| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD E SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DA TERCEIRA IDADE ASSISTEIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL DOS IDOSOS E SEC.MUN.DE AS |
1000924 |
06/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULT HP LASER MONO M1132 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL |
1000925 |
06/06/2014 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DA MUDANÇA DO SENHOR MAURO HENRIQUE DE MELO SAINDO DE BELO HORIZONTE PARA CUPARAQUE EM ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE |
1000926 |
27/06/2014 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME C |
1000927 |
27/06/2014 |
R$ 960.016,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000929 |
27/06/2014 |
R$ 2.536,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000930 |
27/06/2014 |
R$ 1.062,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000990 |
27/06/2014 |
R$ 1.422,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000991 |
27/06/2014 |
R$ 461,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS REALIZADOS NO CRAS ASSISTIDA PELOS PROGRAMAS FEDERAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1000992 |
27/06/2014 |
R$ 1.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DECORAÇAO DA COPA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A OFICINAS DE DECORAÇAO E PINTURAS REAL |
1000993 |
27/06/2014 |
R$ 1.789,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000994 |
27/06/2014 |
R$ 3.904,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000995 |
27/06/2014 |
R$ 503,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TINTAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PINTURA DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000996 |
27/06/2014 |
R$ 128,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A COLOCAÇAO DE MATA BURROS NAS ESTARADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
27/06/2014 |
R$ 4.956,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1000998 |
27/06/2014 |
R$ 564,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUN.CONFORME CT.DE FINANCIAME |
1000999 |
30/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO,CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001000 |
27/06/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO,CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001001 |
27/06/2014 |
R$ 3.278,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE SEIS SALA PROJETO DO FNDE NA SEDE DO MUN.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 18059/2013. |
1001002 |
06/06/2014 |
R$ 932.296,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CT.1002.988-27. |
1001003 |
12/06/2014 |
R$ 947.214,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001004 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001005 |
30/06/2014 |
R$ 309,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001006 |
30/06/2014 |
R$ 5.153,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ RAPUNZEL NESTA MUNICIPALIDADE. |
1001007 |
17/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001009 |
30/06/2014 |
R$ 2.878,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE JUNHO 2014, |
1001010 |
30/06/2014 |
R$ 1.804,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1001011 |
30/06/2014 |
R$ 1.032,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA DA ASSOCIÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO DOCE. |
1001013 |
30/06/2014 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME CT.1000695-94. |
1001014 |
30/06/2014 |
R$ 392.296,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/OBRA DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CT. DE REPASSE Nº.1001.029-87. |
1001015 |
17/06/2014 |
R$ 497.339,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001019 |
30/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625601 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001020 |
30/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001021 |
27/06/2014 |
R$ 380,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001022 |
27/06/2014 |
R$ 1.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001023 |
27/06/2014 |
R$ 988,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001024 |
27/06/2014 |
R$ 561,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001025 |
27/06/2014 |
R$ 788,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENIA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DO GABINETE DA |
1001026 |
27/06/2014 |
R$ 2.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR LUBRAX E FILTRO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA PO |
1001028 |
30/06/2014 |
R$ 576,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
1001029 |
30/06/2014 |
R$ 1.164,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES |
1001030 |
30/06/2014 |
R$ 1.118,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENIA E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.AS DEMANDAS DO TRANSP.ESCOLAR |
1001031 |
30/06/2014 |
R$ 973,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA UNIGRAX,OLEO DE MOTOR LUBRAX,BR TUTELA,FLUIDO DE FREIO ETC.P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL,RETA JCB,CAMINHAO PLACA MPS 9349,TRATOR DE LIXO/AG |
1001032 |
30/06/2014 |
R$ 2.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TUTELA OLEO HIDRAULICA,GRAXA,LUBRAX P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA,RETROESCAVADEIRA Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN. |
1001033 |
30/06/2014 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE E |
1001034 |
30/06/2014 |
R$ 1.293,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBL |
1001035 |
30/06/2014 |
R$ 1.516,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR LUBRAX 30L EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS OLACA HNS 9222/OMF 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICPAL |
1001036 |
30/06/2014 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE MATERIA DE PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO. |
1001037 |
30/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DENTE 862740,ESTICADOR DE CORREIA E BARRA 144457AI II PARA A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS P |
1001038 |
30/06/2014 |
R$ 1.111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001039 |
30/06/2014 |
R$ 8.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001040 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001041 |
