| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000325 |
03/03/2014 |
R$ 2.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000389 |
03/03/2014 |
R$ 2.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000390 |
03/03/2014 |
R$ 3.887,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES,P/AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000391 |
03/03/2014 |
R$ 323,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO,ZONA RURA E SEDE DO MUNICIPI |
1000392 |
03/03/2014 |
R$ 1.492,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000393 |
03/03/2014 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAODO VEICULOFOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000394 |
03/03/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAODO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE M |
1000395 |
03/03/2014 |
R$ 1.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT. A MANUTENÇAODO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000396 |
03/03/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM AT. A MANUTENÇAODO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE EN |
1000397 |
03/03/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN |
1000398 |
03/03/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE ARTESANATO DE VASO DE CAIXINHA DE LEITE EM AT.AO GRUPO DE |
1000400 |
03/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000401 |
03/03/2014 |
R$ 2.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTOR.DA SEC. M.DE OBRAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A UBERABA P/ PART.DE CAPACITAÇAO DE COMO OPERACIONAR MOTONIVELADORA DOADA P/ESTE MUNIC |
1000402 |
03/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTOR.DA SEC. M.DE OBRAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A UBERABA P/ PART.DE CAPACITAÇAO DE COMO OPERACIONAR MOTONIVELADORA DOADA P/ESTE MUNIC |
1000403 |
03/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPA EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO 1º CEMINARIO REAL.PELA CAIXA E.F. |
1000404 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC. M.DE OBRAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A UBERABA P/ PART.REPRESENTAR A PREFEITA MUN.EM ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇAO DE UMA MOTONIVELA |
1000405 |
03/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO E TROCA EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE AT.OS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1000406 |
03/03/2014 |
R$ 2.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000408 |
03/03/2014 |
R$ 379,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CRACHAS DE PVC EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000409 |
03/03/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000410 |
03/03/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000411 |
03/03/2014 |
R$ 4.546,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS DE DIARIA E REFEICAO EM ATENDIMENTO AOS QUATRO COORDENADORES DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECR |
1000412 |
03/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000413 |
03/03/2014 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000414 |
03/03/2014 |
R$ 569,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE TUTELA OLEO HIDRAULICO,BR LUBRAX,BR TURBO,FILTROS E FARDO DE ESTOPA EM AT.AOS TRATORES,RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORAS Q.AT.OS SERV.DA SEC.M.DE OBR |
1000415 |
03/03/2014 |
R$ 3.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1000416 |
03/03/2014 |
R$ 1.375,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1000417 |
03/03/2014 |
R$ 768,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE FILTRO TECFIL ARS E OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN ESCOLAR PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL |
1000418 |
03/03/2014 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR P/MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000419 |
03/03/2014 |
R$ 1.061,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE OBRAS DE ARTES PARA ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000420 |
03/03/2014 |
R$ 543,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER IMP.HP 285 E APLICAÇÃO DE PEÇAS,REC.HP 2612 E DUAS HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000421 |
03/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER IMP.HP 285 E APLICAÇÃO DE PEÇAS E TRES HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSIS |
1000422 |
03/03/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER IMP.HP 435 E DUAS HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000423 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER IMP.HP 285 E APLICAÇÃO DE PEÇAS E TRES HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA M.MARIA DE LIMA ASSISTIDA PEL |
1000424 |
03/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER SANSUNG C/APL.DE PEÇAS,RECARGA DE TONER HP 285/HP2612/HP 435C/APL.PEÇAS,CART.COLOR E PRETO EM AT.AOS SETORES ADM.PRE |
1000425 |
03/03/2014 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GUICHO DE GOV.VALADARES A CUPARAQUE E VICE VERSA EM AT. AO TRANSPORTE DO VEICULO A OFICINA AUTORIZADA. |
1000426 |
03/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR.FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE EM AT.AO VEICULO KOMBI PLACA HMN/7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA |
1000428 |
03/03/2014 |
R$ 1.348,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS NATURAL EM ATENDIMENTO AS ASSESSORIAS DESTA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇO. |
1000429 |
03/03/2014 |
R$ 831,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000430 |
03/03/2014 |
R$ 2.611,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT. A MANUTENÇAODO VEICULO FOX PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000431 |
03/03/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000432 |
03/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000433 |
03/03/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NESTA MUNICIPALIDADE. |
1000434 |
03/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000435 |
03/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ RAPUNZEL NESTA MUNICIPALIDADE. |
1000436 |
03/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 100.07 HS EM RETIRAGEM DE ENTULHO DAS RUAS E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DE CUPARAQUE E NO DISTRITO |
