| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014 NO MES DE DEZEMBRO/2014 |
1002306 |
15/12/2014 |
R$ 2.626,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 187/2014. |
1002317 |
01/12/2014 |
R$ 2,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32626291 EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA SITUADA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1002318 |
01/12/2014 |
R$ 77,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1002319 |
01/12/2014 |
R$ 1.633,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DAS COPIADORAS QUIE ATENDE ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002320 |
01/12/2014 |
R$ 1.679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE ATENDE A JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAAO DE CONTAS DAS |
1002321 |
01/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIO DO MINIST.DE AGRICU |
1002322 |
01/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DO WORKSHOP APRESENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA |
1002323 |
01/12/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº. 1030/2013 NAO UTILIZADO E APLICAÇAO FINANCEIRA NAO UTILIZADA QUE SE REFERE AO CONVENIO ACIMA CITADO. |
1002325 |
19/12/2014 |
R$ 1.908,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROG.BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE |
1002326 |
01/12/2014 |
R$ 7.201,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DOCES,BALAS,PIRULITOS DIVERSOS EM ATEND.AS FESTIVIDADES DO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROG.BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SECRETARIA |
1002327 |
01/12/2014 |
R$ 1.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/LOCAÇAO DE TRENZINHO DA ALEGRIA, C/MUSICA,BONECOS C/TEATROS EM AT.AS FESTIVIDADES DO NATALINAS DAS CRIANÇAS DO PROG.BRINCAR E APRENDER ASSIST.PELA SEC.M.DE |
1002328 |
01/12/2014 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002330 |
01/12/2014 |
R$ 6.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002331 |
01/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002332 |
01/12/2014 |
R$ 541,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002333 |
01/12/2014 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002334 |
01/12/2014 |
R$ 1.574,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002335 |
01/12/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002336 |
01/12/2014 |
R$ 2.878,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002337 |
01/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002338 |
01/12/2014 |
R$ 6.659,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002339 |
01/12/2014 |
R$ 34.826,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002340 |
01/12/2014 |
R$ 12.859,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002341 |
01/12/2014 |
R$ 3.977,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002342 |
01/12/2014 |
R$ 1.309,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002343 |
01/12/2014 |
R$ 10.043,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002344 |
01/12/2014 |
R$ 18.606,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002345 |
01/12/2014 |
R$ 7.083,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002346 |
01/12/2014 |
R$ 2.951,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002347 |
01/12/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002348 |
01/12/2014 |
R$ 3.378,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002349 |
01/12/2014 |
R$ 2.067,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002350 |
01/12/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002351 |
01/12/2014 |
R$ 4.868,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002352 |
01/12/2014 |
R$ 8.705,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002353 |
01/12/2014 |
R$ 32.044,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002354 |
01/12/2014 |
R$ 6.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002355 |
01/12/2014 |
R$ 3.551,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002356 |
01/12/2014 |
R$ 2.871,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002357 |
01/12/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002358 |
01/12/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002359 |
01/12/2014 |
R$ 301,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002360 |
01/12/2014 |
R$ 668,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002361 |
01/12/2014 |
R$ 681,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO BOM JARDIM, VALTER SHERR E COR.FERRUJAO ATE A ESCOLA MUN. |
1002362 |
01/12/2014 |
R$ 7.091,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE PNEUS 175/70 ARO 13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002363 |
01/12/2014 |
R$ 2.005,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002394 |
22/12/2014 |
R$ 6.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002395 |
22/12/2014 |
R$ 2.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002396 |
22/12/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002397 |
22/12/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002398 |
22/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002399 |
22/12/2014 |
R$ 5.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002400 |
22/12/2014 |
R$ 3.249,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002401 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002402 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002403 |
22/12/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002404 |
22/12/2014 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002405 |
22/12/2014 |
R$ 5.684,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002406 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002407 |
22/12/2014 |
R$ 14.995,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002408 |
22/12/2014 |
R$ 36.348,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002409 |
22/12/2014 |
R$ 4.878,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002410 |
22/12/2014 |
R$ 1.309,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002411 |
22/12/2014 |
R$ 12.072,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002412 |
26/12/2014 |
R$ 8.108,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002413 |
26/12/2014 |
R$ 17.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002414 |
26/12/2014 |
R$ 3.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002415 |
26/12/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002416 |
26/12/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002417 |
26/12/2014 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002418 |
22/12/2014 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002419 |
22/12/2014 |
R$ 1.039,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002420 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002421 |
22/12/2014 |
R$ 5.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002422 |
22/12/2014 |
R$ 9.386,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002423 |
22/12/2014 |
R$ 32.636,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002424 |
22/12/2014 |
R$ 6.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002425 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002426 |
22/12/2014 |
R$ 3.769,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002427 |
22/12/2014 |
R$ 3.126,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002428 |
22/12/2014 |
R$ 2.909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002429 |
22/12/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002430 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002431 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 1447/ EM AT.A FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625601 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNIC |
1002432 |
01/12/2014 |
R$ 354,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002433 |
