A SE REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARE |
4000073 |
28/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAMES NO ORTOPEDISTA,CARDIOLOGIA E EGG EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000074 |
28/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000075 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000076 |
28/01/2015 |
R$ 707,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000077 |
28/01/2015 |
R$ 859,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000078 |
28/01/2015 |
R$ 1.970,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000079 |
28/01/2015 |
R$ 417,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000080 |
28/01/2015 |
R$ 1.077,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000081 |
28/01/2015 |
R$ 1.553,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000082 |
28/01/2015 |
R$ 7.251,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000083 |
28/01/2015 |
R$ 6.328,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000084 |
28/01/2015 |
R$ 600,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE DESTA MUNICIPALIDADES. |
4000085 |
28/01/2015 |
R$ 499,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR |
4000086 |
23/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE AOS SERVIOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000088 |
28/01/2015 |
R$ 5.345,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RELATORIO DIARIO DE SAIDA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000089 |
28/01/2015 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE COSTUREIRA PARA CONFECCIONAR UNIFORMES COM O TECIDO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CUPARAQUE P/OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI |
4000090 |
28/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AS UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000091 |
26/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA REPAROS E REFORMAS NO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000092 |
28/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTAÇAO DA PORTA DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000093 |
28/01/2015 |
R$ 1.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM VEICCULO MOTOCICLETA YBR 125 EDFACTOR CHASSI 9C6KE1940F0039819,COMBUSTIVEL ASOLINA COR VERMELHA MOD.2014/2015 Nº.DO MOTOR E3L4E-039822,POT |
4000094 |
28/01/2015 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000095 |
28/01/2015 |
R$ 4.804,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE, PARA ATENDIENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
4000096 |
28/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO KAYNAN KAIO DE SOUZA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO NEUROPSICOLOGIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO EM GOVE |
4000097 |
28/01/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAIR LUZIA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA,RX AP E PERFIL E EXAMES LABORATORIAIS EM GO |
4000098 |
28/01/2015 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE POLISSONOGRAFIA BASAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000099 |
28/01/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SUGURO OBRIGATORIA DA FROTA DE VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000100 |
28/01/2015 |
R$ 1.517,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PART.DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A ES |
4000104 |
28/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESCISAO DE CONTRAT |
4000111 |
28/01/2015 |
R$ 884,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000112 |
28/01/2015 |
R$ 875,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000114 |
28/01/2015 |
R$ 875,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000115 |
28/01/2015 |
R$ 2.222,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000119 |
28/01/2015 |
R$ 1.443,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000120 |
28/01/2015 |
R$ 965,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FIHA BRUNA RODRIGUES SARAIVA CONSULTAR NO ENDOCRINOLOGISTA PEDIAT EM TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINH |
4000122 |
28/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA O MUNICIPIO ASSOCIAR A ENTIDADE SBAC EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ANALISES CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. |
4000123 |
28/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000124 |
28/01/2015 |
R$ 9.839,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000125 |
28/01/2015 |
R$ 12.536,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000126 |
28/01/2015 |
R$ 12.940,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000127 |
28/01/2015 |
R$ 2.931,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4000128 |
28/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000129 |
28/01/2015 |
R$ 1.681,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000130 |
28/01/2015 |
R$ 9.715,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000131 |
28/01/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000132 |
28/01/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000133 |
28/01/2015 |
R$ 8.948,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000134 |
28/01/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000135 |
28/01/2015 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000136 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000137 |
28/01/2015 |
R$ 14.021,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000147 |
21/01/2015 |
R$ 2.684,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA |
4000150 |
21/01/2015 |
R$ 593,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE |
4000151 |
21/01/2015 |
R$ 948,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTRO DE AR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000154 |
21/01/2015 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
4000160 |
28/01/2015 |
R$ 3.797,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLI |
4000177 |
21/01/2015 |
R$ 830,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015, |
4000199 |
28/01/2015 |
R$ 16.985,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000201 |
21/01/2015 |
R$ 1.427,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE GASOLINA E ADITIVO P/RAD EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000202 |
21/01/2015 |
R$ 2.497,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLI |
4000204 |
21/01/2015 |
R$ 1.743,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLI |
4000205 |
21/01/2015 |
R$ 272,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000206 |
21/01/2015 |
R$ 134,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNIC |
4000207 |
21/01/2015 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000208 |
21/01/2015 |
R$ 2.678,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA,OLEO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA |
4000209 |
21/01/2015 |
R$ 457,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000230 |
10/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000231 |
10/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000232 |
10/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
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