1000437 |
03/03/2014 |
R$ 9.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO LUBRAX E FILTRO TECF DE AR P/AT.MANUTENÇAO DO VEICULO VAN ESCOLAR PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1000438 |
03/03/2014 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS OFINAS REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000440 |
03/03/2014 |
R$ 2.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATEND.AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA NAS OFINAS DO CRAS REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000441 |
03/03/2014 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS OFINAS REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000442 |
03/03/2014 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DUAS PLACAS AUTOMOTIVAS MODELO OFICIAL COM BRASAO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000443 |
03/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO,ILUMINAÇAO E BANDA DIEGO ANTONY P/REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL DO DIA 04/03/2014. |
1000444 |
03/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS E ESCOLAR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000445 |
03/03/2014 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE P/LICENCENCIAR, CONFECCIONAR PARES DE PLACA, TARGETA DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRA. |
1000446 |
03/03/2014 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇAO EM GOVERNADOR VALADARES EM 10/04/ |
1000447 |
04/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRE-RAPUNZELNESTE MUNICIPIO. |
1000448 |
04/03/2014 |
R$ 1.841,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRE-RAPUNZELNESTE MUNICIPIO. |
1000449 |
04/03/2014 |
R$ 2.406,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHGA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE DIVERSOSPARA ATENDER A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000450 |
04/03/2014 |
R$ 1.731,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHGA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIUPAL DE EDUCAÇAO. |
1000451 |
04/03/2014 |
R$ 1.480,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000452 |
04/03/2014 |
R$ 1.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE RAPUNZEL. |
1000453 |
04/03/2014 |
R$ 1.040,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000454 |
04/03/2014 |
R$ 1.447,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000455 |
04/03/2014 |
R$ 1.027,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000456 |
04/03/2014 |
R$ 5.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE GOVERNADOR VALADARES E VICE VERSA EM ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE VEICULO PARA MANUTENÇAO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000457 |
04/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO P/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU - ALTERAÇAO DE CONTRAPARTIDA EM AT.AO PROGRAMA ESP.GRAN.EVENTO CONTRATO Nº.0390202-79. |
1000458 |
04/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA P/DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO ICMS CULTURAL DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000459 |
03/03/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA P/ELABORAÇAO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000460 |
03/03/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU - ALTERA CONTRAPARTIDA REFERENTE PROGRAMA DO TURISMO QUE SE REFERE AO CONTRATO N 1000695-94. |
1000461 |
04/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000463 |
04/03/2014 |
R$ 214,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO NO CORREGO FERRUJAO ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000464 |
04/03/2014 |
R$ 3.591,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇAO DE REPAROS E REFORMA NO SETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
04/03/2014 |
R$ 2.154,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO DE REPAROS E MANUTENÇAO DAS REDES DE AGUA E MANUTENÇAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
1000466 |
05/03/2014 |
R$ 1.463,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAOP DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DOS SETORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPÓRTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000467 |
05/03/2014 |
R$ 661,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
05/03/2014 |
R$ 2.187,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DE SUA FILHA VITORIA GABRIELY DA SILVA RIBEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000470 |
04/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000471 |
10/03/2014 |
R$ 460,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000472 |
10/03/2014 |
R$ 335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000473 |
10/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000474 |
10/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000475 |
10/03/2014 |
R$ 1.755,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000476 |
10/03/2014 |
R$ 3.890,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. COMPETENCIA 04/2014. |
1000477 |
10/03/2014 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE MURAL TRES CASTELO SIMPLES E TRES CASTELO COM CAIXOTE P/GUARDAR LIVROS E BRINQUEDOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PR |
1000479 |
10/03/2014 |
R$ 1.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE ORNAMENTAÇAO E PREPARAÇAO DE COQUETEL EM ATENDIMENTO A COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM AT.AO GRUPO DE |
1000480 |
10/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE ORNAMENTAÇAO E PREPARAÇAO DE COQUETEL EM ATENDIMENTO A I ENCONTRO DE PESAGEM E AVALIAÇAO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILI |
1000481 |
10/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE LIMPEZAS EM DUCHAS GERAL NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PELA SE |
1000482 |
10/03/2014 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000483 |
10/03/2014 |
R$ 1.125,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL D ESPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR EM ITANHOMI P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REUNIAO TECNICA JENG/2014 DIA 24 |
1000484 |
10/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000485 |
10/03/2014 |
R$ 1.112,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000486 |
