| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-7866 QUE ATENDE AOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001812 |
01/10/2014 |
R$ 701,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OB |
1001817 |
01/10/2014 |
R$ 1.815,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU QUE SE REFERE AO CONTRATO Nº.1002988-27. |
1001832 |
01/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA. MUNICIPIO. |
1001884 |
06/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/A MANUT.DOS ATENDIMENTOS DAS OFICINAS OFERECIDAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1001902 |
01/10/2014 |
R$ 3.009,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GRAXA INGRAX,TUTELA,FLUIDO DE FREIO E LUBRAX EM AT. A MANUTENÇAO DOS TRATORES AGRICOLAS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBR |
1001903 |
01/10/2014 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001904 |
01/10/2014 |
R$ 1.043,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH-1440 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUAR |
1001905 |
01/10/2014 |
R$ 1.614,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF-5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001906 |
01/10/2014 |
R$ 1.830,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001909 |
01/10/2014 |
R$ 900,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH-9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSIN |
1001910 |
01/10/2014 |
R$ 982,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS - 9222 QUE ATENDE AOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE EN |
1001911 |
01/10/2014 |
R$ 1.585,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF-1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1001913 |
01/10/2014 |
R$ 2.222,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI PLACA HMG - 7516 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA POLICI |
1001914 |
01/10/2014 |
R$ 176,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE |
1001915 |
01/10/2014 |
R$ 802,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS P |
1001916 |
01/10/2014 |
R$ 1.765,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS |
1001917 |
01/10/2014 |
R$ 3.319,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PU |
1001918 |
01/10/2014 |
R$ 3.468,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1001976 |
01/10/2014 |
R$ 2.557,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001977 |
01/10/2014 |
R$ 5.208,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001978 |
01/10/2014 |
R$ 5.871,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECLADO,MOUSE OPTICO E CARTUCHO DE IMPRESSAO DESKJET EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO. |
1001983 |
01/10/2014 |
R$ 264,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR LUBRAX EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1001984 |
01/10/2014 |
R$ 1.104,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001985 |
01/10/2014 |
R$ 682,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO GABINETE |
1001986 |
01/10/2014 |
R$ 2.365,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DE MOTOR P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1001987 |
01/10/2014 |
R$ 1.252,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001988 |
01/10/2014 |
R$ 2.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001989 |
01/10/2014 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001990 |
01/10/2014 |
R$ 2.042,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOASSISTENCIA SOCIAL. |
1001991 |
01/10/2014 |
R$ 2.019,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001992 |
01/10/2014 |
R$ 1.630,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX/TURBO E EXTRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1001993 |
01/10/2014 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETIRAGEM DE 249 CAMINHOES DE CASCALHOS EM SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A MANUT.DAS RUAS AVENIDAS DO DISTRITO DE ALDEIA E |
1001994 |
01/10/2014 |
R$ 3.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA LIMPESA URBANA ASSISTINDO PELA SECRETARIA M.DE OBRAS |
1001997 |
01/10/2014 |
R$ 175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001998 |
01/10/2014 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC. M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL INDICADORES |
1002000 |
01/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL INDICADORES SOC |
1002001 |
01/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL INDICADORES SOCIAIS |
1002002 |
01/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ODS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1002003 |
01/10/2014 |
R$ 853,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002004 |
01/10/2014 |
R$ 1.389,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ODS ALUNOS DA REDE MUNICIPA |
1002005 |
01/10/2014 |
R$ 1.435,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE INTERRUPTORES EM ATENDIMENTO A MNAUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS RUAS E AVENIDAS ASSISTIDA PELA SEC MUN.DE |
1002006 |
01/10/2014 |
R$ 223,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA/GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA EC.FEDERAL E NA GIGOV EM |
1002007 |
27/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1002008 |
01/10/2014 |
R$ 84,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002009 |
01/10/2014 |
R$ 658,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002010 |
01/10/2014 |
R$ 691,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002011 |
14/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002012 |
14/10/2014 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AGUA MINERAL,BISCOITO DE AGUA E SAL,SUCO DA FRUTA,CAFE FREI CANECA E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO |
1002013 |
14/10/2014 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO DE AGUA E SAL,PO DE CAFE, SUCO DA FRUTA E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA |
1002014 |
14/10/2014 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002015 |
14/10/2014 |
R$ 3.198,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002016 |
14/10/2014 |
R$ 2.788,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002017 |
14/10/2014 |
R$ 3.504,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNIICPALIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002018 |
14/10/2014 |
R$ 2.730,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA MUNI |
1002019 |
14/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL E ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO DESTA P |
