| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS FEIRAS CULTURAIS DO MES DE DEZEMBRO. |
1001988 |
02/12/2013 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE FRETE NO TRANSPORTE DE BUEROS E MATA BURROS PAAR O MUNICIPIO DE CUPARAQUE SAINDO DE CUPARAQUE A BELO HORIZONTE E |
1001989 |
02/12/2013 |
R$ 1.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DO NATAL REALIZADA PELO GRUPO BRINCAR E APRENDAR ASSISTIDO PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001990 |
02/12/2013 |
R$ 1.604,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DO NATAL REALIZADA PELO GRUPO BRINCAR E APRENDAR ASSISTIDO PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001991 |
02/12/2013 |
R$ 6.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PERMANENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL,DISTRITO E SEDE DO MUN |
1001992 |
02/12/2013 |
R$ 4.380,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO E DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇOES NO BDMG.C/SA |
1001993 |
02/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 413/2013 PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO. |
1001994 |
02/12/2013 |
R$ 39,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 1144/2013 PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1001995 |
02/12/2013 |
R$ 94,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO NESTE MUNICIPIO. |
1001996 |
02/12/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE PINTURA EM TECIDO AO GRUPO DO IDOSO CIDADAO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA S |
1001997 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE PINTURA EM TECIDO AO GRUPO DO IDOSO CIDADAO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA S |
1001998 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE BISCUIT EM AT.AO PROGRAMA DAS MULHERES EM AÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO ALDE |
1001999 |
02/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR /VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS REFERENTE A FECHAMENTO DO ANO D |
1002000 |
02/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002002 |
02/12/2013 |
R$ 2.075,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002003 |
02/12/2013 |
R$ 3.607,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002005 |
02/12/2013 |
R$ 4.829,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002006 |
02/12/2013 |
R$ 1.026,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1002008 |
02/12/2013 |
R$ 470,15 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1002009 |
02/12/2013 |
R$ 381,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DE RUAS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002010 |
05/12/2013 |
R$ 45,00 |
|
| nnnnnnnnnnnnn |
1002011 |
02/12/2013 |
R$ 2.059,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A FORMATURA DO DAS TURMAS DE 4ª E TERCEIRO ANO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1002012 |
06/12/2013 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBR |
1002013 |
06/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO |
1002014 |
06/12/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO |
1002015 |
06/12/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN ESCOLAR PLACA OMF 5417 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE |
1002016 |
06/12/2013 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 9656 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO |
1002017 |
06/12/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 900X20 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA 1113 QUE ATENDE A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1002018 |
06/12/2013 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002019 |
06/12/2013 |
R$ 399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE OLEO DIESEL BS1800 EMAT.A MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002020 |
06/12/2013 |
R$ 1.392,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1002021 |
06/12/2013 |
R$ 401,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1002022 |
06/12/2013 |
R$ 98,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E TUTELA AGM P/A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNIC |
1002023 |
06/12/2013 |
R$ 1.219,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,GRAXA,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/MANUT.DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 Q.ATENDE A SEC. MUN. DE TRANSP. E OBRAS PUBLICA |
1002024 |
06/12/2013 |
R$ 2.473,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIS.DE OLEO DIESEL B S 1800 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002025 |
06/12/2013 |
R$ 417,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUT.DO VEICULO TRATORES AGRICOLAS QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002027 |
06/12/2013 |
R$ 2.985,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATORIAS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002029 |
06/12/2013 |
R$ 2.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS RUAS,AVENIDAS E AS ESTRADAS RURAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICIP |
1002030 |
06/12/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002031 |
06/12/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002032 |
06/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002033 |
06/12/2013 |
R$ 1.689,35 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002034 |
06/12/2013 |
R$ 4.203,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002035 |
06/12/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002036 |
06/12/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002037 |
06/12/2013 |
R$ 675,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002038 |
06/12/2013 |
R$ 6.439,25 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002039 |
06/12/2013 |
R$ 31.678,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002040 |
06/12/2013 |
R$ 14.290,85 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002041 |
06/12/2013 |
R$ 2.897,35 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002042 |
06/12/2013 |
R$ 8.049,05 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002043 |
06/12/2013 |
R$ 1.098,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002044 |
06/12/2013 |
R$ 5.412,70 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002045 |
06/12/2013 |
R$ 18.916,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002046 |
06/12/2013 |
R$ 2.652,67 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002047 |
06/12/2013 |
R$ 5.313,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002048 |
06/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002049 |
06/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002050 |
06/12/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002051 |
06/12/2013 |
R$ 3.977,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002052 |