10/03/2014 |
R$ 736,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000487 |
10/03/2014 |
R$ 229,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM RELOGIO TERMOMETRO ELETRONICO PARA A PRAÇA PUBLICA EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000488 |
10/03/2014 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE DANÇA EM ATEND.AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000490 |
10/03/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE ARTESANATO DE VASO DE CAIXINHA DE LEITE EM AT.AO GRUPO DE |
1000491 |
10/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO SETOR DE OBRAS DO DISTRITO |
1000492 |
10/03/2014 |
R$ 5.458,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000493 |
10/03/2014 |
R$ 1.435,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATOTIO P/NOVA ABERTURA DE PREGAO 001/2014. |
1000494 |
10/03/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. |
1000495 |
10/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECU |
1000496 |
10/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO-CAPACITA SUAS/ESTADO NOS DIAS 5 |
1000497 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO-CAPACITA SUAS/ESTADO NOS DIAS 5 |
1000498 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REALIZAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL |
1000499 |
30/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 211.11 HS EM MANUTENÇAO DAS ESTRADAS RURAIS E LIMPEZA DAS RUAS,ATERRO DE BUERO,PONTE E TRANSPORTE DE TER |
1000510 |
20/03/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA LASERJET COLOR PARA ATENDIMENTO DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000514 |
10/03/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000515 |
10/03/2014 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000516 |
10/03/2014 |
R$ 3.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000517 |
10/03/2014 |
R$ 3.012,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FLUXOSSILICATO SODIO 125K,OSSILICATO SODIO 125KG,HIP. CALCIO GRANILADO KG, CALCIO GRANULADO P/TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000518 |
10/03/2014 |
R$ 23.146,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000523 |
31/03/2014 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE CONFECÇAO DE BOLSAS EM TECIDO P/ATENDIMENTO AO GRUPO DE MULHERES EM AÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M. |
1000528 |
10/03/2014 |
R$ 1.036,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PATA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE RETIRAGEM DE 150 CAMINHAO DE CASCALHO PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DAS RUAS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUN |
1000530 |
20/03/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO NA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000531 |
20/03/2014 |
R$ 3.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAO CAÇAMBA PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MU |
1000532 |
20/03/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICO NA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000533 |
20/03/2014 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DO MES DE |
1000534 |
20/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/LINEA 1.8 ZERO KM CHASSI 9BD11056CD1560189 RENAVAM 165022 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000535 |
13/03/2014 |
R$ 63.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LUVA DE VINIL,TIGELA PVC,ESPATULA,OLEO RELAX,OLEO ARNICA E CR.MASS.CENTELELLA P/MANUTENÇAO DE REALIZAÇAO DE MASSAGENS TERAPEUTICAS NO GRUPO D |
1000536 |
31/03/2014 |
R$ 436,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO EM JORNAL IMPRESSO E OU LIVE EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000537 |
31/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANILHAS 060/080/0100 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS P/EXECUTAR SERVIÇOS DE RETIRAGEM DE AGUA E CABEÇAS DE BUEIRO |
1000538 |
31/03/2014 |
R$ 6.000,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000540 |
31/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000541 |
31/03/2014 |
R$ 8.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000542 |
31/03/2014 |
R$ 3.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000543 |
31/03/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000544 |
31/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000545 |
31/03/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000546 |
31/03/2014 |
R$ 4.605,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000547 |
31/03/2014 |
R$ 2.123,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000548 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000549 |
31/03/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000550 |
31/03/2014 |
R$ 506,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000551 |
31/03/2014 |
R$ 8.302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000552 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000553 |
31/03/2014 |
R$ 13.940,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000554 |
31/03/2014 |
R$ 38.657,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000555 |
31/03/2014 |
R$ 3.712,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000556 |
31/03/2014 |
R$ 10.789,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000557 |
31/03/2014 |
R$ 1.166,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000558 |
31/03/2014 |
R$ 1.150,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000559 |
31/03/2014 |
R$ 8.414,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000560 |
31/03/2014 |
R$ 19.620,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000561 |
31/03/2014 |
R$ 5.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000562 |
31/03/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000563 |
31/03/2014 |
R$ 8.117,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000564 |
31/03/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000565 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000566 |
31/03/2014 |
R$ 18.213,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000567 |
31/03/2014 |
R$ 34.241,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000568 |
31/03/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000569 |
31/03/2014 |
R$ 6.330,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000570 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000571 |
