| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 2625108/32625131/32625130 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000130 |
03/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000132 |
03/02/2014 |
R$ 2.738,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-20TT14CT6SS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.ENS. |
1000133 |
03/02/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625153QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1000134 |
03/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESCISAO DE CONTRATO NO MES D EFEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000135 |
03/02/2014 |
R$ 1.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000136 |
03/02/2014 |
R$ 1.566,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/SER.DE SOLDAGEM NO TRATOR Q AT.OS SERV.DE LIMPESA URBANA,REFORMA DO PORTAO E DA GRADE DA GARAGEM DA SEC.MUN.DE OBRAS |
1000157 |
03/02/2014 |
R$ 819,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REALIZAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1000170 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REFORMA DO DEPARTAMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000171 |
03/02/2014 |
R$ 6.870,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESP.P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO II CUPARAQUEFOLIA,A SER REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23/02/2014/C/AT.EM SONORIZAÇAO/ILUMINAÇAO/ATIVIDADES ARTISTICAS/DIV.DO EVE |
1000172 |
12/02/2014 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000173 |
03/02/2014 |
R$ 2.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALAIZAÇAO DE 16 HS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DA SEGUNDA FEIRA DE ORQUIDIAS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE C |
1000174 |
04/02/2014 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DE ESGOTO E MATERIAS PARA AT.A DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENSIDO PELO SETOR DE AGUA E ES |
1000175 |
04/02/2014 |
R$ 3.307,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS POUBLICAS P/ATENDIMENTO DAS DEMANDOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS. |
1000176 |
04/02/2014 |
R$ 2.812,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA. |
1000177 |
04/02/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1000178 |
04/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SREE P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000179 |
04/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000181 |
06/02/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000182 |
06/02/2014 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UM PULPITO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000183 |
06/02/2014 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE SUSPENSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.049/2013 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 037/2013.EM AT.AO SETOR |
1000184 |
06/02/2014 |
R$ 354,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE REFORMA DE PNEUS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000185 |
06/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
1000186 |
06/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE NO MUNICIPIO DE ALDEIA. |
1000187 |
06/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA COPIADORA RICOH MP 1900 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADM DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000188 |
18/02/2014 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA COPIADORA RICOH AF2020 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE EDUCAÇAO E NA COPIADORA RICOH MP 1500 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.ASSIST. |
1000189 |
18/02/2014 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO bOM JARDIM, VALTER SCHERR E COR.FERRUJA A ESCOLA MUNICIP |
1000190 |
06/02/2014 |
R$ 94.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DA CIDADE DE CUPARAQUE A AIMORES VICE E VERSA E CUPARAQUE A GOVERNADOR VALAD |
1000191 |
06/02/2014 |
R$ 156.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE SESTA BASICA P/ ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000192 |
18/02/2014 |
R$ 4.729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS NATURAL EM ATENDIMENTO AS ASSESSORIAS QUE ATENDEM OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITUR |
1000193 |
18/02/2014 |
R$ 861,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESDAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE QUATORZE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO EM 14 EXTINTORES EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS,ESCOLAS E SECRETA |
1000194 |
18/02/2014 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAOS EM 09 EXTINTORES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000195 |
18/02/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS SEIS EXTINTORES E TESTE DE HIDROSTATICO EM AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1000196 |
18/02/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS CINCO EXTINTORES E TESTE DE HIDROSTATICO EM AT.AOS VEICULOS E SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP.E OBRAS P |
1000197 |
18/02/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS TRES EXTINTORES E TESTE DE HIDROSTATICO EM AT.AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E |
1000198 |
18/02/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M.DE CULTURA E TURISMO A BELO HORIZONTE NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE P/ACOMPANHAT A PREFEITA MUNICIPAL P/ASSINATURA DE |
1000199 |
18/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REALIZAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1000200 |
18/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE GESTA |
1000201 |
18/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000202 |
19/02/2014 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000203 |
19/02/2014 |
R$ 5.404,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PREST.DE SERV.P/RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REPROVEITAMENTO DE MATERIAL, NA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CASTRO,AS.SEC.M. |
1000205 |
19/02/2014 |