06/12/2013 |
R$ 10.153,61 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002053 |
06/12/2013 |
R$ 32.693,13 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002054 |
06/12/2013 |
R$ 7.152,90 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002055 |
06/12/2013 |
R$ 3.141,37 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002056 |
06/12/2013 |
R$ 3.638,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002057 |
06/12/2013 |
R$ 1.933,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002058 |
06/12/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002059 |
06/12/2013 |
R$ 2.014,44 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1002060 |
06/12/2013 |
R$ 1.070,95 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1002061 |
06/12/2013 |
R$ 712,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002062 |
06/12/2013 |
R$ 1.453,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002063 |
06/12/2013 |
R$ 726,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCASRDOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. |
1002065 |
06/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE DOZEMBRO/2013, |
1002066 |
06/12/2013 |
R$ 1.480,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002067 |
06/12/2013 |
R$ 9.653,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002068 |
06/12/2013 |
R$ 513,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002069 |
06/12/2013 |
R$ 2.015,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1002070 |
06/12/2013 |
R$ 138,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002071 |
06/12/2013 |
R$ 6.808,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAS AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1002072 |
06/12/2013 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAS AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1002073 |
06/12/2013 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PUBLICIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1002074 |
06/12/2013 |
R$ 3.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS DE MADEIRO DE PINHO E INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTO A ARQUIVAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA |
1002075 |
06/12/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE PINTURA EM TELA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO IDOSOS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA S |
1002076 |
06/12/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DE VESTIARIO NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1002077 |
06/12/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE TRENZINHO DA ALEGRIA,EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO NATAL DAS CRIANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PE |
1002079 |
06/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002080 |
06/12/2013 |
R$ 2.909,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE NDEZEMBRO/2013, |
1002081 |
06/12/2013 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002082 |
06/12/2013 |
R$ 582,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002083 |
06/12/2013 |
R$ 1.998,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002084 |
06/12/2013 |
R$ 1.423,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002085 |
06/12/2013 |
R$ 1.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002086 |
06/12/2013 |
R$ 405,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002087 |
06/12/2013 |
R$ 284,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002088 |
06/12/2013 |
R$ 8.830,73 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1002089 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Maria de Lima assistida pela Secretraia Municipal de Educação. |
1002090 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Pre Rapunzel assistida pela Secretraia Municipal de Educação. |
1002091 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos Setores Administrativo do Predio da Prefeitura. |
1002092 |
06/12/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educação. |
1002093 |
06/12/2013 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras assistida pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1002094 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Conselho Tutelar assistida pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1002095 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1002096 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a prestaçao de serviços em autenticaçoes de documentaçoes para a Secretaria Municipal de Educação. |
1002097 |
06/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a prestaçao de serviços em autenticaçoes de documentaçoes para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002098 |
06/12/2013 |
R$ 509,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a prestaçao de serviços em autenticaçoes de documentaçoes para atendimento aos setores administrativo do predio da Prefeitura Municipal. |
1002099 |
06/12/2013 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a aquisiçao de gasolina em atendimento a manutençao do veiculo Kombi placa GXP 4392 que atende o Transporte Escolar dos alunos da rede municipal |
1002100 |
06/12/2013 |
R$ 462,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a aquisiçao de gasolina e Etanol em atendimento a manutençao do veiculo fox placa HLF 1666 que atende a Secretaria Municipal de Educação. |
1002101 |
06/12/2013 |
R$ 1.837,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a aquisiçao de gasolina e etanol em atendimento a manutençao do veiculo Kombi placa HMN 7866 que atende o Transporte Escolar dos alunos da rede m |
1002102 |
06/12/2013 |
R$ 2.131,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se a aquisiçao de gasolina e etanol em atendimento a manutençao do veiculo Kombi placa HMN 7863 que atende o Transporte Escolar dos alunos da rede m |
1002103 |
06/12/2013 |
R$ 2.076,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA M.EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE/ARDOCE P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1002104 |
04/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO COM SAIDA D |
1002105 |
16/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO PASEP. |
1002106 |
06/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS À ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1002107 |
06/12/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA EMATER. |
1002108 |
06/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002109 |
06/12/2013 |
R$ 1.979,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002110 |
06/12/2013 |
R$ 1.557,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DE PINTURAS EM TELA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO IDOSO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.AS |