31/03/2014 |
R$ 3.692,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000572 |
31/03/2014 |
R$ 4.225,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000573 |
31/03/2014 |
R$ 3.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000574 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000575 |
31/03/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000576 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000577 |
31/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000578 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000579 |
31/03/2014 |
R$ 5.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
1000580 |
31/03/2014 |
R$ 4.164,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000581 |
31/03/2014 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
1000582 |
31/03/2014 |
R$ 3.409,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000583 |
31/03/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000584 |
31/03/2014 |
R$ 603,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
1000585 |
31/03/2014 |
R$ 2.332,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000586 |
31/03/2014 |
R$ 10.983,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000587 |
31/03/2014 |
R$ 778,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000588 |
31/03/2014 |
R$ 2.508,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
1000589 |
31/03/2014 |
R$ 256,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000590 |
31/03/2014 |
R$ 5.774,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
1000591 |
31/03/2014 |
R$ 1.677,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000592 |
31/03/2014 |
R$ 2.536,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000593 |
31/03/2014 |
R$ 11.322,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000594 |
31/03/2014 |
R$ 2.391,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000595 |
31/03/2014 |
R$ 1.630,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000596 |
31/03/2014 |
R$ 1.210,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000597 |
31/03/2014 |
R$ 834,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000598 |
31/03/2014 |
R$ 639,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
1000599 |
31/03/2014 |
R$ 808,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000600 |
10/03/2014 |
R$ 861,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000601 |
10/03/2014 |
R$ 3.272,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000602 |
31/03/2014 |
R$ 285,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000171 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . |
4000172 |
03/03/2014 |
R$ 730,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000173 |
03/03/2014 |
R$ 2.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPA |
4000174 |
03/03/2014 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NAQ MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000200 |
03/03/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000203 |
03/03/2014 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000204 |
03/03/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000205 |
03/03/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO DE AGUA E SAL,PO DE CAFE FREI CANECA,REFRIGERANTES E SUCO DE FRUTAS EM AT. A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
4000207 |
03/03/2014 |
R$ 303,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 05/04 |
4000208 |
03/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 05/04 |
4000209 |
03/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000210 |
03/03/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000211 |
03/03/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000212 |
03/03/2014 |
R$ 2.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000213 |
03/03/2014 |
R$ 2.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000214 |
03/03/2014 |
R$ 2.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000215 |
03/03/2014 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE 15 HS DE PROPAGANDA VOLANTE NA SEDE DO MUNICIPIO,DISTRITO DE ALDEIA E ZONA RURAL NA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO DA |
4000216 |
03/03/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAME DE URETROCIOTOGRAFIA RETROGADA E MICCIONAL PACIENTE EM TRATAMENTO DE CANCER. |
4000217 |
03/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAME DE CARDIOLOGICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000218 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA MOTOCICLETA BROS 125 ES ZERO KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000219 |
03/03/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ANATOLOGICOS E PATOLOGICO EM AT.A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000220 |
03/03/2014 |
R$ 304,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALOJAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
4000221 |
03/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SANDEIRO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PU |
4000223 |
03/03/2014 |
R$ 3.221,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9648 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUB |
4000224 |
03/03/2014 |
R$ 1.135,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. |
4000225 |
03/03/2014 |
R$ 113,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO |
4000226 |
03/03/2014 |
R$ 1.878,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE EM AT.A MANUT.DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO |
4000227 |
03/03/2014 |
R$ 2.238,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. |
4000228 |
03/03/2014 |
R$ 1.607,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR E DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLIC |
4000229 |
03/03/2014 |
R$ 1.248,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO MOTOR E FILTRO DE AR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO MUNICI |
4000230 |
03/03/2014 |
R$ 2.996,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 4205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. |
4000231 |
03/03/2014 |
R$ 2.949,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.AT.PELA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. |
4000232 |
03/03/2014 |
R$ 314,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES COLPOCITOLOGIA E COLOSCOPIA EM GOV.VALADARES. |
