| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO C/CARLINHOS ROCHA P/APRESENTAÇAO NA 25 FESTA DA PRIMAVERA EM ALDEIA DISTRITO DE CUPARAQUE NO DIA 20 DE |
1001500 |
18/09/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇOA DE SHOW ARTISTICO EM PALCO COM A BANDA SAKANA NA APRESENTAÇAO DA 25 FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA NO DIA 1 |
1001501 |
18/09/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001502 |
18/09/2014 |
R$ 1.470,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001509 |
18/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
1001510 |
18/09/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 3ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1001511 |
18/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 3ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1001512 |
18/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001513 |
18/09/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001514 |
18/09/2014 |
R$ 748,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001515 |
18/09/2014 |
R$ 601,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAAO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DE CADASTRAMENTO DE PESAGEM DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIP |
1001516 |
18/09/2014 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REALIZAÇAO DA FESTA DA PRIMAVERA DE 2014 NO DISTRITO DE ALDEIA NOS DIAS 19 A 21/09/2014. |
1001833 |
18/09/2014 |
R$ 46.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE JUROS DE REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014. |
1001834 |
17/09/2014 |
R$ 755,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001835 |
17/09/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. |
1001836 |
01/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA/GOV.VALADARE P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA C.E.FEDERAL E |
1001837 |
17/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIA 30/09/01/10/2014 REFERENTE A P |
1001838 |
17/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA, CONSERTO E REVISAO DA COPIADORA RICOH QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUN.DE EDU |
1001839 |
17/09/2014 |
R$ 1.487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO E CAPACITAÇAO DE PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2014.ASSISTI |
1001840 |
18/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FOLDER EM ATENDIMENTO AO PROJETO FEDERAL DOS JOVENS E ADOLESCENTE/CAMPANHA CONTRA A PREVENÇAO DE COMBATE AO ABUSO SEXU |
1001841 |
18/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FOLDER EM ATENDIMENTO AO PROJETO FEDERAL DE MULHERES EM AÇOA/CAMPANHA CONTRA A PREVENÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA ASSISTI |
1001842 |
18/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO COM O INSS NO MES DE SETEMBRO/2014. |
1001843 |
10/09/2014 |
R$ 4.706,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS MOTONIVELADORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001846 |
01/09/2014 |
R$ 5.036,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001847 |
01/09/2014 |
R$ 2.669,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES QUE ATENDE A LIMPESA URBANA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO EM AT.A SECRETARIA MUN.DE OBR |
1001848 |
01/09/2014 |
R$ 1.500,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RETROESCAVADEIRA Q. ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO EM AT.A SECRETARIA MUN.DE OBRAS P |
1001849 |
01/09/2014 |
R$ 2.214,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001850 |
01/09/2014 |
R$ 885,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001851 |
01/09/2014 |
R$ 1.222,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001852 |
01/09/2014 |
R$ 1.223,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001853 |
01/09/2014 |
R$ 704,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001854 |
01/09/2014 |
R$ 1.108,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE |
1001855 |
01/09/2014 |
R$ 483,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001858 |
01/09/2014 |
R$ 1.168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001859 |
01/09/2014 |
R$ 102,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS COM TORNEARIA EM CONFECÇAO/REABERTURA,SERV.DE EMENDAS EM PEÇAS DIVERSAS EN ATENDIMENTO A REPAROS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA Q AT.A SEC.MUN |
1001860 |
11/09/2014 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1001861 |
18/09/2014 |
R$ 759,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO DOS GARGANTAS DE OURO NA 25 FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001862 |
18/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PLACAS EM ALUMINIOS PATRIMONIAL EM ATENDDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001863 |
18/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, MENSAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS AT.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLIC |
1001865 |
01/09/2014 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE A LIMPESA URBANA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO, EM AT. A SECRETARIA MUNICIPAL DE O |
1001866 |
18/09/2014 |
R$ 772,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAMAÇAO/TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 0400676-37 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S |
1001867 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1001868 |
20/09/2014 |
R$ 593,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 037/2014 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001869 |
20/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 3ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1001870 |
12/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 3ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1001871 |
12/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 3ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1001872 |
12/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 3ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DE ESTUDO PARA O AN |
1001873 |
12/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE QUATRO ARMARIOS E CINCO JOGOS DE ALIZAR EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
18/09/2014 |
R$ 1.608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PINTURA NA AREA DE FESTA DO DISTRITO DE ALDEIA NA REALIZAÇAO DE 25 FESTA DA PRIMAVERA/2014. |
1001879 |
18/09/2014 |
R$ 407,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001880 |
18/09/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001881 |
18/09/2014 |
R$ 6.301,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS PUBLICAS. |
1001882 |
18/09/2014 |
R$ 4.304,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REFORMA DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001883 |
18/09/2014 |
R$ 3.765,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001885 |
18/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DE AGUA DESTA ADMINISTRAÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001886 |
18/09/2014 |
R$ 3.760,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETOR DE AGUA E ESGOTO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1001887 |
18/09/2014 |
R$ 1.518,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE |
1001888 |
18/09/2014 |
R$ 1.095,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001889 |
18/09/2014 |
R$ 2.415,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE BUEIRO P/RETIRADA DE AGUA NAS RUAS DESTE MUN.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE O |
1001890 |
18/09/2014 |
R$ 3.327,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E ATENDIMENTO A AMPLIAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001891 |
18/09/2014 |
R$ 3.280,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES E LIGAÇOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001892 |
18/09/2014 |
R$ 1.015,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS NO VEICULO HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001894 |
18/09/2014 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001895 |
18/09/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE A ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001896 |
18/09/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001897 |
