| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE DE SUA FILHA LAUREEN VICTORIA FELICIANO ALVES. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 245,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA/TURISMO A SE REALIZAR EM BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROG.MINAS COMUNICA II,QUE VISA DISPON |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE ENCASCALHAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATOTIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.034/2013 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NESTA MUNICIPALIDADE. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ RAPUNZEL NESTA MUNICIPALIDADE. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS NUMEROS DE TELEFONES 32625108/32625131/32625530 EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIP |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625453 EM ATENDIMENTO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625559 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32626291/32625751 EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA SITUADA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625601 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625752 EM ATENDIMENTO A APAE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625758 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA FATURA DO NUMERO DE TELEFONE 32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DE |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000027 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PRE´RAPUNZEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000029 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CERTIDOES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO RETIRADAS NO FORUM DA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA. |
1000030 |
02/01/2014 |
R$ 63,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DA VILA NOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000031 |
02/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIO |
1000032 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA HOMOFOLOGICA A SE REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000033 |
02/01/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000034 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALAIZAÇAO DE DUCHAS NOS VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000035 |
03/01/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIFICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM USO CONTINUO CONFORME RECE |
1000036 |
03/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1000037 |
03/01/2014 |
R$ 100.934,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. COMPETENCIA 12/2013 E 01/2014. |
1000039 |
03/01/2014 |
R$ 1.053,61 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativos. |
1000040 |
03/01/2014 |
R$ 10.690,56 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1000041 |
03/01/2014 |
R$ 3.563,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1000042 |
03/01/2014 |
R$ 1.781,76 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Marioa de Lima situasa na zona rurala assistida pela Secretraia Municip |
1000043 |
03/01/2014 |
R$ 3.563,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1000044 |
03/01/2014 |
R$ 1.781,76 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras Assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1000045 |
03/01/2014 |
R$ 1.781,76 |
|
| Valor refere-se a cessão de direito de uso dos sistemas software em at.aos setores administrativo atendidos no Predio da Prefeitura q.se ref:Contabilidade,licitação e Compras,Financeiro,RH,Tributaçao, |
1000046 |
03/01/2014 |
R$ 27.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000047 |
03/01/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, LICITAÇAO E CONTROLE INTERNO NOS SETORS ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREF |
1000048 |
03/01/2014 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR TRANSLADOS POSTUMOS E PREPARARAÇAO HIGIENIZAÇAO DE CORPOS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES. |
1000049 |
03/01/2014 |
R$ 2.423,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS EM ATENDIMENTO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000050 |
03/01/2014 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA MEMORY INFOR |
1000051 |
03/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1000052 |
03/01/2014 |
R$ 293,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR VOLKS 13-180 PLACA OMH-9251/MG DE CUPARAQUE PARA GOVERNADOR VALADARES. |
1000053 |
03/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE ALDEIA PRTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME DE CONVENIO Nº. |
1000054 |
06/01/2014 |
R$ 765.172,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO EM CONFECÇÕES DE 28 CHAVES E CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000055 |
06/01/2014 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE RUAS E PRAÇA DE CUPARAQUE. |
1000056 |
06/01/2014 |
R$ 7.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA APAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000057 |
24/01/2014 |
R$ 2.041,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENBHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000058 |
24/01/2014 |
R$ 315,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO :KOMBI/PLACA :HMM-9656 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000059 |
06/01/2014 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICO NO SEGUINTE VEICULO:KOMBI PLACA =HMN 7866 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000060 |
06/01/2014 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO SEUINTE VEICULO .KOMBI PLACA:GXP-4392 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000061 |
06/01/2014 |
R$ 2.419,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO,CONFECÇÃO DE PLACAS E TARGETAS DE VEICULOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN |
1000062 |
06/01/2014 |
R$ 1.989,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA EM REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS EM CUPARAQUE E DISTRITO DE ALDEIA . |
1000063 |
06/01/2014 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENBHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000064 |
24/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA NO VEICULO HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000065 |
24/01/2014 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000066 |
06/01/2014 |
