| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSO DE ITBI DEPOSITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO INDEVIDAMENTE. |
1000462 |
04/04/2014 |
R$ 951,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITO. |
1000520 |
02/04/2014 |
R$ 1.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MALHA BERMUDA E CAMISAS PARA UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE E DISTRITO DO |
1000521 |
02/04/2014 |
R$ 2.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REVISAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000603 |
02/04/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXC 2592 QUE AT.O GABINETE DA PREFEITA. |
1000604 |
02/04/2014 |
R$ 612,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO 40 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE AT.A POLICIA MILITAR. |
1000605 |
02/04/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE AT.A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000606 |
02/04/2014 |
R$ 210,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE AT.A POLICIA MILITAR. |
1000607 |
02/04/2014 |
R$ 512,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO 15W40 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA E A RETROESCAVADEIRA QUE AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1000608 |
02/04/2014 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO 20L TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO E OLEO DE MOTOR LUBRAX P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE AT.A SECRETARIA MU |
1000609 |
02/04/2014 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE AT.A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000610 |
02/04/2014 |
R$ 926,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
1000611 |
02/04/2014 |
R$ 1.456,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1000612 |
02/04/2014 |
R$ 902,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR SELENIA E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMB PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESC |
1000613 |
02/04/2014 |
R$ 1.133,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000614 |
02/04/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000615 |
02/04/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX TURBO,FILTRO TECFIL,OLEO MOTOR DIESEL P/AT.MANUT.DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1000616 |
02/04/2014 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/A MANUTENÇAO DE MESA DE SOM, TROCA DE PEÇAS E REFORMA DE ALTO FALANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000618 |
02/04/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000619 |
02/04/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000620 |
02/04/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATOTIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2014 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000621 |
02/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CT Nº.400676-37/2012. |
1000622 |
01/04/2014 |
R$ 293.584,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A SAO PAULO P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC.M.DE TURISMO EM BU |
1000623 |
02/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 6 A 8/05/2014 P/PARTICPAR DO 31 CONGRES |
1000624 |
02/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO DIA 09/05/2014. |
1000625 |
02/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/LEVAR A SEC.MUN.DE EDUCAÇAO EM REALIZAÇAO DE CURSO NO D |
1000626 |
02/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000627 |
02/04/2014 |
R$ 5.390,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMI ESCOLAR PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1000628 |
02/04/2014 |
R$ 83,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000630 |
02/04/2014 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000631 |
02/04/2014 |
R$ 2.522,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/3HS MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR/RECARGA DE TONNER HP285 C/APL.DE PEÇAS E RECARGA DE TONNER HP2612 EM AT.A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇA |
1000633 |
02/04/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/3HS MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR/RECARGA DE TONNER HP 435 P/AT.A SECRETARIA MUN.DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1000634 |
02/04/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/4HS MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR/RECARGA DE TONNER HP 2612 C/APL.DE PEÇAS E RECARGA DE TONNER HP285/HP435 EM AT.AOS SETORES ADM.DO P |
1000635 |
02/04/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR/PRETO/REC.TONNER SANSUNG C/APL.DE PEÇAS/RECARGA DE TONNER HP285 C/APL.DE PEÇAS EM AT.A SECRETARIA MUN.DE |
1000636 |
02/04/2014 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS NATURAL EM ATENDIMENTO AOS PROFESSORES EM CURSO DE CAPACITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1000637 |
02/04/2014 |
R$ 1.323,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000638 |
02/04/2014 |
R$ 697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE A EXECUÇAO DE OBRA P/MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS CONFORME CONVENIO Nº.0145/2014. |
1000646 |
15/04/2014 |
R$ 364.165,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000647 |
02/04/2014 |
R$ 120,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000648 |
02/04/2014 |
R$ 1.664,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000649 |
02/04/2014 |
R$ 2.104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000650 |
02/04/2014 |
R$ 1.431,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000651 |
02/04/2014 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET COLOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000652 |
02/04/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O PACTO-ALFABETIZAÇAO N |
1000653 |
15/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ESPORTES P/VIAGEM A SE REALIZAR A ITANHOMI P/PART.COM A EQUIPE DE JOGADORES DE FUTSAL MODULO II NA ETAPA MICROREGIONAL |
1000654 |
15/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000655 |
15/04/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA DA ASSOCIÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO DOCE. |
1000656 |
10/04/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,PO DE CAFE E SUCO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PRE |
1000660 |
15/04/2014 |
R$ 261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,PO DE CAFE E SUCO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNIC |
1000661 |
15/04/2014 |
R$ 904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000662 |
15/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000663 |
15/04/2014 |
R$ 4.293,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000664 |
15/04/2014 |
R$ 2.019,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000665 |
15/04/2014 |
R$ 823,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000666 |
15/04/2014 |
R$ 371,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000667 |
15/04/2014 |
R$ 1.349,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO,ZONA RURA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000668 |
15/04/2014 |
R$ 1.293,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000669 |
15/04/2014 |
