| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JURO/TAXA FIXA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº.185.0001/2014 FIRMADO ENTRE O BANCO BDMG/MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001248 |
07/08/2014 |
R$ 113,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 351-1 QUE SE REFERE AO CONVENIO 540/2012 |
1001265 |
08/08/2014 |
R$ 85,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COMPERCURSO DE GOVERNADOR VALADARES A CUPARAQUE PARA REALIZAÇAO DE SONDAGEM NO TERRENO ON |
1001304 |
01/08/2014 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL,AGUA MINERAL GALAO 20L,BISCOITO AGUA/SAL,PO DE CAFE E SUCO DE FRUTAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PR |
1001308 |
01/08/2014 |
R$ 543,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001309 |
01/08/2014 |
R$ 543,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO ALTO FERRUJAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001310 |
01/08/2014 |
R$ 690,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001311 |
01/08/2014 |
R$ 2.023,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS p/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001312 |
01/08/2014 |
R$ 2.272,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO,REPAROS E CONSTRUÇAO DE BUEIRO NO CORREGO DOS NATOSE E EME EM AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1001313 |
01/08/2014 |
R$ 3.406,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO,REPAROS E INSTALAÇOES DE REDE DE AGUA E ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001314 |
01/08/2014 |
R$ 2.681,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO,REPAROS OS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001315 |
01/08/2014 |
R$ 1.224,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VEDANEL PARA VASO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001316 |
01/08/2014 |
R$ 154,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CHAFE DE FENDA 1/8X3 E CABO P/ENXADA DE EUCALIPTO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1001317 |
01/08/2014 |
R$ 81,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO. |
1001318 |
01/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIOS P/REALIZAÇAO DE GRAVAÇAO DE PROPAGANDA EM DIVULGAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO EM ATENDIMENTO AS SECRET.ADMINISTRATIVAS DA |
1001319 |
01/08/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL EM DIVULGAÇAO DO CADASTRAMENTO DO BALSA FAMILIA. |
1001320 |
01/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1001321 |
01/08/2014 |
R$ 577,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE REGISTRO DE PREÇO Nº.013/2014 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001323 |
01/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO Nº.039020279 - PROGRAMA ESP.GRAN.EVENT. |
1001325 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO Nº.0390201-65 - PROGRAMA ESP.GRAN.EVENT. |
1001326 |
01/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAMAÇAO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 1002988-27 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. |
1001328 |
01/08/2014 |
R$ 1.435,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAMAÇAO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 1002988-27 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. |
1001329 |
01/08/2014 |
R$ 1.435,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001330 |
01/08/2014 |
R$ 1.781,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE CABO 2X2,5MM,2X4MM,DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A,CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50MM,70MM,CHAVE BOIA,SONDA NYLON E ALICATE MULTIMITRO DIGITAL EM AT.A S |
1001331 |
01/08/2014 |
R$ 980,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA INSTALAÇOES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001332 |
01/08/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM REALIZAÇAO DE DUCHAS NOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001333 |
01/08/2014 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001354 |
31/08/2014 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001355 |
31/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001356 |
31/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001357 |
31/08/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001358 |
31/08/2014 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001359 |
31/08/2014 |
R$ 3.832,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001360 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001361 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001362 |
31/08/2014 |
R$ 2.988,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001363 |
31/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001364 |
31/08/2014 |
R$ 5.958,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001365 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001366 |
31/08/2014 |
R$ 16.267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001367 |
31/08/2014 |
R$ 33.119,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001368 |
31/08/2014 |
R$ 5.161,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001369 |
31/08/2014 |
R$ 14.586,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001370 |
31/08/2014 |
R$ 1.190,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001371 |
31/08/2014 |
R$ 8.832,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001372 |
31/08/2014 |
R$ 18.624,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001373 |
31/08/2014 |
R$ 6.073,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001374 |
31/08/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001375 |
31/08/2014 |
R$ 5.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001376 |
31/08/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001377 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001378 |
31/08/2014 |
R$ 24.335,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001379 |
31/08/2014 |
R$ 32.779,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001380 |
31/08/2014 |
R$ 5.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001381 |
31/08/2014 |
R$ 6.436,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001382 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001383 |
31/08/2014 |
R$ 4.025,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001384 |
31/08/2014 |
R$ 3.935,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001385 |
