| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SECRET.MUNICIPL DE TRANSPORTES E |
1001839 |
01/11/2013 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SECRET.MUNICIPL DE TRANSPORTES E |
1001840 |
01/11/2013 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MPS 9349 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E |
1001841 |
01/11/2013 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA HMN 8462 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E |
1001842 |
01/11/2013 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001843 |
01/11/2013 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001844 |
01/11/2013 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOSP/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001845 |
01/11/2013 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001846 |
01/11/2013 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOSP/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001847 |
01/11/2013 |
R$ 1.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERV.DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001848 |
01/11/2013 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO. |
1001849 |
01/11/2013 |
R$ 501,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001850 |
01/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA/GERENTE MUN.DE CONVENIOS DESSA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA EC.FEDERAL. |
1001851 |
01/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010/12/2010. |
1001852 |
01/11/2013 |
R$ 2.186,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS REFERENTE A COMPTENCIA 13/2009/13/2010. |
1001853 |
01/11/2013 |
R$ 7.391,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE SHOWS ARTISTICO AO VIVO NAS FEIRAS CULTURAIS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001854 |
01/11/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS p/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA D ENSINO |
1001855 |
04/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativo do Predio da Prefeitura Municipal |
1001856 |
04/11/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Pré Rapunzel, assistido pela secretaria Municipal de Educação. |
1001857 |
04/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001858 |
04/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Conselho Tutelar deste municipio assistido pela secretaria Municipal de Assistencia Soc |
1001859 |
01/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001860 |
04/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal maria de Lima Maciel. |
1001861 |
04/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
1001862 |
04/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
1001863 |
04/11/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001864 |
05/11/2013 |
R$ 8.403,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL.NO DIAS |
1001865 |
05/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1001866 |
05/11/2013 |
R$ 2.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E OBRAS P |
1001867 |
05/11/2013 |
R$ 5.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001868 |
11/11/2013 |
R$ 4.661,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE CONTROLE INTERMO DESTE MUNICIPIO. |
1001869 |
11/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE CONTROLE INTERMO DESTE MUNICIPIO. |
1001870 |
11/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E, CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DE CUPARAQUE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001871 |
11/11/2013 |
R$ 674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE ABERTURA DE COVS NO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. |
1001872 |
11/11/2013 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PINTURA DO CEMITERIO LOCAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001873 |
11/11/2013 |
R$ 475,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001874 |
11/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA NO CORREGO FERRUJAO NESTE MUNICIPIO. |
1001875 |
21/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO REFERENTE ITENS INEXECUTADOS NO CONVENIO 110/2010. |
1001876 |
21/11/2013 |
R$ 618,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE E NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1001877 |
21/11/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001878 |
21/11/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE VINTE SEIS HS DE PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DE REALIZAÇAO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTA MUNICIP |
1001879 |
21/11/2013 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE COQUETEL EM ATENDIMENTO AO 3º ENCONTRO COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 21/22/11/2013 COM CONFRATERNIZAÇ |
1001880 |
21/11/2013 |
R$ 3.404,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZÇAO DE 55:30 HS PARA MANUTENÇAO DAS ESTARDAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001881 |
21/11/2013 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA SEBASTIÃO ROCHA NO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.764107/2011. |
1001882 |
21/11/2013 |
R$ 149.392,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625530/32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1001883 |
21/11/2013 |
R$ 5,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 |
1001885 |
21/11/2013 |
R$ 961,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQAUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS P/MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARI |
1001886 |
21/11/2013 |
R$ 3.410,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO ATENDIDAS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSP |
1001887 |
21/11/2013 |
R$ 1.326,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ENSINO NO |
1001888 |
21/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUÇAO DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUN |
1001889 |
21/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA C/A PROMOTOR |
1001890 |
21/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. |
1001891 |
21/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849. |
1001892 |
21/11/2013 |
R$ 8.070,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE. |
1001893 |
21/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS N |
1001894 |
18/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE DIA 27/1/2013. |
1001895 |
21/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001896 |
21/11/2013 |
R$ 27,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS. |
1001897 |
21/11/2013 |
R$ 1.860,39 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001898 |