R$ 4.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000067 |
24/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2014. |
1000068 |
24/01/2014 |
R$ 888,89 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS. |
1000069 |
21/01/2014 |
R$ 3.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAME : ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000070 |
24/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DE ACORDO COM ADESAO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.024933/2011-61 - PREGAO ELETRONICO Nº |
1000071 |
10/01/2014 |
R$ 8.961,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE URNAS MORTUARIA DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A CIDADAOS CARENTES DESTA MUNICIPA |
1000072 |
24/01/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000073 |
24/01/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UMA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JOSÉ BALBINO DE BARROS DESTE MUNICIPIO. |
1000074 |
24/01/2014 |
R$ 63,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DE ACORDO COM ADESAO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.024933/2011-61 - PREGAO ELETRONICO Nº.32 |
1000075 |
10/01/2014 |
R$ 1.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO COM O INSS NO MES DE JANEIRO/2014. |
1000076 |
10/01/2014 |
R$ 4.220,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ADESAO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000077 |
24/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000078 |
31/01/2014 |
R$ 6.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000079 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000080 |
31/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000081 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000082 |
31/01/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000083 |
31/01/2014 |
R$ 2.179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000084 |
31/01/2014 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000085 |
31/01/2014 |
R$ 168,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000086 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000087 |
31/01/2014 |
R$ 3.144,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000088 |
31/01/2014 |
R$ 7.288,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000089 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000090 |
31/01/2014 |
R$ 45.384,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000091 |
31/01/2014 |
R$ 1.590,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000092 |
31/01/2014 |
R$ 1.586,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000093 |
31/01/2014 |
R$ 25.291,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000094 |
31/01/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000095 |
31/01/2014 |
R$ 5.502,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000096 |
31/01/2014 |
R$ 6.433,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000097 |
31/01/2014 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000098 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000099 |
31/01/2014 |
R$ 14.331,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000100 |
31/01/2014 |
R$ 34.908,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000101 |
31/01/2014 |
R$ 7.312,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000102 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000103 |
31/01/2014 |
R$ 4.181,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000104 |
31/01/2014 |
R$ 3.659,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000105 |
31/01/2014 |
R$ 1.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000106 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000107 |
31/01/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000108 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000109 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000110 |
31/01/2014 |
R$ 2.569,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000111 |
31/01/2014 |
R$ 4.695,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000112 |
31/01/2014 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000113 |
31/01/2014 |
R$ 3.517,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000114 |
31/01/2014 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000115 |
31/01/2014 |
R$ 660,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000116 |
31/01/2014 |
R$ 2.013,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000117 |
31/01/2014 |
R$ 9.530,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000118 |
31/01/2014 |
R$ 334,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000119 |
31/01/2014 |
R$ 333,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000120 |
31/01/2014 |
R$ 5.528,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000121 |
31/01/2014 |
R$ 2.292,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000122 |
31/01/2014 |
R$ 2.001,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000123 |
31/01/2014 |
R$ 8.194,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000124 |
31/01/2014 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000125 |
31/01/2014 |
R$ 1.646,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000126 |
31/01/2014 |
R$ 707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000127 |
31/01/2014 |
R$ 688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000128 |
31/01/2014 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
1000129 |
31/01/2014 |
R$ 539,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE CUPARAQUE. |
1000131 |
24/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EN |
1000137 |
31/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANOS DE METAS EDUCACIONAL INFANT |
1000138 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE TROFEUS,MEDALHAS,REDE DE FIO 2,APITO OFICIAL,BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO,JOGO DE CAMISAS INFANTIL, JOGO DE CALÇAO E MAEIAO EM ATENDIMENTO AO CAMPEONATO RE |
1000139 |
24/01/2014 |
R$ 7.500,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000140 |
24/01/2014 |
R$ 2.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,PODE CAFE E SUCO DA FRUTA EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000141 |
24/01/2014 |
R$ 355,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,PO DE CAFE, REFRIGERANTE E SUCO DA FRUTA EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICI |
1000142 |
24/01/2014 |
R$ 430,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,REFRIGERANTE,PO DE CAFE E SUCO DA FRUTA EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SEC.MUNICIPAL DE AS |