1002111 |
06/12/2013 |
R$ 2.997,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR/HP PRETO/TONER HP 285 E HP 2612 P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SE |
1002112 |
09/12/2013 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DE RECARGA DE TONER HP 285 E HP 2612 C/APL.DE PEÇAS E HP 435 P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADM.DO PREDI |
1002113 |
09/12/2013 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE RECARGA DE TONER HP 435 P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002114 |
09/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE RECARGA DE TONER HP 285 P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTEN |
1002115 |
09/12/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE RECARGA DE TONER HP 435 COM APLICAÇAO DE PEÇAS P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR |
1002116 |
09/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E TONER HP 285 P/ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MARIA DE LI |
1002117 |
09/12/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE PULA PULA,MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PALHAÇOS EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS |
1002118 |
09/12/2013 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002119 |
09/12/2013 |
R$ 784,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE AGUA TINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. |
1002120 |
09/12/2013 |
R$ 475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇAO DE ATOS E FATOS E EVENTOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002121 |
09/12/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS PUBLICAÇOES DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVO. |
1002122 |
09/12/2013 |
R$ 3.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS NATURAL EM ATENDIMENTO A CONFRATERNIZAÇAO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002123 |
09/12/2013 |
R$ 1.576,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS EM ATENDIMENTO A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DAS CRIANÇAS E O GRUPO DE MAES ASSISTIDAS PELA SE |
1002124 |
09/12/2013 |
R$ 1.366,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SOM,ILUMINAÇAO E SHOW ARTISTICO COM DIESGO ANTONY E BANDA P/ATENDIMENTO A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS NO ENCERR |
1002125 |
09/12/2013 |
R$ 978,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º. salario no mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002126 |
09/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002127 |
30/12/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002128 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002129 |
30/12/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002130 |
30/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002131 |
30/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002132 |
30/12/2013 |
R$ 5.790,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002133 |
30/12/2013 |
R$ 875,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002134 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002135 |
30/12/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002136 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002137 |
30/12/2013 |
R$ 3.044,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002138 |
30/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002139 |
30/12/2013 |
R$ 5.948,13 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002140 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002141 |
30/12/2013 |
R$ 16.689,83 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002142 |
30/12/2013 |
R$ 37.448,81 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002143 |
30/12/2013 |
R$ 4.404,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002144 |
30/12/2013 |
R$ 9.548,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002145 |
30/12/2013 |
R$ 1.243,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002146 |
30/12/2013 |
R$ 1.243,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002147 |
30/12/2013 |
R$ 8.335,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002148 |
30/12/2013 |
R$ 19.954,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002149 |
30/12/2013 |
R$ 3.012,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002150 |
30/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002151 |
30/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002152 |
30/12/2013 |
R$ 2.808,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002153 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002154 |
30/12/2013 |
R$ 4.314,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002155 |
30/12/2013 |
R$ 15.832,10 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002156 |
30/12/2013 |
R$ 35.274,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002157 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002158 |
30/12/2013 |
R$ 6.733,06 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002159 |
30/12/2013 |
R$ 4.361,78 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002160 |
30/12/2013 |
R$ 3.155,78 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002161 |
30/12/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002162 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002163 |
30/12/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002164 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002165 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1002166 |
30/12/2013 |
R$ 5.313,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO A LIQUIDAÇAO 011 AO EMPENHO 319/2013 QUE SE REFERE PAGAMENTO A FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002167 |
30/12/2013 |
R$ 334,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. |
1002168 |
20/12/2013 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625131 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002169 |
31/12/2013 |
R$ 618,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OB |
1002170 |
31/12/2013 |
R$ 176,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBL |
1002171 |
31/12/2013 |
R$ 821,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUB |
1002172 |
31/12/2013 |
R$ 863,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1002173 |
31/12/2013 |
R$ 1.128,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E O |
1002174 |
31/12/2013 |
R$ 634,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002175 |
31/12/2013 |
R$ 783,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002176 |
31/12/2013 |
R$ 1.921,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002177 |
31/12/2013 |
R$ 11.369,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002178 |
31/12/2013 |
R$ 924,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002179 |
31/12/2013 |