31/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001386 |
31/08/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001387 |
31/08/2014 |
R$ 1.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001388 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001389 |
31/08/2014 |
R$ 6.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001390 |
29/08/2014 |
R$ 7.586,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001391 |
31/08/2014 |
R$ 272,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001392 |
29/08/2014 |
R$ 1.011,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001393 |
31/08/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001394 |
31/08/2014 |
R$ 626,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014, |
1001395 |
29/08/2014 |
R$ 1.886,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001396 |
29/08/2014 |
R$ 10.376,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001397 |
31/08/2014 |
R$ 1.112,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001398 |
31/08/2014 |
R$ 3.059,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001399 |
31/08/2014 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001400 |
29/08/2014 |
R$ 5.226,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001401 |
31/08/2014 |
R$ 2.337,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001402 |
31/08/2014 |
R$ 2.004,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001403 |
31/08/2014 |
R$ 12.463,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001404 |
31/08/2014 |
R$ 2.581,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001405 |
31/08/2014 |
R$ 1.670,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001406 |
31/08/2014 |
R$ 839,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001407 |
31/08/2014 |
R$ 268,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001408 |
31/08/2014 |
R$ 873,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014, |
1001409 |
31/08/2014 |
R$ 1.324,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001410 |
01/08/2014 |
R$ 874,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REABRIR E EMBUCHAR,CONFECCIONAR DOIS EIXOS,MADRILHAR,ENCHER,TORNEAR E FAZER ROSCA E DEMAIS SERVIÇOS DE TORNEARIA EM ATENDIMENTO DA |
1001412 |
01/08/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FILTRO,CABO DO NIVELAMENTO,CORREIA ALTERNADOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1001413 |
01/08/2014 |
R$ 860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DOS EVENTOS DA FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE DE 2014. |
1001414 |
01/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001415 |
01/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTNI P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS E FORMAÇA |
1001416 |
20/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTOTRISTA DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTNI P/TRANSPORTE DA DIRETORA E PROFESSORA P/PART.DE REUNIAO S |
1001417 |
20/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO IMA. |
1001419 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO 185.0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE E O BANCO BDMG. |
1001420 |
29/08/2014 |
R$ 85,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001421 |
01/08/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SONDAGEM A PERCUÇAO NA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO A ARENA DO RODEIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
1001422 |
15/08/2014 |
R$ 1.113,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TORNEARIA EM ATENDIMENTO A EMBUCHAMENTO,CONFECÇAO DE BUCHAS EM AÇO,CONFECÇAO DE MONOBLOCOS ETC EM ATENDIMETO A MANUTENÇAO DOS VEI |
1001423 |
15/08/2014 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1001425 |
29/08/2014 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001426 |
29/08/2014 |
R$ 831,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIL. |
1001427 |
29/08/2014 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EMA TENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001428 |
29/08/2014 |
R$ 1.139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001429 |
29/08/2014 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001430 |
29/08/2014 |
R$ 1.155,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001431 |
29/08/2014 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001432 |
29/08/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001433 |
29/08/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO KOMBI PLACA GXP ´4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001434 |
29/08/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625153QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1001435 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001436 |
29/08/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1001437 |
29/08/2014 |
R$ 2.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1001438 |
29/08/2014 |
R$ 2.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1001439 |
29/08/2014 |
R$ 2.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1001440 |
29/08/2014 |
R$ 2.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS |
1001441 |
29/08/2014 |
R$ 2.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA. MUNICIPIO. |
1001444 |
29/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001445 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32626291/32625751 EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA SITUADA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1001446 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625601 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001447 |
29/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO NA SEDE DA ARDOCE SOBRE ASPECTOS LEGAIS DA POLITICA E DO PLANO MUN.D |
1001448 |
29/08/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM RESPLENDOR E CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001449 |
29/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERV.DA SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO DA RODADA DO ICMS PATRIMONIAL CULT |
1001450 |
29/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE AT.AS DEAMNDAS DOS SERVIÇOS DA SECRET.MUN.DE TRANSPORTE |
1001451 |
29/08/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXERCICIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPI |
1001452 |
29/08/2014 |
R$ 39.920,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001453 |