1000143 |
24/01/2014 |
R$ 323,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,REFRIGERANTE,PO DE CAFE E SUCO DA FRUTA EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE TRANSPOR |
1000144 |
24/01/2014 |
R$ 344,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000145 |
24/01/2014 |
R$ 3.887,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000146 |
24/01/2014 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000147 |
24/01/2014 |
R$ 771,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SEDE E DO DISTRITO DESTE MUNICIPI |
1000148 |
24/01/2014 |
R$ 1.225,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO PRE-ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000149 |
24/01/2014 |
R$ 870,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP2612 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000150 |
24/01/2014 |
R$ 45,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA 10 RECARGA DE TONER SANSUG C/APLICAÇAO DE PEÇAS E 6 REVARGA DE TONER SANSUNG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000151 |
24/01/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP2612/HP 285 C/APLICAÇOA DE PEÇAS/RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR E REC.TONER C/APLIC.DE PEÇAS EM AT.AOS SETORES ADM |
1000152 |
24/01/2014 |
R$ 585,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 435 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA EMPRESSORA QUE ATENDE AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000153 |
24/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E 2HS DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO CONSRLHO TUTELAR. |
1000154 |
24/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP 435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER HP 435 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1000155 |
24/01/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSOS ADM.049/2013 MOD.PREGAO PRESENCIAL 037/2013,NOVA DATA/PROC.ADM 006/2014 PREG.PRESENCIAL 006/2014/PROC.ADM 045/2013 PP034/ |
1000156 |
24/01/2014 |
R$ 2.662,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM RESPLENDOR E CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO NO |
1000158 |
31/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA NA ARD |
1000159 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.MUN.DE CULTURA E LAZER P/VIAGEM A SE REALIZAR EM BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DO TURISMO EM 11/ |
1000160 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000161 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000162 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERV.DE ENGENHARIA DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. |
1000163 |
31/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ASSINAR CONVENIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLIC |
1000164 |
31/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A VICE-PREFEITA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE IMPLANTAÇAO DE REDE DE URGENCIA E EMRGENCIA DA MI |
1000165 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRTETARIOMUN.DE CULTURA/TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ACOMPANHAR A PREFEITA M EM ASSINATURA DE CONVENIOS NA SE |
1000166 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA EMATER. |
1000167 |
10/01/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
1000168 |
10/01/2014 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LIMPESA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000169 |
24/01/2014 |
R$ 730,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000180 |
24/01/2014 |
R$ 2.652,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000204 |
10/01/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO REFERENTE AO PROGRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NOVO SOMMA URBANIZA CONFORME CONTRATO Nº.151.849/2012. |
1000208 |
03/01/2014 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS EM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE RX DA COLUNA CERVICAL LOMBAR E TORASICO EM GOVERNADOR VALADARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000001 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000002 |
02/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TECNMICA EM INFERMAGEM DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE P/ TRATAMENT |
4000004 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIA M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
4000005 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000006 |
02/01/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SABINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000007 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000008 |
02/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000009 |
02/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REAL.DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTOMOLOGISTA DO SEU FILHO WEBERT NUNES GONÇALVES A SE REALIZAR EM GOV |
4000010 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000011 |
03/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM |
4000013 |
03/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM |
4000014 |
03/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000015 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA EM REALIZAÇAO DE RX DA COLUNA CERVICAL,TORÁCICA E LOMBAR FRONTAL,PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM |
4000016 |
03/01/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA EM REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM AMBOS OLHOS,INDICANDO ALTO MÍOP,PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUD |
4000017 |
03/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a UBS do distrito de Aldeia, UBS da sede do municipio e Secretraia Municipal de Saúde. |
4000018 |
03/01/2014 |
R$ 5.345,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE MEDICO EM ATENDIMENTO DE PLANTAO NOS FINAIS DE SEMANA E EXERCER O DO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000019 |
03/01/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000020 |
03/01/2014 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DEBLOCOS DE RECEITUARIOS C/100 FOLHAS,BLOCOS DE RECEITUARIOS C/CARBONO E ENVELOPES 26X36 EM AT.AS DEMANDAS DOS SER.DAS UNI |
4000021 |
03/01/2014 |
R$ 2.827,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECUROS REFERENTE A SALDO DE APLICAÇAO DO CONVENIO Nº.1842/2012. |