1002020 |
14/10/2014 |
R$ 1.948,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMETO DE FATURA DE ENRGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE. |
1002021 |
14/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002022 |
14/10/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1002023 |
14/10/2014 |
R$ 4.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARO EM PEÇAS DIVERSAS DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DA LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLIC |
1002024 |
14/10/2014 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625153QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1002025 |
14/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32626291/32625751 EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA SITUADA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1002026 |
14/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO ASSISTIO PELA SECRETARIO MUN.DE OBRAS P |
1002027 |
14/10/2014 |
R$ 1.289,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. |
1002028 |
14/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NO SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002029 |
14/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO P/LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PUBLICO DO BOLSA FAMINILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERA |
1002030 |
28/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002031 |
28/10/2014 |
R$ 1.819,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO EM AT AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR |
1002032 |
28/10/2014 |
R$ 1.877,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002033 |
28/10/2014 |
R$ 835,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002034 |
28/10/2014 |
R$ 1.034,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A DOCUMENTAÇAO DO MES DE OUTUBRO |
1002035 |
28/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO 185.0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE E O BANCO BDMG. |
1002036 |
28/10/2014 |
R$ 1.772,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS NA FUNAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002037 |
28/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO BOM JARDIM, VALTER SCHERR E COR.FERRUJA A ESCOLA MUNICIP |
1002038 |
14/10/2014 |
R$ 17.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO COM O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014. |
1002039 |
10/10/2014 |
R$ 4.706,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 2612/285/435 COM APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO |
1002041 |
29/10/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 435 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1002042 |
29/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER SANSUNG E RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1002043 |
29/10/2014 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 2612/SANSUNG E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002044 |
29/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1002045 |
31/10/2014 |
R$ 1.326,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 E, ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA HWB 140 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE |
1002046 |
31/10/2014 |
R$ 1.976,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002047 |
31/10/2014 |
R$ 1.109,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002048 |
31/10/2014 |
R$ 676,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU 418 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002049 |
31/10/2014 |
R$ 4.772,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS URBANOS ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE OB |
1002050 |
31/10/2014 |
R$ 578,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K-120 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE OBRAS |
1002051 |
31/10/2014 |
R$ 4.526,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002052 |
31/10/2014 |
R$ 988,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1002053 |
31/10/2014 |
R$ 892,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1002054 |
31/10/2014 |
R$ 1.111,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.M |
1002055 |
31/10/2014 |
R$ 1.217,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA |
1002056 |
31/10/2014 |
R$ 1.034,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PJOUT PLACA OMF 5417 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SE |
1002057 |
31/10/2014 |
R$ 1.480,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.M |
1002058 |
31/10/2014 |
R$ 1.065,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DE BS10 E, ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBICHI PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002059 |
31/10/2014 |
R$ 231,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. |
1002060 |
01/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBE PLACA HMN 7866 Q.AT.AS DEMANDAS DO TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PEL |
1002061 |
31/10/2014 |
R$ 1.180,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBE PLACA HMN 7863 Q.AT.AS DEMANDAS DO TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PEL |
1002062 |
31/10/2014 |
R$ 1.727,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETAR |
1002063 |
31/10/2014 |
R$ 1.574,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002064 |
31/10/2014 |
R$ 835,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO/OLEO LUBRAX/TUTELA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC. |
1002065 |
31/10/2014 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS PUBLICA |
1002066 |
31/10/2014 |
R$ 1.283,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS PUBLICA |
1002067 |
31/10/2014 |
R$ 440,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002068 |
31/10/2014 |
R$ 1.994,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO |
1002069 |
31/10/2014 |
R$ 1.084,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MAR.275 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OB |
1002070 |
31/10/2014 |
R$ 1.770,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002072 |
31/10/2014 |
R$ 7.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002073 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002074 |
31/10/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002075 |
31/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002076 |
31/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002077 |