R$ 1.349,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR CRISTAL,AGUA MINERAL,BISCOITO, PO DE CAFE E SUCO DE FRUTAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICI |
1000670 |
15/04/2014 |
R$ 861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000671 |
15/04/2014 |
R$ 1.487,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDIMENTO A PUBLICAÇAO DE MATERIA P/AVISOS DE RETIFICAÇAO DAS TOMADAS DE PREÇO 03,04 E 05/2014 P/TOMADA DE PREÇO 05,06 E 07/2014 |
1000672 |
02/04/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000673 |
15/04/2014 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CANECAS DE ACRILICO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000674 |
15/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO 008/2014 R 009/2014 |
1000675 |
15/04/2014 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS PUBLICAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL SOBRE A BACIA D |
1000676 |
15/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA CISDOCE NOS DIAS |
1000677 |
15/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000679 |
15/04/2014 |
R$ 1.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000682 |
15/04/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000683 |
15/04/2014 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000684 |
15/04/2014 |
R$ 3.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS NESTE MUNICIPIO. |
1000685 |
15/04/2014 |
R$ 5.297,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E TROCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000686 |
15/04/2014 |
R$ 706,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000687 |
15/04/2014 |
R$ 1.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000688 |
15/04/2014 |
R$ 1.980,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROC.ADM.Nº.014/2014 TP 03/2014/PROC.ADM 015/2014 TP 04/2014/PROC.ADM 016 |
1000689 |
15/04/2014 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE PROC ADM.NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2014 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000690 |
15/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. |
1000691 |
15/04/2014 |
R$ 3.206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, PROC.ADM.021/2014 TP 010/2014. |
1000692 |
15/04/2014 |
R$ 398,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO EM JORNAL IMPRESSO PARA ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000694 |
15/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000695 |
15/04/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000696 |
15/04/2014 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000697 |
15/04/2014 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000698 |
15/04/2014 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE CONFECÇAO DE BOLSAS EM TECIDO EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE MAES ASSISTIDO PELO CRAS. |
1000699 |
15/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE DANÇA EM ATEND.AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000700 |
15/04/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO ORNAMENTAÇAO E COQUITEL EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE MULHERES EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL |
1000701 |
15/04/2014 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE VASO DE CAIXINHA DE LEITE EM ATEND.AO GRUPO DO PROJOVEM ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E A SE |
1000702 |
15/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE PINTURA EM VIDRO EM ATEND.AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1000703 |
15/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MASSOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL/ SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCI |
1000704 |
15/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO COM O INSS NO MES DE ABRIL/2014. |
1000705 |
10/04/2014 |
R$ 4.220,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL P/PARTICIPAR DE R |
1000706 |
15/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SEC.M.DE ASIST.SOCIAL EM VIAGEM A SE REAL.A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO NA SEDESE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO SECRETARIA M.DE ASS |
1000707 |
15/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O CICLO INFANTIL . |
1000708 |
15/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DO BOLSA FAMILIA. |
1000709 |
15/04/2014 |
R$ 2.166,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOMBA HIDRAULICA,LAMINA E DISCO PARA A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICA |
1000710 |
15/04/2014 |
R$ 4.981,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000711 |
15/04/2014 |
R$ 3.999,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS A COMIOSSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000712 |
15/04/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS A COMIOSSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000713 |
04/04/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROJETO MELHOR IDADE P/VISITA AO PROJETO XERIMBABO EM IPATINGA. |
1000715 |
15/04/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PENUS DO TRATAR QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. |
1000716 |
22/04/2014 |
R$ 2.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTES DO GRUPO DE JOVENS DO PROJETO PROJOVEN P/VISITA AO PARQUE DO JARDIM BOTANICO EM BAIXO GUANDU - ES. |
1000717 |
22/04/2014 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC |
1000718 |
22/04/2014 |
R$ 630,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1000719 |
22/04/2014 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000720 |
22/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE MITSUBICHI PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR LOCAL DO MUNICIPIO |
1000721 |
30/04/2014 |
R$ 84,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000722 |
30/04/2014 |
R$ 2.939,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE MITSUBICHI PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR LOCAL DO MUNICIPIO |
1000723 |
30/04/2014 |
R$ 69,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000724 |
30/04/2014 |
R$ 3.552,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000725 |
30/04/2014 |
R$ 3.836,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000726 |
30/04/2014 |
R$ 991,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O |
1000727 |
30/04/2014 |
R$ 692,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000728 |
30/04/2014 |
R$ 1.209,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000730 |
30/04/2014 |
R$ 4.020,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS NO MES DE ABRIL 2014, |
1000731 |
30/04/2014 |
R$ 1.598,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000732 |
30/04/2014 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000733 |
30/04/2014 |
R$ 3.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000734 |
30/04/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000735 |
30/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000736 |
30/04/2014 |
R$ 3.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000737 |
30/04/2014 |
R$ 4.783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000738 |
30/04/2014 |
R$ 1.520,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000739 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000740 |