30/06/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001042 |
30/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001043 |
30/06/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001044 |
30/06/2014 |
R$ 5.916,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001045 |
30/06/2014 |
R$ 3.832,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001046 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001047 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001048 |
30/06/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001049 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001050 |
30/06/2014 |
R$ 6.648,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001051 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001052 |
30/06/2014 |
R$ 17.138,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001053 |
30/06/2014 |
R$ 42.406,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001054 |
30/06/2014 |
R$ 4.831,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001055 |
30/06/2014 |
R$ 13.551,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001056 |
30/06/2014 |
R$ 1.344,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001057 |
30/06/2014 |
R$ 1.388,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001058 |
30/06/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001059 |
30/06/2014 |
R$ 18.751,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001060 |
30/06/2014 |
R$ 6.132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001061 |
30/06/2014 |
R$ 4.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001062 |
30/06/2014 |
R$ 6.364,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001063 |
30/06/2014 |
R$ 1.969,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001064 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001065 |
30/06/2014 |
R$ 25.970,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001066 |
30/06/2014 |
R$ 33.515,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001067 |
30/06/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001068 |
30/06/2014 |
R$ 6.489,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001069 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001070 |
30/06/2014 |
R$ 3.930,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001071 |
30/06/2014 |
R$ 2.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001072 |
30/06/2014 |
R$ 3.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001073 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001074 |
30/06/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001075 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001076 |
30/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001077 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001078 |
30/06/2014 |
R$ 6.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001079 |
30/06/2014 |
R$ 5.166,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001080 |
30/06/2014 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001082 |
30/06/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001083 |
30/06/2014 |
R$ 603,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001085 |
30/06/2014 |
R$ 12.466,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001086 |
30/06/2014 |
R$ 1.013,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001087 |
30/06/2014 |
R$ 3.124,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001089 |
30/06/2014 |
R$ 5.604,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001090 |
30/06/2014 |
R$ 2.296,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001091 |
30/06/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001092 |
30/06/2014 |
R$ 12.566,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001093 |
30/06/2014 |
R$ 2.424,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001094 |
30/06/2014 |
R$ 1.404,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001095 |
30/06/2014 |
R$ 1.221,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001096 |
30/06/2014 |
R$ 205,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1001097 |
30/06/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001098 |
30/06/2014 |
R$ 671,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1001099 |
30/06/2014 |
R$ 1.400,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ASSIST.PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001100 |
05/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COBERTORES INFANTIL EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001101 |
25/06/2014 |
R$ 3.200,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612 E HP 285 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001102 |
30/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 435 E TRES HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUN.DE |
1001103 |
30/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR ASSIST.PELA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. |
1001104 |
30/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/HP 435 E HP 285 C/APL.DE PEÇAS,4 HS DE MANUTENÇAO EM MICRO COMPUTADORES,RECARGA DE CARTUCHO COLOR E PRETO |
1001105 |
30/06/2014 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER SANSUNG/HP 285, E RECARGA DE CART.HP COLOR E PRETO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPA |
1001106 |
30/06/2014 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA SPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/HP 285/HP 435 C/APLICAÇOES DE PEÇAS E RECARGA TONER SANSUNG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS D |
1001107 |
30/06/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE MOUSE OPTICO,FONTE DE ALIMENTAÇAO,TECLADOS,CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESKJET PRETO/AMARELO/CIANO/MAGENTA E PRETO EM AT. A MANUT DA IMPRESSORA DO |
1001108 |
30/06/2014 |
R$ 718,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO,EM PALCO AO VIVO DE LEONARDO CORREIA VALENTIM A SE REALIZAR NO DIA 10/07/214 NA REALIZAÇAO DA 30 FESTA DO CUPARAQUENCE AUSENTE. |
1001109 |
30/06/2014 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO,EM PALCO,AO VIVO,COM ADAIR CARDOSO,NA REALIZAÇAO DA 30ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE APRESENTAR NO DIA 12/07/2014. |
1001110 |
30/06/2014 |
R$ 39.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO,COM A DUPLA CRISTIAN E ANDERSON NO DIA 11/07/2014 NA REALIZA DA 30ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE CONF.PROC.03 |