31/10/2014 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002078 |
31/10/2014 |
R$ 3.996,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002079 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002080 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002081 |
31/10/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002082 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002083 |
31/10/2014 |
R$ 6.258,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002084 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002085 |
31/10/2014 |
R$ 14.995,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002086 |
31/10/2014 |
R$ 34.920,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002087 |
31/10/2014 |
R$ 3.818,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002088 |
31/10/2014 |
R$ 12.206,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002089 |
31/10/2014 |
R$ 1.190,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002090 |
31/10/2014 |
R$ 11.728,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002091 |
31/10/2014 |
R$ 18.606,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002092 |
31/10/2014 |
R$ 3.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002093 |
31/10/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002094 |
31/10/2014 |
R$ 5.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002095 |
31/10/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002096 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002097 |
31/10/2014 |
R$ 13.588,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002098 |
31/10/2014 |
R$ 35.078,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002099 |
31/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002100 |
31/10/2014 |
R$ 6.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002101 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002102 |
31/10/2014 |
R$ 4.006,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002103 |
31/10/2014 |
R$ 4.322,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002104 |
31/10/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002105 |
31/10/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002106 |
31/10/2014 |
R$ 2.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002107 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002108 |
31/10/2014 |
R$ 5.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0308032-91/2009. |
1002109 |
02/10/2014 |
R$ 7.609,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002116 |
31/10/2014 |
R$ 1.023,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002117 |
31/10/2014 |
R$ 2.560,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002118 |
31/10/2014 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002119 |
31/10/2014 |
R$ 4.840,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002120 |
31/10/2014 |
R$ 1.865,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002122 |
31/10/2014 |
R$ 8.391,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE OUTUBRO 2014, |
1002123 |
31/10/2014 |
R$ 2.341,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002129 |
31/10/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODIFICAÇAO DE REDE DE ENERGIA URBANA E MUDANÇA DE DOIS POSTE DE MADEIRA PARA DOIS DE CONCRETO NA RUA MANOEL J.FURTADO, Nº.568 N |
1002130 |
31/10/2014 |
R$ 5.999,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1002131 |
31/10/2014 |
R$ 2.411,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 4ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1002132 |
31/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EMPREENDIMENTO /REANÁLISE/REPROGRAMÇAO REFERENTE AO CONTRATO 1000.695-94. |
1002133 |
31/10/2014 |
R$ 361,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTOS DE AÇÃO. |
1002134 |
31/10/2014 |
R$ 243,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002145 |
31/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002146 |
28/10/2014 |
R$ 2.601,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002147 |
28/10/2014 |
R$ 1.201,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGUINADOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014. |
1002159 |
03/10/2014 |
R$ 689,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000806 |
01/10/2014 |
R$ 2.944,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000807 |
01/10/2014 |
R$ 1.546,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELOS SETORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000808 |
01/10/2014 |
R$ 1.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SECRETARIA M |
4000809 |
01/10/2014 |
R$ 99,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000810 |
01/10/2014 |
R$ 1.738,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000811 |
01/10/2014 |
R$ 2.945,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000812 |
01/10/2014 |
R$ 2.894,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000813 |
01/10/2014 |
R$ 1.829,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000814 |
01/10/2014 |
R$ 2.697,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000815 |
01/10/2014 |
R$ 2.697,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 7039 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000816 |
01/10/2014 |
R$ 523,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000817 |
01/10/2014 |
R$ 1.662,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000818 |
01/10/2014 |
R$ 2.913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000819 |
01/10/2014 |
R$ 444,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000820 |
01/10/2014 |
R$ 2.961,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000821 |
01/10/2014 |
R$ 2.639,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000822 |
01/10/2014 |
R$ 303,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000823 |
01/10/2014 |
R$ 2.425,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000824 |
01/10/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465/32625376/32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000825 |
01/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS EM TRATAMENTO DO CORAÇAO DE SUA FILHA BRUNA RODRIGUES SARAIVA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. |
4000826 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000827 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO SUS. |
4000828 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA QUE SE REFERE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000829 |
01/10/2014 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000830 |