30/04/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000741 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000742 |
30/04/2014 |
R$ 8.043,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000743 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000744 |
30/04/2014 |
R$ 14.490,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000745 |
30/04/2014 |
R$ 36.295,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000746 |
30/04/2014 |
R$ 3.712,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000747 |
30/04/2014 |
R$ 10.906,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000748 |
30/04/2014 |
R$ 1.166,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000749 |
30/04/2014 |
R$ 1.190,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000750 |
30/04/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000751 |
30/04/2014 |
R$ 19.475,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000752 |
30/04/2014 |
R$ 5.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000753 |
30/04/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000754 |
30/04/2014 |
R$ 8.575,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000755 |
30/04/2014 |
R$ 1.941,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000756 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000757 |
30/04/2014 |
R$ 23.805,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000758 |
30/04/2014 |
R$ 35.964,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000759 |
30/04/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000760 |
30/04/2014 |
R$ 6.754,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000761 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000762 |
30/04/2014 |
R$ 4.346,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000763 |
30/04/2014 |
R$ 4.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000764 |
30/04/2014 |
R$ 2.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000765 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000766 |
30/04/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000767 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000768 |
30/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000769 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000770 |
30/04/2014 |
R$ 6.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000771 |
30/04/2014 |
R$ 1.751,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000772 |
30/04/2014 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000773 |
30/04/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000774 |
30/04/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000775 |
30/04/2014 |
R$ 603,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000776 |
30/04/2014 |
R$ 2.324,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000777 |
30/04/2014 |
R$ 10.677,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000778 |
30/04/2014 |
R$ 793,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000779 |
30/04/2014 |
R$ 2.532,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000780 |
30/04/2014 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000781 |
30/04/2014 |
R$ 5.509,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000782 |
30/04/2014 |
R$ 2.116,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000783 |
30/04/2014 |
R$ 977,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000784 |
30/04/2014 |
R$ 12.807,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000785 |
30/04/2014 |
R$ 2.480,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000786 |
30/04/2014 |
R$ 1.882,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000787 |
30/04/2014 |
R$ 1.065,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000788 |
30/04/2014 |
R$ 834,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000789 |
30/04/2014 |
R$ 671,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
1000790 |
30/04/2014 |
R$ 1.400,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000791 |
30/04/2014 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000792 |
30/04/2014 |
R$ 1.809,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO TRATOR Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000795 |
30/04/2014 |
R$ 1.290,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR Q.ATENDE AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR |
1000796 |
30/04/2014 |
R$ 1.105,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000797 |
30/04/2014 |
R$ 1.456,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000798 |
30/04/2014 |
R$ 1.171,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000799 |
30/04/2014 |
R$ 523,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000800 |
30/04/2014 |
R$ 2.625,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000801 |
30/04/2014 |
R$ 1.206,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P |
1000802 |
30/04/2014 |
R$ 2.007,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1000803 |
30/04/2014 |
R$ 1.108,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS D |
1000804 |
30/04/2014 |
R$ 1.225,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNI |
1000805 |
30/04/2014 |
R$ 1.124,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE M |
1000806 |
30/04/2014 |
R$ 970,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE M |
1000807 |
30/04/2014 |
R$ 1.089,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE |
1000808 |
30/04/2014 |
R$ 1.237,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE M |
1000809 |
30/04/2014 |
R$ 1.718,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE M |
1000810 |
30/04/2014 |
R$ 1.080,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625153QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1000825 |
30/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000826 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇA |
1000827 |
30/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO P/VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL E PRESTAÇAO DE CONTAS NOS DI |
1000828 |
30/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES . |
4000260 |
04/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000313 |
02/04/2014 |
R$ 171,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR VS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN |
4000314 |
02/04/2014 |
R$ 673,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000315 |
02/04/2014 |
R$ 1.919,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR MOBIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000316 |
02/04/2014 |
R$ 144,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP |
4000317 |
02/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000318 |
02/04/2014 |
R$ 1.803,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR SELENA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000319 |
02/04/2014 |
R$ 2.477,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR/FILTRO DE OLEO EM AT.A MAN. DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 191 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M |
4000320 |
02/04/2014 |
R$ 2.143,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000321 |
02/04/2014 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR/FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MAN. DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MU |
4000322 |
02/04/2014 |
R$ 2.954,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR/FILTRO TECFIL EM AT.A MAN. DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SA |
