| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DOS IDOSOS, ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL DA TERCEIRA IDADE E |
1002124 |
17/11/2014 |
R$ 535,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002125 |
17/11/2014 |
R$ 1.658,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU REFERENTE A TERMO ATIVO E TARIFA DE REPROGRAMAÇAO APROVADA REFERENTE AO CONTRATO 0400676-37. |
1002126 |
17/11/2014 |
R$ 311,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1002127 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A O CEMITERIO NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1002128 |
17/11/2014 |
R$ 24,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CALCULADORAS,PAPEL SULFITE,CD RW MIN E CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002135 |
01/11/2014 |
R$ 1.026,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAPIS PRETO,PAPEL SULFITE,CANETAS DIVERSAS CORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002140 |
01/11/2014 |
R$ 421,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CADERNOS E LAPIS PRETO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002141 |
01/11/2014 |
R$ 803,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARTOLINA CORES VARIADAS,BIG GIZ DE CERA,LAPIS DE COR G,MASSA DE MODELAR,PAPEL SULFITE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR ASSISTIDA PELA S |
1002142 |
01/11/2014 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002143 |
01/11/2014 |
R$ 798,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002144 |
01/11/2014 |
R$ 1.281,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002149 |
01/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1002150 |
01/11/2014 |
R$ 891,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002151 |
01/11/2014 |
R$ 891,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITAÇAO 045/2014 PREGAO PRESENCIAL 015/2014 EM AT.AO SETOR DE LICITATOR |
1002154 |
04/11/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETIRAGEM DE 70 CAMINHOES DE CASCALHOS PARA A MANUTENÇAO DAS ESTARADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002155 |
10/11/2014 |
R$ 1.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PERNOITE PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DO TRE EM SERVIÇO NAS ELEIÇOES DE 2014 NESTE MUNICIPIO. |
1002157 |
01/11/2014 |
R$ 174,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PERNOITE PARA ATENDIMENTO A ACESSORIA DE PROJETOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO. |
1002158 |
01/11/2014 |
R$ 174,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1002162 |
01/11/2014 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1002163 |
01/11/2014 |
R$ 1.334,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº.145/2014/PROMUNICIPIO. |
1002164 |
03/11/2014 |
R$ 3.496,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUA RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS CORREGOS, RETIRAGEM DE ENTULHOS,ABERTURA E ATE |
1002165 |
01/11/2014 |
R$ 27.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS EM ATENDIMENTO A OBRA DE ENCASCALHAMENTO NESTE MUNICIPIO. |
1002166 |
03/11/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOPR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA. |
1002167 |
03/11/2014 |
R$ 3.964,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002171 |
10/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002172 |
10/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002173 |
10/11/2014 |
R$ 2.100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002174 |
10/11/2014 |
R$ 3.292,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002175 |
10/11/2014 |
R$ 1.359,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002176 |
10/11/2014 |
R$ 806,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002177 |
10/11/2014 |
R$ 1.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS E ELETRICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1002178 |
12/11/2014 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS E ELETRICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1002179 |
12/11/2014 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS E ELETRICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1002180 |
12/11/2014 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002181 |
12/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS MECANICOS E ELETRICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1002182 |
12/11/2014 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002183 |
12/11/2014 |
R$ 4.145,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/REALIZAÇAO DE DUCHAS E LIMPESA EM GERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1002184 |
12/11/2014 |
R$ 1.274,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARAAQUISIÇAO DE MANILHAS 040/060/080 E 0100 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE RETIRAGEM DE AGUA E CONSTRUÇAO DE BUEIRO NAS ZONA RURAIS. |
1002185 |
24/11/2014 |
R$ 4.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSI |
1002186 |
12/11/2014 |
R$ 2.407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSI |
1002187 |
12/11/2014 |
R$ 2.421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSI |
1002188 |
12/11/2014 |
R$ 4.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSI |
1002189 |
12/11/2014 |
R$ 5.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATEND.AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL DA TERCEIRA IDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002190 |
12/11/2014 |
R$ 940,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002191 |
12/11/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002192 |
12/11/2014 |
R$ 6.585,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1002193 |
10/11/2014 |
R$ 108,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS RECURSOS DO FNDE. |
1002194 |