1001111 |
30/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO,COM A BANDA SANTHA NOVA NO DIA 11/07/2014 NA REALIZA DA 30ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DESTE MUNICI |
1001112 |
30/06/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO,COM ALEMÃO DO FORRO NO DIA 13/07/2014 NA REALIZA DA 30ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE |
1001113 |
30/06/2014 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU.DE EDUCAÇAO. |
1001114 |
30/06/2014 |
R$ 644,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001115 |
30/06/2014 |
R$ 1.780,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A LIMPESA URBANA DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001116 |
30/06/2014 |
R$ 1.203,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001117 |
30/06/2014 |
R$ 1.124,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A LIMPESA URBANA DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001118 |
30/06/2014 |
R$ 2.351,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS |
1001119 |
30/06/2014 |
R$ 2.667,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE OBRAS PU |
1001120 |
30/06/2014 |
R$ 389,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.MUN. |
1001121 |
30/06/2014 |
R$ 1.080,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEG PLACA DOV 1159 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PELA S |
1001122 |
30/06/2014 |
R$ 208,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBU PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ASSIST.PELA S |
1001123 |
30/06/2014 |
R$ 548,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1001127 |
30/06/2014 |
R$ 1.253,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASPARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PINTURA NO PREDIO DO CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001128 |
30/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001129 |
30/06/2014 |
R$ 9.085,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO E AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1001130 |
30/06/2014 |
R$ 1.739,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO OPERACIONAL,CAMARINS,TENDAS,FECHAMENTOS,HOUSE MIX,PALCOS,PORTAL E |
1001131 |
30/06/2014 |
R$ 114.847,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA DE RODEIO COMPLETA DE RODEIO PARA 30 ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE, NOS DIAS |
1001132 |
30/06/2014 |
R$ 136.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CITAÇAO POSTAL E ATOS OFICIAL DEVIDOS A FINAL DE CUSTAS. |
1001133 |
30/06/2014 |
R$ 272,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTOS DE AÇAO CIVIL PUBLICA. |
1001134 |
30/06/2014 |
R$ 26,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNHICIPAL P/PART.DA ASSINATURA DE |
1001135 |
30/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE 2X20 E 2X40 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001136 |
30/06/2014 |
R$ 3.315,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTNI P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS E FORMAÇA |
1001137 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART.DO 2ºENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO P |
1001138 |
30/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇAO PARA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A PROTEÇAO CULTURAL. |
1001139 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESP.P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REG.E EM TEOFILO OTONIO C/A EQUIPE DO PIP DE |
1001140 |
10/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE OFICINAS P/PROFESSORES DO 5º.ANO SOBRE |
1001141 |
30/06/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. PROCESSO 17313/2005/001/2005. |
1001142 |
30/06/2014 |
R$ 571,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001157 |
02/06/2014 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001158 |
02/06/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PART.DE TREINAMENTO NO PROGRAMA NOVO SIDAGRO EM AT.AO SETO |
1001159 |
26/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA/GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.AOS CONTR |
1001160 |
26/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ ACOMPANHAR A pREFEITA MUNICIPAL P/ASSINAR CONVENIO NA SEC.DE ES |
1001164 |
10/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
30/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO DE DIEGO ANTONY NA REALIZAÇAO DA 30 FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001411 |
30/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP NO MES DE JUNHO/2014. |
1001442 |
14/06/2014 |
R$ 2.317,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO MMII ,A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000497 |
20/06/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ATENDIDA P/SECRETARIA M |
4000520 |
06/06/2014 |
R$ 1.194,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAOD E SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICO DESTINADO AO ATEND.DE CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA E PLANTOES POR DOIS DI |
4000521 |
02/06/2014 |
R$ 27.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000522 |
30/06/2014 |
R$ 15.107,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
4000523 |
30/06/2014 |
R$ 8.794,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
4000524 |
30/06/2014 |
R$ 15.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000525 |
30/06/2014 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000526 |
30/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000527 |
30/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000528 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM |
4000529 |
04/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000530 |
05/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000531 |
06/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM MANTENA/GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE REUNIAO NO CONSORCIO M DE SAUEDE E NA SUP.RE |
4000532 |
06/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUSIIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
4000541 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000543 |
27/06/2014 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM SORTEADOS DURANTE AS PALESTRAS DE NUTRIÇAO AS MAES E GESTANTES PARTICIPANTES A SE REALIZAR NO CENTRO DE CULTRA |