15/08/2014 |
R$ 4.984,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001454 |
31/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1001455 |
31/08/2014 |
R$ 1.000,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE AGOSTO 2014, |
1001456 |
29/08/2014 |
R$ 1.520,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS COLOR HP122/PRETO,CARTUCHO TONER 285A E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA. |
1001457 |
29/08/2014 |
R$ 419,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR,RECARGA DE CARTUCHOS HP 2612 E HP285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS EM AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA |
1001458 |
29/08/2014 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR E RECARGA DE TONER HP 285 QUE ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1001459 |
29/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇAO DE MICROCOMPUTADOR E RECARGA DE TONER HP 435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ASS |
1001460 |
29/08/2014 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇAO DE MICROCOMPUTADOR E RECARGA DE TONER HP 285 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001461 |
29/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇAO DE MICROCOMPUTADOR E RECARGA DE TONER HP 285 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001462 |
29/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERV.EM RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR/PRETO,REC.DE TONER HP 435/2612/285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES EM AT.AOS SETORES ADM DO |
1001463 |
29/08/2014 |
R$ 807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE APARELHO DE FAX EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001464 |
29/08/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO/MONTAGEM E CAMBAGEM NO VEISCULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001465 |
29/08/2014 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR LUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE AT.A DEMANDA DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS |
1001466 |
29/08/2014 |
R$ 813,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.OLEO HIDRAULICA TUTELA/GRAXA/OLEO MOTOR/FLUIDO DE FREIO ETC EM AT.A MANUTENÇAO DAS MAQ.TRATOR AGRICOLA/RETROECAVADEIRA/PATROL E CAMINHAO PLACA MPS 9349 Q. |
1001467 |
29/08/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE AT.A DEMANDA DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPI |
1001469 |
29/08/2014 |
R$ 951,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE AT.A DEMANDA DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1001470 |
29/08/2014 |
R$ 2.888,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR SILENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.A DEMANDA DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇ |
1001471 |
29/08/2014 |
R$ 570,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.A DEMANDA DOS TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001472 |
29/08/2014 |
R$ 1.448,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR TUTELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.A DEMANDA DOS TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001473 |
29/08/2014 |
R$ 2.166,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL DA TERCEIRA IDADE/SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001474 |
29/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001475 |
30/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001476 |
30/08/2014 |
R$ 5.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO,PO DE CAFE E SUCO DE FRUTA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI |
1001477 |
30/08/2014 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO,PO DE CAFE E SUCO DE FRUTA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1001478 |
30/08/2014 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CILINDRO MESTRE EM ATENDIMENTO A TROCA DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001479 |
29/08/2014 |
R$ 732,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001480 |
30/08/2014 |
R$ 1.303,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.M.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001481 |
30/08/2014 |
R$ 4.203,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001482 |
30/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001483 |
30/08/2014 |
R$ 1.445,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001484 |
30/08/2014 |
R$ 1.024,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 2ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA |
1001844 |
25/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001845 |
30/08/2014 |
R$ 1.467,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001856 |
29/08/2014 |
R$ 462,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL |
1001857 |
29/08/2014 |
R$ 875,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOLA DE HANDBOL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 309/2014. |
1001864 |
30/08/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO COM O INSS NO MES DE AGOSTO/2014. |
1001874 |
08/08/2014 |
R$ 4.706,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEGOV/DEFESA CIVIL. |
1001875 |
04/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL E PRESTAÇAO DE CONTAS . |
1001876 |
04/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S |
1001877 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| |
1002512 |
08/08/2014 |
R$ 84,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000382 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000384 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.EM REALIZAÇAO DE LIMPEZA EM DUCHAS GERAL NOS VEICULOS PLACA HMH 2445,HNH 1911,HMH 7039,OPA 9205 E NXX 0052 Q. ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000635 |
08/08/2014 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO DO CONVENIO Nº.1421/2012. |
4000650 |
01/08/2014 |
R$ 117,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 361-9 DO CONVENIO Nº.1421/2012. |
4000651 |
01/08/2014 |
R$ 88,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000690 |
01/08/2014 |
R$ 1.356,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A POÇOS DE CALDAS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO E CIRUR |
4000691 |
01/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM P/ACOMPANHAR PACENTE A POÇOS DE CALDAS P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA E TRAMANETO DO CORAÇAO. |