17/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000834 |
01/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000835 |
01/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000836 |
01/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ALOJAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
4000837 |
01/10/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE BOTINAS LATEGO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000838 |
01/10/2014 |
R$ 2.849,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000839 |
01/10/2014 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADES. |
4000840 |
01/10/2014 |
R$ 11.954,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO DE AGUA E SAL,SUCO DA FRUTA,CAFE FREI CANECA E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM.DA SECRETAR |
4000841 |
14/10/2014 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM.DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO DISTRITO E SEDE DO MU |
4000842 |
14/10/2014 |
R$ 2.435,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000844 |
14/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000845 |
14/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA EM SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000847 |
14/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO QUARTO TRIMESTRE DE 2014 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000848 |
14/10/2014 |
R$ 2.120,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE QUADRO DE COMANDO MODELO CDK DR63A DE PROTEÇAO PARA OPERADOR/PACIENTE CONFORME NORMA NR 10 EM ATEDIMENTO A SALA DE RX DO CENTRO DE SAUDE EMIL |
4000851 |
01/10/2014 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA NESTA MUNICIPALIDADE. |
4000852 |
14/10/2014 |
R$ 1.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE SEGUNDA DOZE DE VACINAÇAO PARA ADOLESCENTE E PESAGEM DE CRIANÇAO ASSISTIDA P |
4000853 |
28/10/2014 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUICIÇAO DE TECIDO PARA REALIZAÇAO DA ORNAMENTAÇAO DA CAMPANHA CONTRA O CANCER OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000854 |
28/10/2014 |
R$ 768,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SALA DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000855 |
28/10/2014 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS DE COSULTORIA E ASSESSOESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000856 |
01/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA CONSONORTE. |
4000857 |
10/10/2014 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000858 |
14/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VIDROS EM ATENDIMENTO A UBS NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000859 |
01/10/2014 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000860 |
31/10/2014 |
R$ 8.558,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000861 |
31/10/2014 |
R$ 11.921,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000862 |
31/10/2014 |
R$ 15.896,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000863 |
31/10/2014 |
R$ 5.936,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000864 |
31/10/2014 |
R$ 3.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4000865 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000866 |
31/10/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000867 |
31/10/2014 |
R$ 17.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000868 |
31/10/2014 |
R$ 9.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000869 |
31/10/2014 |
R$ 7.112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000870 |
31/10/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000871 |
31/10/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000872 |
31/10/2014 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000873 |
31/10/2014 |
R$ 8.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
4000874 |
31/10/2014 |
R$ 8.686,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000875 |
30/10/2014 |
R$ 10.684,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000876 |
31/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2014, |
4000917 |
31/10/2014 |
R$ 20.377,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E CAMBAGEN NOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000964 |
29/10/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 2612/285/435/C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE CART.HP COLOR E HP PRETO EM AT.AOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAU |
4000965 |
29/10/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000966 |
29/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000967 |
29/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000968 |
31/10/2014 |
R$ 2.358,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR TUTELA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.D |
4000969 |
31/10/2014 |
R$ 1.822,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUD |
4000970 |
31/10/2014 |
R$ 2.171,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA DPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000971 |
31/10/2014 |
R$ 2.546,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000972 |
31/10/2014 |
R$ 1.240,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000973 |
31/10/2014 |
R$ 2.583,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA |
4000974 |
31/10/2014 |
R$ 2.589,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PGOUT PLACA 00V 1159 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAU |
4000975 |
31/10/2014 |
R$ 440,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000976 |
31/10/2014 |
R$ 2.032,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000977 |
31/10/2014 |
R$ 2.975,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000978 |
31/10/2014 |
R$ 2.694,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000979 |
31/10/2014 |
R$ 2.863,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE |
4000980 |
31/10/2014 |
R$ 397,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA 0XD 7547 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000981 |
31/10/2014 |
R$ 424,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000982 |
31/10/2014 |
R$ 64,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000984 |
14/10/2014 |
R$ 284,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000985 |
14/10/2014 |
R$ 1.582,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M |
4000986 |
31/10/2014 |
R$ 1.331,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SA |
4000987 |
31/10/2014 |
R$ 1.437,76 |
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