R$ 2.266,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002180 |
31/12/2013 |
R$ 5.916,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002181 |
31/12/2013 |
R$ 1.748,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002182 |
31/12/2013 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002183 |
31/12/2013 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002184 |
31/12/2013 |
R$ 2.353,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002185 |
31/12/2013 |
R$ 1.122,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002186 |
31/12/2013 |
R$ 2.847,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002187 |
31/12/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002188 |
31/12/2013 |
R$ 688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002189 |
31/12/2013 |
R$ 1.039,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002190 |
31/12/2013 |
R$ 1.578,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002191 |
31/12/2013 |
R$ 1.413,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
1002192 |
31/12/2013 |
R$ 11.187,87 |
|
| REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA LIQUIDADÇAO 6 DO EMPENHO 2106/2013 PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1002193 |
30/12/2013 |
R$ 1.541,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002194 |
31/12/2013 |
R$ 318,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DES |
1002195 |
31/12/2013 |
R$ 1,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1002196 |
31/12/2013 |
R$ 7.641,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1002197 |
09/12/2013 |
R$ 5.061,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/ASSINAR CONVENIOS NA SEC.DE ESTADO DE SAUDE E SEC.DE EST.ESPORTE E DA |
1002198 |
26/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENBHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PAVIMENTAÇAO DA RUA SEBASTIAO ROCHA EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NO DISTRITO DE ALDEIA CONF.CONVENIO COM |
1002199 |
31/12/2013 |
R$ 28.826,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1002200 |
31/12/2013 |
R$ 21,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002201 |
31/12/2013 |
R$ 224,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002202 |
20/12/2013 |
R$ 81,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 2108/2013 REFERENTE AO DEBITO DO DIA 30/12/2013. |
1002203 |
30/12/2013 |
R$ 539,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS.REF PARC.53 |
1002204 |
10/12/2013 |
R$ 4.487,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETORES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002205 |
31/12/2013 |
R$ 4.363,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CIMENTO E BRITA PARA AT.A SECRETARIA DE OBRAS EM REALIZAÇAO DE RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS NO CORREGO EME/PESCOÇO MOLE E PEDRA DO GALHO |
1002206 |
09/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ARAME GALVANIZADA PARA ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DE SUSPENÇAO PARA PLANTAÇAO DE MARACUJA EM AT.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002207 |
31/12/2013 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BANDEJAS,ROLO DE LA/TINTA GLASURIT NA COR BRANCA EM ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DE MARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE E DI |
1002208 |
31/12/2013 |
R$ 475,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002210 |
30/12/2013 |
R$ 7,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002211 |
31/12/2013 |
R$ 2.727,30 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. |
1002212 |
27/12/2013 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDE AO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. |
1002213 |
30/12/2013 |
R$ 211,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002214 |
30/12/2013 |
R$ 62,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICPAL NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1002215 |
30/12/2013 |
R$ 38,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.3262-6291QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO CORREGO DO PESCOÇO MOLE. |
1002216 |
30/12/2013 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000785 |
09/12/2013 |
R$ 266,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000792 |
02/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000793 |
02/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE 85 UNIDADE DE PANOS P/ESTERIALIZAÇAO,85 P/HIGIENIZAÇÃO,95 P/PEQUENAS CIRURGIAS E 108 LENÇOIS P/A MANUTENÇAOS DOS ATENDIM |
4000794 |
02/12/2013 |
R$ 7.715,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000795 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE PARA REALIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DE VEICULOS PLACA OPQ 9205/OPQ9648, SELAGEM DE PLACAS NOVAS P/CINCO VEICUL |
4000796 |
02/12/2013 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000797 |
02/12/2013 |
R$ 5.547,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 215/75 R 17,5, 126/14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000798 |
06/12/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAM PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000799 |
06/12/2013 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65RSD14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000800 |
06/12/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000801 |
06/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000802 |
06/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000803 |
06/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R 14TL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP |
4000804 |
06/12/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000805 |
06/12/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000806 |
06/12/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E O OLEO SHEL HELIX PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPA |
4000807 |
06/12/2013 |
R$ 1.769,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E O OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000808 |
06/12/2013 |
R$ 222,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO BR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000809 |
06/12/2013 |
R$ 406,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/65R PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000810 |
06/12/2013 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000811 |
06/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE AR E OLEO SHELL EM AT.A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PEL |
4000812 |
06/12/2013 |
R$ 1.415,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000813 |
06/12/2013 |
R$ 2.222,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO SHELL EM AT.A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA SEC.M |
4000814 |
06/12/2013 |