01/12/2014 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL EM AT. AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002434 |
16/12/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002435 |
01/12/2014 |
R$ 1.002,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHE DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002436 |
01/12/2014 |
R$ 952,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHE DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002437 |
01/12/2014 |
R$ 1.003,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHE DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002438 |
01/12/2014 |
R$ 962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002439 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002440 |
01/12/2014 |
R$ 1.239,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002441 |
01/12/2014 |
R$ 1.134,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BALDE,COPOS DESCARTAVEIS DIVERSOS EM ATENIMENTO A MANUTENÇAO DAS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002442 |
01/12/2014 |
R$ 747,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DIVERSOS E DESENFITANTE EM ATEIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002443 |
01/12/2014 |
R$ 1.411,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002444 |
01/12/2014 |
R$ 1.096,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002447 |
09/12/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002448 |
08/12/2014 |
R$ 3.699,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
1002449 |
18/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE AT. AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSP. |
1002450 |
08/12/2014 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT. O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1002453 |
08/12/2014 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT. AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002454 |
08/12/2014 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT. O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1002455 |
08/12/2014 |
R$ 2.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 9656 QUE AT. O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1002456 |
08/12/2014 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE AT. O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1002457 |
08/12/2014 |
R$ 1.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATEDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002458 |
08/12/2014 |
R$ 6.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAI DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002459 |
08/12/2014 |
R$ 5.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT. O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002460 |
08/12/2014 |
R$ 1.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002461 |
08/12/2014 |
R$ 2.299,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL. |
1002462 |
08/12/2014 |
R$ 895,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTIDA PELO GESTAO DO SUAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1002463 |
08/12/2014 |
R$ 368,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA |
1002464 |
08/12/2014 |
R$ 635,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002465 |
08/12/2014 |
R$ 744,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.NA MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES,REC.DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR/REC.TONER C/APL.DE PEÇAS HP 2612/435/285 EM AT.AS ATV.DO SETORES ASSISTIDO PE |
1002466 |
08/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.NA MANUT.EM MICROCOMPUTADORES,REC.DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR/REC.TONER C/APL.DE PEÇAS HP 2612/285/SANSUNG EM AT.AS ATV.DO SETORES ADMIN.DO PRED |
1002467 |
08/12/2014 |
R$ 1.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS DO TRATOR AGRICOLA JOH - 5603 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002468 |
08/12/2014 |
R$ 1.483,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUB |
1002469 |
08/12/2014 |
R$ 643,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA HWB-140 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBR |
1002470 |
08/12/2014 |
R$ 2.083,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO NA RADIO DESTA MUNICIPALIDADE DAS ATIVIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1002471 |
08/12/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MAR-275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLI |
1002472 |
08/12/2014 |
R$ 1.286,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS |
1002473 |
08/12/2014 |
R$ 2.141,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU 418 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBR |
1002474 |
08/12/2014 |
R$ 2.954,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K - 120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBR |
1002475 |
08/12/2014 |
R$ 3.896,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBICHI PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002476 |
08/12/2014 |
R$ 199,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OB |
1002477 |
08/12/2014 |
R$ 1.247,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS |
1002478 |
08/12/2014 |
R$ 2.846,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1002479 |
08/12/2014 |
R$ 678,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1002480 |
08/12/2014 |
R$ 562,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002481 |
08/12/2014 |
R$ 902,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002482 |
08/12/2014 |
R$ 501,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002483 |
08/12/2014 |
R$ 291,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002484 |
08/12/2014 |
R$ 1.311,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453QUE ATENDE O QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. |
1002485 |
10/12/2014 |
R$ 217,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA |
1002486 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA |
1002487 |
15/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002488 |
22/12/2014 |
R$ 32,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002490 |
08/12/2014 |
R$ 1.450,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE,EM ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DA FESTA DE NATAL P/AS CRIANAS ASSISTIDA PELO PROGRAMA BRI |
1002491 |
08/12/2014 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625153QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1002492 |
30/12/2014 |
R$ 286,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1002493 |
30/12/2014 |
R$ 93,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO2021/03/2014,PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002494 |
30/12/2014 |
R$ 4,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMETO DE FATURA DE ENRGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO NO DISTRITO DE ALDEIA.. |
1002495 |
30/12/2014 |
R$ 12,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002496 |
30/12/2014 |
R$ 3.320,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002497 |
30/12/2014 |
R$ 7.770,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA 14902-0 QUE SE REFERE AO CONVENIO 192/2013. |
1002498 |
30/12/2014 |
R$ 19,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO NAO EXECUTADO NA VIGENCIA DO CONVENIO 192/2013. |
1002499 |
30/12/2014 |
R$ 359,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSO EXECUTADO ANETRIOR A VIGENCIA DO CONVENIO 192/2013. |
1002500 |
30/12/2014 |
R$ 8.114,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 2313/5 PARA PAGAMENTO DO DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA EMATER. |
1002501 |
30/12/2014 |
R$ 330,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2014. |
1002502 |
30/12/2014 |
R$ 142,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5500200-4 EM 30/12/2014 |
1002503 |