R$ 3.102,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE,SENDO 11 HS EM DIVULGAÇAO NO QUE TANGE A AUDIENCIA PUBLICA DOS GASTOS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000207 |
19/02/2014 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REPOSIÇAO DO MES ANTERIOR DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000209 |
19/02/2014 |
R$ 866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000210 |
19/02/2014 |
R$ 227,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000211 |
19/02/2014 |
R$ 190,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000212 |
19/02/2014 |
R$ 138,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000213 |
19/02/2014 |
R$ 301,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000214 |
19/02/2014 |
R$ 244,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000215 |
19/02/2014 |
R$ 303,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000216 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000217 |
19/02/2014 |
R$ 426,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000218 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000219 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000220 |
19/02/2014 |
R$ 143,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000221 |
19/02/2014 |
R$ 244,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000222 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000223 |
19/02/2014 |
R$ 299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000224 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000225 |
19/02/2014 |
R$ 138,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000226 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000227 |
19/02/2014 |
R$ 301,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000228 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000229 |
19/02/2014 |
R$ 301,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000230 |
19/02/2014 |
R$ 300,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000231 |
19/02/2014 |
R$ 136,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000232 |
19/02/2014 |
R$ 303,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000233 |
19/02/2014 |
R$ 140,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000234 |
19/02/2014 |
R$ 301,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000235 |
19/02/2014 |
R$ 303,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000236 |
19/02/2014 |
R$ 324,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000237 |
19/02/2014 |
R$ 40,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000238 |
19/02/2014 |
R$ 402,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000239 |
19/02/2014 |
R$ 140,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000240 |
19/02/2014 |
R$ 160,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000241 |
19/02/2014 |
R$ 203,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000242 |
19/02/2014 |
R$ 203,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000243 |
19/02/2014 |
R$ 806,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000244 |
19/02/2014 |
R$ 292,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000245 |
19/02/2014 |
R$ 201,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000246 |
19/02/2014 |
R$ 809,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000248 |
19/02/2014 |
R$ 804,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000249 |
19/02/2014 |
R$ 2.988,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇAO DE DESPESA NO DOU, REFERENTE AO CONTRATO 0390201-65, PROGRAMA GRAN.EVENT.MINISTERIO DOS ESPOSTES. |
1000250 |
14/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE 2013. |
1000251 |
14/02/2014 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE 2013. |
1000252 |
14/02/2014 |
R$ 535,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000254 |
14/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000255 |
14/02/2014 |
R$ 711,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000256 |
14/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1000258 |
14/02/2014 |
R$ 884,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS NATOS E DISTRITO DE ALDEIA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA.RODANDO 60 KM DIARIAMENTE. |
1000260 |
06/02/2014 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA.RODANDO 104 KM DIARIAMENTE. |
1000261 |
06/02/2014 |
R$ 36.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO FERRUJÃO, EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA.RODANDO DIARIAMENT |
1000262 |
06/02/2014 |
R$ 46.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PLACAS DE PATRIMONIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARA PATRIMONIAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA M |
1000263 |
19/02/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL PARA CONSTRUÇAO DE 13 UNIDADES HABITACIONAL. |
1000264 |
14/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ENSINO |
1000265 |
14/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO REFERENTE A PROJETOS DA REFORMA DA PRAÇA. |
1000266 |
19/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS OFICINAS PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDA PELO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER NO CRAS. |
1000267 |
19/02/2014 |
R$ 1.025,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS OFICINAS PARA OS JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS. |
1000268 |
19/02/2014 |
R$ 1.486,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS OFICINAS PARA AS MAES ASSISTIDA PELO PROGRAMA MULHERES EM AÇAO NO CRAS. |
1000269 |
19/02/2014 |
R$ 1.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS OFICINAS PARA ATENDER A TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DOS IDOSOS NO CRAS. |
1000270 |
19/02/2014 |
R$ 1.122,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS. |
1000271 |
19/02/2014 |
R$ 2.712,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORADO MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTA |
1000272 |
19/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000273 |
19/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO P/REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
19/02/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 764107/2011. |
1000275 |
19/02/2014 |
R$ 2.562,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000276 |