28/09/2014 |
R$ 2.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001898 |
28/09/2014 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PREFEITA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES. |
1001899 |
18/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS D |
1001900 |
18/09/2014 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001901 |
29/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001907 |
29/09/2014 |
R$ 9.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO 185.0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE E O BANCO BDMG. |
1001908 |
29/09/2014 |
R$ 950,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001919 |
30/09/2014 |
R$ 9.253,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001920 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001921 |
30/09/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001922 |
30/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001923 |
30/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001924 |
30/09/2014 |
R$ 7.886,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001925 |
30/09/2014 |
R$ 4.170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001926 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001927 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001928 |
30/09/2014 |
R$ 2.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001929 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001930 |
30/09/2014 |
R$ 6.890,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001931 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001932 |
30/09/2014 |
R$ 16.267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001933 |
30/09/2014 |
R$ 34.781,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001934 |
30/09/2014 |
R$ 4.348,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001935 |
30/09/2014 |
R$ 14.586,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001936 |
30/09/2014 |
R$ 1.190,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001937 |
30/09/2014 |
R$ 8.920,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001938 |
30/09/2014 |
R$ 18.695,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001939 |
30/09/2014 |
R$ 5.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001940 |
30/09/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001941 |
30/09/2014 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001942 |
30/09/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001943 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001944 |
30/09/2014 |
R$ 24.113,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001945 |
30/09/2014 |
R$ 34.679,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001946 |
30/09/2014 |
R$ 5.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001947 |
30/09/2014 |
R$ 7.054,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001948 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001949 |
30/09/2014 |
R$ 4.064,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001950 |
30/09/2014 |
R$ 4.499,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001951 |
30/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001952 |
30/09/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001953 |
30/09/2014 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001954 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001955 |
30/09/2014 |
R$ 6.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001962 |
30/09/2014 |
R$ 10.725,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001963 |
30/09/2014 |
R$ 1.134,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001964 |
30/09/2014 |
R$ 3.059,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001965 |
30/09/2014 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001966 |
30/09/2014 |
R$ 5.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
1001967 |
30/09/2014 |
R$ 2.139,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612 /HP 285 E MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA |
1001979 |
30/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER SANSUNG/HP285/RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR E MANUT.DO MICROCOMPUTADOR EM AT.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN.MARI |
1001980 |
30/09/2014 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435 E MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001981 |
30/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP285/435/2612/C/APL.DE PEÇAS/RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO/COLOR EM AT.A MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADM DA |
1001982 |
30/09/2014 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001995 |
30/09/2014 |
R$ 3.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FOLDER EM ATENDIMENTO AO PROJETO FEDERAL EM AT.AOS JOVENS/CAMPANHA CONTRA A PREVENÇAO DO USO DE DROGAS ASSISTIDO PELA S |
1001996 |
18/09/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA CONFORME CONVENIO Nº.1030/2013. |
1002329 |
03/09/2014 |
R$ 49.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UBS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000758 |
01/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000759 |
19/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000760 |
19/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000761 |
19/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000762 |
01/09/2014 |
R$ 643,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000765 |
01/09/2014 |
R$ 1.830,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE |
4000766 |
01/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000769 |
18/09/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000770 |
18/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000771 |
06/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000772 |
18/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DE CAMPANHA SOBRE O COMBATE AO TABACO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE S |
4000773 |
18/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA NXX - 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000774 |
18/09/2014 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO WAY PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000780 |
28/09/2014 |
R$ 2.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000781 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000782 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000783 |
29/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000789 |
30/09/2014 |
R$ 14.507,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000790 |
30/09/2014 |
R$ 12.927,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000791 |
30/09/2014 |
R$ 18.651,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000792 |
30/09/2014 |
R$ 3.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000793 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000794 |
30/09/2014 |
R$ 41.511,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000795 |
30/09/2014 |
R$ 1.391,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000796 |
30/09/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000797 |
30/09/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000798 |
30/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000799 |
30/09/2014 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000800 |
30/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000801 |
30/09/2014 |
R$ 9.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2014, |
4000803 |
30/09/2014 |
R$ 14.089,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/REALIZAAO DE RECARGA DE HP PRETO/COLOR/RECARGA DE TONER HP 2612/435/ E 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS.E AT.A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SEC.M |
4000804 |
30/09/2014 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/REALIZAAO DE RECARGA DE HP PRETO/COLOR/RECARGA DE TONER HP 285 E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SE |
4000805 |
30/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000831 |
18/09/2014 |
R$ 2.495,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000832 |
18/09/2014 |
R$ 1.883,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000833 |
18/09/2014 |
R$ 2.148,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.. |
4000850 |
07/09/2014 |
R$ 10,36 |
|