29/11/2013 |
R$ 5.773,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001899 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001900 |
29/11/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001901 |
29/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001902 |
29/11/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001903 |
29/11/2013 |
R$ 875,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001904 |
29/11/2013 |
R$ 5.790,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001905 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001906 |
29/11/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001907 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001908 |
29/11/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001909 |
29/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001910 |
29/11/2013 |
R$ 5.778,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001911 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001912 |
29/11/2013 |
R$ 17.661,83 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001913 |
29/11/2013 |
R$ 38.237,99 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001914 |
29/11/2013 |
R$ 4.404,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001915 |
29/11/2013 |
R$ 9.548,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001916 |
29/11/2013 |
R$ 1.243,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001917 |
29/11/2013 |
R$ 8.380,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001918 |
29/11/2013 |
R$ 19.725,28 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001919 |
29/11/2013 |
R$ 3.590,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001920 |
29/11/2013 |
R$ 5.346,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001921 |
29/11/2013 |
R$ 3.380,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001922 |
29/11/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001923 |
29/11/2013 |
R$ 2.808,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001924 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001925 |
29/11/2013 |
R$ 4.851,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001926 |
29/11/2013 |
R$ 16.260,51 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001927 |
29/11/2013 |
R$ 36.047,28 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001928 |
29/11/2013 |
R$ 7.130,82 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001929 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001930 |
29/11/2013 |
R$ 3.918,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001931 |
29/11/2013 |
R$ 3.412,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001932 |
29/11/2013 |
R$ 2.677,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001933 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001934 |
29/11/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001935 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001936 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL. |
1001937 |
21/11/2013 |
R$ 2.177,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE PINTURA EM TECIDO AO GRUPO DO IDOSO CIDADAO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA S |
1001938 |
21/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE BISCUIT EM AT.AO PROGRAMA DAS MULHERES EM AÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO ALDE |
1001939 |
21/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS AUTONOMOS DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001940 |
29/11/2013 |
R$ 7.894,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001941 |
29/11/2013 |
R$ 1.885,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001942 |
29/11/2013 |
R$ 15.266,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001943 |
29/11/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001944 |
29/11/2013 |
R$ 1.378,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001945 |
29/11/2013 |
R$ 1.484,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001946 |
29/11/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001947 |
29/11/2013 |
R$ 980,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001948 |
29/11/2013 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001949 |
29/11/2013 |
R$ 221,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001950 |
29/11/2013 |
R$ 1.060,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001951 |
29/11/2013 |
R$ 21.480,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001952 |
29/11/2013 |
R$ 823,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001953 |
29/11/2013 |
R$ 600,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001954 |
29/11/2013 |
R$ 467,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001955 |
29/11/2013 |
R$ 404,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
1001956 |
29/11/2013 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITARIO SAINDO DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES E CUPARAQUE A CIDADE DE AYMORES E VICE VERSA. |
1001957 |
01/11/2013 |
R$ 10.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA EM :PALCOS,CAMARINS,ESTRUTURAS META |
1001958 |
21/11/2013 |
R$ 37.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO MUNICI |
1001959 |
29/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M. DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE ENTREGA DE VEICULO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
1001960 |
29/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001961 |
29/11/2013 |
R$ 7.013,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA,BISCOITO,,PAO DE FORMA,PRESUNTO,QUEIJO E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMIN ISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001962 |
29/11/2013 |
R$ 505,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE AGUA,ACUCAR,BISCOITO,QUEIJO,PRESUNTO E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001963 |
29/11/2013 |
R$ 539,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE AGUA,ACUCAR,BISCOITO,QUEIJO,PRESUNTO E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001964 |
29/11/2013 |
R$ 803,30 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001965 |
29/11/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001966 |
29/11/2013 |
R$ 827,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PANO P/LIMPEZA,PAPEL HIGIENICO,SABAO EM BARRA,TALHERES DESCARTAVEIS E VASSOURA PIAÇAVA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA ASSISTENCIA |
1001967 |
29/11/2013 |
R$ 743,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS,RECARGA HP2612,CARTUCHO COLOR E PRETO EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERV.DA S |
1001968 |