19/02/2014 |
R$ 1.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TUBO PVC PARA A MANUTENÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO VILA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000277 |
19/02/2014 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERV.P/REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE ESCOLA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇAO INFANTIL PROINFANTIL. |
1000278 |
19/02/2014 |
R$ 17.954,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CABOS FLEXIVEL16MM/ VERDE/70MM AZUL E PRETO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO DISTRIRO DE |
1000279 |
19/02/2014 |
R$ 4.532,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 0192/2013. |
1000280 |
19/02/2014 |
R$ 377,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000281 |
19/02/2014 |
R$ 2.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULOS KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000282 |
19/02/2014 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,TUTELA,OLEO BR TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO P/AT.MANUTENÇAO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349,MOTONIVELADORAS,PA CARREGADEIRA E |
1000283 |
19/02/2014 |
R$ 4.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE |
1000284 |
19/02/2014 |
R$ 408,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE |
1000285 |
19/02/2014 |
R$ 653,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE |
1000286 |
19/02/2014 |
R$ 278,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA MU |
1000287 |
19/02/2014 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1000288 |
28/02/2014 |
R$ 531,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/AT.MANUT.VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA M.DE |
1000289 |
19/02/2014 |
R$ 808,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATEMDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUB |
1000290 |
19/02/2014 |
R$ 8.000,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATEMDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLI |
1000291 |
19/02/2014 |
R$ 8.002,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PROC.ADM.008/2014/009/2014 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000296 |
19/02/2014 |
R$ 542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000297 |
19/02/2014 |
R$ 2.053,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000298 |
19/02/2014 |
R$ 1.454,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000299 |
19/02/2014 |
R$ 3.083,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000300 |
19/02/2014 |
R$ 121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000301 |
19/02/2014 |
R$ 49,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000302 |
19/02/2014 |
R$ 69,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA DLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000303 |
19/02/2014 |
R$ 126,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN ESCOLAR PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000304 |
19/02/2014 |
R$ 666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000305 |
19/02/2014 |
R$ 3.387,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE CONFECÇAO DE BOLSAS EM TECIDO EM AT.AO GRUPO DE MULHERES EM AÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIP |
1000306 |
19/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS DE DANÇA EM ATEND.AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000307 |
20/02/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO DAS FLORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000309 |
20/02/2014 |
R$ 1.577,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE HABITAÇAO PNHR. |
1000310 |
20/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE PINTURA EM VIDROS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000311 |
20/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP2612/HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS APLIC.DE PEÇAS EM AT.SETORES ADM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000312 |
19/02/2014 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP2612/HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS/REC.DE TONER 435/REC.CARTUCHO HP PRETO/COLOR/5/HS MANUT.DE MICROCOMPUTADOR EM AT |
1000313 |
19/02/2014 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435 EM ATENDIMENTO O CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000314 |
19/02/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCI |
1000315 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000316 |
20/02/2014 |
R$ 2.104,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000317 |
20/02/2014 |
R$ 1.474,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000318 |
20/02/2014 |
R$ 1.677,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000319 |
20/02/2014 |
R$ 1.453,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000320 |
20/02/2014 |
R$ 1.523,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. COMPETENCIA 03/2014. |
1000321 |
20/02/2014 |
R$ 535,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA SAINDO DE UBERABA A CUPARAQUE E VICE VERSA EM AT.A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICI |
1000322 |
20/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000323 |
20/02/2014 |
R$ 493,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMB PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA R |
1000324 |
20/02/2014 |
R$ 711,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000326 |
28/02/2014 |
R$ 7.846,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000327 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000328 |
28/02/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000329 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000330 |
28/02/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000331 |
28/02/2014 |
R$ 4.351,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000332 |
28/02/2014 |
R$ 1.061,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000333 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000334 |
28/02/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000335 |
28/02/2014 |
R$ 8.467,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000336 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000337 |