R$ 592,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO BR EM AT.A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000815 |
06/12/2013 |
R$ 710,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO SHELL EM AT.A MANUT.DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000816 |
06/12/2013 |
R$ 1.677,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000817 |
06/12/2013 |
R$ 1.914,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO SHELL EM AT.A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000818 |
06/12/2013 |
R$ 2.087,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE AR E OLEO SHELL EM AT.A MANUT.DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AT.PELA |
4000819 |
06/12/2013 |
R$ 2.294,15 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000820 |
06/12/2013 |
R$ 9.422,83 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000821 |
06/12/2013 |
R$ 10.295,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000822 |
06/12/2013 |
R$ 6.704,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000823 |
06/12/2013 |
R$ 11.470,70 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000824 |
06/12/2013 |
R$ 9.916,67 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000825 |
06/12/2013 |
R$ 2.345,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000826 |
06/12/2013 |
R$ 6.554,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000827 |
06/12/2013 |
R$ 4.084,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000828 |
06/12/2013 |
R$ 4.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000829 |
06/12/2013 |
R$ 1.690,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000830 |
06/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000831 |
06/12/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000832 |
06/12/2013 |
R$ 1.934,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000833 |
06/12/2013 |
R$ 2.305,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao 13º salario de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000834 |
06/12/2013 |
R$ 406,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000835 |
06/12/2013 |
R$ 7.866,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000836 |
06/12/2013 |
R$ 2.153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000837 |
06/12/2013 |
R$ 304,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, |
4000838 |
06/12/2013 |
R$ 8.817,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
4000839 |
06/12/2013 |
R$ 6.504,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Basica de Saúde assistida pela Secretraia Municipal de Educaçao. |
4000840 |
06/12/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Basica de Saúde assistida pela Secretraia Municipal de Educaçao na sede do munic |
4000841 |
06/12/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇPES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000842 |
06/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUIE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000843 |
06/12/2013 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM ATENDIMENTO AO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000844 |
06/12/2013 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000845 |
06/12/2013 |
R$ 3.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000846 |
06/12/2013 |
R$ 5.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPQAL DE SAUDE.CONSONORTE. |
4000847 |
06/12/2013 |
R$ 10.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS.REFERENTE A CONSTRUÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
4000848 |
16/12/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000849 |
06/12/2013 |
R$ 902,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AT.MANUTENÇAO DE RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR /PRETO, RECARGA DE TONER HP 285/2612/435 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRE |
4000850 |
09/12/2013 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000851 |
09/12/2013 |
R$ 146,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE 39 HORAS DE DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CONCIENTIZAÇAO SOBRE A DENGUE EM AT.A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000852 |
09/12/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000853 |
30/12/2013 |
R$ 10.332,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000854 |
30/12/2013 |
R$ 12.047,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000855 |
30/12/2013 |
R$ 7.840,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000856 |
30/12/2013 |
R$ 12.836,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000857 |
30/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000858 |
30/12/2013 |
R$ 6.136,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000859 |
30/12/2013 |
R$ 3.213,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000860 |
30/12/2013 |
R$ 18.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000861 |
30/12/2013 |
R$ 8.136,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000862 |
30/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000863 |
30/12/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000864 |
30/12/2013 |
R$ 1.798,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000865 |
30/12/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000866 |
30/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000867 |
24/12/2013 |
R$ 73,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A SALDO DE RECURSOS UTILIZADO ALEM DO PROGRAMADO NO 1ª ADITIVO DO CONVENIO 288/2010. |
4000868 |
31/12/2013 |
R$ 3.359,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TAXA DE EXPEDIENTE COBRADA INDEVIDA NA RETENÇAO DAS GUIAS DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS PAGAS AO CONVENIO 288/20 |
4000869 |
31/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000870 |
31/12/2013 |
R$ 684,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000871 |
31/12/2013 |
R$ 237,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000872 |
31/12/2013 |
R$ 986,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000873 |
31/12/2013 |
R$ 775,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000874 |
31/12/2013 |
R$ 36,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000875 |
31/12/2013 |
R$ 1.209,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000876 |
31/12/2013 |
R$ 271,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000877 |
31/12/2013 |
R$ 290,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000878 |
31/12/2013 |
R$ 780,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
4000879 |
31/12/2013 |
R$ 10.415,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, |
4000880 |
31/12/2013 |
R$ 7.995,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000881 |
31/12/2013 |
R$ 498,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000882 |
31/12/2013 |
R$ 236,63 |
|