10/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS RECURSOS DO FNDE. |
1002195 |
10/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS E TAXAS REFERENTE AO CONTRATO 185001/2014. |
1002196 |
10/11/2014 |
R$ 1.296,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002197 |
10/11/2014 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002198 |
17/11/2014 |
R$ 663,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002199 |
17/11/2014 |
R$ 686,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002200 |
17/11/2014 |
R$ 1.754,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002201 |
17/11/2014 |
R$ 1.111,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002202 |
17/11/2014 |
R$ 2.373,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇAO E SUCOS PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM NA CONFRATERNIZAÇAO/2014. |
1002203 |
17/11/2014 |
R$ 1.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇAO E SUCOS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL MULHERES EM AÇAO NA CONFRATERNIZAÇAO/2 |
1002204 |
17/11/2014 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇAO E SUCOS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL NA CONFRATERNIZAÇAO/2014. |
1002205 |
17/11/2014 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇAO E SUCOS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL DOS IDOSOS NA CONFRATERNIZAÇAO/2 |
1002206 |
17/11/2014 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. |
1002207 |
17/11/2014 |
R$ 3.964,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/RESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE P/BAIXA DE VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602, CAD.DE MOTOR E BAIXA DO VEICULO CAMINHAO MPS 9349 E EMPLACAMENTO DO CAMINHAO 0K |
1002208 |
01/11/2014 |
R$ 1.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002209 |
17/11/2014 |
R$ 96,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 5ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1002210 |
17/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE LETRAS,AMPLIAÇÃO DE DOIS ESCUDOS DO TIME MUNICIPAL E PINTURA DE DUAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESTADIO MUN |
1002211 |
20/11/2014 |
R$ 227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. |
1002212 |
20/11/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. |
1002213 |
20/11/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002214 |
20/11/2014 |
R$ 3.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002215 |
20/11/2014 |
R$ 57,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA |
1002216 |
28/11/2014 |
R$ 1.265,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002217 |
28/11/2014 |
R$ 488,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,OLEO DE MOTOR,FLUIDO DE FREIO,PETRONAS E LUBRAX.EM AT.MAMUT.DOS VEICULOS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS PUBLICAS |
1002218 |
28/11/2014 |
R$ 2.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA |
1002219 |
28/11/2014 |
R$ 745,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO E BR LUBRAX E EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE |
1002220 |
28/11/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO |
1002221 |
28/11/2014 |
R$ 1.681,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO |
1002222 |
28/11/2014 |
R$ 1.164,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OMC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002223 |
28/11/2014 |
R$ 2.348,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRET.M.DE AGRICULTU |
1002224 |
28/11/2014 |
R$ 734,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PATRIMONIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DAS NBCASP NA MEMORY INFORMATICA EM B |
1002225 |
28/11/2014 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSONORTE/MANTENA E ARDOCE/GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1002226 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002227 |
28/11/2014 |
R$ 788,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002228 |
30/11/2014 |
R$ 7.143,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002229 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002230 |
30/11/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002231 |
30/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002232 |
30/11/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002233 |
30/11/2014 |
R$ 5.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002234 |
30/11/2014 |
R$ 3.996,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002235 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002236 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002237 |
30/11/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002238 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002239 |
30/11/2014 |
R$ 6.548,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002240 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002241 |
30/11/2014 |
R$ 15.615,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002242 |
30/11/2014 |
R$ 35.630,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002243 |
30/11/2014 |
R$ 4.348,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002244 |
30/11/2014 |
R$ 12.379,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002245 |
30/11/2014 |
R$ 1.309,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002246 |
30/11/2014 |
R$ 8.108,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002247 |
30/11/2014 |
R$ 18.872,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002248 |
30/11/2014 |
R$ 3.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002249 |
30/11/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002250 |
30/11/2014 |
R$ 5.635,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002251 |
30/11/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002252 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002253 |