4000692 |
01/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE SAUDE P/DIVULGAÇAO SOBRE A VACINAÇAO DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDO |
4000694 |
01/08/2014 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB. |
4000695 |
29/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000696 |
29/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
4000697 |
15/08/2014 |
R$ 1.591,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA REALIZAAO DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E MONTAGEM DE PENUS DOS VEICULOS QUE ATEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000698 |
08/08/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOAOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000699 |
15/08/2014 |
R$ 980,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000700 |
29/08/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000701 |
29/08/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA EM SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000702 |
29/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000703 |
29/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A DIVINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000704 |
29/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRUGIA. |
4000705 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000706 |
29/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS. |
4000707 |
29/08/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3859 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS E DOS SERVIOS DA SECRETARIA |
4000708 |
29/08/2014 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E VIAGENS DA SECRETARIA MUN |
4000709 |
29/08/2014 |
R$ 3.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A POÇOS DE CALDAS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000710 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000711 |
29/08/2014 |
R$ 14.839,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000712 |
29/08/2014 |
R$ 14.091,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000713 |
29/08/2014 |
R$ 25.159,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000714 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000715 |
29/08/2014 |
R$ 11.198,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000716 |
29/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4000717 |
29/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000718 |
29/08/2014 |
R$ 17.357,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000719 |
29/08/2014 |
R$ 4.852,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000720 |
29/08/2014 |
R$ 9.894,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000721 |
29/08/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000722 |
29/08/2014 |
R$ 2.405,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000723 |
29/08/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000724 |
29/08/2014 |
R$ 2.321,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000725 |
29/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000726 |
29/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000727 |
29/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000728 |
29/08/2014 |
R$ 6.081,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000729 |
29/08/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
4000730 |
29/08/2014 |
R$ 11.773,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2014, |
4000731 |
29/08/2014 |
R$ 11.595,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD E SERVIÇOS P/CAPACITAÇAO DE TODA EQUIPE DA ATENÇAO PRIMARIA NOS PROGRAMAS E-SUS,PMAQ E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNI |
4000732 |
29/08/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000733 |
29/08/2014 |
R$ 9.781,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000734 |
29/08/2014 |
R$ 8.996,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000735 |
29/08/2014 |
R$ 167,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/2612/435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E REC.DE HP PRETO/COLOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M |
4000736 |
29/08/2014 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRET |
4000737 |
29/08/2014 |
R$ 2.967,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO BR TURBO 15W40 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRETARI |
4000738 |
29/08/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRETARI |
4000739 |
29/08/2014 |
R$ 1.839,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRETARI |
4000740 |
29/08/2014 |
R$ 234,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRETARI |
4000741 |
29/08/2014 |
R$ 384,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRETARIA |
4000742 |
29/08/2014 |
R$ 2.919,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA PUF 6305 Q ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDAS PELA SECRET |
4000743 |
29/08/2014 |
R$ 2.894,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000744 |
29/08/2014 |
R$ 2.937,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000745 |
29/08/2014 |
R$ 2.971,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000746 |
29/08/2014 |
R$ 2.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000747 |
29/08/2014 |
R$ 2.908,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000748 |
29/08/2014 |
R$ 1.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000749 |
29/08/2014 |
R$ 1.426,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
4000750 |
29/08/2014 |
R$ 420,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE AT.AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE |
4000751 |
29/08/2014 |
R$ 2.435,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SUCO DA FRUTA/AÇUCAR,AGUA MINERAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000752 |
30/08/2014 |
R$ 1.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000753 |
29/08/2014 |
R$ 9.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS DO DISTRITO E SEDE. |
4000754 |
30/08/2014 |
R$ 3.319,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
4000755 |
30/08/2014 |
R$ 11.798,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000757 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS AGENTES DO SAUDE EM CASA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000763 |
30/08/2014 |
R$ 2.294,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000764 |
30/08/2014 |
R$ 2.591,10 |
|