30/12/2014 |
R$ 154,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 1509/04 P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002504 |
30/12/2014 |
R$ 2,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002505 |
10/12/2014 |
R$ 8,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 1030/2013 QUE SE REFERE O OBJETO DE AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E/EQUIPAMENTOS. |
1002506 |
30/12/2014 |
R$ 235,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS NO MES DE DEZEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA DO 14867-9 FPM EM 10/12/2014. |
1002507 |
10/12/2014 |
R$ 4.706,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO N.151849/12-FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMA URBANIZA.COMP.AO E |
1002508 |
15/12/2014 |
R$ 435,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA JUROS DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPRESTIMO BANCARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1002509 |
12/12/2014 |
R$ 524,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002510 |
15/12/2014 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000877 |
01/12/2014 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PEMAQ EM PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇAO |
4000939 |
01/12/2014 |
R$ 2.521,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAÉ EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000940 |
01/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000941 |
01/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALOJAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
4000942 |
01/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000943 |
01/12/2014 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465/32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000944 |
01/12/2014 |
R$ 762,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RX DA COL.LOMBAR/JOELHOS/MAOS E ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM EM GOV.VALADARES CONF.SOLICITAÇ |
4000945 |
01/12/2014 |
R$ 232,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000946 |
01/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000947 |
01/12/2014 |
R$ 7.309,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000948 |
01/12/2014 |
R$ 4.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000949 |
01/12/2014 |
R$ 2.631,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000950 |
01/12/2014 |
R$ 2.625,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000951 |
01/12/2014 |
R$ 14.444,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000952 |
01/12/2014 |
R$ 11.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000953 |
01/12/2014 |
R$ 8.446,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000954 |
01/12/2014 |
R$ 834,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000955 |
01/12/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000956 |
01/12/2014 |
R$ 4.540,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000957 |
01/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000959 |
01/12/2014 |
R$ 14.798,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000960 |
01/12/2014 |
R$ 7.346,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000961 |
22/12/2014 |
R$ 8.640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000962 |
22/12/2014 |
R$ 10.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000963 |
22/12/2014 |
R$ 5.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000983 |
22/12/2014 |
R$ 2.631,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000988 |
22/12/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000989 |
22/12/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000990 |
22/12/2014 |
R$ 30.393,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000991 |
22/12/2014 |
R$ 9.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000992 |
22/12/2014 |
R$ 5.553,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000993 |
22/12/2014 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000994 |
22/12/2014 |
R$ 7.801,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000999 |
22/12/2014 |
R$ 6.733,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001000 |
22/12/2014 |
R$ 9.977,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA CONSONORTE. |
4001004 |
30/12/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1157-6. |
4001007 |
29/12/2014 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A DIVINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001008 |
29/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES OFTOLMOLOGITO. |
4001009 |
29/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS E CAMBAGENS NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001047 |
01/12/2014 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001048 |
01/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70 ARO 13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4001049 |
01/12/2014 |
R$ 4.010,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70/111090-17 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445/NXX 0052/HLF 3869/OXD 7547/HNJ5436 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS |
4001050 |
01/12/2014 |
R$ 4.890,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICO GERAL P/REALIZAÇAO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICIPIO. |
4001052 |
01/12/2014 |
R$ 8.443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001053 |
01/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001054 |
01/12/2014 |
R$ 11.745,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001055 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO DE AGUA E SAL E PO DE CAFE EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA |
4001056 |
01/12/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUN. |
4001057 |
01/12/2014 |
R$ 1.275,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE KITS DE BEBE EM ATENDIMENTOS AO GRUPO DE MAES DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001058 |
01/12/2014 |
R$ 955,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS DE SAUDE C/CARGA HORARIA DE 16 HS,C/EMISSAO DE CERTIFICADO,MATERIAL DIDATICO E COFFE BREACK. |
4001059 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS. |
4001060 |
17/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COBERTORES JOLITEX EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DAS GESTANTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL MAE DE MINAS. |
4001062 |
08/12/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES,RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO.REC.DE TONER COM APL.DE PEÇAS HP 2612/435/285 E REC.TONER SANSUNG |
4001063 |
08/12/2014 |
R$ 1.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT. AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS DA SAUDE |
4001064 |
08/12/2014 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001065 |
08/12/2014 |
R$ 2.700,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA ASSISTIDO PEL |
4001066 |
08/12/2014 |
R$ 4.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SALA DE RX DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001067 |
08/12/2014 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS A SEREM ATENDIDAS PELA SAUDE PULICA |
4001068 |
08/12/2014 |
R$ 1.274,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇAO DE EXAMES DE PPA EM GOVERNADOR VALADARES P/SUAS FILHAS LARA ISABELLI ALVES PEREIRA E MARIA G.ALVES PEREIRA PESSOAS CARENTE DEST |
4001069 |
22/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4001070 |
08/12/2014 |
R$ 12.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4001071 |
08/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. |
4001073 |
05/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A DIVINÓPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001074 |
05/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1157-6. |
4001075 |
12/12/2014 |
R$ 7,80 |
|