30/11/2014 |
R$ 9.396,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002254 |
30/11/2014 |
R$ 33.137,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002255 |
30/11/2014 |
R$ 6.805,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002256 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002257 |
30/11/2014 |
R$ 4.243,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002258 |
30/11/2014 |
R$ 2.501,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002259 |
30/11/2014 |
R$ 2.773,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002260 |
30/11/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002261 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002262 |
30/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002263 |
30/11/2014 |
R$ 5.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR JOH-5603 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.E OBR |
1002284 |
28/11/2014 |
R$ 1.150,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP. |
1002285 |
28/11/2014 |
R$ 1.151,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP. |
1002286 |
28/11/2014 |
R$ 1.055,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA HWB-140 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.M.DE TRANS |
1002287 |
28/11/2014 |
R$ 2.487,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MAR.275 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.E OBRA |
1002288 |
28/11/2014 |
R$ 2.308,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU-418 P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATEN.PELA SEC.M.TRANSP |
1002289 |
28/11/2014 |
R$ 3.318,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002290 |
28/11/2014 |
R$ 1.474,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002291 |
28/11/2014 |
R$ 440,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002292 |
28/11/2014 |
R$ 1.244,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002293 |
28/11/2014 |
R$ 1.323,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1002294 |
28/11/2014 |
R$ 1.409,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI PLACA HMG 7516 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. |
1002295 |
28/11/2014 |
R$ 89,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002296 |
28/11/2014 |
R$ 1.687,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K-120 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE OBRAS PUBLIC |
1002297 |
28/11/2014 |
R$ 542,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE OBRAS PUB |
1002298 |
28/11/2014 |
R$ 1.852,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO BOM JARDIM, VALTER SCHERR E COR.FERRUJAO A ESCOLA MUNICI |
1002299 |
03/11/2014 |
R$ 17.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE COMPUTADORES INTERATIVOS PC 350 0I EM AT.AS ESCOLAS M.CONFORME ADESAO A ATA DO FNDE, CT.23/2012 EDITAL PREGAO 72/2011B EM ATEND.AO PROGRAMA DE I |
1002301 |
11/11/2014 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2014. |
1002311 |
28/11/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002312 |
03/11/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA EMATER. |
1002313 |
20/11/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA DA ASSOCIÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO DOCE. |
1002314 |
28/11/2014 |
R$ 3.229,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO N?7.151849/12-FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMA URBANIZA. |
1002315 |
28/11/2014 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO P/DISTRIBUIR CARTAS PRECATORIA NA COMARCA DE BELO HORIZONTE A ACOMPANHAR O SEU CUMPRIMENTO A CITAÇAO E CUMP.DA LIMINAR D |
1002316 |
28/11/2014 |
R$ 1.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA |
1002324 |
21/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ ALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO NA SEDE DA ARDOCE. |
1002445 |
07/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ENCARGOS DO EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. |
1002446 |
10/11/2014 |
R$ 448,80 |
|
| TARIFAS BANCÁRIAS. |
1002511 |
24/11/2014 |
R$ 0,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MDESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS UBS/PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
4000849 |
12/11/2014 |
R$ 3.504,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA P/ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
4000878 |
04/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000880 |
01/11/2014 |
R$ 8.887,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BALA DE OXIGENIO DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000881 |
04/11/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000882 |
10/11/2014 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000883 |
10/11/2014 |
R$ 2.427,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000884 |
10/11/2014 |
R$ 1.990,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPESA,DUCHAS E GERAL NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000890 |
12/11/2014 |
R$ 1.695,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000891 |
12/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/GRAVAÇAO EM CD DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES |
4000892 |
12/11/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000893 |
10/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000894 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SANTA TEREZA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000896 |
10/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000898 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO A LIQUIDAÇAO 05/DO EMPENHO 825/2014 P/PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000899 |
17/11/2014 |
R$ 153,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000902 |
01/11/2014 |