28/02/2014 |
R$ 12.117,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000338 |
28/02/2014 |
R$ 35.564,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000339 |
28/02/2014 |
R$ 2.580,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000340 |
28/02/2014 |
R$ 11.028,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000341 |
28/02/2014 |
R$ 1.088,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000342 |
28/02/2014 |
R$ 1.190,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000343 |
28/02/2014 |
R$ 4.054,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000344 |
28/02/2014 |
R$ 18.997,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000345 |
28/02/2014 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000346 |
28/02/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000347 |
28/02/2014 |
R$ 8.889,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000348 |
28/02/2014 |
R$ 1.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000349 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000350 |
28/02/2014 |
R$ 17.411,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000351 |
28/02/2014 |
R$ 33.828,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000352 |
28/02/2014 |
R$ 6.081,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000353 |
28/02/2014 |
R$ 6.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000354 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000355 |
28/02/2014 |
R$ 4.402,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000356 |
28/02/2014 |
R$ 3.184,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000357 |
28/02/2014 |
R$ 2.746,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000358 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000359 |
28/02/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000360 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000361 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000362 |
28/02/2014 |
R$ 3.593,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000363 |
28/02/2014 |
R$ 2.515,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000364 |
28/02/2014 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000365 |
28/02/2014 |
R$ 1.666,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000366 |
28/02/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000367 |
28/02/2014 |
R$ 2.319,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000368 |
28/02/2014 |
R$ 2.261,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000369 |
28/02/2014 |
R$ 9.943,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000370 |
28/02/2014 |
R$ 541,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000371 |
28/02/2014 |
R$ 2.542,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000372 |
28/02/2014 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000373 |
28/02/2014 |
R$ 4.835,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000374 |
28/02/2014 |
R$ 1.698,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000375 |
28/02/2014 |
R$ 2.698,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000376 |
28/02/2014 |
R$ 11.201,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000377 |
28/02/2014 |
R$ 2.642,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000378 |
28/02/2014 |
R$ 1.591,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000379 |
28/02/2014 |
R$ 1.058,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000380 |
28/02/2014 |
R$ 688,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000381 |
28/02/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
1000382 |
28/02/2014 |
R$ 753,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000383 |
28/02/2014 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISAÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000388 |
20/02/2014 |
R$ 1.144,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO COM O INSS . |
1000407 |
10/02/2014 |
R$ 42.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A PUBLICAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO. |
1000879 |
15/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PERSIANAS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000078 |
03/02/2014 |
R$ 1.548,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000079 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DE EPIDEMINOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
4000080 |
04/02/2014 |
R$ 940,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000081 |
04/02/2014 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE BANCOS DE VEICULOS,LONGARINAS E CADEIRAS AVULSAS,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000100 |
06/02/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO/OFICINA DE IMPLANTAÇAO DA REDE URGENCIA E EMERG |
4000101 |
06/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQAUISIÇAO DE COLEÇAO DE LIVROS KIT DE FARMACIA EM ATENDIMENTO AS FARMACIAS DAS UBS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000102 |
07/02/2014 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO D EXTINTOR PQS 6KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000103 |
18/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DE SETE EXTINTORES, SETE TESTE HIDROSTATICO E DOIS EXTINTORES ABL EM ATENDIMENTO A MANUETNÇAO DOS VEICULOS DA SEC. |
4000104 |
18/02/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DVD,KIT MACRO GIGANTE ESCOVAÇAO,MACRO MODELO DENTIÇAO,MACRO MODELO DOENÇAS,KIT FANTOCHE EM ATENDIMENMTO A PREVENÇAO DA SAUDE BUCAL INFANTIL. |
4000105 |
19/02/2014 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE P/ASSINAR CONVENIO. |
4000106 |
18/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT ECONOMICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETOR DE SAUDE BUCAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000107 |
19/02/2014 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
4000108 |
19/02/2014 |
R$ 13.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LIXEIRAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PARA LIMPESA E MANUTENÇAO DOS ESTABELICIMENTOS. |
4000109 |
19/02/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A ESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000113 |
14/02/2014 |