4000323 |
02/04/2014 |
R$ 2.964,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR/FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MAN. DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRET.MU |
4000324 |
02/04/2014 |
R$ 2.880,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/OLEO DE MOTOR/FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MAN. DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECR. |
4000325 |
02/04/2014 |
R$ 1.667,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A SAO JOAO DO EVANGELISTA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE, COM SAI |
4000326 |
02/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB. |
4000327 |
02/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000328 |
02/04/2014 |
R$ 912,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/1HS MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR/RECARGA DE TONNER HP285/2612/HP435 C/APL.DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO HPCOLOR/PRETO EM AT.A SECRE |
4000329 |
02/04/2014 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000331 |
02/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000332 |
02/04/2014 |
R$ 6.682,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000333 |
02/04/2014 |
R$ 4.503,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000334 |
02/04/2014 |
R$ 3.300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000335 |
02/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME CONVEIO1512/2013. |
4000336 |
15/04/2014 |
R$ 147.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000337 |
15/04/2014 |
R$ 4.976,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000339 |
02/04/2014 |
R$ 2.500,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO AT.PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE E MATERIAIS P/AT.AOS SERVIÇOS AT.A |
4000340 |
02/04/2014 |
R$ 957,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000346 |
15/04/2014 |
R$ 2.032,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ACUCAR CRISTAL,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA E DOS SETORES ADMINIST.DA SECRETARIA MUNI |
4000347 |
15/04/2014 |
R$ 594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME OBSTETRICA COM DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO. |
4000348 |
15/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000349 |
15/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000350 |
15/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000351 |
02/04/2014 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO SETOR DE EMISSAO DE EXAMES REALIZADOS NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
4000352 |
02/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000354 |
15/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000355 |
15/04/2014 |
R$ 216,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000356 |
15/04/2014 |
R$ 752,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NAS ZONAS RURAIS E |
4000358 |
15/04/2014 |
R$ 3.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS.REFERENTE A CONSTRUÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
4000359 |
15/04/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000360 |
15/04/2014 |
R$ 10.445,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS. |
4000361 |
15/04/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇAO DE CIRURGIAS. |
4000362 |
15/04/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE ESTOFADOS DE MACAS,TRAVESSEIROS E COLCHÃO EM ATENDIEMNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000363 |
15/04/2014 |
R$ 722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MESA GINECOLOGICA PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS GENICOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CONSULTORIO MEDICO DA UBS DA SEDE DESTE MUN |
4000364 |
15/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000365 |
15/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000366 |
15/04/2014 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MONITOR SANSUNG,MOUSE OPTICO,TECLADO,CARTUCHO DESKJET PRETO E COLOR HP122 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000367 |
15/04/2014 |
R$ 522,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DUAS IMPREESSORAS MULT.HP LASER MONO M1132 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000368 |
15/04/2014 |
R$ 1.840,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000369 |
14/04/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000370 |
15/04/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000371 |
15/04/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIOM.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S P/ PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S |
4000372 |
15/04/2014 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO JOAO EVANGELISTA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000373 |
15/04/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RESONANCIA MAGNETE DO PUNHO E. A SE REALIZAR NO DIA 02/05/2014. |
4000374 |
15/04/2014 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB NOS DIA 30/05/2014. |
4000375 |
15/04/2014 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000387 |
30/04/2014 |
R$ 10.978,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000388 |
30/04/2014 |
R$ 15.979,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000389 |
30/04/2014 |
R$ 23.849,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000390 |
30/04/2014 |
R$ 12.284,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000391 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000392 |
30/04/2014 |
R$ 30.932,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000393 |
30/04/2014 |
R$ 5.048,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000394 |
30/04/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000395 |
30/04/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORTES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF.FOLHA EM ANEXO. |
4000396 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000397 |
30/04/2014 |
R$ 2.394,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000398 |
30/04/2014 |
R$ 5.378,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000399 |
30/04/2014 |
R$ 1.665,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000400 |
30/04/2014 |
R$ 8.312,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
4000401 |
30/04/2014 |
R$ 12.868,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2014, |
4000403 |
30/04/2014 |
R$ 1.756,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000441 |
02/04/2014 |
R$ 801,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000442 |
02/04/2014 |
R$ 2.991,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000443 |
02/04/2014 |
R$ 3.732,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000444 |
22/04/2014 |
R$ 920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000445 |
30/04/2014 |
R$ 1.178,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000446 |
30/04/2014 |
R$ 2.475,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS EM ATENDIMENTO AOS VBEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000460 |
30/04/2014 |
R$ 740,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME CONVENIO Nº |
4000464 |
15/04/2014 |
R$ 109.900,00 |
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