R$ 1.555,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000903 |
28/11/2014 |
R$ 2.900,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000904 |
28/11/2014 |
R$ 281,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000906 |
28/11/2014 |
R$ 439,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000907 |
28/11/2014 |
R$ 1.647,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000908 |
28/11/2014 |
R$ 2.565,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP |
4000910 |
28/11/2014 |
R$ 931,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRIO DE ALDEIA. |
4000912 |
20/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MU |
4000913 |
28/11/2014 |
R$ 409,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO PAULO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000914 |
07/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000915 |
28/11/2014 |
R$ 8.640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000916 |
28/11/2014 |
R$ 11.264,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000918 |
28/11/2014 |
R$ 5.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000919 |
28/11/2014 |
R$ 2.631,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4000920 |
28/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000921 |
28/11/2014 |
R$ 16.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000922 |
28/11/2014 |
R$ 14.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000923 |
28/11/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000924 |
28/11/2014 |
R$ 9.653,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000925 |
28/11/2014 |
R$ 7.112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000926 |
28/11/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000927 |
28/11/2014 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000928 |
28/11/2014 |
R$ 603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000929 |
28/11/2014 |
R$ 6.733,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000930 |
28/11/2014 |
R$ 7.801,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000931 |
28/11/2014 |
R$ 10.883,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2014 |
4000932 |
28/11/2014 |
R$ 985,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000933 |
21/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000934 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇAO E DE CUSTEIO REGULAR DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
4000935 |
28/11/2014 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465/32625376/32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000936 |
28/11/2014 |
R$ 116,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA SUA FILHA LAUREEN VICTORIA FELICIANO ALVES EM TRATAMENTO DE SAUDE GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOL |
4000937 |
28/11/2014 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VIDROS MINI BOREL E 4MM E VIDRO CANELADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE DA PORTA E JANELAS DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE A ESTA MU |
4000938 |
01/11/2014 |
R$ 752,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000995 |
10/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO APLICADOS CONFORME RESOLUAO 1494/2008. |
4000996 |
17/11/2014 |
R$ 2.933,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000997 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001001 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001002 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001003 |
28/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1157-6. |
4001006 |
10/11/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001018 |
01/11/2014 |
R$ 734,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001019 |
01/11/2014 |
R$ 891,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4001020 |
04/11/2014 |
R$ 7.125,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001028 |
10/11/2014 |
R$ 2.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MDESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
4001030 |
10/11/2014 |
R$ 848,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001031 |
12/11/2014 |
R$ 12.544,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001032 |
12/11/2014 |
R$ 4.342,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001033 |
12/11/2014 |
R$ 4.508,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001034 |
12/11/2014 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VEOCULO ZERO KM STRADA 1.4 FLEX 2P MOD.2015 COR BRANCA RENAVAN 222401 NUM.MOTOR,310A20112174867,MOT. 86 CILINDRADA CHASSI 9BD578141F7866383 E |
4001035 |
10/11/2014 |
R$ 36.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4001036 |
28/11/2014 |
R$ 225,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001037 |
28/11/2014 |
R$ 1.066,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI |
4001038 |
28/11/2014 |
R$ 2.741,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI |
4001039 |
28/11/2014 |
R$ 2.792,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI |
4001040 |
28/11/2014 |
R$ 2.620,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP |
4001042 |
28/11/2014 |
R$ 2.270,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M |
4001043 |
28/11/2014 |
R$ 2.639,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA ASSISTIDA |
4001044 |
28/11/2014 |
R$ 1.811,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BANCADA DE GRANITO BRANCO 60X2,60 EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001045 |
20/11/2014 |
R$ 807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE TOLDO EM POLICARBONATO VERMELHO 6MM ESTRUTURADO EM METALON 50X30 C/PINTURAS AUTOMOTIVAS EM ATENDIMEN |
4001051 |
28/11/2014 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BARITA PARA REVESTIMENTO DA SALA DE RX ATEDIMENTO O CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA. |
4001061 |
01/11/2014 |
R$ 690,00 |
|