R$ 304,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE REFRIGERADOR 342 LTS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000114 |
14/02/2014 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA A SER ADAPTADA EM ORTOSE METALICA DE DENNIS BROWNE DE SUA FILHA VITORIA GABRIELY DA SILVA RIBEIRO PESSOA |
4000115 |
14/02/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
4000116 |
14/02/2014 |
R$ 965,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
4000119 |
14/02/2014 |
R$ 806,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
4000124 |
14/02/2014 |
R$ 18.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
4000125 |
14/02/2014 |
R$ 5.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
4000126 |
14/02/2014 |
R$ 884,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
4000131 |
14/02/2014 |
R$ 1.777,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA ubs,SEDE E PLANTOES DURANTE QUATRO NOITES POR SEMANA. |
4000135 |
07/02/2014 |
R$ 143.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE. |
4000138 |
14/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECEITA EM ANEXO. |
4000139 |
14/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT/SANDEIRO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000140 |
14/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE ADESIVOS E PLACAS INFORMATIVAS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000141 |
19/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL NA FUNÇAO DE EDUCADOR FISICO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO NASFNESTE MUNICIPIO. |
4000142 |
07/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA E PLANTOES POR DOIS DIAS NA SEMANA. |
4000143 |
07/02/2014 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000144 |
19/02/2014 |
R$ 968,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4000145 |
19/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇAO NO PMQ, COM MONITORAMENTO DAS AÇOES E IMPLANTAÇAO DO SITEMA SUS C/CAPACITAÇAO DAS AGENTES. |
4000146 |
19/02/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000147 |
19/02/2014 |
R$ 4.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO P/MOTOR EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE A OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000148 |
19/02/2014 |
R$ 2.452,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO P/MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI |
4000149 |
19/02/2014 |
R$ 2.298,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO P/MOTOR E FILTRO DE OLEO EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE A OS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000150 |
19/02/2014 |
R$ 1.871,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CIRURGIA ELETIVA COM SAIDA DIA 20/03/2014. |
4000151 |
20/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE URGENCIA E EMERGIA |
4000152 |
20/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SABINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000153 |
20/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000154 |
19/02/2014 |
R$ 853,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000155 |
19/02/2014 |
R$ 994,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000156 |
19/02/2014 |
R$ 1.753,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000157 |
19/02/2014 |
R$ 1.924,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000158 |
19/02/2014 |
R$ 188,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000159 |
19/02/2014 |
R$ 338,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000160 |
19/02/2014 |
R$ 690,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000161 |
19/02/2014 |
R$ 182,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612/435/285/CARTUCHOS HP PRETO E COLOR E 4 HS DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR Q.AT.OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAU |
4000162 |
19/02/2014 |
R$ 993,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000163 |
19/02/2014 |
R$ 3.350,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA DOV 1159 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000164 |
19/02/2014 |
R$ 1.361,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO PAULO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000165 |
20/02/2014 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE OTORRINOLORINGOLOGIA DE SUA FILHA ANGELA CARLA G.VILAÇA EM GOVERNADOR VALADA |
4000166 |
20/02/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MASTOLOGISTA PARA RETIRADA DE MODULOS IRAMARIO. |
4000167 |
20/02/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO JOAO EVANGELISTA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIAS. |
4000168 |
20/02/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO JOAO EVANGELISTA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIAS.C/S |
4000169 |
20/02/2014 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CONJ.DE MESA AÇO,VENTILADORES,REFRIGERADOR CONSUL 280L,CADEIRA,ARMARIO DE CPZINHA E CAMERA DIGITAL EM AT.AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. |
4000170 |
28/02/2014 |
R$ 5.424,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000175 |
28/02/2014 |
R$ 8.897,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000176 |
28/02/2014 |
R$ 14.235,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000177 |
28/02/2014 |
R$ 19.348,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000178 |
28/02/2014 |
R$ 11.777,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000179 |
28/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000180 |
28/02/2014 |
R$ 32.002,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000181 |
28/02/2014 |
R$ 5.848,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000182 |
28/02/2014 |
R$ 1.670,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000183 |
28/02/2014 |
R$ 1.254,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000184 |
28/02/2014 |
R$ 2.249,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000185 |
28/02/2014 |
R$ 2.539,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000186 |
28/02/2014 |
R$ 941,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
4000187 |
28/02/2014 |
R$ 12.636,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2014, |
4000188 |
28/02/2014 |
R$ 9.162,78 |
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