29/11/2013 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 285,RECARGA HP2612,HP 435 EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERV.DO SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREF |
1001969 |
29/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 435, EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERV.DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001970 |
29/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇAS, EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERV.DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTE |
1001971 |
29/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 285,RECARGA,CARTUCHO COLOR E PRETO EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERV.DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIM |
1001972 |
29/11/2013 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER SANSUN C/APLICAÇAO DE PEÇAS,CARTUCHO COLOR E PRETO EM AT.A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO MUNICI |
1001973 |
29/11/2013 |
R$ 1.149,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Pré Rapunzel. |
1001974 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1001975 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativo do predio da Prefeitura Municipal. |
1001976 |
28/11/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001977 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Conselho Tutelar assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001978 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001979 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Maria de Lima Maciel no distrito de Aldeia. |
1001980 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1001981 |
28/11/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE TEATRO EM ATENDIMENTO AOS JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL DO PROJOVEM NA |
1001982 |
21/11/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1001983 |
29/11/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001984 |
29/11/2013 |
R$ 174,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.PRESTAÇAO DE CONTAS FINAL NA JUNTA DEST |
1001985 |
29/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PUBLICAÇAO DE ATOS E FATOS E EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001987 |
21/11/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1002001 |
08/11/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002007 |
21/11/2013 |
R$ 1.792,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NA CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DOS IDOSOS A SE REALIZAR NO DIA 24/11/2013. |
1002078 |
21/11/2013 |
R$ 1.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000725 |
04/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000751 |
04/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Básica de Saúde do distrito de Aldeia assistida pela Secretraia Municipal de Saú |
4000752 |
04/11/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Posto de Saúde da sede do municipio de Cuparaque. |
4000753 |
04/11/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000754 |
04/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000755 |
04/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE ORNAMENTAÇAO P/OS ENCONTROS C/PALESTRAS QUE SE REFERE A PREVENÇAO DO CANCER DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ASSIST.PEL |
4000756 |
04/11/2013 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000759 |
21/11/2013 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PEDIATRA P/AT.DO SEU FILHO PEDRO JOSÉ DE SOUZA SALES EM GOVERNADOR VALADARES, PESSOA CARENTE |
4000760 |
21/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000762 |
21/11/2013 |
R$ 2.800,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRTETARIOMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE COSEMS/MG E CIB - SUS DIA 10/12 |
4000763 |
21/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE EM MANTENA DIA 05/12/2013 |
4000764 |
21/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000765 |
21/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT/SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000766 |
21/11/2013 |
R$ 54,70 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000767 |
29/11/2013 |
R$ 10.278,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000768 |
29/11/2013 |
R$ 11.891,95 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000769 |
29/11/2013 |
R$ 7.886,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000770 |
29/11/2013 |
R$ 12.039,47 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000771 |
29/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000772 |
29/11/2013 |
R$ 3.213,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000773 |
29/11/2013 |
R$ 18.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000774 |
29/11/2013 |
R$ 8.136,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000775 |
29/11/2013 |
R$ 5.774,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000776 |
29/11/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000777 |
29/11/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000778 |
29/11/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de novembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000779 |
29/11/2013 |
R$ 3.041,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO. |
4000780 |
29/11/2013 |
R$ 1.107,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
4000781 |
29/11/2013 |
R$ 10.294,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, |
4000782 |
29/11/2013 |
R$ 7.919,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE C/SAIDA DIA 17/12/2013 E RETOR |
4000783 |
29/11/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM GOV.VALADARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC |
4000784 |
29/11/2013 |
R$ 170,00 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas para aquisiçao de acucar,agua mineral,biscoitop,pao de forma,presunto,queijo e refrigerantes em atendimento aos setores da secretaria municipal de saude. |
4000786 |
29/11/2013 |
R$ 475,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000787 |
29/11/2013 |
R$ 1.380,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000788 |
29/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade basica de Saude do distrito de Aldeia. |
4000789 |
28/11/2013 |
R$ 148,48 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade basica de Saude da sede do municipio . |
4000790 |
28/11/2013 |
R$ 296,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS EM RECARGA DE CARTUCHO HP PRTETO E COLOR,REC.TONER 285/C/APL.DE PEÇAS,HP2612 E RECARGA SANSUNG C/APL.DE PEÇAS. |
4000791 |
29/11/2013 |
R$ 816,00 |
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