4000544 |
27/06/2014 |
R$ 835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DE APOIO NO CORREGO FERRUJAO CONFORME CONVENIO Nº.1836/2013/SES. |
4000545 |
06/06/2014 |
R$ 261.800,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONF.PORTARIA 1380/13,PAC 2. |
4000546 |
06/06/2014 |
R$ 417.872,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA OBRA DE AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA MUNICIPIO DE CUPARAQUE,CONFORME PORTARIA 1170/2012. |
4000547 |
06/06/2014 |
R$ 148.557,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000548 |
06/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000549 |
06/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDA |
4000550 |
27/06/2014 |
R$ 2.199,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDA |
4000551 |
27/06/2014 |
R$ 389,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDA |
4000552 |
27/06/2014 |
R$ 1.094,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000553 |
27/06/2014 |
R$ 5.363,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000554 |
27/06/2014 |
R$ 3.722,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE AT. AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE SA |
4000555 |
30/06/2014 |
R$ 1.978,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,FILTRO LUBRI.E OLEO DE MOTOR SELENA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE AT. AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN |
4000556 |
30/06/2014 |
R$ 2.858,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENIA EM AT.AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000557 |
30/06/2014 |
R$ 2.790,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.AO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000558 |
30/06/2014 |
R$ 1.925,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000559 |
30/06/2014 |
R$ 2.670,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENIA EM AT.AO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000560 |
30/06/2014 |
R$ 2.828,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAXA EM AT.AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000561 |
30/06/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR MOBIL EM AT.AO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000562 |
30/06/2014 |
R$ 454,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENIA EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000563 |
30/06/2014 |
R$ 1.448,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR SELENIA EM AT.AO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000565 |
30/06/2014 |
R$ 2.513,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA VIGILANCIA SANITARIAP/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS. |
4000566 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000567 |
27/06/2014 |
R$ 5.283,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO DISPONIVEl NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000568 |
30/06/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR SELENIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.M |
4000569 |
30/06/2014 |
R$ 2.761,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFRENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA ENDEVIDAMENTE REFERENTE AO CONVENIO 1842/2012. |
4000570 |
30/06/2014 |
R$ 15,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DIVERSAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000571 |
30/06/2014 |
R$ 1.590,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000587 |
30/06/2014 |
R$ 12.197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000588 |
30/06/2014 |
R$ 24.972,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000589 |
30/06/2014 |
R$ 10.701,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000590 |
30/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000591 |
30/06/2014 |
R$ 31.384,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000592 |
30/06/2014 |
R$ 5.188,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000593 |
30/06/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000594 |
30/06/2014 |
R$ 1.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORTES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONF.FOLHA EM ANEXO. |
4000595 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000596 |
30/06/2014 |
R$ 2.394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000597 |
30/06/2014 |
R$ 6.081,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000598 |
30/06/2014 |
R$ 2.461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT PALIO 0KM ASSSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000601 |
30/06/2014 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER SANSUNG C/APL.DE PEÇAS/REC.CART.HP COLOR E PRETO/TONER HP 435/285 EM ATENDIMENTO A MANUT.DAS IMPRESSORAS ASSIST.PELA |
4000602 |
30/06/2014 |
R$ 603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO JOAO EVANGELISTA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000603 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA ASSIST.PELA SEC. |
4000604 |
30/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA ASSIST.PE |
4000606 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIB E COSENS NO DIA 16/07/2014. |
4000607 |
30/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
4000608 |
30/06/2014 |
R$ 280,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO MOTOR BIL EM AT.AO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SER.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000610 |
30/06/2014 |
R$ 424,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000611 |
30/06/2014 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000612 |
30/06/2014 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A DIAMANTINA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000616 |
30/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CARANGOLA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000617 |
04/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000636 |
30/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE VEIA. |
4000638 |
30/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE VEIA. |
4000639 |
30/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE EPIDEMOLOGIA ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A ITANHOMI P/ PART.DE TREINAMENTO DE ANALISE |
4000640 |
30/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA Nº.403-8. |
4000657 |
12/06/2014 |
R$ 100,00 |
|