4000022 |
02/01/2014 |
R$ 1.251,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECUROS REFERENTE A SALDO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº.1842/2012. |
4000023 |
02/01/2014 |
R$ 3.161,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECUROS REFERENTE A SALDO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE DO CONVENIO Nº.1842/2012. |
4000024 |
02/01/2014 |
R$ 140,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000025 |
03/01/2014 |
R$ 2.120,88 |
|
| Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000026 |
03/01/2014 |
R$ 760,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA COMUNIDADE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIP |
4000027 |
03/01/2014 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA GRS P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO MUNIC |
4000028 |
24/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000029 |
24/01/2014 |
R$ 1.068,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000030 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
4000031 |
06/01/2014 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000032 |
24/01/2014 |
R$ 400,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: BANNER, ADESIVOS DIVERSOS E CARIMBOS AUTOMÁTICOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000033 |
06/01/2014 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS INFANTIL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GESTANTE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000034 |
06/01/2014 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GESTANTE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000035 |
10/01/2014 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000036 |
06/01/2014 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32626238 QUE ATENDE AO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
4000037 |
24/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UBS. |
4000038 |
24/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CAMINHADO AO ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000039 |
24/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO INFORMATIVAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000040 |
24/01/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECUROS REFERENTE A SALDO DE APLICAÇÃO DO CONVENIO Nº.1842/2012. |
4000041 |
24/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000042 |
24/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465/32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 105,46 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA MAQUINA DE FAZER EXAMES LABORATORIAIS QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000044 |
28/01/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FORMULARIOS DO SUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000045 |
24/01/2014 |
R$ 1.889,40 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL, NA REALIZAÇAO DE PEQUENAS CIRURGIAS C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI |
4000046 |
24/01/2014 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE.C/SAIDA DIA 19/02/2014 E RETOR |
4000047 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FIANANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE EXAMEESPECIALIZADO DE TGO/TGP EM GOV.VALADARES |
4000048 |
31/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP.REL.DESPESAS P/AJUDA FIANANCEIRA DE SUA FILHA VITORIA GABRIELLY DA SILVA RIBEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CONSULTA E AQUISIÇAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA A SER ADAPTADA EM ORTOSE |
4000049 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIBSUS E COSENS NO DIA 18/02/2014. |
4000050 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465/32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000051 |
31/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000052 |
24/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000053 |
24/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 0624 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000054 |
24/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000055 |
24/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000056 |
24/01/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HNH 1911 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000057 |
24/01/2014 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OPQ 9205 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000058 |
24/01/2014 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LENÇOS UMIDECIDOS,KIT INFANTIL DE HIGIENIZAÇAO,FRALDAS BABY E BANHEIRAS INFANTIL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GESTANTE ASSITIDO PELA SECRETARIA |
4000059 |
24/01/2014 |
R$ 4.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL,PO DE CAFE,REFRIGERANTE E SUCO DE FRUTAS EM AT.A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000060 |
24/01/2014 |
R$ 549,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE P/AT.DE LICENCIAMENTO,CONFECÇAO DE PLACAS E TARGETAS DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000061 |
24/01/2014 |
R$ 1.956,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO,HP COLOR.REC.DE TONNER 435/436/HP285/HP435/436/HP285 EM AT. AMNAUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE |
4000062 |
24/01/2014 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000063 |
24/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA CONSONORTE. |
4000064 |
10/01/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000065 |
31/01/2014 |
R$ 5.990,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000066 |
31/01/2014 |
R$ 11.126,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000067 |
31/01/2014 |
R$ 3.268,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000068 |
31/01/2014 |
R$ 11.600,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4000069 |
31/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000070 |
31/01/2014 |
R$ 25.525,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000071 |
31/01/2014 |
R$ 5.546,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000072 |
31/01/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000073 |
31/01/2014 |
R$ 1.832,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000074 |
31/01/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000075 |
31/01/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
4000076 |
31/01/2014 |
R$ 8.934,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2014, |
4000077 |
31/01/2014 |
R$ 6.722,82 |
|