4000233 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE 4 TONER SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS E 5 RECARGA DE TONER SANSUNG QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MU |
4000234 |
03/03/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE 9 TONER SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000235 |
03/03/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000236 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.EM REALIZAÇAO DE EXAMES PSA TOTAL E LIVRE,SIFILIS QUANTITATIVOS, RUBIOLA ANTICORPO IGG, URUCULTURA E RUBIOLA ANTICORPO IGM,P/AT.PESSOAS CARENTE |
4000237 |
03/03/2014 |
R$ 10.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000238 |
03/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB SUAS E COSENS DIA 16/04/2014. |
4000239 |
03/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000240 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICPAR DE CURSO DE TRIAGEM NEONATAL NA NUPAD NOS DIAS 16/17/04/2014 |
4000241 |
03/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICPAR DE CURSO DE TRIAGEM NEONATAL NA NUPAD NOS DIAS 16/17/04/2014 |
4000242 |
03/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000243 |
03/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE FILTRO DE AR,OLEO BR TURBO,/AT.MANUTENÇAO VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIUPAL DE SAUDE. |
4000244 |
03/03/2014 |
R$ 534,00 |
|
| VALÇOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO,OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO A UBS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
4000245 |
03/03/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE JATO DE BICABORNATO C/APOIO DE BANDEJA,CORRETIVA COMPRESSOR FIAC,MAN.CORRETIOVA AMALGADOR CAPSULAR E M |
4000246 |
03/03/2014 |
R$ 1.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000247 |
04/03/2014 |
R$ 1.534,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE, SENDO 22 HS P/REALIZAÇAO DE PESAGEM DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA EM AT.AO PROGRAMA SISVAN. |
4000248 |
04/03/2014 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DECOMPRESSOR COM RODAS EM ATENDIMENTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000249 |
04/03/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000250 |
04/03/2014 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000252 |
10/03/2014 |
R$ 629,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIPEZA, DUCHAS E GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000253 |
10/03/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DAS UBS ASSISTIDAS PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000254 |
10/03/2014 |
R$ 654,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE DEDETIZAÇAO,DESINFECÇAO,DESINTETIZAÇAO,IMUNIÇAO,DESRATIZAÇAO,PULVORIZAÇAO E CONGENEROS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINIS |
4000255 |
10/03/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENMTES DESTE MUNICIPIO. |
4000256 |
10/03/2014 |
R$ 8.324,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FIANANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE CONSULTA AO OTORRINOLARINGOLOGISTA EM GOVERNAD |
4000257 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM |
4000258 |
10/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CERTRIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000259 |
10/03/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE DOSE TERAPEUTICA DE IODO-131 30MCT NA PACIENTE MARILENE MACHADO COSTA SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAM |
4000264 |
20/03/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000265 |
10/03/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA EM TRATAMENTO DE SAUDE.CONMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
4000266 |
20/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA EM TRATAMENTO DE SAUDE.CONMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
4000267 |
20/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
4000278 |
31/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000280 |
20/03/2014 |
R$ 2.798,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000287 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000288 |
20/03/2014 |
R$ 1.286,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000289 |
03/03/2014 |
R$ 18.494,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000290 |
31/03/2014 |
R$ 10.919,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000291 |
31/03/2014 |
R$ 13.725,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000292 |
31/03/2014 |
R$ 25.076,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000293 |
31/03/2014 |
R$ 12.181,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000294 |
31/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000295 |
31/03/2014 |
R$ 30.861,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000296 |
31/03/2014 |
R$ 5.781,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000297 |
31/03/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000298 |
31/03/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000299 |
31/03/2014 |
R$ 337,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000300 |
31/03/2014 |
R$ 3.023,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000301 |
31/03/2014 |
R$ 2.919,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000302 |
31/03/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
4000303 |
31/03/2014 |
R$ 12.322,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000305 |
20/03/2014 |
R$ 2.916,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000306 |
20/03/2014 |
R$ 3.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000307 |
20/03/2014 |
R$ 5.793,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000308 |
20/03/2014 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000309 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000310 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGISTA P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000311 |
31/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE RADIOGRAFIAS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL. |
4000312 |
31/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CORDENADORA DA VAGILANCIA SANITARIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 20 A 23/0 |
4000330 |
31/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2014, |
4000357 |
31/03/2014 |
R$ 9.151,65 |
|